PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
JL. Sugiman , Watulunyu,Wates, Kulon Progo Telp. (0274) 774638
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 660 / 672 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2017
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO
Menimbang: a. dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwasanya Pemerintah Daerah menyusun kelembagaan baru dan Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 poin kedua yang menginstruksikan segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah yang diawali dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang sudah ditetapkan dengan peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017.
b. Restrukturisasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sehingga Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo terhitung sejak awal Tahun Anggaran 2017
c. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 sebagai pedoman perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DLH;
d. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 merupakan proses kelanjutan dari perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Pemerintah Tahun 2017,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa,
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/291/SJ tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017,
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032.;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Porogo Tahun 2011-2016,
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja,
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah 2017
26. Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Nomor 20/VIII/2014 tentang Perubahan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;
27. SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 188.4/419/KLH/VI/2016
tentang Penetapan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun
2017.
MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 yang merupakan pedoman perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DLH;
KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 10 November 2016 Kepala
Ir. SUHARJOKO. MT.
Pembina Tk.1 /IVb
NIP. 19620406 199303 1 006
1 BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional.
Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Salah satu bentuk Perencanaan Pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Kelembagaan Baru paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan dan Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 poin kedua yang menginstruksikan segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah yang diawali dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang sudah ditetapkan dengan peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017.
Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 merupakan satu kesatuan dokumen yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017, sehingga dalam melakukan
perubahan berpedoman pada peraturan Bupati tersebut khususnya pada sasaran daerah,
tema pembangunan, prioritas pembangunan dan sasaran kegiatan yang sudah melalui
proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran SKPD karena
kelembagaannya berubah maka sasaran SKPD disesuaikan agar dapat mendukung
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
2 percepatan pencapaian target sasaran daerah,demikian juga untuk nomen klatur program dan kegiatan juga harus menyesuaiakan dengan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan sasaran daerah maupan sasaran SKPD.
Dalam melakukan perubahan SKPD selain memperhatikan hal-hal tersebut diatas juga memperhatikan masukan dan saran-saran dari pemerintah pusat dimana untuk sasaran daerah,ada tambahan satu indicator yakni Opini BPK (WTP) yang merupakan saran dari Beppenas untuk mengukur kualitas pelaksanaan pemerintahan.
Perubahan RKPD memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan, dasar hukum, hubungan antar dokumen, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintah, rancangan kerangka ekonomi daerah, kerangka pendapatan,belanja dan pembiayaan daerah, penyelarasan program prioritas pembangunan Nasional, Pemda DIY dengan Kebupaten Kulon Progo, rencana kerja, pendanaan, prakiraan maju (proyeksi tahun berikutnya) dan kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2017.
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomopr 18 Tahun 2016 melaksanakan restrukturisasi kelembagaan sehingga beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kulon Progo, termasuk diantaranya Kantor Lingkungan Hidup (KLH) berubah menjadi suatu Dinas, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Adanya perubahan kelembagaan sebagaimana dimaksud di atas, maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2017. Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2017 dilakukan perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017.
Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Renja SKPD adalah :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan
c. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar belanja
1.2. LANDASAN HUKUM
Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017,
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa,
15.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/291/SJ tahun 2016 tentang Tindak Lanjut
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
4 16.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012- 2017;
17.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017,
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 – 2025;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032.;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Porogo Tahun 2011-2016,
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja,
23.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
25.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah 2017
26.Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Nomor 20/VIII/2014 tentang Perubahan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;
27.SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 188.4/419/KLH/VI/2016 tentang Penetapan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2017.
28.SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 660/672 tentang Perubahan Rencana Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
5 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 adalah :
