3 4 6 12 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9 APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.641.000.000,00 1.750.000.000,00
Tersedianya Sarpras Aparatur 1.10.1.10.01.002. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 750.000.000,00 775.000.000,00 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.10.1.10.01.002.022. Depok 17 jenis 150.000.000,00 0 0 0 175.000.000,00 pemeliharaa n perlengkapa n kantor 20 jenis pemeliharaa n perlengkapa n kantor Terpeliharanya perlengkapan Gedung
kantor -Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.10.1.10.01.002.023. Depok 4 100.000.000,00 0 0 0 100.000.000,00 Kendaraan Roda empat dan 17 Kendaraan roda dua 4 Kendaraan Roda empat dan 17 Kendaraan roda dua
Terpeliharanya kendaraan bermotor
-Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.10.1.10.01.002.026. Depok 5 jenis 500.000.000,00 0 0 0 500.000.000,00 peralatan kantor 5 jenis peralatan kantor Tersedianya Peralatan dan
perlengkapan kantor
-Pakaian Olah Raga
1.10.1.10.01.002.052 Tersedianya Sarana Olahraga Depok 100 Stel - 0 0 0 - 125 Stel -
Pengadaan sarana dan Prasarana Pelayanan KTP dan KK 1.10.1.10.01.002.108. Depok Komputer - 0 0 0 - SIAK 30 unit, printer 30 buah, tinta 126 buah. 10 Jenis sarana pelayanan Tersedianya sarana dan prasarana
pelayanan KTP dan KK
-Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Teknis/Fungsional 1.10.1.10.01.005. Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Aparatur
- -
81 Orang Pelatihan Operator SIAK
dan Admin
1.10.1.10.01.005.022. Terlaksananya Pelatihan Bagi Depok 81 orang - 0 0 0 85 orang -
Operator SIAK dan Admin
-Tersusunnya Laporan Keuangan Smester
Tersusunnya Lakip OPD
Tersusunnya Laporan RFK Perbulan Tersusunnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Renja OPD Per Triwulan
1.10.1.10.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 110.000.000,00 125.000.000,00 2 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan 4 Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.10.1.10.01.006.001. Tersusunnya Laporan Keuangan Depok 2 Dokumen 60.000.000,00 0 0 0 2 Dokumen 75.000.000,00
Semesteran
-Penyusunan LAKIP OPD
1.10.1.10.01.006.11. Tersusunnya LAKIP Disdukcapil Depok 1 Dokumen 50.000.000,00 0 0 0 - 1 Dokumen 50.000.000,00
Tersusunnya Data Sektor / Urusan Tersusunnya Rensra OPD Tersusunnya Renja OPD 1.10.1.10.01.22. Peningkatan Kualitas Data
dan Perencanaan
281.000.000,00 300.000.000,00
1 Dokumen 1 Rensra 1 Renja Pelaksanaan Forum OPD
1.10.1.10.01.22.03. Tersusunnya Renja OPD Depok 1 Renja 40.000.000,00 0 0 0 - 1 Renja 50.000.000,00
Penyusunan data dan Pelaporan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10.1.10.01.22.04. Depok 90 Buku 241.000.000,00 0 0 0 250.000.000,00 laporan Kependuduk an dan Pencatatan sipil 95 Buku laporan Kependuduk an dan Pencatatan sipil Tersusunnya laporan dan Buku
Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
-Penertiban Administrasi Kependudukan
1.10.1.10.01.27. Program Pengawasan dan Penegakan Peraturan Kependudukan
500.000.000,00 550.000.000,00
33 Titik
Operasi Penertiban KTP
1.10.1.10.01.27.01. Terlaksananya Operasi Penertiban Depok 33 Titik 350.000.000,00 0 0 0 40 Titik 400.000.000,00
KTP
-Pembinaan dan
Pengawasan Penduduk WNA
1.10.1.10.01.27.02. Terlaksananya pembinaan dan Depok 11 Titik 150.000.000,00 0 0 0 11 Titik 150.000.000,00
pengawasan WNA
-Tersedianya SIM Yang Efektif 1.10.1.10.01.035. Pengembangan Sistem
Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi 900.000.000,00 1.000.000.000,00 100% Sosialisasi Penyelenggaraan administrasi 1.10.1.10.01.035.09. Depok 63 650.000.000,00 0 0 0 750.000.000,00 Kelurahan 63 Kelurahan Terlaksananya sosialisasi
kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat
