BAB I PENDAHULUAN
3.3. Program dan Kegiatan Tahun Angggaran 2018
Renstra Bapenda
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda
2.3. Isu, Permasalahan dan solusi Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Bapenda
3.3. Program dan Kegiatan BAB IV Penutup
Renstra Bapenda
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda
2.3. Isu, Permasalahan dan solusi Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Bapenda
3.3. Program dan Kegiatan BAB IV Penutup
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPENDA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis (Renstra)
Review terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016 (tahun lalu) adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Bappenda Provinsi NTB Tahun 2013-2018, dimana pada Renstra tersebut jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Terhadap hasil evaluasi kinerja dapat ditelaah dari capaian target-target yang telah ditetapkan baik pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2016 maupun terhadap Rencana Strategis (Renstra), untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappenda Provinsi NTB sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPKD), spelaksana urusan Pemerintahan Daerah bidang Pendapatan Daerah.
Evaluasi ditekankan kepada pencapaian kinerja terhadap berbagai indikator yang dapat menunjukkan progres pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pencapaian dari implementasi Program dan Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian berdasarkan.
Capaian Indikator Kinerja Tahunan Bappenda Provinsi NTB adalah representasi dari Rencana Strategis (Renstra) Bappenda Provinsi NTB Tahun 2013–2018, oleh karena itu titik tolak evaluasi terhadap indikator kinerja tersebut mengacu kepada indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut. Pencapaian terhadap target Renstra serta rencana kerja yang meliputi program dan kegiatan Bappenda tahun 2016 secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPENDA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis (Renstra)
Review terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016 (tahun lalu) adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Bappenda Provinsi NTB Tahun 2013-2018, dimana pada Renstra tersebut jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Terhadap hasil evaluasi kinerja dapat ditelaah dari capaian target-target yang telah ditetapkan baik pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2016 maupun terhadap Rencana Strategis (Renstra), untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappenda Provinsi NTB sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPKD), spelaksana urusan Pemerintahan Daerah bidang Pendapatan Daerah.
Evaluasi ditekankan kepada pencapaian kinerja terhadap berbagai indikator yang dapat menunjukkan progres pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pencapaian dari implementasi Program dan Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian berdasarkan.
Capaian Indikator Kinerja Tahunan Bappenda Provinsi NTB adalah representasi dari Rencana Strategis (Renstra) Bappenda Provinsi NTB Tahun 2013–2018, oleh karena itu titik tolak evaluasi terhadap indikator kinerja tersebut mengacu kepada indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut. Pencapaian terhadap target Renstra serta rencana kerja yang meliputi program dan kegiatan Bappenda tahun 2016 secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPENDA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis (Renstra)
Review terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016 (tahun lalu) adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Bappenda Provinsi NTB Tahun 2013-2018, dimana pada Renstra tersebut jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Terhadap hasil evaluasi kinerja dapat ditelaah dari capaian target-target yang telah ditetapkan baik pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2016 maupun terhadap Rencana Strategis (Renstra), untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappenda Provinsi NTB sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPKD), spelaksana urusan Pemerintahan Daerah bidang Pendapatan Daerah.
Evaluasi ditekankan kepada pencapaian kinerja terhadap berbagai indikator yang dapat menunjukkan progres pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pencapaian dari implementasi Program dan Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian berdasarkan.
