RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

(1)

3 4 6 12 1 2

Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target

Capaian Kinerja Catatan

Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9 APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

1.05. PENATAAN RUANG 1.992.000.000,00 2.091.200.000,00

Tersedianya pendukung administrasi perkantoran

1.05.1.05.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.365.000.000,00 1.501.500.000,00

100%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.05.1.05.01.001.010. Jumlah Alat Tulis Kantor Kota Depok 65 jenis 300.000.000,00 0 0 0 - 65 jenis 330.000.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.05.1.05.01.001.011. Jumlah barang cetak dan Kota Depok 26 jenis 300.000.000,00 0 0 0 26 jenis 330.000.000,00

penggandaan

-

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.05.1.05.01.001.012. Tersediannya komponen instalsi Kota Depok 24 jenis 30.000.000,00 0 0 0 24 jenis 33.000.000,00

listrik/ penerangan bangunan

-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.05.1.05.01.001.014. Tersedianyan peralatan rumah tangga Kota Depok 31 peralatan 75.000.000,00 0 0 0 31 peralatan 82.500.000,00

dinas

-

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.05.1.05.01.001.017. Kota Depok 960 galon, 150.000.000,00 0 0 0 165.000.000,00

144 dus air mineral gelas, 11 jenis makanan tamu dan 415 boks rapat

960 galon, 144 dus air mineral gelas, 11 jenis makanan tamu dan 415 boks rapat Jumlah makanan dan minuman

pegawai, rapat dan tamu

-

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

1.05.1.05.01.001.018. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Kota Depok 100% 420.000.000,00 0 0 0 100% 462.000.000,00

dinas

-

Penyediaan Sarana Informasi

1.05.1.05.01.001.020. Kota Depok 100%, 5 SK 90.000.000,00 0 0 0 99.000.000,00

langganan, 3 SK Iklan, 3 SK

Advetorial

100%, 5 SK langganan, 3 SK Iklan, 3 SK

Advetorial

Jumlah penyediaan sarana informasi -

Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.05.1.05.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

412.000.000,00 353.200.000,00

100%

(2)

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

1.05.1.05.01.002.023. Kota Depok 26 125.000.000,00 0 0 0 137.500.000,00

kendaraan

26 kendaraan Jumlah kendaraan bermotor

operasional dinas

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.05.1.05.01.002.026. Kota Depok 7 50.000.000,00 0 0 0 55.000.000,00

perlengkapa n 6 jenis

7

perlengkapa n 6 jenis Junlah perlengkapan kantor yang

dipelihara

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.05.1.05.01.002.054. Jumlah sarana perlengkapan kantor Kota Depok 5 jenis 237.000.000,00 0 0 0 5 jenis 160.700.000,00

yang sudah tersedia

-

Tersusunnya laporan keuangan 1.05.1.05.01.006. Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

130.000.000,00 143.000.000,00

100%

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1.05.1.05.01.006.001. Kota Depok 18 130.000.000,00 0 0 0 143.000.000,00

Dokumen (2 dokumen laporan semesteran, 12 dokumen RFK, 4 dokumen Renja OPD

18

Dokumen (2 dokumen laporan semesteran, 12 dokumen RFK, 4 dokumen Renja OPD18 Dokumen Jumlah Pelaporan Keuangan

Semesteran yang semakin tersusun

-

Tersusunnya dokumen perencanaan (Lakip dan Renja) Dinas

1.05.1.05.01.17. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

85.000.000,00 93.500.000,00

2 dokumen

Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD

1.05.1.05.01.17.09. Kota Depok 2 dokumen : 85.000.000,00 0 0 0 93.500.000,00

Renja 2017 dan perubahan 2016

2 dokumen : Renja 2017 dan perubahan 2016 Jumlah dokumen perencanaan yang

sudah tersusun

-

Tersedianya sistem informasi geografis yang efektif 1.05.1.05.01.035. Pengembangan Sistem

Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

735.000.000,00 808.000.000,00

100%

Updating SIGPERU

1.05.1.05.01.035.03. Tersediannya data IPR dan Siteplan Kota Depok Kota Depok 200.000.000,00 0 0 0 Kota Depok 220.000.000,00

yang terdigitasi

-

Updating Database Siteplan

1.05.1.05.01.035.04. Tersediannya data Siteplan yang Kota Depok Kota Depok 150.000.000,00 0 0 0 Kota Depok 165.000.000,00

terdigitasi

-

(3)

