3 4 6 12 1 2
Kode
5 Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10 11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target
Capaian Kinerja Catatan
Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9 APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
1.25. KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1.820.295.800,00 1.871.000.000,00
Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran 1.25.1.25.01.001. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
990.782.800,00 1.011.000.000,00
100 %
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.25.1.25.01.001.010. Jumlah Alat Tulis Kantor Kota Depok 66 Jenis 126.797.800,00 0 0 0 Penyedia 73 Jenis 130.000.000,00
an ATK selama 12 Bulan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
1.25.1.25.01.001.011. Jumlah Barang Cetakan dan Kota Depok 19 Jenis 67.480.000,00 0 0 0 19 Jenis 70.000.000,00
Penggandaan
Penyedia an Barang Cetakan dan Penggan daan selama 12 Bulan Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.25.1.25.01.001.012. Jumlah Komponen Instalasi Kota Depok 4 Jenis 5.164.000,00 0 0 0 4 Jenis 7.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyedia an Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor selama 12 Bulan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.25.1.25.01.001.014. Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kota Depok 15 Jenis 14.498.000,00 0 0 0 Penyedia 15 Jenis 15.000.000,00
an Peralatan Rumah Tangga selama 12 Bulan Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.25.1.25.01.001.017. Kota Depok 5 Jenis (Kue 252.912.000,00 0 0 0 260.000.000,00
Toples, Aqua Galon, Aqua Gelas, Nasi Kotak dan Snack)
5 Jenis (Kue Toples, Aqua Galon, Aqua Gelas, Nasi Kotak dan Snack) Jumlah Makanan dan Minuman Harian
Pegawai, Rapat dan Tamu
enyediaa n Makanan dan Minuman selama 11 Bulan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.25.1.25.01.001.018. Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Kota Depok 365 HOK 510.671.000,00 0 0 0 365 HOK 515.000.000,00
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Perjalana n Dinas Dalam dan Luar Daerah selama 12 Bulan Penyediaan Sarana
Informasi
1.25.1.25.01.001.020. Jumlah Sarana Informasi Kota Depok 16 Jenis 13.260.000,00 0 0 0 Penyedia 16 Jenis 14.000.000,00
an Sarana Informasi selama 12 Bulan Tersedianya Sarana Prasarana
Aparatur 1.25.1.25.01.002. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
217.052.000,00 230.000.000,00
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.25.1.25.01.002.023. Kota Depok 7 Unit (3 62.640.000,00 0 0 0 70.000.000,00
Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat dan 4 Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua)
7 Unit (3 Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat dan 4 Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua) Jumlah Kendaraan Bermotor Roda
Empat dan Roda Dua
Pemeliha raan Rutin/Ber kala Kendaraa n Bermotor selama 1 Tahun
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.25.1.25.01.002.026. Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Kota Depok 25 jenis 48.922.000,00 0 0 0 Pemeliha 25 jenis 60.000.000,00
raan Rutin/Ber kala Perlengk apan Gedung Kantor selama 1 Tahun Pakaian Olah Raga
1.25.1.25.01.002.052 Jumlah Pakaian Olah Raga Kota Depok 50 Set 13.100.000,00 0 0 0 Pakaian - -
Olah Raga untuk 50 Orang Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.25.1.25.01.002.107. Tersedianya Peralatan dan Kota Depok 7 Jenis 92.390.000,00 0 0 0 10 Jenis 100.000.000,00