Capaian Indikator Kinerja Tahunan Bappenda Provinsi NTB adalah representasi dari Rencana Strategis (Renstra) Bappenda Provinsi NTB Tahun 2013–2018, oleh karena itu titik tolak evaluasi terhadap indikator kinerja tersebut mengacu kepada indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut. Pencapaian terhadap target Renstra serta rencana kerja yang meliputi program dan kegiatan Bappenda tahun 2016 secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:
Tabel 2.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan) Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016
No. PROGRAM KEGIATAN TARGET(Rp.) REALISASI(Rp.) Keuangan(%) FISIK(%) A Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 13.441.000.962,00 12.118.986.602,00 90,16 99,93
1 Penyediaan jasa suratmenyurat 87.437.400,00 83.581.725,00 95,59 99,93 2 Penyediaan jasa komunikasi;
sumber daya air dan listrik 2.079.564.260,00 1.770.405.512,00 85,13 100,00 3 Penyediaan jasa administrasi
keuangan 584.986.000,00 549.901.000,00 94,00 99,80 4 Penyediaan jasa kebersihankantor 1.854.557.500,00 1.851.264.110,00 99,82 100,00 5 Penyediaan alat tulis kantor 551.260.000,00 548.342.225,00 99,47 100,00 6 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 1.495.370.000,00 1.038.583.100,00 69,45 100,00 7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
77.853.900,00 77.248.600,00 99,22 100,00 8 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 4.435.360.000,00 4.031.537.560,00 90,90 99,50 9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
66.424.000,00 62.505.500,00 94,10 100,00
10 Penyediaan makanan danminuman 326.850.000,00 286.090.830,00 87,53 100,00 11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 540.789.002,00 517.158.090,00 95,63 100,00 12 Penyediaan jasa Administrasi
dan Teknis Perkantoran 387.900.000,00 386.500.000,00 99,64 100,00 13 Penyediaan jasa keamanankantor 952.648.900,00 915.868.350,00 96,14 99,80
B Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur 8.435.931.237,00 7.790.884.893,00 92,35 99,81
1 Pembangunan gedung kantor 3.448.115.237,00 3.278.405.643,00 95,08 99,10 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 946.200.000,00 885.820.250,00 93,62 100,00 3 Pengadaan meubelair 1.147.795.700,00 977.904.000,00 85,20 99,80 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.230.122.200,00 1.170.381.400,00 95,14 100,00 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.091.698.100,00 949.354.457,00 86,96 99,80 6 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 221.400.000,00 196.180.992,00 88,61 100,00 7 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan kantor 350.600.000,00 332.838.151,00 94,93 100,00
C Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya 206.085.000 151.372.900 73,45 92,25
Tabel 2.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan) Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016
No. PROGRAM KEGIATAN TARGET(Rp.) REALISASI(Rp.) Keuangan(%) FISIK(%) A Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 13.441.000.962,00 12.118.986.602,00 90,16 99,93
1 Penyediaan jasa suratmenyurat 87.437.400,00 83.581.725,00 95,59 99,93 2 Penyediaan jasa komunikasi;
sumber daya air dan listrik 2.079.564.260,00 1.770.405.512,00 85,13 100,00 3 Penyediaan jasa administrasi
keuangan 584.986.000,00 549.901.000,00 94,00 99,80 4 Penyediaan jasa kebersihankantor 1.854.557.500,00 1.851.264.110,00 99,82 100,00 5 Penyediaan alat tulis kantor 551.260.000,00 548.342.225,00 99,47 100,00 6 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 1.495.370.000,00 1.038.583.100,00 69,45 100,00 7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
77.853.900,00 77.248.600,00 99,22 100,00 8 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 4.435.360.000,00 4.031.537.560,00 90,90 99,50 9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
66.424.000,00 62.505.500,00 94,10 100,00
10 Penyediaan makanan danminuman 326.850.000,00 286.090.830,00 87,53 100,00 11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 540.789.002,00 517.158.090,00 95,63 100,00 12 Penyediaan jasa Administrasi
dan Teknis Perkantoran 387.900.000,00 386.500.000,00 99,64 100,00 13 Penyediaan jasa keamanankantor 952.648.900,00 915.868.350,00 96,14 99,80
B Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur 8.435.931.237,00 7.790.884.893,00 92,35 99,81
1 Pembangunan gedung kantor 3.448.115.237,00 3.278.405.643,00 95,08 99,10 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 946.200.000,00 885.820.250,00 93,62 100,00 3 Pengadaan meubelair 1.147.795.700,00 977.904.000,00 85,20 99,80 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.230.122.200,00 1.170.381.400,00 95,14 100,00 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.091.698.100,00 949.354.457,00 86,96 99,80 6 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 221.400.000,00 196.180.992,00 88,61 100,00 7 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan kantor 350.600.000,00 332.838.151,00 94,93 100,00
C Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya 206.085.000 151.372.900 73,45 92,25
Tabel 2.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan) Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016
No. PROGRAM KEGIATAN TARGET(Rp.) REALISASI(Rp.) Keuangan(%) FISIK(%) A Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 13.441.000.962,00 12.118.986.602,00 90,16 99,93
1 Penyediaan jasa suratmenyurat 87.437.400,00 83.581.725,00 95,59 99,93 2 Penyediaan jasa komunikasi;
sumber daya air dan listrik 2.079.564.260,00 1.770.405.512,00 85,13 100,00 3 Penyediaan jasa administrasi
keuangan 584.986.000,00 549.901.000,00 94,00 99,80 4 Penyediaan jasa kebersihankantor 1.854.557.500,00 1.851.264.110,00 99,82 100,00 5 Penyediaan alat tulis kantor 551.260.000,00 548.342.225,00 99,47 100,00 6 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 1.495.370.000,00 1.038.583.100,00 69,45 100,00 7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
77.853.900,00 77.248.600,00 99,22 100,00 8 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 4.435.360.000,00 4.031.537.560,00 90,90 99,50 9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
66.424.000,00 62.505.500,00 94,10 100,00
10 Penyediaan makanan danminuman 326.850.000,00 286.090.830,00 87,53 100,00 11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 540.789.002,00 517.158.090,00 95,63 100,00 12 Penyediaan jasa Administrasi
dan Teknis Perkantoran 387.900.000,00 386.500.000,00 99,64 100,00 13 Penyediaan jasa keamanankantor 952.648.900,00 915.868.350,00 96,14 99,80
B Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur 8.435.931.237,00 7.790.884.893,00 92,35 99,81
1 Pembangunan gedung kantor 3.448.115.237,00 3.278.405.643,00 95,08 99,10 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 946.200.000,00 885.820.250,00 93,62 100,00 3 Pengadaan meubelair 1.147.795.700,00 977.904.000,00 85,20 99,80 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.230.122.200,00 1.170.381.400,00 95,14 100,00 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.091.698.100,00 949.354.457,00 86,96 99,80 6 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 221.400.000,00 196.180.992,00 88,61 100,00 7 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan kantor 350.600.000,00 332.838.151,00 94,93 100,00
C Program Peningkatan
No. PROGRAM KEGIATAN TARGET(Rp.) REALISASI(Rp.) Keuangan(%) FISIK(%)
1 Pendidikan dan pelatihan
formal 141.785.000,00 101.122.900,00 71,32 85,00 2 Pembinaan mental dan fisik
aparatur 64.300.000,00 50.250.000,00 78,15 99,50
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
261.417.000 240.334.780 91,94 98,67
1 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
94.850.000,00 91.000.000,00 95,94 100,00 2 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun 70.150.000,00 67.886.780,00 96,77 100,00 3 Penyusunan Rencana KerjaSKPD 96.417.000,00 81.448.000,00 84,47 96,00
E Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
362.940.000 306.279.500 84,39 96,42 1 Peningkatan Manajemen
Asset/Barang Milik Daerah 362.940.000,00 306.279.500,00 84,39 96,42
F Program Peningkatan Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
8.733.768.031,00 7.494.093.561,00 85,81 92,51
1 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
341.659.500,00 240.765.700,00 70,47 75,00 2 Intensifikasi Penerimaan Pajak
Daerah 4.906.840.351,00 4.040.201.929,00 82,34 96,90 3 Orientasi dan peningkatan
teknis ke Samsatan 771.910.000,00 696.309.192,00 90,21 98,50 4 Operasi Penertiban Kendaraan