Pembuatan WebGIS Rencana Detail Tata Ruang Kota Depok

1.05.1.05.01.035.05. Tersedianya Sius dan Media Kota Depok Kota Depok 385.000.000,00 0 0 0 Kota Depok 423.000.000,00

sosialisasi RDTR Kota Depok

-

Tersusunnya/ Revisinya Regulasi 1.05.1.05.01.046. Penataan dan

Peningkatan Produk Hukum

300.000.000,00 300.000.000,00

80%

Penyusunan Perda Reklame Kota Depok

1.05.1.05.01.046.05. Kota Depok 1 dokumen 300.000.000,00 0 0 0 300.000.000,00

Perda

1 dokumen Perda

Jumlah Perda Reklame yang tersusun -

Terbangunnya terminal jatijajar 1.05.1.05.01.101. Pembangunan Sarana

Prasarana Terminal Jatijajar

10.000.000.000,00 11.000.000.000,00

100%

Pembangunan Sarpras Terminal Jatijajar

1.05.1.05.01.101.001. Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Depok 1 Unit 10.000.000.000,00 0 0 0 1 Unit 11.000.000.000,00

Terminal Jatijajar

-

Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian pembangunan di Kota Depok

1.05.1.05.01.112. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

6.246.000.000,00 6.870.600.000,00

100%

Penyusunan Naskah Akademis Rencana Rinci Kawasan Strategis Meruyung

1.05.1.05.01.112.003. Kota Depok Kawasan 400.000.000,00 0 0 0 440.000.000,00

Bedahan Tersusunnya naskah akademis RDTR -

kawasan strategis dan peraturan zonasinya

-

Fasilitasi Tim Teknis Pemanfaatan Ruang

1.05.1.05.01.112.007. Terlaksananya pengukuran Kota Depok Kota Depok 400.000.000,00 0 0 0 Kota Depok 440.000.000,00

pemanfaatan ruang

-

Penertiban Bangunan

1.05.1.05.01.112.009. Kota Depok 6 kali 600.000.000,00 0 0 0 660.000.000,00

penertiban

6 kali penertiban Jumlah Penertiban Bangunan Tanpa

Ijin

-

Pengawasan dan Pengendalian Reklame

1.05.1.05.01.112.010. Terlaksananya Pengawasan dan Kota Depok 800 surat 300.000.000,00 0 0 0 880 surat 330.000.000,00

pengendalian Reklame

-

Pendataan Bangunan

1.05.1.05.01.112.011. Jumlah Dokumen Pendataan Kota Depok 6 dokumen 650.000.000,00 0 0 0 6 dokumen 715.000.000,00

Bangunan yang ber-IMB dan tidak ber-IMB

-

Pengawasan dan Pengendalian Bangunan

1.05.1.05.01.112.14. Terlaksananya Pengawasan dan Kota Depok 144 kali 450.000.000,00 0 0 0 160 kali 495.000.000,00

Pengendalian Bangunan

-

Pembuatan Panggung Spanduk Reklame

1.05.1.05.01.112.15. Kota Depok 11 Titik 900.000.000,00 0 0 0 990.000.000,00

(Kecamatan )

11 Titik (Kecamatan )

Jumlah sarana reklame pada kecamatan

-

(4)

Pembuatan Naskah Akademis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Bedahan

1.05.1.05.01.112.16. Kota Depok Kawasan 400.000.000,00 0 0 0 440.000.000,00

Bedahan

Kawasan Tersusunnya Naskah Akademis RDTR

Kawasan Startegis dan Peraturan Zonasinya

-

Pembuatan Neraca dan Analisis Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan

1.05.1.05.01.112.17. Tersedianya data perubahan Kota Depok Kota Depok 386.000.000,00 0 0 0 Kota Depok 424.600.000,00

penggunaan lahan secara time series

-

Pemanfaatan Juklak Juknis Pemanfaatan dan

Pengendalian Ruang

1.05.1.05.01.112.18. Tersediannya norma, standard, Kota Depok Kota Depok 250.000.000,00 0 0 0 Kota Depok 275.000.000,00

pedoman dan ketentuan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

-

Audit Siteplan Perumahan Kota Depok (Inventarisasi Realisasi Siteplan)

1.05.1.05.01.112.19. Tersedianya data hasil perubahan dan Kota Depok Kota Depok 325.000.000,00 0 0 0 Kota Depok 357.500.000,00

realisasi siteplan perumahan

-

Pelatihan Tim Teknis IPR dan Siteplan (Tentang Ketentuan Teknis Bangunan Vertikal dan Struktur Bangunan)

1.05.1.05.01.112.20. Terlatihnya SDM pelaksana Tim Teknis Kota Depok Kota Depok 150.000.000,00 0 0 0 Kota Depok 165.000.000,00

IPR dan Siteplan

-

Standarisasi Pemetaan

1.05.1.05.01.112.21. Tersedianya standar/ juklak juknis Kota Depok Kota Depok 185.000.000,00 0 0 0 Kota Depok 203.500.000,00

peta keluaran Pemerintah Kota Depok

-

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jl. Margonda (atau Cinere Raya/ Raya Sawangan/ Citayam/

Kawasan Perbatasan)

1.05.1.05.01.112.22. Kota Depok Jl. 500.000.000,00 0 0 0 550.000.000,00

Margonda, Cinere Raya, Cipayung, Sawangan Raya, Kawasan Perbatasan

Jl.

Margonda, Cinere Raya, Cipayung, Sawangan Raya, Kawasan Perbatasan Tersusunnya naskah akademis RTBL

Kawasan

-

Prinsip-prinsip Bangunan Bertingkat Tinggi di Kota Depok

1.05.1.05.01.112.23. Tersedinya produk hukum rumah Kota Depok Kota Depok 300.000.000,00 0 0 0 Kota Depok 330.000.000,00

susun/ bertingkat

-

Verifikasi Ijin Bangunan dan Sepadan

1.05.1.05.01.112.24. Kota Depok 1 wilayah 50.000.000,00 0 0 0 55.000.000,00

Margonda

1 wilayah Terlaksananya verifikasi bangunan

dan sepadan

-

Penyediaan Lahan RTH Tahap I

1.05.1.05.01.112.25. Kota Depok - 0 0 0 - -

1.04. PERUMAHAN 46.234.000.000,00 48.695.000.000,00

(5)

Menigkatnnya pengelolaan dan pengembangan aset daerah 1.04.1.05.01.040. Pembangunan Gedung

Pemerintah

38.100.000.000,00 41.710.000.000,00

100%

Pembangunan Gudang Arsip

1.04.1.05.01.040.010. Terbangunnya depo arsip di Kota Kota Depok 1 unit 5.000.000.000,00 0 0 0 1 unit 5.500.000.000,00

Depok

-

Pembangunan Rumah Dinas Walikota

1.04.1.05.01.040.011. Jumlah rumah dinas Walikota yang Kota Depok 1 unit 3.500.000.000,00 0 0 0 1 unit 3.850.000.000,00

terbangun

-

Pembangunan Pendopo Upacara Balaikota

1.04.1.05.01.040.012. Jumlah pembangunan Pendopo Kota Depok 1 unit 1.000.000.000,00 0 0 0 1 unit 1.100.000.000,00

Balaikota Depok

-

Rehabilitasi Kantor Kelurahan

1.04.1.05.01.040.031. Jumlah gedung kantor kelurahan yang Kota Depok 13 unit 3.000.000.000,00 0 0 0 13 unit 3.300.000.000,00

terehabiltasi

-

Pembangunan Gedung BALAKOP

1.04.1.05.01.040.19. Terbangunnya gedung Balakop Kota Depok 1 unit 2.000.000.000,00 0 0 0 - 1 unit 2.200.000.000,00

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Rangkapan Jaya Baru

1.04.1.05.01.040.33. Jumlah gedung kantor Kelurahan Kota Depok 1 unit 2.000.000.000,00 0 0 0 1 unit 2.200.000.000,00

Rangkapan Jaya yang terbangun

-

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Sawangan

Sawangan yang terbangun

-

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Jatijajar

Jatijajar yang terbangun

-

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Pancoran Mas

Pancoran Mas yang terbangun

-

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Pengasinan

Pengasinan

-

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Beji

1.04.1.05.01.040.38. Jumlah gedung kantor Kelurahan Beji Kota Depok 1 unit 2.000.000.000,00 0 0 0 1 unit 2.000.000.000,00