Perlengkapan Kantor
Penyedia an Peralatan dan Perlengk apan Kantor Tahun 2016 Meningkatnya Pengetahuan
Aparatur Pemerintah Kota Depok 1.25.1.25.01.005. Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Aparatur
67.932.000,00 70.000.000,00
100 Orang Peserta Pelatihan Peningkatan
Kompetensi TIK Bagi Aparatur Pemerintah (Tahap II)
1.25.1.25.01.005.126. Jumlah Aparatur Kota Depok yang Kota Depok 100 Orang 67.932.000,00 0 0 0 100 Orang 70.000.000,00
mengikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi TIK Tahap II
Pelatihan Peningka tan Kompete nsi TIK Bagi Aparatur Pemerint ah (Tahap II) sebanyak 100 Orang
Terpenuhinya Pelaporan Keuangan Semesteran, Tersusunnya LAKIP OPD, Tersusunnya Laporan RFK perbulan, Tersusunnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Renja OPD per Triwulan
1.25.1.25.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
42.552.000,00 45.000.000,00
2 Dokumen
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.25.1.25.01.006.001. Kota Depok 2 Dokumen 42.552.000,00 0 0 0 45.000.000,00
Laporan Semesteran
2 Dokumen Laporan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
Semesteran
Penyusu nan Pelapora n Keuanga n Semester an Tahun 2016 TersusuTersusunnya Renja OPDnnya
Data Sektor/Urusan, Tersusunnya Renstra OPD,
1.25.1.25.01.17. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
501.977.000,00 515.000.000,00
1 Kegiatan Forum OPD Tahun 2016, 1 Dokumen Renja 2017 dan Ketersediaa n PPID 34 OPD Penyusunan Renja dan
Pelaksanaan Forum OPD
1.25.1.25.01.17.09. Kota Depok 100 Orang 26.977.000,00 0 0 0 30.000.000,00
Peserta Forum OPD, 1 Dokumen Renja OPD TA.2017
100 Orang Peserta Forum OPD, 1 Dokumen Renja OPD TA.2018 Jumlah Peserta Forum OPD TA. 2016
dan Dokumen Renja OPD TA.2017
Pelaksan aan Kegiatan Forum OPD Tahun 2016 Pengelolaan Data
Informasi Program Pembangunan Kota Depok
1.25.1.25.01.17.143. Kota Depok Ketersediaa 475.000.000,00 0 0 0 485.000.000,00
n PPID 34 OPD
Ketersediaa n PPID 34 OPD Ketersediaan Pelayanan Informasi
Publik di tiap OPD
Pengelol aan Data Informasi Program Pembang unan Kota Depok
Efektivitas Sarana Informasi Publik 1.25.1.25.01.053. Pengembangan
Keterbukaan Informasi Publik
4.737.875.200,00 5.065.000.000,00
100%
Diseminasi Informasi Program Pembangunan Kota Depok
1.25.1.25.01.053.001. Kota Depok Warta 2.196.615.000,00 0 0 0 2.220.000.000,00
Depok 300.000 Eks,48 Baliho,100 Spanduk,50 00 Lbr Poster,5000 Lbr Leaflet/Bros ur,50 Back Drop,4000 Eks Buku,1 Event Media Tradisional,I nformasi melalui Running Text, 2 Film Sosialisasi
Warta Depok 300.000 Eks,48 Baliho,100 Spanduk,50 00 Lbr Poster,5000 Lbr Leaflet/Bros ur,50 Back Drop,4000 Eks Buku,1 Event Media Tradisional,I nformasi melalui Running Text, 2 Film Sosialisasi Tersedianya Media Informasi Program
Pembangunan Kota Depok
Disemina si Informasi Program Pembang unan Kota Depok
Layanan Siaran Melalui Media Elektronik
1.25.1.25.01.053.002. Kota Depok 8 Kali 965.987.200,00 0 0 0 1.200.000.000,00
Talkshow melalui Radio Swasta, 6 Kali Talkshow melalui RRI/Radio Pemerintah, 6 Paket Sosialisasi Kegiatan Pemkot Depok melalui Televisi Swasta, Sosialisasi melalui Videotronaa
8 Kali Talkshow melalui Radio Swasta, 6 Kali Talkshow melalui RRI/Radio Pemerintah, 6 Paket Sosialisasi Kegiatan Pemkot Depok melalui Televisi Swasta, Sosialisasi melalui Videotronaa Terselenggaranya Siaran Publikasi
Program Pemerintah Kota Depok melalui Media Elektronik
