3 4 6 12 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9 APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
1.922.436.500,00 2.085.525.150,00 Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.12.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.498.998.500,00 1.648.948.350,00 100% Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.12.001.002. Kota Depok 3 Jenis 436.035.000,00 0 0 0 479.688.500,00
(Listrik,Telp & Internet) 3 Jenis (Listrik,Telp & Internet) Jumlah Jenis -Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.20.1.20.12.001.008. Kota Depok 8 Petugas 360.480.000,00 0 0 0 396.528.000,00
Kebersihan 15 Petugas Piket Kecamatan dan Kelurahan 8 Petugas Kebersihan 15 Petugas Piket Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah Petugas Kebersihan
- Jumlah Petugas Piket
8 Petugas Kebersih an 15 Petugas Piket Kecamat an dan Keluraha n Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1.20.1.20.12.001.010. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis Kota Depok 100% 140.098.000,00 0 0 0 100% 154.107.800,00
kantor
-Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
1.20.1.20.12.001.011. Terpenuhinya kebutuhan barang Kota Depok 100% 87.052.000,00 0 0 0 100% 95.757.200,00
cetakan & penggandaan
-Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.1.20.12.001.012. Jumlah Komponen Instalasi Kota Depok 6 Jenis 12.953.500,00 0 0 0 6 Jenis 14.248.850,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.20.1.20.12.001.014. Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Kota Depok 15 Jenis 34.640.000,00 0 0 0 15 Jenis 38.104.000,00
jumlah Peralatan Kebersihan
-Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.1.20.12.001.017. Kota Depok 5.280 boks 254.820.000,00 0 0 0 280.302.000,00
snack 5.280 boks Nasi Boks, 180 Air Mineral Galon dan 84 Air Mineral Dus 5.280 boks snack 5.280 boks Nasi Boks, 180 Air Mineral Galon dan84 Air Mineral Dus
Jumlah Jamuan Makan Minum Tamu
-Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 1.20.1.20.12.001.018. Kota Depok 1.272 141.600.000,00 0 0 0 155.760.000,00 Perjalanan dalam daerah dan 24 Perjalaan Luar Daerah 1.272 Perjalanan dalam daerah dan 24 Perjalaan Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Perjalana
n Dinas Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Sarana Informasi
1.20.1.20.12.001.020. Jumlah Media Informasi Kota Depok 5 Jenis 31.320.000,00 0 0 0 - 5 Jenis 34.452.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.12.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 305.755.000,00 336.330.500,00 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.1.20.12.002.022. Jumlah Gedung Kota Depok 7 Gedung 29.428.000,00 0 0 0 - 7 Gedung 32.370.800,00
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.20.1.20.12.002.023. Jumlah Kendaraan Dinas Kota Depok 26 Unit 53.565.000,00 0 0 0 - 26 Unit 58.921.500,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.1.20.12.002.026. Terpeliharanya perlengkapan gedung Kota Depok 6 Jenis 18.052.000,00 0 0 0 6 Jenis 19.857.200,00
kantor
-Pakaian Olah Raga
1.20.1.20.12.002.052 Jumlah Pakaian Olahraga Kota Depok 70 Stel 21.000.000,00 0 0 0 - 70 Stel 23.100.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.12.002.054. Jumlah Peralatan dan Kota Depok 13 Jenis 183.710.000,00 0 0 0 - 13 Jenis 202.081.000,00
Tersusunnya Laporan keuangan per semester
1.20.1.20.12.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10.000.000,00 11.000.000,00 100 % Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.12.006.001. Kota Depok 19 10.000.000,00 0 0 0 11.000.000,00 Dokumen 19 Dokumen Jumlah Dokumen
-Tersusunnya Renja OPD 1.20.1.20.12.17. Peningkatan Kualitas Data
dan Perencanaan
107.683.000,00 89.246.300,00
100 % Penyusunan Renja dan
Pelaksanaan Forum OPD
1.20.1.20.12.17.09. Kota Depok Forum OPD 5.000.000,00 0 0 0 5.500.000,00
Kecamatan
Forum OPD Kecamatan
Penyelenggaraan Forum OPD
-Pelaksanaan Musrenbang 1.20.1.20.12.17.139. Kota Depok 1 76.133.000,00 0 0 0 83.746.300,00 Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan 1 Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan Terlaksananya Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
