• Tidak ada hasil yang ditemukan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK"

Copied!
7
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 7 Halaman )

Teks penuh

(1)

3 4 6 12 1 2

Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target

Capaian Kinerja Catatan

Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9 APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

1.20. OTDA, PEMERINTAHAN

UMUM, ADM KEUANGAN

5.664.287.000,00 6.794.306.700,00

1.20.1.20.23.001. Pelayanan Administrasi - Perkantoran

940.222.000,00 1.035.236.700,00

-

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.23.001.010. Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia kota depok 15 jenis 102.324.000,00 0 0 0 - 15 jenis 120.520.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20.1.20.23.001.011. jumlah cetakan kantor yang tersedia Kota 24 jenis 97.889.500,00 0 0 0 - 24 jenis 107.015.700,00

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.20.1.20.23.001.012. Tersedianya Komponen Instalasi Kota Depok 15 jenis 19.500.000,00 0 0 0 15 jenis 20.000.000,00

Listrik

-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.20.1.20.23.001.014. Tersedianya Peralatan Rumah tangga Kota Depok 25 jenis 47.497.500,00 0 0 0 - 25 jenis 55.000.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20.1.20.23.001.017. Jumlah makanan dan minuman yg kota depok 12 bulan 250.236.000,00 0 0 0 12 bulan 198.415.000,00

tersedia

-

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

1.20.1.20.23.001.018. Terlaksananya Perjalanan Kota Depok 12 bulan 391.248.000,00 0 0 0 12 bulan 501.915.000,00

Dinas/Rapat koordinasi

-

Penyediaan Sarana Informasi

1.20.1.20.23.001.020. Jumlah Sarana Informasi baik media Jenis 2 jenis 31.527.000,00 0 0 0 2 jenis 32.371.000,00

cetak ataupun media elektronik yang dibutuhkan

-

1.20.1.20.23.002. Peningkatan Sarana dan - Prasarana Aparatur

3.945.644.000,00 4.986.222.000,00

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20.1.20.23.002.022. Jumlah sarana perlengkapan gedung Jenis 8 jenis 40.000.000,00 0 0 0 8 jenis 50.000.000,00

kantor yang

memerlukan Perbaikan

-

(2)

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

1.20.1.20.23.002.023. Kota Depok 21 1.401.217.000,00 0 0 0 1.531.005.000,00

kend.roda dua, 16 kend.roda empat, 3 kend.roda enam

21 kend.roda dua, 16 kend.roda empat, 3 kend.roda enam Tersedianya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

-

Penyediaan

Kendaraan/Alat Angkut

1.20.1.20.23.002.046. Kota Depok 3 Kend. 723.945.000,00 0 0 0 1.499.512.000,00

Operasional (3 Kenda.

roda empat)

5 Kend.

Operasional (5

Kend.roda empat) Jumlah Pengadaan Kendaraan

Bermotor

-

Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

1.20.1.20.23.002.048. kota depok 205 stel 218.850.000,00 0 0 0 254.710.000,00

(lengkap)

210 stel (lengkap)

Tersedianya pakaian dinas Sat Pol PP -

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan

Perlengkapannya

1.20.1.20.23.002.049. Kota depok 205 stel 140.000.000,00 0 0 0 155.000.000,00

(lengkap)

205 stel (lengkap)

Tersedianya pakaian dinas Sat Pol PP -

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1.20.1.20.23.002.051. Kota Depok 15 stel 23.400.000,00 0 0 0 26.000.000,00

lengkap

15 stel lengkap

Jumlah pakaian dinas Sat Pol PP -

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.23.002.054. Jumlah Pengadaan peralatan Kota Depok 9 jenis 485.352.000,00 0 0 0 9 jenis 497.395.000,00

kebutuhan kantor

-

Penyediaan Jasa Piket

1.20.1.20.23.002.092. Terlaksananya piket Kota Depok 365 hari 550.000.000,00 0 0 0 - 365 hari 595.700.000,00

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Asuransi

1.20.1.20.23.002.093. Jumlah pegawai yang mendapatkan Kota depok 106 polis 362.880.000,00 0 0 0 106 polis 376.900.000,00

Asuransi

-

1.20.1.20.23.005. Peningkatan Kualitas - Sumber Daya Aparatur

660.861.000,00 652.848.000,00

-

Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota Satpol PP

1.20.1.20.23.005.037. kota depok 138.352.500,00 0 0 0 - 105.830.000,00

Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan

1.20.1.20.23.005.038. Kota depok 138.511.000,00 0 0 0 - 140.930.000,00

Pelatihan Dasar Penanggulangan Huru-Hara

1.20.1.20.23.005.039. kota depok 61.597.000,00 0 0 0 - 70.095.000,00

(3)