Layanan Siaran Melalui Media Elektronik
Sosialisasi Internet Sehat
1.25.1.25.01.053.003. Kota Depok 2 Kali 250.273.000,00 0 0 0 270.000.000,00
Kegiatan Sosialisasi
2 Kali Kegiatan Sosialisasi
Jumlah Sosialisasi Internet Sehat Sosialisa
si Internet Sehat Sistem Layanan Informasi
Publik
1.25.1.25.01.053.004. Kota Depok 150 450.000.000,00 0 0 0 475.000.000,00
Berita/Inform asi per bulan, 1 Kali Bimbingan Teknis dan 1 Kali Sosialisasi
150 Berita/Inform asi per bulan, 1 Kali Bimbingan Teknis dan 1 Kali Sosialisasi Tersedianya Informasi website yang
terbarukan dan Terlaksananya Bintek dan Sosialisasi
Sistem Layanan Informasi Publik
Pengelolaan Pelayanan Pengaduan
1.25.1.25.01.053.006. Kota Depok 3 Layanan 875.000.000,00 0 0 0 900.000.000,00
Pengaduan (1 Layanan Call Center, 1 Layanan SMS Center, 1 Layanan SMS Blast)
3 Layanan Pengaduan (1 Layanan Call Center, 1 Layanan SMS Center, 1 Layanan SMS Blast) Tersedianya Sistem Layanan
Pengaduan Masyarakat
Pengelol aan Pelayana n Pengadu an
Optimal dan terintegrasinya aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi antar unit pelayanan
1.25.1.25.01.054. Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
3.531.448.000,00 3.760.000.000,00
100%
Lomba Multimedia Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25.1.25.01.054.001. Kota Depok 1 Kegiatan 203.080.000,00 0 0 0 250.000.000,00
Lomba TIK dan Pameran TIK Kota Depok
1 Kegiatan Lomba TIK dan Pameran TIK Kota Depok Terlaksananya Lomba TIK dan
Pameran TIK Kota Depok
Lomba Multimedi a Berbasis Teknologi Informasi dan Komunik asi Pengendalian dan
Pengawasan Pos dan Telekomunikasi
1.25.1.25.01.054.002. Kota Depok 250 Menara 120.000.000,00 0 0 0 130.000.000,00
di 63 Kelurahan
250 Menara di 63 Kelurahan Terlaksananya pengawasan dan
pengendalian kegiatan menara
Pengend alian dan Pengawa san Pos dan Telekomu nikasi Pemberdayaan Forum
Komunikasi Radio Amatir dan Radio Penyiaran
1.25.1.25.01.054.003. Terfasilitasinya forum komunikasi Kota Depok 1 Kegiatan 144.000.000,00 0 0 0 1 Kegiatan 150.000.000,00
antar radio amatir dan radio penyiaran dengan Pemerintah
Pemberd ayaan Forum Komunik asi Radio Amatir dan Radio Penyiara n Pembentukan Komunitas
Informasi Masyarakat
1.25.1.25.01.054.005. Kota Depok Terbentukny 255.468.000,00 0 0 0 270.000.000,00
a 2 KIM Tingkat Kecamatan dan Terbinanya KIM 63 Kelurahan
Terbentukny a 2 KIM Tingkat Kecamatan dan Terbinanya KIM 63 Kelurahan Terbentuk dan terbinanya komunitas
informasi masyarakat sebagai mitra pemerintah untuk pendistribusian informasi publik
Pembent ukan Komunita s Informasi Masyarak at
Tata Kelola Portal Cyber City
1.25.1.25.01.054.006. Kota Depok Perencanaa 518.534.000,00 0 0 0 550.000.000,00
n
Pemindaha n Ruang Server dari Gd. Balai Kota Lt.5 ke Gd. Baleka II Lt.7
Tersedianya Pengelolaam Portal - Cyber City
Tata Kelola Portal Cyber City
Pengembangan Kemitraan dengan Media Massa
1.25.1.25.01.054.007. Kota Depok Media 1.255.585.000,00 0 0 0 1.300.000.000,00
Gathering, Coffe Morning Media Massa dengan Kepala OPD se Kota Depok, Capacity Building Awak Media Massa, Advetorial Media Cetak 150 Kali, Advetorial Media Online Nasional 4 Kali, Advetorial Media Online Lokal 75 Kali
Media Gathering, Coffe Morning Media Massa dengan Kepala OPD se Kota Depok, Capacity Building Awak Media Massa, Advetorial Media Cetak 150 Kali, Advetorial Media Online Nasional 4 Kali, Advetorial Media Online Lokal 75 Kali Terlaksananya kemitraan dengan
