3 4 6 12 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9 APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
2.090.800.000,00 2.153.000.000,00 Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.21.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.287.800.000,00 1.331.000.000,00 100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.21.001.002. Kecamatan
Bojongsari
420.000.000,00 0 0 0 425.000.000,00
2 jenis 2 jenis
Jumlah Kebutuhan Komunikasi dan Listrik -Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor 1.20.1.20.21.001.008. Kecamatan Bojongsari 320.000.000,00 0 0 0 325.000.000,00 1 Kantor Kecamatan dan 7 Kantor Kelurahan, 14 org Jasa Keamanan, 14 org Jasa Kebersihan, 12 bln 1 Kantor Kecamatan dan 7 Kantor Kelurahan, 14 org Jasa Keamanan, 14 org Jasa Kebersihan, 12 bln Jumlah jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
-Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.21.001.010. Kecamatan
Bojongsari
110.000.000,00 0 0 0 115.000.000,00
37 jenis 37 jenis
Jumlah Alat Tulis Kantor
-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.1.20.21.001.011. Kecamatan Bojongsari 82.800.000,00 0 0 0 85.000.000,00 4 jenis Cetakan, 2 jenis Pengganda an 4 jenis Cetakan, 2 jenis Pengganda an Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan -Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.21.001.012. Kecamatan Bojongsari 30.000.000,00 0 0 0 33.000.000,00 6 Jenis 6 Jenis
Jumlah Alat Listrik dan Elektronik
-Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.1.20.21.001.017. Kecamatan
Bojongsari
265.000.000,00 0 0 0 280.000.000,00
2 Jenis 2 jenis
Jumlah Makan dan Minum dalam kegiatan Kantor
-Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 1.20.1.20.21.001.018. Kecamatan Bojongsari 30.000.000,00 0 0 0 33.000.000,00 2 jenis, 336 OH dalam daerah, 54 OH Luar Daerah 2 jenis, 336 OH dalam daerah, 54 OH Luar Daerah jumlah Kegiatan Rapat-Rapat
Koordinasi & Konsultansi Dengan SKPD Lain di Dalam Daerah maupun Luar Daerah -Penyediaan Sarana Informasi 1.20.1.20.21.001.020. Kecamatan Bojongsari 30.000.000,00 0 0 0 35.000.000,00 2 jenis, 3432 Eks Koran Nasional, 6336 eks koran lokal 2 jenis, 3432 Eks Koran Nasional, 6336 eks koran lokal
Jumlah Saran Informasi
-Tersedianya Sarana / Prasarana Aparatur
1.20.1.20.21.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 580.000.000,00 585.000.000,00 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.1.20.21.002.022. Kecamatan Bojongsari 265.000.000,00 0 0 0 250.000.000,00 8 Gedung Kantor 8 Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor
-Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.20.1.20.21.002.023. Kecamatan Bojongsari 80.000.000,00 0 0 0 90.000.000,00 2 unit Mobil Operasional dan 15 Unit Sepeda Motor, 13 unit Gerobak Motor sampah 2 unit Mobil Operasional dan 15 Unit Sepeda Motor, 13 unit Gerobak Motor sampah Jumlah Pemeliharaan Kendaraan
Bermotor -Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.1.20.21.002.026. Kecamatan Bojongsari 40.000.000,00 0 0 0 45.000.000,00 8 jenis, Kecamatan & 7 Kelurahan 8 Jenis, Kecamatan & 7 Kelurahan Jumlah Pemeliharaan Rutin
Perlengkapan Kantor
-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.21.002.054. Kecamatan
Bojongsari
195.000.000,00 0 0 0 200.000.000,00
15 Jenis 15 Jenis
Jumlah Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
