-Tersedianya SIM yang efektif 1.20.1.20.11.035. Pengembangan Sistem
Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
1.320.000.000,00 1.443.267.000,00
100%
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.11.035.013. Kota Depok - 2 Paket 305.000.000,00 0 0 0 336.245.000,00
- 1 Paket
- 2 Paket - 1 Paket - Jumlah Pemeliharaan dan
Pengembangan SIPKD - Jumlah Sarana dan Prasarana
-Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB dan BPHTB
1.20.1.20.11.035.014. Jumlah Aplikasi Kota Depok 10 Aplikasi 665.000.000,00 0 0 0 - 10 Aplikasi 708.701.000,00
Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)
1.20.1.20.11.035.015. Jumlah Aplikasi Kota Depok 3 Aplikasi 300.000.000,00 0 0 0 - 3 Aplikasi 336.245.000,00
Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD Modul Aset
1.20.1.20.11.035.29. Jumlah Aplikasi Kota Depok 1 Aplikasi 50.000.000,00 0 0 0 - 1 Aplikasi 62.076.000,00
Tersusunnya SOP / ISO 1.20.1.20.11.036. Standarisasi Pelayanan
Publik
50.000.000,00 62.076.000,00
1 SOP/ISO
Penyusunan SOP Pemungutan Pajak Daerah
1.20.1.20.11.036.18. Jumlah SOP Kota Depok 1 SOP 50.000.000,00 0 0 0 - 1 SOP 62.076.000,00
- Tersusunnya data sektor/urusan - Tersusunnya Renstra OPD - Tersusunnya Renja OPD 1.20.1.20.11.041. Peningkatan Kualitas Data
dan Perencanaan
115.000.000,00 36.211.000,00
- 1 Data - 1 Renstra 2016-2021 - 1 Renja 2017 Pelaksanaan Forum OPD
1.20.1.20.11.041.052. Jumlah Dokumen Renja Kota Depok 2 Dokumen 35.000.000,00 0 0 0 - 2 Dokumen 36.211.000,00
Penyusunan Renstra 2016-2021
1.20.1.20.11.041.151. Jumlah Dokumen Renstra Kota Depok 1 Dokumen 80.000.000,00 0 0 0 - - -
- Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
- Ketepatan waktu penyampaian Perda APBD
- Belanja langsung per total APBD - Belanja untuk pendidikan dan kesehatan/total APBD
- Rasio silpa terhadap total pendapatan
- Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja
1.20.1.20.11.045. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
1.572.471.475,00 1.707.090.000,00
- Tepat Waktu - Tepat Waktu - 55,69%
- 49,96%
- 2,48%
- 92,79%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok
1.20.1.20.11.045.003. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Kota Depok 1 Laporan 95.000.000,00 0 0 0 1 Laporan 103.460.000,00
Semesteran
-Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota Depok
1.20.1.20.11.045.004. Jumlah OPD Kota Depok 52 OPD 80.000.000,00 0 0 0 - 52 OPD 93.114.000,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.20.1.20.11.045.005. Jumlah Dokumen Kota Depok 2 Dokumen 305.000.000,00 0 0 0 - 2 Dokumen 325.899.000,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD
1.20.1.20.11.045.006. Jumlah Dokumen Kota Depok 11 Dokumen 400.000.000,00 0 0 0 - 11 Dokumen 439.705.000,00
Penelitian RKA OPD dan Perubahannya
1.20.1.20.11.045.007. Kota Depok 52 200.000.000,00 0 0 0 232.785.000,00
Dokumen RKA OPD
52 Dokumen RKA OPD
Jumlah Dokumen RKA OPD
-Penelitian DPA OPD dan Perubahannya
1.20.1.20.11.045.008. Kota Depok 52 92.471.475,00 0 0 0 98.287.000,00
Dokumen
52 Dokumen
Jumlah Dokumen DPPA dan DPA
-Penyusunan KUA/PPAS 2017 dan Perubahan KUA/PPAS 2016
1.20.1.20.11.045.009. Jumlah Dokumen KUA PPAAS Kota Depok 4 Dokumen 250.000.000,00 0 0 0 - 4 Dokumen 258.650.000,00
Pengelolaan Penerbitan SP2D se-Kota Depok