1. Menjadi acuan / dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.
2. Menyediakan dokumen resmi dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.
3. Agar seluruh jajaran aparatur di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan tahun 2017.
Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja DLH Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan DLH Kabupaten Kulon Progo.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja DLH Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistimatika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
6 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (2015) dan Capaian Renstra Tahun 2015
Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Periode Tahun 2011-2016 Kantor Lingkungan Hidup (nama Organisasi Perangkat Daerah / OPD lama dari Dinas Linas Lingkungan Hidup sebelum pergantian nama OPD baru pada Tahun Anggaran 2017), KLH memiliki visi
“Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup”. Sedangkan misinya ialah “Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”
Dalam rangka mencapai visi dan misi serta mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 melaksanakan 1 urusan, 7 program,dan 22 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
A. Urusan Wajib : Lingkungan Hidup
I. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan :
1. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 2. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
3. Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi
4. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah II. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
Kegiatan :
5. Pemantauan Kualitas Lingkungan 6. Pengkajian Dampak Lingkungan
7. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 8. Pembangunan Biodigester Biogas Limbah
9. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup 10. Pengawasan Kebijakan Pengelolaan LH III.Program Pelayanan Administrsi Perkantoran
Kegiatan :
11. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 12. Penyediaan jasa keuangan
13. Penyediaan Rapat – rapat Konsultasi dan Koordinasi IV. Proram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan :
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
8 15. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
V. Proram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan :
16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 17. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran VI. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Kegiatan :
18. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 19. Penyusunan Laporan Keuangan
20. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
VII.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Kegiatan :
21. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 22. Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
Pengukuran kinerja Kantor Lingkungan Hidup didasarkan kepada pencapaian sasaran strategis sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut :
Tabel 1. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Lingkungan Hidup * Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama Target 2015 Realisasi 2015 % Realisasi 1. Meningkatnya
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Udara 97.70 98.77 101.10
Indeks Kualitas Air 0.78 70 -
Capaian indikator kinerja program urusan lingkungan hidup Tahun 2015 disajikan pada tabel 2 :
Tabel 2. Pengukuran Kinerja Program Kantor Lingkungan Hidup* Tahun 2015
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2015
Realisasi 2015 1. Meningkatnya Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup
Capaian Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
93.33 % 112,50 %
Capaian Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
82.51 % 88,96 %
Kantor Lingkungan Hidup mempunyai 1 (satu) sasaran strategis, yaitu
‘Meningkatnya konservasi perlindungan dan pengendalian sumber daya alam’. Untuk mengukur kinerjanya Kantor Lingkungan Hidup menggunakan dua indikator, yaitu Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air.
Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Udara tahun 2015 yaitu 98.77 melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu 97.70 atau realisasinya 101.10 %. Capaian Indeks Kualitas Udara 2015 ini bahkan sudah melampaui target Indeks Kualitas Udara pada akhir renstra (tahun 2016) sebesar 97.72. Hal ini menunjukkan kualitas udara di Kulon Progo relatif semakin baik dan memenuhi baku mutu udara dengan indeks pencemaran udara yang rendah. Sebagai informasi, semakin besar angka Indeks Kualitas Udara menunjukkan kualitas udara yang semakin baik. Capaian Indeks Kualitas Udara tahun 2015 (98.77) meningkat 0.04 dibandingkan capaian tahun 2014 (98.74). Hal ini dimungkinkan karena pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan Wates masih menjadi prioritas dan bertambahnya eksisting luasan lahan hutan rakyat di Kulon Progo sehingga dapat mengimbangi kecenderungan meningkatnya konsentrasi polutan di udara.
Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air tahun 2015 yaitu 70 mencapai target yang ditetapkan karena dari 3 titik pantau air sungai semuanya memenuhi baku mutu air sungai. Hanya saja dalam perumusan pengukuran kinerja belum memasukkan koefisien untuk Indeks Kualitas Air sehingga formula pengukuran kinerja tersebut perlu direvisi dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan ke depan.
Adapun penyerapan anggaran di KLH Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
- Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 3,324,822,862.20 - Jumlah realisasi anggaran : Rp. 3,274,118,973.00
- Sisa anggaran : Rp. 50,703,889.20
- Persentase pencapaian target anggaran : 98,47 %
Secara lebih rinci terkait dengan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja dan
pencapaian Renstra Kantor Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2015 tertuang
dalam Tabel 3
SKPD : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
Tingkat realisasi (%)
Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) Lembar :
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-
3) 2014 Target Kinerja Capaian Program (Akhir
Periode Renstra SKPD) Tahun 2016
5
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
2016 Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
7
Tabel 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (tahun berjalan)*
Kabupaten Kulon Progo
Target Renja SKPD tahun (n- 2) 2015
Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)
2015 4
3 6
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (output)
1 9
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2016)
10=(5+7+9) Kode
Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target
program dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1 (2016)
Tingkatrealisasi (%)