-Tersusunnya Laporan Keuangan Per Semester, LAKIP OPD, RFK, Laporan Pengendalian Program/Kegiatan 1.20.1.20.21.006. Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.000,00 33.000.000,00 2 Dokumen, 1 Dok, 12 Dok, 4 Dok Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.21.006.001. Kecamatan Bojongsari 30.000.000,00 0 0 0 33.000.000,00 19 Dokumen 19 Dokumen Jumlah Dokumen
-Tersusunya Data Sektor Urusan, Tersusunnya Renstra & Renja OPD 1.20.1.20.21.17. Peningkatan Kualitas Data
dan Perencanaan
193.000.000,00 204.000.000,00
7 Dok, 1 Dok, 1 Dok
Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD
1.20.1.20.21.17.09. Kecamatan Bojongsari 8.000.000,00 0 0 0 9.000.000,00 40 org, 1 Dok 40 org, 1 Dok Jumlah Pesrta Kegiatan Forum OPD ,
Jumlah Dok. Renja
-Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 1.20.1.20.21.17.140. Kecamatan Bojongsari 80.000.000,00 0 0 0 85.000.000,00 8 Kegiatan 8 Kegiatan
Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan & 7 Kelurahan
-Pendataan Potensi Kecamatan dan Kelurahan
1.20.1.20.21.17.141. Kecamatan
Bojongsari
105.000.000,00 0 0 0 110.000.000,00
7 Kelurahan 7 Kelurahan
Jumlah Lokasi Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan
-Fasilitasi pelatihan dan pengembangan UKM 1.20.1.20.21.086. Pengembangan Potensi
Unggulan Kecamatan
72.000.000,00 77.000.000,00
10 Kelompok
Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Kelompok Tani 1.20.1.20.21.086.005. Kecamatan Bojongsari 30.000.000,00 0 0 0 35.000.000,00 8 Kelompok 8 Kelompok
Jumlah PesertaPelatihan dan Pengembangan Kelompok Tani
-Pelatihan Kewirausahaan 1.20.1.20.21.086.27. Kecamatan Bojongsari 42.000.000,00 0 0 0 42.000.000,00 8 Kelompok 8 Kelompok
Jumlah Peserta Pelatihan dan Pengembangan Wirausaha
-Jumlah KK terlayani Perumahan / Jumlah rumah tidak layak huni 1.20.1.20.21.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 840.000.000,00 840.000.000,00 81,85% / 1228 unit perumahan Rehabilitasi RTLH 1.20.1.20.21.110.006. Kecamatan Bojongsari 840.000.000,00 0 0 0 840.000.000,00 42 Unit 42 Unit Jumlah RTLH -Meningkatnya kegiatan K3 1.20.1.20.21.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 352.300.000,00 173.000.000,00 80% (8 lokasi) Pelaksanaan Program K3 1.20.1.20.21.114.006. Kecamatan Bojongsari 100.000.000,00 0 0 0 110.000.000,00 5 titik / 12 jenis 5 titik / 12 jenis Jumlah Lokasi K-3 / Jumlah alat
kebersihan
-Pengawasan dan
Penertiban Reklame serta Spanduk
1.20.1.20.21.114.014. Kecamatan
Bojongsari
25.000.000,00 0 0 0 28.000.000,00
22 kali 22 kali
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Reklame
-Penyediaan Peralatan Pengangkut Sampah 1.20.1.20.21.114.018. Kecamatan Bojongsari 47.500.000,00 0 0 0 - 6 Unit Gerobak Motor, 19 Unit gerobak Sampah 6 Unit Gerobak Motor, 19 Unit gerobak Sampah Jumlah Penyediaan Sarana
Pengangkut Sampah
-*Penyediaan Gerobak Sampah (Kel. pondok petir)
01 Kelurahan Pondok 20.000.000,00
Petir 8 unit
*Penyediaan Gerobak Sampah
02 Kelurahan Curug 11 unit 27.500.000,00
Penyediaan Gerobak Motor Sampah
03 Kecamatan 168.000.000,00
Penyediaan Peralatan Lobang Biopori 1.20.1.20.21.114.022. Kecamatan Bojongsari 64.800.000,00 0 0 0 - 162 Unit 162 Unit
Jumlah Peralatan Lobang Biopori
-*Penyediaan Peralatan Lobang Biopori
01 Kecamatan 64.800.000,00
Bojongsari 162 unit Penyediaan Sarana dan
Prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah
1.20.1.20.21.114.039. Kecamatan
