RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN PEDURUNGAN

(1)

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN PEDURUNGAN

KOTA SEMARANG

TAHUN 2020

(2)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Semarang melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 14 Tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evalusi Pembangunan Daerah, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang menyusun Dokumen Renja. Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2020 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pedurungan Tahun 2020.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah

(3)

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

h. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

l. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2020 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Pedurungan di Tahun 2020, dengan berdasarkan pada RKPD

Kota Semarang Tahun 2020 dan Perubahan Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun

(4)

2016-2021, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pedurungan secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Kecamatan Pedurungan dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Semarang Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pedurungan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;

2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Pedurungan tahun 2020;

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Pedurungan Tahun 2020;

4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Pedurungan Tahun 2020.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pedurungan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PEDURUNGAN TAHUN LALU

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2019), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah ditetapkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun - tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PEDURUNGAN

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PEDURUNGAN

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan Kecamatan Pedurungan pada tahun 2020.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Rencana Kerja Kecamatan Pedurungan pada tahun 2020.

(5)

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PEDURUNGAN TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019 DAN CAPAIAN PROGRAM RENSTRA KECAMATAN PEDURUNGAN

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Kecamatan Pedurungan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

a. Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2019

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2018 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019.

(6)

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Pedurungan Tahun 2019. Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan tahun 2019 adalah sebesar :

Tabel 2.2

Realisasi Keuangan Untuk Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2019

SKPD : KECAMATAN PEDURUNGAN

ANGGARAN ( RP )

REALISASI ANGGARAN

( Rp )

PERSEN TASE

% Urusan Wajib Kewilayahan 22.383.810.000 22.224.683.146 99,29

Adapun perincian keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perincian Keuangan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN

BELANJA LANGSUNG Sisa Lebih Penghitungan

Anggaran

Anggaran Realisasi

1 URUSAN KEWILAYAHAN 39.841.974.000 38.427.413.223 1.414.560.777

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 17.539.948.000 17.190.775.072 349.172.928

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

114.000.000 99.599.339 44.400.661

(7)

Air Dan Listrik

Penyediaan Alat Tulis

Kantor 228.848.000 210.307.818 18.540.182

Penyediaan Barang

Cetakan Dan Penggandaan 26.500.000 21.014.200 5.485.800

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

24.000.000 23.979.600 20.400

Penyediaan Makanan Dan Minuman

1.873.741.000 1.865.381.622 8.359.378

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

234.600.000 233.217.405 1.382.595

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

14.134.129.000 14.045.720.500 88.408.500

Belanja Jasa Penunjang

Administrasi Perkantoran 94.130.000 87.720.500 6.409.500

Operasional Kelurahan

Penggaron Kidul 65.000.000 49.665.062 15.334.938

Tlogomulyo 65.000.000 47.395.177 17.604.823

Tlogosari Wetan 65.000.000 47.992.700 17.007.300

Tlogosari Kulon 65.000.000 62.629.170 2.370.830

(8)

Muktiharjo Kidul 65.000.000 58.953.546 6.046.454

Plamongansari 65.000.000 50.289.509 14.710.491

Gemah 65.000.000 31.606.630 33.393.370

Pedurungan Kidul 65.000.000 52.242.065 12.757.935

Pedurungan Lor 65.000.000 53.512.348 11.487.652

Pedurungan Tengah 65.000.000 51.313.208 13.686.792

Palebon 65.000.000 49.359.064 15.640.936

Kalicari 65.000.000 48.359.064 16.124391

2

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

5.942.958.000 5.673.931.417 269.026.583

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

4.514.150.000 4.487.950.646 26.199.354

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor 404.000.000 382.500.564 21.499.436

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Rumah Dinas 15.000.000 13.209500 1.790.500

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor 553.386.000 522.920.980 30.465.020

Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas /

204.352.000 102.936.852 101.415.148

(9)

Operasional

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

72.400.000 61.107.500 11.292.500

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung

kantor 116.920.000 60.000.000 56.920.000

Rehabilitasi Sedang / Berat

Instalasi 50.000.000 35.578.100 14.421.900

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perjabjian Kendaraan Dinas / Operasional