media massa dan tersedianya advertorial media cetak
Pengemb angan Kemitraa n dengan Media Massa
Pemberdayaan Warnet
1.25.1.25.01.054.008. Kota Depok 100 Warnet 125.000.000,00 0 0 0 130.000.000,00
se Kota Depok
100 Warnet se Kota Depok Terpantau dan terkendalinya
keberadaan warnet di Kota Depok
Pemberd ayaan Warnet Sistem Intranet
1.25.1.25.01.054.009. Kota Depok 1 Paket 515.854.000,00 0 0 0 550.000.000,00
Aplikasi Integrasi
1 Paket ...
Tersedianya Layanan Integrasi Data Antar OPD
Sistem Intranet
Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Daerah
1.25.1.25.01.054.010. Kota Depok 3 Paket 318.715.000,00 0 0 0 350.000.000,00
(Pembuatan Aplikasi Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Usaha)
3 Paket (Pembuatan Aplikasi Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Usaha) Terfasilitasi Pembuatan Aplikasi dan
Layanan Pengelolaan Data
Penyedia an Sistem Informasi Manajem en Daerah Aplikasi Mobile
1.25.1.25.01.054.012. Kota Depok 1 Paket 75.212.000,00 0 0 0 80.000.000,00
Aplikasi (Pembuatan Aplikasi Mobile dengan Operating System Android)
1 Paket Aplikasi ....
Tersedianya Informasi Melalui Aplikasi Mobile
Aplikasi Mobile
Cakupan Layanan Informasi 1.25.1.25.01.055. Pengembangan Layanan
Infrastruktur Teknologi Informasi
3.521.131.000,00 3.770.000.000,00
50%
Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi
1.25.1.25.01.055.001. Kota Depok 59 Titik 630.285.000,00 0 0 0 700.000.000,00
Hotspot
20 Titik Hotspot Terlaksananya Pembangunan
Infrastruktur Jaringan
embangu nan Infrastrukt ur Teknologi Informasi Penyediaan Layanan Sewa
Akses Internet Bagi Publik dan OPD
1.25.1.25.01.055.002. Kota Depok 4 Layanan 1.597.111.000,00 0 0 0 1.700.000.000,00
(Internet Utama, Internet Backup, Internet Liputan dan Internet Publik)
4 Layanan (Internet Utama, Internet Backup, Internet Liputan dan Internet Publik) Terlaksananya Layanan Akses Internet
Publik dan Aparatur Pemerintah
Penyedia an Layanan Sewa Akses Internet Bagi Publik dan OPD
Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Interkoneksi Antar OPD
1.25.1.25.01.055.003. Kota Depok LAN, WAN 1.133.831.000,00 0 0 0 1.200.000.000,00
dan Running Text (29 OPD,158 Titik Hotspot dan 3 Titik Running Text)
LAN, WAN dan Running Text Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan
Infrastruktur Interkoneksi antar OPD (LAN), Lokal Area Network dan WAN (Wide Area Network)
Pemeliha raan Jaringan Infrastrukt ur Interkone ksi Antar OPD
Optimalisasi Operasional M-CAP
1.25.1.25.01.055.004. Kota Depok 144 Kali 159.904.000,00 0 0 0 170.000.000,00
Kunjungan ke Sekolah, RW Layak Anak, PKK dan Kelurahan
150 Kali Kunjungan ke Sekolah, RW Layak Anak, PKK dan Kelurahan Beroperasinya Mobile Community
Acces Point (M-CAP) di wilayah Kota Depok
ptimalisa si Operasio nal M-CAP
DEPOK, 06 Maret 2015
TOTAL 13.610.750.000,00 TOTAL 14.466.000.000,00
Mohammad Fitriawan, ST, MT Plt. Kepala DInas Komunikasi dan Informatika
NIP. 196912101998031002
