TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.2. Program dan Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Mewujudkan
pendayagunaan sumber daya alam dan
lingkungan secara berkelanjutan
Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam dan
lingkungan
Indeks Kualitas Air 70
Indeks Kualitas Udara 97.72
3.2.Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 dalam mencapai sasaran SKPD adalah sebagai berikut :
I. Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup
Kegiatan : 1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 1. Peningkatan konservasi lingkungan hidup
2. Penyusunan data dan informasi Lingkungan Hidup II. Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran
Kegiatan : 1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 2. Pengkajian lingkungan
3. Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan 4. Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran 2. Penyediaan jasa keuangan
3. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
IV. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kegiatan : 1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat SKPD Kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan non formal
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
42
VI. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Kegiatan : 1. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja
Usulan sasaran kegiatan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang berasal dari masyarakat dan para pemangku kepentingan (diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan) untuk tahun anggaran 2017 ditapis melalui tahapan Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Dari Musrenbang tingkat Kabupaten kemudian diperoleh Laporan Hasil Musrenbang Kabupaten untuk kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017 sehingga tersusunlah Laporan Akhir Renja 2017 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7 yang datanya diolah dari ‘RencanaKu.’ Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam perencanaan program dan kegiatan telah menggunakan sistem teknologi informasi, yaitu ‘RencanaKu’ sehingga tahapan-tahapan perencanaan, baik itu pengusulan dari tingkat kecamatan maupun pembahasan di tingkat yang lebih tinggi dapat dipantau kemajuannya melalui sistem tersebut.
Tabel 7. Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JUMLAH PAGU : Rp. 2,210,867,100
NO
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS
KEGI-ATAN TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET SKPD
2.05.2.05.01.
Kabupaten Jasa perkantoran
(jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang
100 % 31,084,200 36,665,400 Sedang Berjalan barang 10 orang
12
100 % 26,195,000 29,000,000 Sedang Berjalan
Kabupaten Rapat koordinasi
dan konsultasi
100 % 69,765,600 77,000,000 Sedang Berjalan
Dinas Lingkungan Hidup
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
44
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS
KEGI-ATAN SKPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 2.05.2.05.01.
1 paket Dukungan sebesar 40,27% terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
100 % 114,602,500 289,350,000 Sedang
Berjalan Dinas Wasdal 1 unit dan pembangunan bak
Tersedianya AC 5 unit, mesin pemotong rumput 2 unit
7 unit
Meja kursi tamu pimpinan
listrik, air dan telepon
100 % 169,988,000 139,625,000 Sedang Berjalan dua 3 unit, roda tiga 1 unit, roda empat 4 unit
8 Unit
NO
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS
KEGI-ATAN
SKPD TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR
TARGET TOLOK UKUR TARGET
2.05.2.05.01.
Rencana Kerja dan Rencana Stratgis SKPD
3 Dokumen Dukungan sebesar 8,34% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerjan
100 % 17,000,000 2,500,000 Sedang Berjalan
2 Dokumen Dukungan sebesar 1,90% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
100 % 1,099,900 1,600,000 Sedang Berjalan profil kinerja SKPD dan penerapan evaluasi kinerja SKPD
100 % 1,499,800 3,600,000 Sedang Berjalan
01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non
Kabupaten Pegawai berhasil
lulus diklat dengan kategori baik 2017
1 Orang Dukungan sebesar 100% terhadap peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
100 % 6,000,000 30,000,000 Sedang Berjalan
Dinas Lingkunga n Hidup
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
46
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS
KEGI-ATAN SKPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 2.05.2.05.01.
160 orang Dukungan sebesar 33,72% terhadap target pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup
100 % 223,539,800 338,000,000 Sedang Berjalan perindang di tepi jalan
Kabupaten Pohon perindang
jalan
150 batang Dukungan sebesar 50,15% terhadap target pengelolaan dan konsevasi lingkungan hidup
100 % 332,470,500 365,072,000 Sedang Berjalan
Sumur resapan 30 unit Tanaman di
daerah tangkapan, seklitar mata air dan sempadan sungai
1000 batang
NO
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS
KEGI-ATAN
SKPD TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
2.05.2.05.01.
1 Dokumen Dukungan sebesar 16,13% terhadap target pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup
100 %
106,901,000 117,500,000 Baru Dinas Lingkunga n Hidup
Dokumen IKLH 1 Dokumen
Pembuatan film
2 Unit Dukungan sebesar 45,57% terhadap target peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
100 % 506,183,000 500,000,000 Sedang Berjalan
9 unit biogas
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
48
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS
KEGI-ATAN
SKPD TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
Sarana dan
250 dokumen Dukungan sebesar 12,35% terhadap target peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
100 % 137,193,000 151,000,000 Sedang
Berjalan Dinas
Kabupaten Pengadaan alat
laboratorium
1 paket Dukungan sebesar 33,64% terhadap peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
100 % 373,594,800 98,250,000 Sedang Berjalan
Usaha dan / kegi-atan yg berpotensi sebagai pencemar
NO
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
JENIS KEGI-ATAN
SKPD TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
Pantauan kualitas 5,74% terhadap target peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
100 % 63,750,000 222,022,222 Baru Dinas Lingkunga
Kabupaten Kasus lingkungan
hidup yang ditangani
10 kasus
Dukungan sebesar 2,70% terhadap target peningkatan penaatan dan pegendalian pencemaran
100 % 30,000,000 33,000,000 Baru Dinas Lingkunga n Hidup
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
50 BAB IV PENUTUP
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 ini dikarenakan perubahan kelembagaan dari Kantor Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup yang menurut rencana dilaksanakan pada awal tahun 2017. Juga mendasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul- betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada perencanaan yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan.
Dan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar ke depan betul-betul dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di DLH secara intensif.
Wates, 10 November 2016 Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo
Ir. SUHARJOKO, MT.
NIP. 19620406 199303 1 005