Bermotor 1.780.640.000,00 1.691.775.000,00 95,01 99,22 5 Konsultasi, Koordinasi dan
Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan
311.617.380,00 303.313.100,00 97,34 100,00 6 Rapat Koordinasi Bappenda
Provinsi NTB dengan Instansi terkait
235.977.700,00 191.876.840,00 81,31 95,00 7 Koordinasai dan Sinkrinisasi
Data Penerimaan Retribusi dan PPL
52.320.000,00 44.978.000,00 85,97 93,00 8 Verifikasi Administrasi
Pemungutan Retribusi dan PLL 75.100.000,00 49.292.100,00 65,64 65,00 9 Intensifikasi obyek Retribusi
dan Pendapatan Lainnya 182.483.100,00 163.516.700,00 89,61 95,00 10 Pengawasan tunggakan
penerimaan Retribusi dan PLL 50.110.000,00 48.815.000,00 97,42 100,00 11 Aplikasi Retribusi dan PPL 25.110.000,00 23.250.000,00 92,59 100,00
G Program Reformasi
Birokrasi 253.860.000,00 253.823.027,00 99,99 100,00 No. PROGRAM KEGIATAN TARGET(Rp.) REALISASI(Rp.) Keuangan(%) FISIK(%)
1 Pendidikan dan pelatihan
formal 141.785.000,00 101.122.900,00 71,32 85,00 2 Pembinaan mental dan fisik
aparatur 64.300.000,00 50.250.000,00 78,15 99,50
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
261.417.000 240.334.780 91,94 98,67
1 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
94.850.000,00 91.000.000,00 95,94 100,00 2 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun 70.150.000,00 67.886.780,00 96,77 100,00 3 Penyusunan Rencana KerjaSKPD 96.417.000,00 81.448.000,00 84,47 96,00
E Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
362.940.000 306.279.500 84,39 96,42 1 Peningkatan Manajemen
Asset/Barang Milik Daerah 362.940.000,00 306.279.500,00 84,39 96,42
F Program Peningkatan Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
8.733.768.031,00 7.494.093.561,00 85,81 92,51
1 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
341.659.500,00 240.765.700,00 70,47 75,00 2 Intensifikasi Penerimaan Pajak
Daerah 4.906.840.351,00 4.040.201.929,00 82,34 96,90 3 Orientasi dan peningkatan
teknis ke Samsatan 771.910.000,00 696.309.192,00 90,21 98,50 4 Operasi Penertiban Kendaraan
Bermotor 1.780.640.000,00 1.691.775.000,00 95,01 99,22 5 Konsultasi, Koordinasi dan
Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan
311.617.380,00 303.313.100,00 97,34 100,00 6 Rapat Koordinasi Bappenda
Provinsi NTB dengan Instansi terkait
235.977.700,00 191.876.840,00 81,31 95,00 7 Koordinasai dan Sinkrinisasi
Data Penerimaan Retribusi dan PPL
52.320.000,00 44.978.000,00 85,97 93,00 8 Verifikasi Administrasi
Pemungutan Retribusi dan PLL 75.100.000,00 49.292.100,00 65,64 65,00 9 Intensifikasi obyek Retribusi
dan Pendapatan Lainnya 182.483.100,00 163.516.700,00 89,61 95,00 10 Pengawasan tunggakan
penerimaan Retribusi dan PLL 50.110.000,00 48.815.000,00 97,42 100,00 11 Aplikasi Retribusi dan PPL 25.110.000,00 23.250.000,00 92,59 100,00
G Program Reformasi
Birokrasi 253.860.000,00 253.823.027,00 99,99 100,00 No. PROGRAM KEGIATAN TARGET(Rp.) REALISASI(Rp.) Keuangan(%) FISIK(%)
1 Pendidikan dan pelatihan
formal 141.785.000,00 101.122.900,00 71,32 85,00 2 Pembinaan mental dan fisik
aparatur 64.300.000,00 50.250.000,00 78,15 99,50
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
261.417.000 240.334.780 91,94 98,67
1 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
94.850.000,00 91.000.000,00 95,94 100,00 2 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun 70.150.000,00 67.886.780,00 96,77 100,00 3 Penyusunan Rencana KerjaSKPD 96.417.000,00 81.448.000,00 84,47 96,00
E Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
362.940.000 306.279.500 84,39 96,42 1 Peningkatan Manajemen
Asset/Barang Milik Daerah 362.940.000,00 306.279.500,00 84,39 96,42
F Program Peningkatan Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
8.733.768.031,00 7.494.093.561,00 85,81 92,51
1 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
341.659.500,00 240.765.700,00 70,47 75,00 2 Intensifikasi Penerimaan Pajak
Daerah 4.906.840.351,00 4.040.201.929,00 82,34 96,90 3 Orientasi dan peningkatan
teknis ke Samsatan 771.910.000,00 696.309.192,00 90,21 98,50 4 Operasi Penertiban Kendaraan
Bermotor 1.780.640.000,00 1.691.775.000,00 95,01 99,22 5 Konsultasi, Koordinasi dan
Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan
311.617.380,00 303.313.100,00 97,34 100,00 6 Rapat Koordinasi Bappenda