12.750.000 7.727.275 5.022.725

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

464.660.000 438.310.000 26.350.000

Penunjang Kinerja PA, PPK,

bendahara Dan Pembantu 450.280.000 426.575.000 23.705.000

Penyusunan LAKIP 1.645.000 1.645.000 0

Penyusunan laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.950.000 2.950.000 0

penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun 1.645.000 645.000 1.000.000

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran 1.645.000 1.645.000 0

(10)

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1.645.000 1.560.000 85.000

Penyusunan RENJA SKPD 1.560.000 150.000 1.410.000

Penyusunan RKA SKPD Dan

DPA SKPD 1.645.000 1.495.000 150.000

Penyusunan RKA SKPD Dan

DPA SKPD 1.645.000 1.645.000 0

4

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

444.384.000 390.865.591 53.517.409

Koordinasi Penilaian Kota

Sehat / Adipura 66.000.000 65.010.000 990.000

Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan

378.384.000 325.856.591 52.527.409

5

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

291.776.000 255.111.200 36.664.800

Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum

283.776.000 255.111.200 28.664.800

Peningkatan Kapasitas 8.000.000 0 8.000.000

(11)

Perlindungan Masyarakat

6

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

89.908.000 47.077.636 42.830.364

Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi masyarakat Perdesaan

53.208.000 47.077.636 6.130.364

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

36.700.000 0 36.700.000

7

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

14.160.847.000 13.471.855.609 688.991.391

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

1.600.000 1.380.000 220.000

Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan Desa 5.700.000 3.196.000 2.504.000

Monitoring, Evaluasi Dan

Pelaporan 1.200.000 0 1.200.000

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil

Musrenbang 2.710.435.000 2.501.664.000 208.771.000

(12)

Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan

Kualitas Saluran Lingkungan

3.794.363.000 3.615.366.345 178.996.655

Fasilitasi Kemasyarakatan

Hasil Musrenbang 509.212.000 428.415.546 80.796.454

Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Penggaron Kidul

361.700.000 360.038.000 1.662.000

Pemberdayaan Masyarakat Di KelurahanTlogomulyo

362.000.000 360.596.000 1.404.000

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tlogosari Wetan

364.900.000 362.729.000 2.171.000

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tlogosari Kulon

358.300.000 356.402.000 1.898.000

360.000.000 350.003.217 9.996.783

(13)

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Muktiharjo Kidul

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

Plamongansari 374.900.000 372.000.000 2.900.000

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gemah

365.000.000 361.802.000 3.198.000

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pedurungan Kidul

355.000.000 352.775.000 2.226.000

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pedurungan Lor

364.500.000 362.556.000 1.944.000

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pedurungan Tengah

355.000.000 352.027.000 2.973.000

(14)

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Palebon

388.000.000 384.835.000 3.165.000

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan kalicari

373.400.000 369.431.156 3.968.844

8

Program Peningkatan Dan Pengendalian

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

819.980.000 682.509.360 137.470.640

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan

Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan

67.528.000 64.248.000 3.280.000

Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur

112.900.000 103.550.700 9.349.300

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

639.552.000 514.710.660 124.841.340

9 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

69.813.000 67.721.060 2.091.940

(15)

Fasilitasi Forum Kecamatan

Dan Kelurahan Sehat 69.813.000 67.721.060 2.0910940

10 Program Pengelolaan

Asset Pemerintah 15.300.000 13.400.000 1.900.000

Monitoring Pengendalian

Asset Kecamatan 15.300.000 13.400.000 1.900.000

11 Program Peningkatan

Intensifikasi PAD 2.400.000 0 2.400.000

Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintahan Kelurahan Dan

Pemerintahan Kecamatan

2.400.000 0 2.400.000

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2019, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 11 (Sebelas) program dan 70 (Tujuh Puluh) kegiatan pada Kecamatan Pedurungan adalah sebesar Rp. 39.841.974.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 38.427.413.223,- (99,96%).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PEDURUNGAN

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan mengacu pada Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dimana indikator tersebut sekaligus merupakan indikator sasaran strategis

(16)

sebagaimana tercantum pada Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2016-2021. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2019, dengan menyandingkan data 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