-Penyusunan Buku Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10.1.10.01.035.10. Tersusunnya Buku Profil sistem Depok 150 Buku 250.000.000,00 0 0 0 150 Buku 250.000.000,00
pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
-Tersusunnya SOP dan ISO 1.10.1.10.01.036. Standarisasi Pelayanan
Publik
50.000.000,00 50.000.000,00
1 SOP dan 1 ISO
Review Pelaksanaan ISO
1.10.1.10.01.036.12. Depok 1 Review 50.000.000,00 0 0 0 50.000.000,00
ISO
1 Review ISO
Tersusunnya Review ISO Disdukcapil
-Kepemikikan KK Kepemilikan KTP
Kepemilikan Akta Kelahiran Kepemilikan Akta Kematian 1.10.1.10.01.056. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.981.295.000,00 3.520.000.000,00 90 % 100% 95% 20 % Pengadaan sarana penunjang pelayanan KTP Elektronik dan KK
1.10.1.10.01.056.09. Depok Riboon ful 1.000.000.000,00 0 0 0 1.200.000.000,00
color 150 set, Cleaning kit 75 buah, HDP Film 100 buah, Blangko KK 150.000 lb Riboon ful color 200 set,cleaning kit 100 buah, HDP Film 100 buah, Blangko KK 150.000 lembar Tersedianya sarana penunjang
pelayanan KTP dan KK
-Pengadaan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Tingkat Kelurahan dan Dinas
1.10.1.10.01.056.10. Depok 516 Buku 200.000.000,00 0 0 0 225.000.000,00 Register, 18 jenis Formulir 516 Buku Register, 18 jenis Formulir Tersedianya sarana administrasi
kependudukan di Tingkat Kelurahan dan Dinas -Pemeliharaan dan Perawatan Perangkat KTP dan KK di Tingkat Kelurahan 1.10.1.10.01.056.11. Depok 63 63.545.000,00 0 0 0 65.000.000,00 Perangkat KTP dan KK 63 Perangkat KTP dan KK Terpeliharanya Perangkat KTP dan KK
di Kelurahan
-Optimalisasi Pelayanan penduduk pindah dan datang 1.10.1.10.01.056.12. Depok Buku 150.000.000,00 0 0 0 250.000.000,00 Register 40 buku, Continios 2 Plya 360 dus dan penjilidan Buku Register 45 Buku, Continios 2 Ply 375 dus dan penjilidan Tersedianya Buku Register Pindah
Datang
-Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan Warga Negara Asing 1.10.1.10.01.056.13. Depok Formilir 16 153.000.000,00 0 0 0 155.000.000,00 Jenis, Blangko SKTT 1000 Keping, Register WNA 10 buku dan Penjilidan Formulir 16 jenis, Blangko SKTT 1000 keping, Register WNA 10 Buku dan Penjilidan Tersedianya Sarana Administrasi
Kependudukan WNA -Penataan Pelayanan administrasi Kependudukan di Tingkat RT dan RW 1.10.1.10.01.056.14. Depok Buku - 0 0 0 - Register 52.510 buku 0 Tertibnya Administrasi Kependudukan
Tingkat RT dan RW -Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan di Tingkat RT dan RW 1.10.1.10.01.056.15. Depok - 0 0 0 - - Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran melalui Isbat Nikah 1.10.1.10.01.056.16. Depok 3.600 Akta 589.750.000,00 0 0 0 600.000.000,00 Kelahiran,5. 000 Akta Kematian dan 1650 penetapan isbat nikah 4000 Akta Kelahiran, 5.000 Akta Kematian dan 1750 Penetapan isbat nikah Terlaksananya Isbat nikah dan
Pelayanan Akta Kelahiran bagi Penduduk Kurang mampu
-Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian di Luar Kantor
1.10.1.10.01.056.17. Depok 30.000 Akta - 0 0 0 - Kelahiran dan 5.000 Akta Kematian 35.000 Akta Kelahiran dan 5.000 Akta Kematian Terlaksananya Pelayanan Akta
Kelahiran dan Akta Kematian
-Pengadaan buku registrasi Akta Kelahiran dan Kematian serta blangko kutipan akta Kelahiran dan Kematian 1.10.1.10.01.056.18. Depok 600 Buku 150.000.000,00 0 0 0 200.000.000,00 Register dan 34.000 Blangko Kutipan Akta Kelahiran dan Kematian 600 Buku Register dan 34.000 Blangko Kutipan Akta Kelahiran dan Kematian Tersedianya Buku Register Kelahiran
dan Kematian serta Blangko Kutipan Akta Kelahiran dan Kematian
-Pengadaan Sarana penunjang Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian
1.10.1.10.01.056.19. Depok 15 jenis 400.000.000,00 0 0 0 500.000.000,00 Formulir pendaftaran dan 5 Komputer, 5 Printer, Digital Scan Raider 15 jenis Formulir pendaftaran, 5 Komputer, 5 Printer Tersedianya sarana dan prasarana
pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian
-Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak
1.10.1.10.01.056.20. Depok 3 jenis Buku 150.000.000,00 0 0 0 175.000.000,00
Register, 7.500 Akta Perkawinan dan perceraian serta 5 jenis Formulr pelaporan 3 jenis Buku Register, 7.500 Akta Perkawinan dan perceraian serta 5 jenis Formulir pelaporan Tersedianya Buku Register, Kutipan
Akta dan Formulir pelaporan
-Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengesahan dan pengakuan anak 1.10.1.10.01.056.21. Depok Map 125.000.000,00 0 0 0 150.000.000,00 Perkawinan 6.000, map Perceraian 2.000 Pengakuan dan Pengesaha n anak 1.000 dan pelaporan Map Perkawinan 7.000, map Perceraian 2.500 Pengakuan dan Pengesaha n anak 1.000 dan pelaporan Tersedianya sarana dan prasarana
pelayanan Akta Perkawinan dan perceraian -Penerapam e KTP (Jumlah Penduduk ) 1.10.1.10.01.057. Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 1.250.000.000,00 1.450.000.000,00 100% Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasaana penunjang sistim administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 1.10.1.10.01.057.02. Depok 1 Dinas, 63 750.000.000,00 0 0 0 850.000.000,00 Kelurahan,1 1 Kecamatan dan 1 Unit Mobil Keliling 1 Dinas,63 Kelurahan,1 1 Kecamatan dan 1 Unit Mobil Kelilimg Terpeliharanya sarana dan Prasarana
Sistem Administrasi Kependudukan
-Pengembangan jaringan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 1.10.1.10.01.057.03. Depok 63 500.000.000,00 0 0 0 600.000.000,00 Kelurahan, 11 Kecamatan dan 1 Unit Mobil Keliling 63 Kelurahan, 11 Kecamatan dan 1 Unit Mobil Keliling Terfasilitasinya jaringan online
pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil -Tersusunnya/Revisi Regulasi 1.10.1.10.01.59. Penataan dan Pengembangan Produk Hukum - - 1 Perda
Tersususnnya Revisi Perda Nomo 05 Tahun 2007
1.10.1.10.01.59.03. Tersususnnya Revisi Perda Nomo 05 Depok 1 Perda - 0 0 0 1 Perda -
Tahun 2007 -Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran 1.10.1.10.01.60. Pelayanan Administasi perkantoran 1.377.519.900,00 1.590.000.000,00 100% Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1.10.1.10.01.60.01. Depok 83 Jenis ATK 200.000.000,00 0 0 0 100 Jenis 250.000.000,00
ATK
Tersedianya Alat Tilis Kantor
-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.10.1.10.01.60.02. Depok 19 Jenis 200.000.000,00 0 0 0 250.000.000,00 Barang Cetakan 25 Jenis Barang Cetakan Tersedianya Barang cetakan
kebutuhan kantor -Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.10.1.10.01.60.03. Depok 7 Jenis 25.000.000,00 0 0 0 30.000.000,00 Komponen Listrik 10 Jenis Komponen Listrik Tersedianya Komponen Instalasi
listrik dan Penerangan kantor
-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.10.1.10.01.60.04. Depok 35 Jenis 52.519.900,00 0 0 0 60.000.000,00 Peralatan Rumah Tangga 40 Jenis Peralaan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
-Penyediaan Makanan dan Minuman 1.10.1.10.01.60.05. Depok 3 Kegiatan 200.000.000,00 0 0 0 250.000.000,00 (Makan Minum Pegawai, Rapat dan Jamuan Tamu) 3 Kegiatan (Pegawai, Rapat dan Jamuan Tamu) Tersedianya makan minum pegawai,
tamu dan rapat
-Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.10.1.10.01.60.06. Depok, Prop Jabar,
DKI, Kementerian dan Luar Propinsi
650.000.000,00 0 0 0 700.000.000,00 Dalam Daaerah, Prop Jabar, DKI, Kementeria n dan Luar Propinsi Dalam Daaerah, Prop Jabar, DKI, Kementeria n dan Luar Propinsi Terselenggaranya rapat rapat
koordinasi dan konsultasi
-Penyediaan Sarana Informasi
1.10.1.10.01.60.07. Depok 4 Media dan 50.000.000,00 0 0 0 50.000.000,00
6 Advitorial
4 Media dan 6 Advitorial
Tersedianya sarana informasi
-DEPOK, 06 Maret 2015
TOTAL 8.199.814.900,00 TOTAL 9.360.000.000,00
Drs. Mulyamto, M.Pd.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