Bimbingan Teknis PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

1.20.1.20.23.005.040. kota depok 82.000.000,00 0 0 0 - 87.000.000,00

Bimbingan Teknis Linmas

1.20.1.20.23.005.041. kota depok 115.103.500,00 0 0 0 - 119.523.000,00

Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Linmas

1.20.1.20.23.005.042. kota depok 125.297.000,00 0 0 0 - 129.470.000,00

Pelatihan menembak

1.20.1.20.23.005.110. kota depok - 0 0 0 - -

Pelatihan tugas tindak intern

1.20.1.20.23.005.113. kota depok - 0 0 0 - -

Pengembangan SDM Petugas Tindak Intern

1.20.1.20.23.005.114. kota depok - 0 0 0 - -

Bintek Kasie trantib Se Kec

1.20.1.20.23.005.115. Kota depok - 0 0 0 - -

Bintek Komputer dan administrasi

1.20.1.20.23.005.116. Kota depok - 0 0 0 - -

Pelatihan Lempar sangkur

1.20.1.20.23.005.117. kota depok - 0 0 0 - -

Pembentukan dan Pelatihan Marching band

1.20.1.20.23.005.120. kota depok - 0 0 0 - -

Pelatihan Halang rintang

1.20.1.20.23.005.121. kota depok - 0 0 0 - -

PelatihanPam VVIP, VIP

1.20.1.20.23.005.122. kota depok - 0 0 0 - -

Pengadaan Peralatan Marching band

1.20.1.20.23.005.123. 1 set - 0 0 0 - -

Penambahan Anngota Linmas

1.20.1.20.23.005.124. kota depok - 0 0 0 - -

Pengadaan Peralatan serch and rescue

1.20.1.20.23.005.125. 2jenis - 0 0 0 - -

1.20.1.20.23.006. Peningkatan Sistem - Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

49.560.000,00 50.000.000,00

-

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1.20.1.20.23.006.001. Jumlah dokumen Kota depok 4 dokumen 49.560.000,00 0 0 0 - 4 dokumen 50.000.000,00

1.20.1.20.23.17. Peningkatan Kualitas Data - - 68.000.000,00 70.000.000,00

(4)

Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD

1.20.1.20.23.17.09. Tersedianya Rencana Kerja dan Kota Depok 2 dokumen 68.000.000,00 0 0 0 2 dokumen 70.000.000,00

Forum OPD

-

1.20.1.20.23.059. Peningkatan Ketentraman - dan Ketertiban

Masyarakat

7.442.339.300,00 15.158.000.000,00

-

Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Pemerintah Kota Depok

1.20.1.20.23.059.005. Kota Depok 6 Kegiatan 729.638.000,00 0 0 0 1.200.000.000,00

Pengamana n dan Pengawalan (Hari besar Keagamaan dan Nasional;

Hari Olahraga;

Pejabat;

Tamu Penting;

Sidang Paripurna;

Unras/Dem o.

6 Kegiatan Pengamana n dan Pengawalan (Hari besar Keagamaan dan Nasional;

Hari Olahraga;

Pejabat;

Tamu Penting;

Sidang Paripurna;

Unras/Dem o.

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pengamanan dan

Pengawalan Pemerintah Kota Depok

-

Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan Perijinan

1.20.1.20.23.059.006. Kota depok PSK 8 kali 753.316.000,00 0 0 0 1.380.000.000,00

monitoring, 4 kali Razia/Penja ngkauan.

Anjal dan Gepeng 50 kali monitoring, 6 kali Razia/Penja ngkauan.

Perizinan 50 kali monitoring 6 kali penertiban

PSK 8 kali monitoring, 4 kali Razia/Penja ngkauan.