NO INDIKATOR SAT IKK

TARGET RENSTRA

REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA

PROYEKSI

CATATAN ANALISIS TAHUN

2018 TAHUN 2019 TAHUN

2020 TAHUN 2021 TAHUN

2018 TAHUN 2019 TAHUN

2020 TAHUN 2021

1 1. Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan

% 81 83 85 87 81 83 85 87 -

2 1. Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan

% 98 99 99 99 98 99 99 99 -

2. Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 -

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2019 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 1 (Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan) terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan rincian penjelasan untuk setiap indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan

masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan realisasinya sebesar 57.00 % dari target sebesar 57.00 %

(capaian sebesar 100 %).

(17)

b. Sasaran 2 (Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian penjelasan untuk setiap indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan realisasinya sebesar 99.00% dari target sebesar 99.00 % (capaian sebesar 100 %).

2. Indikator Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian sebesar 100 %).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan dalam pelaksanaan fungsinya di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.5

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kewilayahan

No Uraian satuan Capaian

Tahun 2019

Target Kinerja Tahun 2020

1.

Persentase kehadiran RT

dalam Musrenbang % 75.00 99.04

2.

Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan

dalam musrenbang % 91.00 93.81

3.

Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui

Musrenbang % 42.00 43.00

4. Tingkat Partisipasi

Masyarakat % 80.25 81.00

5.

Indeks Kepuasan Masyarakat Angka

Indeks 83.00 85.00

(18)

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PEDURUNGAN

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pedurungan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Pedurungan sampai dengan tahun 2018 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pedurungan, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.

Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini.

(19)

Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Pedurungan tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.

Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait.

Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang

1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas.

2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di

(20)

3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Semarang tahun 2019 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kota Semarang Tahun 2020 dengan kebutuhan riil Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Pedurungan yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2020 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

(21)

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Pedurungan diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwewenang sebagai dasar penyusunan RencanaKerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan luaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim Pemandu,dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya.

(22)

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kota Semarang

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran / Volume

Catatan

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Pedurungan pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang adalah nihil.

(23)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PEDURUNGAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Keseimbangan pelaksanaan antara tugas pemerintahan daerah yang tercermin dalam asas desentralisasi dan tugas pemerintahan umum baik yang bersifat atributif maupun kewenangan yang dilaksanakan dengan azas dekonsentrasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Gubernur memiliki dua peran kunci yang sangat strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom provinsi, dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, Gubernur perlu lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi yang baik pada tingkat provinsi hingga kabupaten / kota dalam hal penyelenggaraan pemerintahan karena fungsinya selaku koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi.

Terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan). Program ini merupakan sebuah terobosan, sebagai cara untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem satu pintu pada tingkat kecamatan untuk mendorong kecepatan, transparansi dan keterukuran dengan menyediakan fasilitas ruang pelayanan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN Tujuan Strategis

Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah :

1.1 Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan;

1.2 Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani;.

(24)

Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

2.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan;

2.2 Meningkatnya manajemen sumber daya aparatur dan kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan;

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pedurungan Tahun 2020 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

c. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

e. Penyediaan Makanan Dan Minuman

f. Rapat – Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah g. Rapat – Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah h. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

i. Penyediaan Operasional Kelurahan Penggaron Kidul j. Penyediaan Operasional Kelurahan Tlogomulyo k. Penyediaan Operasional Kelurahan Tlogosari Wetan l. Penyediaan Operasional Kelurahan Tlogosari Kulon m. Penyediaan Operasional Kelurahan Muktiharjo Kidul n. Penyediaan Operasional Kelurahan Plamongansari o. Penyediaan Operasional Kelurahan Gemah

p. Penyediaan Operasional Kelurahan Pedurungan Kidul q. Penyediaan Operasional Kelurahan Pedurungan Lor r. Penyediaan Operasional Kelurahan Pedurungan Tengah s. Penyediaan Operasional Kelurahan Palebon

t. Penyediaan Operasional Kelurahan Kalicari

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

(25)

c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor g. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

h. Rehabilitasi Sedang / Berat Instalasi

i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

a. Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu b. Penyusunan LKPJ

c. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

d. Penyusunan LKjIP

e. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun f. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran g. Penyusunan RENJA SKPD

h. Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan i. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

a. Koordinasi penilaian kota sehat / ADIPURA

b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat UntukMenjaga Ketertiban Dan Keamanan

a. Pendampingan Penegakan Perda Di KecamatanDan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum

b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan b. Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan

8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun kelurahan

a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

(26)

c. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang

d. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan

e. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat

f. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan

g. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

h. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Penggaron Kidul

i. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tlogomulyo

j. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tlogosari Wetan

k. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tlogosari Kulon

l. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Muktiharjo Kidul

m. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Plamongansari

n. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gemah

o. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pedurungan Kidul

p. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pedurungan Lor

q. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pedurungan Tengah

r. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Palebon

s. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kalicari

9. Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

a. Monitoring Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Tata pemerintahan kecamatan

(27)

b. Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur

c. Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Terpadu kecamatan (PATEN)

10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a. Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat 11. Program Pengelolaan Asset Pemerintah

a. Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan 12. Program Peningkatan Intensifikasi Pad

a. Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan

Demikian pula untuk target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2020 juga mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2020

TUJUAN /

SASARAN INDIKATOR KINERJA /

TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN :

Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam Pembangunan

Tingkat Partisipasi Masyarakat % 81

SASARAN :

Meningkatnya Kualitas

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan

- Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan

% 58

TUJUAN :

Meningkatnya birokrasi

Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani

- Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) Angka

Indeks

85

SASARAN :

Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

- Persentase capaian kinerja

Kecamatan dan Kelurahan % 99

- Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan

pemerintahan umum dan

% 100

(28)

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2020 sebagaimana diuraikan diatas, dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Dalam merumuskan program/kegiatan Kecamatan Pedurungan Tahun 2020 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2016-2021;

b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;

c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis, diantaranya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan , ketentraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan penanganan kebersihan wilayah Kecamatan/Kelurahan;

d. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Pedurungan pada tahun 2020 adalah sebanyak 11 program.

b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pedurungan pada tahun 2020 adalah sebanyak 70 kegiatan.

c. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/ kegiatan pada Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 43.380.586.000,- yang bersumber dari APBD Kota Semarang.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2020 beserta prakiraan maju tahun 2021 Kecamatan Pedurungan tersaji pada tabel berikut:

(29)

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020

dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kecamatan Pedurungan

Kode OPD/Urusan/Progra m/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Kinerja

3.1.06.16 KECAMATAN PEDURUNGAN 43.380.586.00

0

26.039.005.000

3.1.06 PENUNJANG URUSAN KEWILAYAHAN

43.380.586.00 0

26.039.005.000

3.1.06.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 % 21.395.149.00 0

100 % 5.095.389.000

3.1.06.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

jumlah re kening telpon, air, listrik dan koran kantor

Kecamatan Pedurunga n

100 % 174.000.000 100 % 450.000.000

3.1.06.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan

100 % 198.600.000 100 % 225.000.000

3.1.06.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

jumlah barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan

100 % 35.030.000 100 % 100.000.000

jumlah

penggandaan yang diseddiakan pada tahun berkenaan

100 LEMBAR

3.1.06.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

jumlah komponen listrik yang dissediakan pada tahun yang berkenaan

100 % 24.000.000 100 % 30.000.000

3.1.06.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman

jumlah kegiatan rapat

100 % 1.136.994.000 100 % 225.000.000

3.1.06.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan pada tahun berkenaan

100 % 50.000.000 100 % 150.000.000

(30)

Lokasi

Kinerja

3.1.06.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan

100 % 110.525.000 100 % 2.965.389.000

3.1.06.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

jumlah kegiatan jasa lembur untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran

100 % 100.000.000 100 % 200.000.000

3.1.06.01.214 Operasional Kelurahan Penggaron Kidul

oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan

100 % 691.400.000 100 % 62.500.000

3.1.06.01.215 Operasional

Kelurahan Tlogomulyo

100 % 1.496.600.000 100 % 62.500.000

3.1.06.01.216 Operasional Kelurahan Tlogosari Wetan

100 % 789.200.000 100 % 62.500.000

3.1.06.01.217 Operasional Kelurahan Tlogosari Kulon

100 % 3.781.400.000 100 % 62.500.000

3.1.06.01.218 Operasional Kelurahan Muktiharjo Kidul

100 % 3.309.200.000 100 % 62.500.000

3.1.06.01.219 Operasional Kelurahan Plamongansari

100 % 1.565.600.000 100 % 62.500.000

3.1.06.01.220 Operasional Kelurahan Gemah

100 % 1.478.000.000 100 % 62.500.000

3.1.06.01.221 Operasional Kelurahan Pedurungan Kidul

100 % 1.241.600.000 100 % 62.500.000

(31)

Lokasi

Kinerja

3.1.06.01.222 Operasional Kelurahan Pedurungan Lor

100 % 1.068.800.000 100 % 62.500.000

3.1.06.01.223 Operasional Kelurahan Pedurungan Tengah

100 % 1.710.800.000 100 % 62.500.000

3.1.06.01.224 Operasional Kelurahan Palebon

100 % 1.361.600.000 100 % 62.500.000

3.1.06.01.225 Operasional Kelurahan Kalicari

100 % 1.071.800.000 100 % 62.500.000

3.1.06.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 % 1.658.446.600 100 % 1.174.584.000

3.1.06.02.007 Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

jumlah fasilitas perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai

100 % 50.000.000 100 % 200.000.000

3.1.06.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

jumlah fasilitas peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai pengadaan tahun berkenaan

100 % 540.000.000 100 % 100.000.000

3.1.06.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

jumlah rumah dinas yang dipelihara

1 unit 20.000.000 1 unit 6.500.000

3.1.06.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

jumlah komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan

100 % 595.386.600 100 % 383.084.000

(32)

Lokasi

Kinerja

3.1.06.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada thun berkenaan

31 unit 180.960.000 31 unit 100.000.000

3.1.06.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang Dipelihara Pada Tahun Berkenaan

100 % 50.000.000 100 % 45.000.000

3.1.06.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Pada Tahun Berkenaan

100 % 123.200.000 100 % 100.000.000

3.1.06.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer

Jumlah Meubelair Yang dipelihara Pada Tahun Berkenaan

100 % 20.000.000 100 % 10.000.000

3.1.06.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Jumlah perbaikan Sedang / Berat Gedung Kantor

100 % 50.000.000 100 % 200.000.000

3.1.06.02.048 Rehabilitasi Sedang/

Berat Instalasi

Jumlah Instalasi kantor Yang Diperbaiki / Dinaikkan Dayanya

100 % 20.000.000 100 % 20.000.000

3.1.06.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan &

Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

100 % 8.900.000 100 % 10.000.000

3.1.06.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 955.885.000 100 % 187.158.000

3.1.06.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Persentase Target Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara Dan Bendahara Pembantu

100 % 939.520.000 100 % 157.658.000

(33)

Lokasi

Kinerja

3.1.06.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah

1 Dokumen

1.645.000 1

Dokumen

3.000.000

3.1.06.06.014 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

Jumlah Laporan capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan

1 Dokumen

1.645.000 1

Dokumen

5.000.000

3.1.06.06.018 Penyusunan Lkjip Jumlah Dokumen LKJiP Perangkat Daerah

1 Dokumen

3.290.000 1

Dokumen

3.000.000

3.1.06.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Perangkat Daerah

1 Dokumen

1.645.000 1

Dokumen

3.500.000

3.1.06.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

1 Dokumen

1.560.000 1

Dokumen

3.000.000

3.1.06.06.028 Penyusunan Renja Skpd

Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah

1 Dokumen

1.645.000 1

Dokumen

3.000.000

3.1.06.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

Jumlah Dokumen RKA/ DPA Perubahan Perangkat Daerah

2 Dokumen

1.645.000 2

Dokumen

3.000.000

3.1.06.06.034 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Jumlah Dokumen RKA/ DPA Perangkat daerah

2 Dokumen

3.290.000 2

Dokumen

3.000.000

3.1.06.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani

100 % 425.345.600 100 % 70.532.000

3.1.06.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Di Kelurahan Yang Tertangani

100 % 50.000.000 100 % 50.000.000