Provinsi NTB dengan Instansi terkait
235.977.700,00 191.876.840,00 81,31 95,00 7 Koordinasai dan Sinkrinisasi
Data Penerimaan Retribusi dan PPL
52.320.000,00 44.978.000,00 85,97 93,00 8 Verifikasi Administrasi
Pemungutan Retribusi dan PLL 75.100.000,00 49.292.100,00 65,64 65,00 9 Intensifikasi obyek Retribusi
dan Pendapatan Lainnya 182.483.100,00 163.516.700,00 89,61 95,00 10 Pengawasan tunggakan
penerimaan Retribusi dan PLL 50.110.000,00 48.815.000,00 97,42 100,00 11 Aplikasi Retribusi dan PPL 25.110.000,00 23.250.000,00 92,59 100,00
G Program Reformasi
No. PROGRAM KEGIATAN TARGET(Rp.) REALISASI(Rp.) Keuangan(%) FISIK(%)
1 Pembinaan, Pengendalian dan
Pengawasan Kepegawaian 253.860.000,00 253.823.027,00 99,99 100,00
H Penertiban Pengelolaan
Keuangan dan Asset 50.400.000,00 42.980.000,00 85,28 95,00
1 Peningkatan Management
Asset/barang Daerah 50.400.000,00 42.980.000,00 85,28 95,00 Sumber : Bappenda Provinsi NTB
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016 ditentukan dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) tahun bersangkutan. Secara umum program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran Tahun 2016 adalah seperti tertera pada Tabel 2.1 di atas, bahwa (dari kedelapan Program yang telah diimplementasikan) untuk Program pelayanan administrasi perkantoran rasio capaian sebesar 90,16%; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur rasio capaiannya sebesar 92,35%; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur rasio capaiannya sebesar 73,45%; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan rasio capaiannya sebesar 91,94%; Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah rasio capaiannya sebesar 84,39%; Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah rasio capaiannya sebesar 85,81%; dan Program Reformasi Birokrasi rasio capaiannya sebesar 99,99%. Sehingga rata-rata rasio capaian program selama Tahun Anggaran 2016 adalah 96,82%.
Sementara untuk capaian kinerja Tahun 2017 (Tahun Berjalan) tidak terdapat perubahan, utamanya terhadap Rencana Kerja Tahun 2017, mengingat dokumen Rencana Strategis yang digunakan adalah Rencana Strategis Bappenda Provinsi NTB Tahun 2013–2018 telah dilakukan revisi terkait dengan perubahan organisasi pemerintah daerah dan target RPJMD. Pada tahun berjalan program yang dilaksanakan sejumlah 5 Program dan 45 kegiatan. Secara umum perkiraan capaian kinerja tahun 2017 adalah 94.60, %, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut: untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah perkiraan rasio capaiannya sebesar 99,00%, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran perkiraan rasio capaiannya sebesar 95,00%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur perkiraan rasio capaiannya sebesar 90,00%, Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah rasio capaiannya 90,00%
No. PROGRAM KEGIATAN TARGET(Rp.) REALISASI(Rp.) Keuangan(%) FISIK(%)
1 Pembinaan, Pengendalian dan
Pengawasan Kepegawaian 253.860.000,00 253.823.027,00 99,99 100,00
H Penertiban Pengelolaan
Keuangan dan Asset 50.400.000,00 42.980.000,00 85,28 95,00
1 Peningkatan Management
Asset/barang Daerah 50.400.000,00 42.980.000,00 85,28 95,00 Sumber : Bappenda Provinsi NTB
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016 ditentukan dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) tahun bersangkutan. Secara umum program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran Tahun 2016 adalah seperti tertera pada Tabel 2.1 di atas, bahwa (dari kedelapan Program yang telah diimplementasikan) untuk Program pelayanan administrasi perkantoran rasio capaian sebesar 90,16%; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur rasio capaiannya sebesar 92,35%; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur rasio capaiannya sebesar 73,45%; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan rasio capaiannya sebesar 91,94%; Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah rasio capaiannya sebesar 84,39%; Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah rasio capaiannya sebesar 85,81%; dan Program Reformasi Birokrasi rasio capaiannya sebesar 99,99%. Sehingga rata-rata rasio capaian program selama Tahun Anggaran 2016 adalah 96,82%.