-Penyusunan Renstra
1.20.1.20.12.17.141. Jumlah Dokumen Kota Depok 1 Dokumen 26.550.000,00 0 0 0 - 0 -
Fasilitasi dan Pengembangan UKM 1.20.1.20.12.086. Pengembangan Potensi
Unggulan Kecamatan
21.180.000,00 23.298.000,00
100 % Fasilitas Pelatihan dan
Pengembangan UKM
1.20.1.20.12.086.001. Pelatihan dan Pengembangan UKM Kota Depok 2 Kelompok 21.180.000,00 0 0 0 - 2 Kelompok 23.298.000,00
Meningkatnya Kegiatan K3 1.20.1.20.12.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 928.750.000,00 809.145.000,00 30% Pelaksanaan Program K3
1.20.1.20.12.114.006. Jumlah Lokasi Kegiatan K3 Kota Depok 19 lokasi 136.600.000,00 0 0 0 - 19 lokasi 150.260.000,00
Pengawasan dan Penertiban Spanduk
1.20.1.20.12.114.008. Jumlah Pelaksanaan Kota Depok 18 kali 27.000.000,00 0 0 0 - 18 kali 29.700.000,00
Lomba Kebersihan
1.20.1.20.12.114.026. Jumlah Pelaksanaan Kota Depok 1 kali 8.000.000,00 0 0 0 - 1 kali 8.000.000,00
Pengadaan Gerobak Motor
1.20.1.20.12.114.030. Kota Depok 192.500.000,00 0 0 0 - -
Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan serta Pengolahan Sampah
1.20.1.20.12.114.031. Jumlah Sosialisasi Kota Depok 6 kegiatan 31.950.000,00 0 0 0 - 1 kegiatan 35.145.000,00
Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular
1.20.1.20.12.114.70. Jumlah Org yang didampingi Kota Depok 268 orang 218.400.000,00 0 0 0 - 268 orang 240.240.000,00
Pemantauan Minum Obat (PMO)
1.20.1.20.12.114.71. Jumlah orang terpantau Kota Depok 155 314.300.000,00 0 0 0 - 155 345.800.000,00
10 Kegiatan 1.20.1.20.12.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 90.000.000,00 99.000.000,00 100% Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM
Fasiltasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan
1.20.1.20.12.134.012. Terfasilitasinya penyelenggaraan Kota Depok 1 Keg 35.000.000,00 0 0 0 1 Keg 38.500.000,00
Kegiatan MTQ Tk. Kecamatan
-Fasilitasi Pembinaan dan
Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan
1.20.1.20.12.134.014. Jumlah Orang yang mengikuti Kota Depok 30 org 20.000.000,00 0 0 0 30 org 22.000.000,00
Pembinaan
-Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Islam
1.20.1.20.12.134.017. Jumlah Kegiatan Kota Depok 2 Kegiatan 20.000.000,00 0 0 0 - 2 Kegiatan 22.000.000,00
1.04. PERUMAHAN 1.220.000.000,00 1.342.000.000,00
Jumlah KK Terlayani Perumahan 1.04.1.20.12.110. Pengembangan
Perumahan Rakyat
1.220.000.000,00 1.342.000.000,00
80 % Rehabilitasi RTLH
1.04.1.20.12.110.10. Jumlah KK Terlayani Perumahan Kota Depok 61 unit 1.220.000.000,00 0 0 0 Usulan 12 Unit 1.342.000.000,00
Musrenb ang 1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 189.746.500,00 169.649.150,00
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 1.12.1.20.12.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 189.746.500,00 169.649.150,00 12.2% Lomba Ketahanan
Keluarga Siloka Kencana dan Hari Keluarga
1.12.1.20.12.132.002. Jumlah Lomba Kota Depok 1 lomba 22.000.000,00 0 0 0 - 1 lomba 24.200.000,00
Pencanangan dan Penyelenggaraan Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK-KB-Kes
1.12.1.20.12.132.005. Jumlah Kegiatan Kota Depok 1 kegiatan 20.000.000,00 0 0 0 - 1 kegiatan 22.000.000,00
Sosialisasi PHBS
1.12.1.20.12.132.09. Jumlah Sosialisasi Kota Depok 6 kegiatan 30.000.000,00 0 0 0 - 6 kegiatan 33.000.000,00
Fasilitasi Lomba & Monev Hari Kesatuan Gerak PKK KB - Kes
1.12.1.20.12.132.11. Jumlah Lomba Kota Depok 1 lomba 23.494.000,00 0 0 0 - 1 lomba 25.843.400,00
Fasilitasi dan Lomba Monev 10 Program PKK
1.12.1.20.12.132.12. Jumlah Lomba Kota Depok 1 lomba 20.000.000,00 0 0 0 - 1 lomba 22.000.000,00
Fasilitasi Lomba & Monev Posyandu
1.12.1.20.12.132.13. Jumlah Lomba Kota Depok 1 Lomba 35.520.000,00 0 0 0 - - -
Fasilitasi Forum Kecamatan Sehat dan Kelurahan Sehat
Fasilitasi Kelembagaan Lansia di Kecamatan
1.12.1.20.12.132.19. Jumlah Pertemuan Lansia Kota Depok 3 kegiatan 15.000.000,00 0 0 0 - 3 kegiatan 16.500.000,00
DEPOK, 06 Maret 2015
TOTAL 4.372.113.000,00 TOTAL 4.528.617.300,00
Drs. Saifuddin Lubis, SH, M.Si Camat Beji