Anjal dan Gepeng 50 kali monitoring, 6 kali Razia/Penja ngkauan.

Perizinan 50 kali monitoring 6 kali penertiban

Jumlah Kegiatan Penertiban -

(5)

Penertiban PKL dan Bangunan Liar

1.20.1.20.23.059.007. Kota depok PKL 52 kali 898.922.000,00 0 0 0 1.650.000.000,00

monitoring, 5 kali penertiban.

BANGLI 50 kali monitoring, 5 kali penertiban pada 10 titik

PKL 104 kali monitoring, 10 kali penertiban.

BANGLI 100 kali monitoring, 10 kali penertiban pada 10 titik Terlaksananya kegiatan penertiban

PKL dan Bangunan Liar

-

Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan

Pemeliharaan TRANTIBUM

1.20.1.20.23.059.008. Kota Depok 3 Kegiatan 210.000.000,00 0 0 0 250.000.000,00

(Tingkat Kota, Tingkat Propinsi, Tingkat Nasional)

3 Kegiatan (Tingkat Kota, Tingkat Propinsi, Tingkat Nasional) Tersedianya kegiatan Gelar Pasukan

SatPolPP dalam

rangkapersiapan pelaksanaan Trantibum tahun 2016

-

Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP

1.20.1.20.23.059.009. Tersedianya Tenaga Bantuan Pol. PP Kota depok 161 orang 3.997.178.300,00 0 0 0 - 161 orang 9.527.000.000,00

Pelatihan SAR dan Pembinaan Anggota SatLinMas

1.20.1.20.23.059.010. kota depok 201.595.000,00 0 0 0 - 220.000.000,00

Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2014

1.20.1.20.23.059.011. Kota depok 79.985.000,00 0 0 0 - 81.000.000,00

Fasilitasi Pengamanan Pilkada Kota depok (linmas)

1.20.1.20.23.059.15. - - 0 0 0 - -

Fasilitasi Pengamanan Pilkada Kota Depok (satpolpp)

1.20.1.20.23.059.16. - - 0 0 0 - -

Penyediaan Perlengkapan Satpol PP (Penertiban, Patroli, Piket, Intelijen, serta Penanggulangan Bencana)

1.20.1.20.23.059.17. Kota Depok 228.352.500,00 0 0 0 - 500.000.000,00

Penertiban dan Monitoring Peredaran Minuman Keras

1.20.1.20.23.059.18. Kota depok 250.000.000,00 0 0 0 - 350.000.000,00

Pemetaan Potensi Deteksi Dini Kerawanan Trantibum

1.20.1.20.23.059.19. Kota depok 93.352.500,00 0 0 0 - -

(6)

Fasilitasi Pokja Intelijen Pengamanan Gangguan Trantibum

1.20.1.20.23.059.20. Kota depok - 0 0 0 - -

Sosialisasi Penyadaran Trantibum (Pre-Emtif)

1.20.1.20.23.059.21. - - 0 0 0 - -

1.20.1.20.23.060. Gerakan Sadar Hukum - - 1.132.585.000,00 1.313.000.000,00

Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum

1.20.1.20.23.060.001. kota depok 11 185.000.000,00 0 0 0 215.000.000,00

Kecamatan/

13 Kegiatan

11 Kecamatan/

13 Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan

Perda

-

Pengadaan Papan Larangan/Segel

1.20.1.20.23.060.002. Kota depok 15 Papan 133.585.000,00 0 0 0 140.000.000,00

segel besar dan kecil, 9 Papan Larangan besar/2 Kegiatan

15 Papan segel besar dan kecil, 9 Papan Larangan besar/2 Kegiatan

Tersedianya Papan Larangan Perda -

Penertiban dan Operasi Penegakan Perda Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)