yang terbangun

-

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Curug Cimanggis

1.04.1.05.01.040.39. Jumlah gedung kantor Kelurahan yang Kota Depok 1 unit 800.000.000,00 0 0 0 1 unit 880.000.000,00

terbangun

-

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Sukamaju

1.04.1.05.01.040.40. Jumlah gedung kantor Kelurahan yang Kota Depok 1 unit 2.000.000.000,00 0 0 0 1 unit 2.200.000.000,00

terbangun

-

Pemagaran Lapangan Olahraga Kalimulya

1.04.1.05.01.040.41. Jumlah pemagaran lapangan Kota Depok 1 lokasi 800.000.000,00 0 0 0 1 lokasi 880.000.000,00

olahraga Kalimulya yang terbangun

-

Rehabilitasi Balai Rakayat Kota Depok

1.04.1.05.01.040.42. Jumlah Balai Rakyat Kota Depok yang Kota Depok 1 unit 1.500.000.000,00 0 0 0 1 unit 1.650.000.000,00

terehabilitasi

-

(6)

Pembangunan Gapura Batas Wilayah

1.04.1.05.01.040.44. Jumlah gapura batas wilayah yang Kota Depok 3 Titik 950.000.000,00 0 0 0 3 Titik 1.045.000.000,00

terbangun

-

Pembangunan Kawasan Kecamatan Cipayung

1.04.1.05.01.040.45. Jumlah kawasan Kecamatan Kota Depok 1 unit 550.000.000,00 0 0 0 1 unit 605.000.000,00

Cipayung yang terbangun

-

Pembangunan Gedung RSUD Kota Depok (Lanjutan)

1.04.1.05.01.040.46. Kota Depok - 0 0 0 - -

Pembangunan Gedung Pramuka

1.04.1.05.01.040.47. Jumlah Gedung Pramuka yang Kota Depok 1 unit 4.000.000.000,00 0 0 0 1 unit 4.400.000.000,00

terbangun

-

berkurangnya lingkungan permukiman kumuh 1.04.1.05.01.108. Peningkatan Penataan

Lingkungan Permukiman

6.384.000.000,00 5.060.000.000,00

100%

Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh

1.04.1.05.01.108.001. Jumlah Lingkungan Permukiman yang Kota Depok 5 Lokasi 3.000.000.000,00 0 0 0 5 Lokasi 3.300.000.000,00

Tertata

-

Pembangunan IPAL Komunal

1.04.1.05.01.108.005. Kota Depok 11 Titik 1.784.000.000,00 0 0 0 -

Kelurahan

11 Titik Kelurahan

Jumlah IPAL Komunal -

Pembangunan IPAL Komunal (Sepitank Komunal)*

001 Kelurahan 296.000.000,00

Cipayun Jaya 37 KK

002 Kelurahan Pondok 200.000.000,00

Jaya RW.02 25 KK

003 Kelurahan 40.000.000,00

Cipayung 5 KK

004 Kelurahan Pondok 144.000.000,00

Petir RW01-05,09 18 KK

005 Kelurahan Duren 16.000.000,00

Seribu RT.001/001

2 KK

Pembangunan IPAL Komunal(Sepitank Komunal)*

006 Kelurahan Duren 24.000.000,00

Seribu RT.002/001

3 KK

007 Kelurahan Duren 24.000.000,00

Seribu RT.001/002

3 KK

(7)