1.20.1.20.11.045.010. Jumlah Dokumen Kota Depok 4 Dokumen 150.000.000,00 0 0 0 - 4 Dokumen 155.190.000,00
Tersusunnya revisi/regulasi 1.20.1.20.11.046. Penataan dan
Pengembangan Produk Hukum
- 75.000.000,00
1 Perwa
Penyusunan Peraturan terkait pengelolaan keuangan
1.20.1.20.11.046.23. Kota Depok - - 0 0 0 1 75.000.000,00
Perwa/Perd a
Jumlah Perwa/Perda
-- Meningkatnya penerimaan pajak daerah
- Realisasi peningkatan PAD - Jumlah PAD / total pendapatan 1.20.1.20.11.090. Peningkatan Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.530.000.000,00 2.876.188.000,00
- 15%
- 15%
- 27,95%
Sosialisasi Pajak Daerah (PBB dan BPHTB)
1.20.1.20.11.090.002. Kota Depok - 15 485.000.000,00 0 0 0 620.760.000,00
kelurahan / kecamatan - 1.500 wajib pajak - 27 WP
- 15 kelurahan / kecamatan - 1.500 wajib pajak - 27 WP - Jumlah kelurahan / kecamatan
terseleksi
- Jumlah WP yang tersosialisasi - Jumlah WP penerima penghargaan
-Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB
1.20.1.20.11.090.003. Jumlah Jenis Media Sosialisasi Pajak Kota Depok 5 Jenis 85.000.000,00 0 0 0 5 jenis 108.633.000,00
Daerah
-Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB
1.20.1.20.11.090.004. Kota Depok - 1.000 WP 1.200.000.000,00 0 0 0 1.293.250.000,00
terverlap
- Jumlah spanduk penyampaian SPPT - Jumlah spanduk peringatan jatuh tempo PBB
- Jumlah spanduk sosialisasi - Jumlah stiker lunas PBB - Jumlah data Potensial
-Penagihan PBB dan BPHTB - Jumlah WP tertagih
- Jumlah papan peringatan - Jumlah data piutang terseleksi - Jumlah acara gebyar pajak - Jumlah pengiriman surat tagihan / himbauan / SPPT
-Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah - Jumlah Stiker Reklame
- Jumlah Jenis Pengiriman Surat kepada WP
-Meningkatnya penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah 1.20.1.20.11.091. Peningkatan Penerimaan
Daerah Selain PAD
35.000.000,00 36.211.000,00
11,29%
Pengelolaan Administrasi Penerimaaan dan Kas Daerah
1.20.1.20.11.091.001. Jumlah Laporan Penerimaan dan Kota Depok 2 Dokumen 35.000.000,00 0 0 0 2 Dokumen 36.211.000,00
Pendapatan Daerah Non PAD
-- Jumlah kerjasama pemanfaatan aset
- Meningkatnya tata kelola aset 1.20.1.20.11.094. Pengamanan dan
Pendayagunaan Aset Daerah
1.767.738.000,00 2.011.837.094,52
- 30 Dokumen - 100%
Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah
1.20.1.20.11.094.001. Kota Depok 30 100.000.000,00 0 0 0 129.325.000,00
Dokumen
30 Dokumen
Jumlah Dokumen Pemanfaatan Aset
-Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan
1.20.1.20.11.094.002. Kota Depok 30 50.000.000,00 0 0 0 62.076.000,00
Dokumen
30 Dokumen
Jumlah Dokumen Penyerahan
-Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah
1.20.1.20.11.094.003. Jumlah Jenis Sarana barang daerah Kota Depok 2 Jenis 215.000.000,00 0 0 0 2 Jenis 258.650.000,00
yang terpelihara
-Sertifikasi Aset tanah
1.20.1.20.11.094.004. Kota Depok - 40 bidang 654.213.000,00 0 0 0 693.182.000,00 - Jumlah Bidang yang terukur
- Jumlah Bidang yang tersertifikat - Jumlah Plang Papan Nama Aset - Jumlah Patok Batas Tanah
-Pengelolaan Barang Daerah
1.20.1.20.11.094.005. Jumlah Jenis Dokumen Pengelolaan Kota Depok 2 Jenis 273.525.000,00 0 0 0 2 Jenis 300.034.000,00
Barang Daerah
-Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah
1.20.1.20.11.094.006. Kota Depok 2 Bidang 475.000.000,00 0 0 0 568.570.094,52
Tanah ( pemagaran lapangan jatimulya dan TPU)
2 Bidang Tanah
Jumlah Bidang Tanah
-DEPOK, 13 Maret 2015
TOTAL 11.144.555.475,00 TOTAL 12.556.989.094,52
Farah Mulyati, SH, M.Si
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Depok
NIP. 195911031986082001
3 4 6 12 1 2
Kode
5 Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10 11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target
Capaian Kinerja Catatan
Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9 APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
1.20. OTDA, PEMERINTAHAN
UMUM, ADM KEUANGAN
1.498.000.000,00 1.715.000.000,00
Tersedianya pendukung administrasi perkantoran
1.20.1.20.07.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.138.000.000,00 1.225.000.000,00
100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.07.001.010. Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Depok 76 Jenis 195.000.000,00 0 0 0 - 76 Jenis 200.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.1.20.07.001.011. Jumlah Barang Cetakan dan Depok 35 Jenis 120.000.000,00 0 0 0 35 Jenis 130.000.000,00
Pengadaan
-Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20.1.20.07.001.012. Jumlah Komponen Instalasi/Listrik Depok 7 Jenis 25.000.000,00 0 0 0 7 Jenis 30.000.000,00
Penerangan Bangunan Kantor
-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.20.1.20.07.001.014. Jumlah Peralatan Rumah Tangga Depok 34 Jenis 50.000.000,00 0 0 0 - 34 Jenis 60.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.1.20.07.001.017. Jumlah Jamuan Depok 4.000 Box 120.000.000,00 0 0 0 - 4.000 Box 135.000.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.1.20.07.001.018. Depok 600 Kali ke 600.000.000,00 0 0 0 635.000.000,00
Dalam Daerah 160 Kali ke Luar Daerah
600 Kali ke Dalam Daerah 160 Kali ke Luar Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi dalam dan Luar Daerah
-Penyediaan Sarana Informasi
1.20.1.20.07.001.020. Depok 6 Surat 28.000.000,00 0 0 0 35.000.000,00
Kabar 15 Buku
6 Surat Kabar 15 Buku
Jumlah Sarana Informasi
-Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.07.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
220.000.000,00 290.000.000,00
100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.1.20.07.002.022. Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Depok 7 Jenis 60.000.000,00 0 0 0 7 Jenis 70.000.000,00
Kantor
-Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Pemeliharaan Kendaraan
Bermotor Roda Empat dan Roda Dua
-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.07.002.054. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Depok 5 Jenis 70.000.000,00 0 0 0 5 Jenis 100.000.000,00
Kantor
-Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan
1.20.1.20.07.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
60.000.000,00 90.000.000,00
100%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.1.20.07.006.001. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Depok 2 Dokumen 30.000.000,00 0 0 0 2 Dokumen 50.000.000,00
Semesteran
-Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan 12 Laporan Bulanan 12 Laporan Bulanan Jumlah Dokumen Laporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintah
-TersusunnyaRenstra, Renja Perubahan OPD Tahun 2015; serta Renja tahun 2016
1.20.1.20.07.17. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
80.000.000,00 110.000.000,00
2 Dokumen
Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD
1.20.1.20.07.17.09. Depok 1 Dokumen 30.000.000,00 0 0 0 50.000.000,00
Renja 2017 dan 50 Orang
1 Dokumen Renja 2018 dan 50 Orang Jumlah Data dan Jumlah Peserta
Forum OPD
-Penyusunan Renstra
1.20.1.20.07.17.141. Jumlah Dokumen Depok 1 Dokumen 50.000.000,00 0 0 0 - 1 Dokumen 60.000.000,00
Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 1.20.1.20.07.044. Peningkatan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
850.000.000,00 1.005.000.000,00
100%
Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala/ Reguler
1.20.1.20.07.044.001. Jumlah Pengawasan Internal SKPD Depok 61 LHP 340.000.000,00 0 0 0 61 LHP 380.000.000,00
sesuai PKPT
-Pemeriksaan Khusus
1.20.1.20.07.044.002. Jumlah kasus pengaduan dan kasus Depok 15 Kasus 100.000.000,00 0 0 0 15 Kasus 150.000.000,00
Aparatur SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Depok yang ditangani
-Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
1.20.1.20.07.044.003. Jumlah OPD yang melaksanakan Depok 50 OPD 80.000.000,00 0 0 0 50 OPD 100.000.000,00
tindak lanjut hasil pemeriksaan
-Review Laporan Keuangan Daerah
1.20.1.20.07.044.004. Jumlah Reviu Laporan Keuangan Depok 1 LHR 100.000.000,00 0 0 0 1 LHR 115.000.000,00
Pemerintah Kota Depok
-Penanganan Kasus TPTGR
1.20.1.20.07.044.005. Jumlah kasus TPTGR Depok 6 kasus 60.000.000,00 0 0 0 - 6 kasus 70.000.000,00
Evaluasi LAKIP OPD
1.20.1.20.07.044.006. Depok 1 Laporan 100.000.000,00 0 0 0 115.000.000,00
Hasil Evalusai Lakip OPD
1 Laporan Hasil Evalusai Lakip OPD
Jumlah Laporan Evaluasi LAKIP OPD
-Koormonev PERPRES 55/2012
1.20.1.20.07.044.007. Jumlah Peserta Kegiatan Koormonev Depok 80 Orang 70.000.000,00 0 0 0 80 Orang 75.000.000,00
Inpres 5 Tahun 2014
-Meningkatnya Kemampuan dan Ketrampilan Aparat Pengawas 1.20.1.20.07.136. Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Aparatur
373.750.000,00 2.205.000.000,00
100%
Sosialisasi UPG dan Whistle Blower System
1.20.1.20.07.136.101. Depok - - 0 0 0 50 Orang x 4 1.200.000.000,00
Kegiatan Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi
UPG da Whistle blower system
-Bintek UPG
1.20.1.20.07.136.102. Depok - - 0 0 0 30 Orang x 3 180.000.000,00
Hari x 2 Kali
Jumlah Peserta Bintek UPG
-Sosialisasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
1.20.1.20.07.136.103. Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Depok - - 0 0 0 40 OPD 40.000.000,00
dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
-Peningkatan Kapasitas Pengawas (Diklat/Bintek)
1.20.1.20.07.136.104. Depok 30 Orang x 2 373.750.000,00 0 0 0 785.000.000,00
Kegiatan
30 Orang x 4 Kegiatan Jumlah Peserta Bintek Peningkaatan
Kapasitas Pengawasan
-DEPOK, 13 Maret 2015
TOTAL 2.721.750.000,00 TOTAL 4.925.000.000,00
drg. Novarita INSPEKTUR KOTA DEPOK
NIP. 19621119 198902 2 002
3 4 6 12 1 2
Kode
5 Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10 11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target
Capaian Kinerja Catatan
Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9 APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
1.19. KESATUAN BANGSA DAN