1.20.1.20.23.060.003. Terlaksananya Kegiatan Tipiring Kota depok 24 kali 384.000.000,00 0 0 0 - 24 kali 400.000.000,00

Fasilitasi Peningkatan Disiplin PNS dan Pelajar

1.20.1.20.23.060.06. Kota Depok 12 Kegiatan 145.000.000,00 0 0 0 223.000.000,00

(6 kali Razia PNS dan 6 Kali Razia Pelajar

12 Kegiatan (6 kali Razia PNS dan 6 Kali Razia Pelajar Terlaksananya Kegiatan Penertiban

PNS dan Pelajar

-

Forum silaturahmi Mitra Satpol PP

1.20.1.20.23.060.07. Kota depok 75.000.000,00 0 0 0 - 85.000.000,00

Penyuluhan, Pencegahan, dan Penertiban Aksi Premanisme di Kota Depok

1.20.1.20.23.060.08. Kota depok 60.000.000,00 0 0 0 - 70.000.000,00

Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Penyegelan)

1.20.1.20.23.060.09. JUmlah Kegiatan Penyegelan Kota depok 12 kegiatan 120.000.000,00 0 0 0 - 12 kegiatan 120.000.000,00

Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Pemusnahan Barang Bukti)

1.20.1.20.23.060.10. Jumlah Pemusnahan Barang Bukti Kota depok 4 kegiatan 30.000.000,00 0 0 0 4 kegiatan 60.000.000,00

(berupa sitaan dari keg.penertiban)

-

(7)

DEPOK, 06 Maret 2015

TOTAL 14.239.211.300,00 TOTAL 23.265.306.700,00

Nina Suzana S.Sos, M.Si Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

NIP. 196608271986032006

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 7 Halaman - 61.47 KB )

Dokumen terkait

Implementasi Pengembangan Nilai Moral Pada Anak Usia Dini Melalui Metode Pembiasaan Di Raudhatul Athfal (Ra) Al-Jabbar Kota Batam

Hasil penelitian pada pengembangan nilai-nilai moral tanggung jawab anak, dari 20 anak, yang sudah berkembang sesuai harapan sebanyak 2 anak dengan nilai persentase 10%, anak

Konferensi Akuakultur Indonesia 2013

Berdasarkan hasil pengamatan pada karakter meristik, ikan kerapu cantik memiliki ciri spesifik yang dapat membedakan antara populasi asalnya yaitu kerapu macan dan batik

TEKNIK AUDIT TERHADAP AKTIVA TETAP GEDUNG DAN TANAH DALAM RANGKA MENILAI KEWAJARAN AKTIVA TETAP DAN LABA PERUSAHAAN. Eliya Isfaatun ABSTRACT

Dalam Neraca klien , pencatuman akun gedung dan tanah digabung. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan pencatuman aktiva tetap dengan sifat yang berbeda tidak boleh dicatat

Tugas Kelompok Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen. Studi Kasus For Companies Both Big and Small: Running a Business on Smartphones

Smartphone membantu perusahaan dalam menangani masalah yang ada dilapangan, penggunaan Software (e-Trace) dapat menampilkan pemetaan terpadu dan perjalanan data

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Melalui Studi EHRA ini dikumpulkan data langsung dari responden masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui situasi sanitasi di tingkat rumah tangga dan lingkungannya,

KERAJAAN MALAYSIA SOALAN LAZIM BERKAITAN PEROLEHAN KERAJAAN BERIKUTAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) 3.0 MULAI 15 JUN 2021 PERBENDAHARAAN MALAYSIA

Mesyuarat Jawatankuasa Perolehan seperti Jawatankuasa Spesifikasi, Jawatankuasa Pembuka, Jawatankuasa Penilaian, Jawatankuasa Rundingan Harga dan lain-lain hendaklah

PERAN PEREMPUAN INDONESIA DALAM PERJUANGAN KEBANGSAAN (MEMBACA TOKOH NYAI ONTOSOROH PADA NOVEL BUMI MANUSIA)1

Namun demikian, pertemuannya dengan Maurits Mellema –seorang Belanda yang memiliki keutuhan nilai-nilai Eropa, tetapi dalam praktiknya jauh dari kesan beradab– dan

PROSES BERPIKIR RELASIONAL SISWA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA DITINJAU DARI KEMAMPUAN MATEMATIKA TINGGI DAN PERBEDAAN GENDER

sebelumnya. S 2 dapat memberikan kesimpulan dari apa yang ditanyakan dalam soal seperti hasil wawancara S 2.1.14. S 2 pada hasil wawancara S 2.2.12 telihat yakin