008 Kel. Duren Seribu 16.000.000,00

RT.001/003 2 KK

009 Kel. Duren Seribu 24.000.000,00

RT.002/003 3 KK

010 Kel. Duren Seribu 24.000.000,00

RT.001/004 3 KK

011 Kel. Duren Seribu 24.000.000,00

RT.001/008 3 KK

012 Kel. Duren Seribu 24.000.000,00

RT.002/008 3 KK

013 Kel. Duren Seribu 16.000.000,00

RT.001/009 2 KK

015 Kel. Duren Seribu 16.000.000,00

RT.002/009 2 KK

016 Kel. Duren Mekar 40.000.000,00

Parung Poncol RT.001/002

5 KK

017 Kel. Duren Mekar 40.000.000,00

5 KK

018 Kel. Duren Mekar 40.000.000,00

5 KK

019 Kel. Duren Mekar 40.000.000,00

Parung Kulon RT.001/004

5 KK

020 Kel. Duren Mekar 40.000.000,00

Parung Kulon RT.

002/004

5 KK

(8)

021 Kel. Duren Mekar 40.000.000,00

Parung Tengah RT.002/003

5 KK

022 Kel. Duren Mekar 40.000.000,00

5 KK

023 Kel. Duren Mekar 40.000.000,00

5 KK

024 Kel. Curug 16.000.000,00

RT.003/001 2 KK

025 Kel. Curug 8.000.000,00

RT.003/002 1 KK

026 Kel. Curug 8.000.000,00

RT.))1/009 1 KK

027 Kel. Curug 8.000.000,00

RT.004/009 1 KK

028 Kel. Curug 8.000.000,00

RT.001/010 1 KK

029 Kel. Serua 160.000.000,00

RT.003/005, RT.003/004, RT.006/006, RT.001,002/007

20 KK

Pembangunan IPAL Komunal (Sepitank dan Jamban)*

030 Kel. Cimpaeun 56.000.000,00

RT.001/012 7 KK

031 Kel. Serua 56.000.000,00

RT.002/012 7 KK

032 Kel. Cimpaun 56.000.000,00

RT.003/012 7 KK

(9)

033 Kel. Cimpaeun 56.000.000,00

RT.002/001 7 KK

034 Kel. Cimpaeun 56.000.000,00

RT.003/001 7 KK

035 Kel. Cinere 48.000.000,00

RT.007/001 6 KK

036 Kel. Pangkalan 40.000.000,00

Jati Baru RT.003/002

5 KK

Fasilitasi Pendampingan PNPM

1.04.1.05.01.108.006. Kota Depok 63 300.000.000,00 0 0 0 330.000.000,00

Kelurahan

63 Kelurahan

Jumlah Pokja/ Forum yang difasilitasi -

Pendataan Lingkungan Permukiman Kumuh

1.04.1.05.01.108.09. Jumlah dokumen pendataan kawasan Kota Depok 1 dokumen 500.000.000,00 0 0 0 1 dokumen 550.000.000,00

kumuh

-

Pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

1.04.1.05.01.108.10. Jumlah dokumen pendataan Kota Depok 1 dokumen 500.000.000,00 0 0 0 1 dokumen 550.000.000,00

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

-

Pembinaan Rumah Tidak Layak Huni

1.04.1.05.01.108.11. Kota Depok 11 300.000.000,00 0 0 0 330.000.000,00

Kecamatan

11 Kecamatan Jumlah rumah tidak layak huni yang

mendapat pembinaan

-

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

1.04.1.05.01.110. Pengembangan Perumahan Rakyat

750.000.000,00 825.000.000,00

100%

Pengelolaan RUSUNAWA

1.04.1.05.01.110.001. Jumlah Gedung yang dipelihara Kota Depok 2 gedung 750.000.000,00 0 0 0 - 2 gedung 825.000.000,00

Cakupan layanan air bersih non perpipaan

1.04.1.05.01.111. Peningkatan Pengelolaan Air Bersih

1.000.000.000,00 1.100.000.000,00

100%

Pembangunan Infrastruktur Air Bersih

1.04.1.05.01.111.01. Jumlah Pembangunan Infrastruktur Air Kota Depok 1 lokasi 1.000.000.000,00 0 0 0 1 lokasi 1.100.000.000,00

Bersih

-

(10)

DEPOK, 06 Maret 2015

TOTAL 65.507.000.000,00 TOTAL 69.764.800.000,00

H. Wijayanto, M.Si

Plt. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman

NIP. 196907101993021002