Sementara untuk capaian kinerja Tahun 2017 (Tahun Berjalan) tidak terdapat perubahan, utamanya terhadap Rencana Kerja Tahun 2017, mengingat dokumen Rencana Strategis yang digunakan adalah Rencana Strategis Bappenda Provinsi NTB Tahun 2013–2018 telah dilakukan revisi terkait dengan perubahan organisasi pemerintah daerah dan target RPJMD. Pada tahun berjalan program yang dilaksanakan sejumlah 5 Program dan 45 kegiatan. Secara umum perkiraan capaian kinerja tahun 2017 adalah 94.60, %, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut: untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah perkiraan rasio capaiannya sebesar 99,00%, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran perkiraan rasio capaiannya sebesar 95,00%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur perkiraan rasio capaiannya sebesar 90,00%, Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah rasio capaiannya 90,00%
No. PROGRAM KEGIATAN TARGET(Rp.) REALISASI(Rp.) Keuangan(%) FISIK(%)
1 Pembinaan, Pengendalian dan
Pengawasan Kepegawaian 253.860.000,00 253.823.027,00 99,99 100,00
H Penertiban Pengelolaan
Keuangan dan Asset 50.400.000,00 42.980.000,00 85,28 95,00
1 Peningkatan Management
Asset/barang Daerah 50.400.000,00 42.980.000,00 85,28 95,00 Sumber : Bappenda Provinsi NTB
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016 ditentukan dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) tahun bersangkutan. Secara umum program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran Tahun 2016 adalah seperti tertera pada Tabel 2.1 di atas, bahwa (dari kedelapan Program yang telah diimplementasikan) untuk Program pelayanan administrasi perkantoran rasio capaian sebesar 90,16%; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur rasio capaiannya sebesar 92,35%; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur rasio capaiannya sebesar 73,45%; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan rasio capaiannya sebesar 91,94%; Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah rasio capaiannya sebesar 84,39%; Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah rasio capaiannya sebesar 85,81%; dan Program Reformasi Birokrasi rasio capaiannya sebesar 99,99%. Sehingga rata-rata rasio capaian program selama Tahun Anggaran 2016 adalah 96,82%.
Sementara untuk capaian kinerja Tahun 2017 (Tahun Berjalan) tidak terdapat perubahan, utamanya terhadap Rencana Kerja Tahun 2017, mengingat dokumen Rencana Strategis yang digunakan adalah Rencana Strategis Bappenda Provinsi NTB Tahun 2013–2018 telah dilakukan revisi terkait dengan perubahan organisasi pemerintah daerah dan target RPJMD. Pada tahun berjalan program yang dilaksanakan sejumlah 5 Program dan 45 kegiatan. Secara umum perkiraan capaian kinerja tahun 2017 adalah 94.60, %, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut: untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah perkiraan rasio capaiannya sebesar 99,00%, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran perkiraan rasio capaiannya sebesar 95,00%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur perkiraan rasio capaiannya sebesar 90,00%, Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah rasio capaiannya 90,00%
dan yang terakhir adalah Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan perkiraan rasio capaian sebesar 99,00%.
Terhadap capaian Renstra Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, berikut disajikan capaian kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2016 untuk Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Secara umum kinerja telah mencapai sasaran atau target yang diharapkan. Berikut adalah uraian tentang Realisasi Capaian Renstra Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat (dengan Indikator Kinerja Utama sesuai Tugas dan Fungsi) sampai dengan Tahun Anggaran 2016. Rincian Capaian Indikator Kinerja Utama Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Baratg Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini.
Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
sampai dengan Tahun Anggaran 2016
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SESUAI TUGAS DAN FUNGSI
Target Renstra
Tahun ke- Realisasi CapaianTahun ke- Rasio Capaian PdTahun ke-2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Pertumbuhan PAD 13,78% 13,64% 2,09% 29,60% 24,86% 2,08% 114,84% 82,29% (0,38)%
Sumber : Bapppenda Provinsi NTB (data diolah)
Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 menunjukkan target renstra menunjukkan angka penurunan rata-rata 9,84%, sementara penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2016 hal ini disebabkan karena tidak tercapainya realisasi pertumbuhan PAD dan ini menyebabkan direvisinya RPJMD 2013-2018 terkait dengan penetapan indikator kinerja daerah yang dirubah pada akhir tahun 2016 sementara Realisasi Capaian mengalami penuruanan selama kurun 3 (tiga) tahun terakhir.