Bojongsari
80.000.000,00 0 0 0 -
400 unit 400 unit
Jumlah Sarana Pengelolaan Sampah
-Fasilitasi Persampahan 1.20.1.20.21.114.044. Kecamatan Bojongsari 35.000.000,00 0 0 0 35.000.000,00 1 Kegiatan 1 Kegiatan Jumlah Kegiatan
-Jumlah Keluarga pra sejahtera dan KS1 1.20.1.20.21.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 325.300.000,00 240.000.000,00 11,30% Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan
1.20.1.20.21.132.007. Kecamatan
Bojongsari
120.000.000,00 0 0 0 120.000.000,00
5 Lomba 5 Lomba
Jumlah Lomba Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
-Fasilitasi Kegiatan Forum
Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
1.20.1.20.21.132.008. Kecamatan Bojongsari 90.000.000,00 0 0 0 90.000.000,00 3 Kegiatan (Koordinasi, Pembinaan Pokja Kelurahan, Operasional Sekretariat, Fasilitasi Keg. Lansia) 3 Kegiatan (Koordinasi, Pembinaan Pokja Kelurahan, Operasional Sekretariat, Fasilitasi Keg. Lansia) Terselenggaranya Koordinasi &
Pembinaan Pokja PKK -Sosialisasi PHBS dan Kadarzi 1.20.1.20.21.132.041. Kecamatan Bojongsari 30.000.000,00 0 0 0 30.000.000,00 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Terselenggaranya Sosialisasi PHBS & Kadarzi -Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular 1.20.1.20.21.132.52. Kecamatan Bojongsari 85.300.000,00 0 0 0 - 853 orang 853 orang
Jumlah Peserta Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular
-*Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular di Kelurahan Pondok Petir
01 Kelurahan pondok 19.200.000,00 petir 192 orang x frekuensi * Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular di kelurahan Duren Seribu
02 Kelurahan Duren 14.400.000,00
*Sosialisasi
PenanggulanganPenyakit Menular Kelurahan Duren Mekar
03 Kelurahan Duren 19.200.000,00
Mekar 192 orang x frekuensi
*Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular kelurahan Bojongsari lama 04 Kelurahan 9.600.000,00
Bojongsari Lama 96 orang x frekuensi
*Sosialisasi Pengangulangan Penyakit Menular Kelurahan Bojongsari Baru 05 Kelurahan 3.900.000,00
Bojongsari Baru 39 orang x frekuensi
*Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular Kelurahan Curug 06 Kelurahan Curug 12.000.000,00 120 orang x frekuensi *Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular Kelurahan Serua 07 Kelurahan Serua 7.000.000,00 70 orang x frekuensi
Jumlah kegiatan pelayanan sosial keagamaan / Meningkatnya peran DKM 1.20.1.20.21.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 180.000.000,00 187.000.000,00 10 Kegiatan / 1 kegiatan Fasiltasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.21.134.012. Kecamatan Bojongsari 60.000.000,00 0 0 0 62.000.000,00 3 Kegiatan 3 Kegiatan Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan -Fasilitasi Kegiatan Sosial
Keagamaan
1.20.1.20.21.134.044. Kecamatan
Bojongsari
20.000.000,00 0 0 0 20.000.000,00
4 kegiatan 4 Kegiatan
Terlaksananya Kegiatan Sosial Keagamaan -Peningkatan Peran DKM 1.20.1.20.21.134.045. Kecamatan Bojongsari 50.000.000,00 0 0 0 55.000.000,00 10 DKM, 20 orang 10 DKM, 20 orang Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan
Peran DKM -Fasilitasi Kegiatan Mujakaroh 1.20.1.20.21.134.046. Kecamatan Bojongsari 50.000.000,00 0 0 0 50.000.000,00 48 Kegiatan 48 Kegiatan
-DEPOK, 09 Maret 2015
TOTAL 3.860.400.000,00 TOTAL 3.670.000.000,00
Drs. Yudi Suparyadi Camat Bojongsari
