TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PEDURUNGAN
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2020 sebagaimana diuraikan diatas, dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Dalam merumuskan program/kegiatan Kecamatan Pedurungan Tahun 2020 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :
a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2016-2021;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis, diantaranya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan , ketentraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan penanganan kebersihan wilayah Kecamatan/Kelurahan;
d. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.
Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Pedurungan pada tahun 2020 adalah sebanyak 11 program.
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pedurungan pada tahun 2020 adalah sebanyak 70 kegiatan.
c. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/ kegiatan pada Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 43.380.586.000,- yang bersumber dari APBD Kota Semarang.
Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2020 beserta prakiraan maju tahun 2021 Kecamatan Pedurungan tersaji pada tabel berikut:
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kecamatan Pedurungan
Kode OPD/Urusan/Progra m/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.1.06.16 KECAMATAN PEDURUNGAN 43.380.586.00
0
26.039.005.000
3.1.06 PENUNJANG URUSAN KEWILAYAHAN
43.380.586.00 0
26.039.005.000
3.1.06.01 PROGRAM PELAYANAN
100 % 21.395.149.00 0
100 % 5.095.389.000
3.1.06.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
jumlah re kening telpon, air, listrik dan koran kantor
Kecamatan Pedurunga n
100 % 174.000.000 100 % 450.000.000
3.1.06.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 198.600.000 100 % 225.000.000
3.1.06.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan
Kecamatan yang diseddiakan pada tahun berkenaan
Kecamatan
3.1.06.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
jumlah komponen listrik yang dissediakan pada tahun yang berkenaan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 24.000.000 100 % 30.000.000
3.1.06.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman
jumlah kegiatan rapat
Kecamatan Pedurunga n
100 % 1.136.994.000 100 % 225.000.000
3.1.06.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan pada tahun berkenaan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 50.000.000 100 % 150.000.000
Kode OPD/Urusan/Progra m/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.1.06.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah
jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 110.525.000 100 % 2.965.389.000
3.1.06.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
jumlah kegiatan jasa lembur untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran
Kecamatan Pedurunga n
100 % 100.000.000 100 % 200.000.000
3.1.06.01.214 Operasional Kelurahan Penggaron Kidul
oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 691.400.000 100 % 62.500.000
3.1.06.01.215 Operasional
Kelurahan Tlogomulyo
oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 1.496.600.000 100 % 62.500.000
3.1.06.01.216 Operasional Kelurahan Tlogosari Wetan
oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 789.200.000 100 % 62.500.000
3.1.06.01.217 Operasional Kelurahan Tlogosari Kulon
oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 3.781.400.000 100 % 62.500.000
3.1.06.01.218 Operasional Kelurahan Muktiharjo Kidul
oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 3.309.200.000 100 % 62.500.000
3.1.06.01.219 Operasional Kelurahan Plamongansari
oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 1.565.600.000 100 % 62.500.000
3.1.06.01.220 Operasional Kelurahan Gemah
oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 1.478.000.000 100 % 62.500.000
3.1.06.01.221 Operasional Kelurahan Pedurungan Kidul
oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 1.241.600.000 100 % 62.500.000
Kode OPD/Urusan/Progra m/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.1.06.01.222 Operasional Kelurahan Pedurungan Lor
oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 1.068.800.000 100 % 62.500.000
3.1.06.01.223 Operasional Kelurahan Pedurungan Tengah
oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 1.710.800.000 100 % 62.500.000
3.1.06.01.224 Operasional Kelurahan Palebon
oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 1.361.600.000 100 % 62.500.000
3.1.06.01.225 Operasional Kelurahan Kalicari
oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 1.071.800.000 100 % 62.500.000
3.1.06.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 % 1.658.446.600 100 % 1.174.584.000
3.1.06.02.007 Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah fasilitas perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai
Kecamatan Pedurunga n
100 % 50.000.000 100 % 200.000.000
3.1.06.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah fasilitas peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai pengadaan tahun berkenaan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 540.000.000 100 % 100.000.000
3.1.06.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas
jumlah rumah dinas yang dipelihara
Kecamatan Pedurunga n
1 unit 20.000.000 1 unit 6.500.000
3.1.06.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
jumlah komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 595.386.600 100 % 383.084.000
Kode OPD/Urusan/Progra m/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.1.06.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional
jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan
3.1.06.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang Dipelihara Pada Tahun Berkenaan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 50.000.000 100 % 45.000.000
3.1.06.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Pada Tahun Berkenaan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 123.200.000 100 % 100.000.000
3.1.06.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer
Jumlah Meubelair Yang dipelihara Pada Tahun Berkenaan
Kecamatan Pedurunga n
100 % 20.000.000 100 % 10.000.000
3.1.06.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor
Jumlah perbaikan Sedang / Berat Gedung Kantor
Kecamatan Pedurunga n
100 % 50.000.000 100 % 200.000.000
3.1.06.02.048 Rehabilitasi Sedang/
Berat Instalasi
Jumlah Instalasi kantor Yang Diperbaiki / Dinaikkan
3.1.06.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
Kecamatan Pedurunga n
100 % 8.900.000 100 % 10.000.000
3.1.06.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 955.885.000 100 % 187.158.000
3.1.06.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu
Persentase Target Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara Dan Bendahara Pembantu
Kecamatan Pedurunga n
100 % 939.520.000 100 % 157.658.000
Kode OPD/Urusan/Progra m/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.1.06.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah
3.1.06.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
Jumlah Laporan capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan
Kecamatan
3.1.06.06.018 Penyusunan Lkjip Jumlah Dokumen LKJiP Perangkat Daerah
3.1.06.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Perangkat Daerah
3.1.06.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Kecamatan
3.1.06.06.028 Penyusunan Renja Skpd
Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah
3.1.06.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan
Jumlah Dokumen RKA/ DPA Perubahan Perangkat Daerah
Kecamatan
3.1.06.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd
Jumlah Dokumen RKA/ DPA Perangkat daerah
Kecamatan
3.1.06.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani
100 % 425.345.600 100 % 70.532.000
3.1.06.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Di Kelurahan Yang Tertangani
Kecamatan Pedurunga n
100 % 50.000.000 100 % 50.000.000
Kode OPD/Urusan/Progra m/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.1.06.16.003 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan
Jumlah Kegiatan Kebersihan meliputi Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan, Tebangan Pohon, dll Yang Dilakukan Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan
375.345.600 156
kegiatan
20.532.000
3.1.06.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT
88 % 263.577.400 90 % 240.048.000
3.1.06.18.006 Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum
Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Peraturan Dan gangguan Trantibum Di kelurahan Dan kecamatan
Kecamatan Pedurunga n
50 % 259.577.400 60 % 205.048.000
3.1.06.18.007 Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat
jumlah RT di kelurahan se kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan
Kecamatan Pedurunga n
65 persen 4.000.000 70 persen 35.000.000
3.1.06.20 PROGRAM PENINGKATAN (Gerbang Hebat)
9
3.1.06.20.001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK Dan PKK)
27.650.000 Terkait Pemberdayaan perempuan
80 Kegiatan
725.000.000
Kode OPD/Urusan/Progra m/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.1.06.20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan
Kecamatan Pedurunga n
3 Kegiatan
43.500.000 Terkait Pemberdayaan perempuan
2 Kegiatan
488.956.000
3.1.06.21 PROGRAM PENINGKATAN
Persentase jumlah RT yang
mengusulkan pembangunan dalam musrenbang
94 % 17.770.611.05 0
95 % 16.947.301.000
Persentase
kehadiran RT dalam Musrenbang
99 % 100 %
persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang
53 % 55 %
3.1.06.21.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Media Pembinaan Dan
3.1.06.21.002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan tingkat RW ,Kelurahan dan Kecamatan
Kecamatan
3.1.06.21.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Laporan Hasil Monev
3.1.06.21.004 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan Di Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan Pedurunga n
15 Paket 2.553.699.450 15 Paket 2.700.000.000
Kode OPD/Urusan/Progra m/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.1.06.21.009 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang
Jumlah Kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kecamatan dan kelurahan
755.875.000 206
Kegiatan
1.500.000.000
3.1.06.21.065 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Penggaron Kidul
perbaikan jalan lingkungan
Kecamatan
Pavingisasi jl kyai tohir II RT 05 RW
Saluran Air jl kyai morang VII RT 02
Saluran Air jl kyai morang IX RT
3.1.06.21.066 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tlogomulyo
Perbaikan Saluran Lingkungan
Kode OPD/Urusan/Progra m/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.1.06.21.067 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tlogosari Wetan
Perbaikan Saluran Lingkungan
Kecamatan Pedurunga n
3 Paket 1.047.938.000 3 Paket 364.900.000
3.1.06.21.068 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tlogosari Kulon
Perbaikan Saluran Lingkungan
Kecamatan Pedurunga n
3 Paket 1.769.900.000 3 Paket 358.300.000
3.1.06.21.069 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Muktiharjo Kidul
Perbaikan Saluran Lingkungan
3.1.06.21.070 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Plamongansari
Perbaikan Saluran Lingkungan
3.1.06.21.071 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gemah
Perbaikan Saluran Lingkungan
Kode OPD/Urusan/Progra m/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.1.06.21.072 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pedurungan Kidul
Perbaikan Saluran Lingkungan
3.1.06.21.073 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pedurungan Lor
Perbaikan Saluran Lingkungan
Kecamatan Pedurunga n
5 Paket 1.036.038.000 5 Paket 364.500.000
3.1.06.21.074 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pedurungan Tengah
Perbaikan Saluran Lingkungan
3.1.06.21.075 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Palebon
Perbaikan Saluran Lingkungan
Kecamatan Pedurunga n
3 Paket 1.055.000.000 3 Paket 388.000.000
3.1.06.21.076 Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kalicari
Perbaikan Saluran Lingkungan
Kode OPD/Urusan/Progra m/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.1.06.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
Jumlah Pelayanan Administratif kepada Masyarakat di Kantor Kecamatan dan kelurahan
30.499 jml pelaya
816.421.350 32.377 jml pelaya
322.256.000
Presetase
Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN
77 % 100 %
3.1.06.22.001 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
jumlah pembinaan , monitoring dan evaluasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan
Kecamatan Pedurunga n
12 kali 36.085.000 12 kali 85.000.000
3.1.06.22.002 Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur
jumlah kegiatan pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja
3.1.06.22.003 Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)
jumlah pelayananan administratif di kantor kecamatan dan kelurahan
Kecamatan
3.1.06.23 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
165 % 177 %
Kode OPD/Urusan/Progra m/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
3.1.06.23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat
Persentase Jumlah RW Di Kelurahan Yang Memenuhi Kriteria LHBS Dan PHBS
Kecamatan Pedurunga n
90 % 4.000.000 100 % 361.873.000
3.1.06.25 PROGRAM
PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH
Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
3.1.06.25.004 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan
jumlah aset daerah yang dikelola di kecamatan dan kelurahan
Kecamatan Pedurunga n
22 bidang 15.000.000 22 bidang 399.030.000
3.1.06.26 PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD
Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan
94 % 5.000.000 96 % 26.878.000
3.1.06.26.003 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
presentase jumlah penerimaan PBB kelurahan se kecamatan tahun berkenaan
Kecamatan