Persentase realisasi capaian pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terjadi penurunan akan tetapi jika dilihat dari target yang ditetapkan realisasi capaian pertumbuhan PAD selalu diatas target kecuali pada tahun 2016 justru berada dibawah target yang ditetapkan sehingga jika dilihat dari rasio capaian pada tahun 2016 sebesar -0,38%.
dan yang terakhir adalah Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan perkiraan rasio capaian sebesar 99,00%.
Terhadap capaian Renstra Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, berikut disajikan capaian kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2016 untuk Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Secara umum kinerja telah mencapai sasaran atau target yang diharapkan. Berikut adalah uraian tentang Realisasi Capaian Renstra Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat (dengan Indikator Kinerja Utama sesuai Tugas dan Fungsi) sampai dengan Tahun Anggaran 2016. Rincian Capaian Indikator Kinerja Utama Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Baratg Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini.
Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
sampai dengan Tahun Anggaran 2016
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SESUAI TUGAS DAN FUNGSI
Target Renstra
Tahun ke- Realisasi CapaianTahun ke- Rasio Capaian PdTahun ke-2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Pertumbuhan PAD 13,78% 13,64% 2,09% 29,60% 24,86% 2,08% 114,84% 82,29% (0,38)%
Sumber : Bapppenda Provinsi NTB (data diolah)
Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 menunjukkan target renstra menunjukkan angka penurunan rata-rata 9,84%, sementara penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2016 hal ini disebabkan karena tidak tercapainya realisasi pertumbuhan PAD dan ini menyebabkan direvisinya RPJMD 2013-2018 terkait dengan penetapan indikator kinerja daerah yang dirubah pada akhir tahun 2016 sementara Realisasi Capaian mengalami penuruanan selama kurun 3 (tiga) tahun terakhir.
Persentase realisasi capaian pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terjadi penurunan akan tetapi jika dilihat dari target yang ditetapkan realisasi capaian pertumbuhan PAD selalu diatas target kecuali pada tahun 2016 justru berada dibawah target yang ditetapkan sehingga jika dilihat dari rasio capaian pada tahun 2016 sebesar -0,38%.
dan yang terakhir adalah Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan perkiraan rasio capaian sebesar 99,00%.
Terhadap capaian Renstra Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, berikut disajikan capaian kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2016 untuk Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Secara umum kinerja telah mencapai sasaran atau target yang diharapkan. Berikut adalah uraian tentang Realisasi Capaian Renstra Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat (dengan Indikator Kinerja Utama sesuai Tugas dan Fungsi) sampai dengan Tahun Anggaran 2016. Rincian Capaian Indikator Kinerja Utama Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Baratg Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini.
Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
sampai dengan Tahun Anggaran 2016
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SESUAI TUGAS DAN FUNGSI
Target Renstra
Tahun ke- Realisasi CapaianTahun ke- Rasio Capaian PdTahun ke-2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Pertumbuhan PAD 13,78% 13,64% 2,09% 29,60% 24,86% 2,08% 114,84% 82,29% (0,38)%
Sumber : Bapppenda Provinsi NTB (data diolah)
Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 menunjukkan target renstra menunjukkan angka penurunan rata-rata 9,84%, sementara penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2016 hal ini disebabkan karena tidak tercapainya realisasi pertumbuhan PAD dan ini menyebabkan direvisinya RPJMD 2013-2018 terkait dengan penetapan indikator kinerja daerah yang dirubah pada akhir tahun 2016 sementara Realisasi Capaian mengalami penuruanan selama kurun 3 (tiga) tahun terakhir.
Persentase realisasi capaian pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terjadi penurunan akan tetapi jika dilihat dari target yang ditetapkan realisasi capaian pertumbuhan PAD selalu diatas target kecuali pada tahun 2016 justru berada dibawah target yang ditetapkan sehingga jika dilihat dari rasio capaian pada tahun 2016 sebesar -0,38%.
Tabel 2.3
Evaluasi Hasil terhadap Pelaksanaan Renja Bappenda Provinsi NTB Periode Pelaksanaan Tahun 2016 [dalam juta rupiah]
No. Urusan /Bidang