3 4 6 12 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9 APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
1.716.088.500,00 3.002.886.700,00 Tersediannya Pendukung Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.14.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 938.320.500,00 1.996.788.300,00 100 % Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.14.001.002. Kecamatan Limo 3 Jenis 340.650.000,00 0 0 0 1.219.816.650,00
(Listrik, Air dan Telp)
3 Jenis (Listrik, Air dan Telp) Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
-Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor 1.20.1.20.14.001.008. Kecamatan Limo 4 PNS 207.888.000,00 0 0 0 270.254.400,00 Petugas Jasa Kebersihan, 8 Non PNS Petugas Keamanan Kantor dan 20 Jenis Jumlah Alat Kebersihan serta Alat Pembersih 4 PNS Petugas Jasa Kebersihan, 8 Non PNS Petugas Keamanan Kantor dan 20 Jenis Jumlah Alat Kebersihan serta Alat Pembersih Jumlah Petugas Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor serta Jumlah Alat Kebersihan serta Alat Pembersih
-Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.14.001.010. Kecamatan Limo 30 Jenis 131.832.000,00 0 0 0 171.381.600,00
(ATK dan Materai)
40 Jenis (ATK dan Materai)
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor
-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.1.20.14.001.011. Jumlah Barang Cetakan dan Kecamatan Limo 8 Jenis 75.834.000,00 0 0 0 9 Jenis 98.584.200,00
Penggandaan -Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.1.20.14.001.012. Jumlah Komponen Instlalasi Kecamatan Limo 7 Jenis 12.166.500,00 0 0 0 7 Jenis 15.816.450,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan/Kelurahan
-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.1.20.14.001.017. Tersedianya Makanan dan Minuman Kecamatan Limo 4320 Box 105.300.000,00 0 0 0 4320 Box 136.890.000,00
Kantor Kecamatan Dan Kelurahan
-Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.1.20.14.001.018. Kecamatan Limo 240 Perjalan 47.475.000,00 0 0 0 61.717.500,00
Dinas dlm Daerah dan 15 Perjalanan Luar Daerah 240 Perjalan Dinas dlm Daerah dan 15 Perjalanan Luar Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
-Penyediaan Sarana Informasi
1.20.1.20.14.001.020. Kecamatan Limo 3 Jenis 10.800.000,00 0 0 0 14.040.000,00
(3360 Eksemplar)
3 Jenis (3360 Eksemplar)
Jumlah Sarana Informasi
-Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.14.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 517.000.000,00 667.100.000,00 100 % Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.1.20.14.002.022. Kecamatan Limo 4 Paket 50.000.000,00 0 0 0 65.000.000,00
Rehabilitasi 3 Paket Rehabilitasi -Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.20.1.20.14.002.023. Kecamatan Limo 1 Buah Unit 50.000.000,00 0 0 0 60.000.000,00
Mobil, 9 Buah Unit Sepeda Motor, 8 Gerobak Motor 1 Buah Unit Mobil, 9 Buah Unit Sepeda Motor, 8 Gerobak Motor
Jumlah Kendaraan Bermotor
-Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.1.20.14.002.026. Jumlah Alat Perlengkapan Kantor Kecamatan Limo 35 Unit 17.000.000,00 0 0 0 - 35 Unit 22.100.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.14.002.054. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kecamatan Limo 20 Jenis 400.000.000,00 0 0 0 5 Jenis 520.000.000,00
Kantor
-Tersusunannya Laporan Keuangan
Per-Semesteran; Tersusunnya Laporan Pengendalian; Tersusunya RFK
1.20.1.20.14.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17.000.000,00 22.100.000,00 16 Dokumen Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan 1.20.1.20.14.006.002. Kecamatan Limo 16 17.000.000,00 0 0 0 22.100.000,00 Dokumen 16 Dokumen Jumlah Laporan Keuangan; RFK;
Laporan Pengendalian Tri Wulan
-Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD
1.20.1.20.14.17.09. Jumlah Peserta Forum OPD Kecamatan Limo 50 Orang 20.000.000,00 0 0 0 - 50 Orang 26.000.000,00
Bintek Penyusunan Renstra
1.20.1.20.14.17.140. Jumlah Peserta Penyusunan Renstra Kecamatan Limo 130 Orang 29.838.000,00 0 0 0 130 Orang 38.789.400,00
OPD
-Pendataan Potensi
Kecamatan dan Kelurahan
1.20.1.20.14.17.141. Kecamatan Limo 71 Orang (7 123.930.000,00 0 0 0 161.109.000,00
PNS dan 64 Non PNS)
71 Orang (7 PNS dan 64 Non PNS)
Jumlah Tenaga Survey Pendataan
-Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
1.20.1.20.14.17.18. Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan Limo 225 Orang 70.000.000,00 0 0 0 225 Orang 91.000.000,00
Kecamatan dan Kelurahan
-Pe4latihan dan Pengembangan UKM
1.20.1.20.14.086. Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
107.550.750,00 139.815.975,00
10 Kelompok Fasilitas Pelatihan dan
Pengembangan UKM
1.20.1.20.14.086.001. Jumlah Peserta Kecamatan Limo 60 Orang 107.550.750,00 0 0 0 - 60 Orang 139.815.975,00
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik Masyarakat Kecamatan 1.20.1.20.14.087. Peningkatan Kualitas
Kehidupan Politik
70.713.000,00 91.926.900,00
100 % Fasilitasi Pemilukada
1.20.1.20.14.087.012. Kecamatan Limo 540 box 70.713.000,00 0 0 0 91.926.900,00
snack, 1080 box makanan, 54 dus air mineral 540 box snack, 1080 box makanan, 54 dus air mineral Jumlah Makanan dan Minuman
Pendukung Pemilukada Kota Depok
-Jumlah Kegiatan K3 1.20.1.20.14.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 681.728.500,00 917.816.700,00 100 % Pelaksanaan Program K3
1.20.1.20.14.114.006. Kecamatan Limo 38 Kali 70.383.000,00 0 0 0 91.497.900,00
Kegiatan, 2 Orang Petugas Kebersihan 38 Kali Kegiatan, 2 Orang Petugas Kebersihan Jumlah Kegiatan K3 -Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk
1.20.1.20.14.114.014. Kecamatan Limo 12 Kali 24.738.000,00 0 0 0 32.159.400,00
Kegiatan
12 Kali Kegiatan
Jumlah Penertiban Spanduk
-Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank Sampah
1.20.1.20.14.114.019. Kecamatan Limo 85 Orang 24.607.500,00 0 0 0 32.159.400,00
Peserta
85 Orang Peserta Jumlah Peserta Sosialisasi Depok
Memilah
-Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah
1.20.1.20.14.114.039. Kecamatan Limo 19 Gerobak 562.000.000,00 0 0 0 762.000.000,00
Motor dan 41 Gerobak Sampah (Pembuatan Papan Pengumum an Sampah) 19 Gerobak Motor dan 41 Gerobak Sampah (Pembuatan Papan Pengumum an Sampah) Jumlah Sarana
-Jumlah Kegiatan Pelayanan Sosial Keagamaan 1.20.1.20.14.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 249.586.000,00 324.461.800,00 10 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan
1.20.1.20.14.134.016. Kecamatan Limo 6 Kali 148.000.000,00 0 0 0 192.400.000,00
Kegiatan Pembinaan dan 1 Kali Kompetisi 6 Kali Pembinaan dan 1 Kali Kompetisi Jumlah Kegaiatan MTQ Tingkat
Kelurahan dan Kecamatan
-Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Islam 1.20.1.20.14.134.017. Kecamatan Limo 89.400.000,00 0 0 0 - 116.220.000,00 Peningkatan Kapasitas DKM 1.20.1.20.14.134.035. Kecamatan Limo 12.186.000,00 0 0 0 - 15.841.800,00 1.04. PERUMAHAN 90.000.000,00 117.000.000,00
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 1.04.1.20.14.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 90.000.000,00 117.000.000,00 45 Unit Fasilitasi Rehabilitasi RTLH
1.04.1.20.14.110.11. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Limo 45 Unit 90.000.000,00 0 0 0 - 33 Unit 117.000.000,00
1.12. KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA SEJAHTERA
329.000.000,00 414.500.000,00
Jumlah Keluarga Prasejahtera dan KS 1
1.12.1.20.14.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga
329.000.000,00 414.500.000,00
13, 61 % Penemuan Kasus Penyakit
Menular
1.12.1.20.14.132.08. Kecamatan Limo 4 Orang 19.000.000,00 0 0 0 24.700.000,00
PNS dan 15 Orang PNS 4 Orang PNS dan 15 Orang PNS Jumlah Petugas -Sosialisasi PHBS
1.12.1.20.14.132.09. Kecamatan Limo 250 Orang 54.000.000,00 0 0 0 70.200.000,00
Peserta
250 Orang Peserta
-Fasilitasi dan Lomba Monev 10 Program PKK
1.12.1.20.14.132.12. Terlaksananya Fasilitasi Lomba dan Kecamatan Limo 1 Kegiatan 47.000.000,00 0 0 0 1 Kegiatan 61.100.000,00 Monev 10 Program PKK Tingkat
Kecamatan
-Fasilitasi Lomba & Monev Posyandu
1.12.1.20.14.132.13. Jumlah Lomba Posyandu Kecamatan Limo 1 Kegiatan 42.000.000,00 0 0 0 - 1 Kegiatan 54.600.000,00
Monitoring dan Evaluasi UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)
1.12.1.20.14.132.14. Terlaksananya Monitoring dan Kecamatan Limo 2 Kegiatan 28.000.000,00 0 0 0 2 Kegiatan 36.400.000,00
Evaluasi UP2K
-Fasilitasi Forum Kecamatan Sehat dan Kelurahan Sehat
1.12.1.20.14.132.16. Jumlah Kegiatan Forum Kecamatan Kecamatan Limo 4 Kegiatan 50.000.000,00 0 0 0 4 Kegiatan 65.000.000,00
Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
-Pembinaan dan Fasilitasi Lomba Kelurahan Sehat
1.12.1.20.14.132.17. Jumlah Lomba Kelurahan sehat Kecamatan Limo 1 Kegiatan 44.000.000,00 0 0 0 - 1 Kegiatan 44.000.000,00
DEPOK, 06 Maret 2015
TOTAL 3.244.666.750,00 TOTAL 5.008.408.075,00
Drs. Eri Sumantri, SH, MH Camat Limo
