BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019
Berisikan penjelasan mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan baik yang sesuai maupun tdak sesuai dengan rancangan awal RKPD.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan c. Tabel rencana program dan kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) DISPUSIP Kota Bandung
Tahun 2021
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung 8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan perencanaan tahun 2020, hasil evaluasi kinerja pada tahun 2018 menjadi salah satu input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung pada tahun 2019 telah melaksanakan 10 program. Terhadap program yang terkait dengan urusan dapat dianalisis sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, difasilitasi anggaran sebesar Rp. 5.768.624.896 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.178.152.645. Indikator programnya adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program diantaranya :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator output kegiatannya adalah jasa surat menyurat, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 14.850.000 dengan realisasi sebesar Rp.
14.700.000. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 661.958.772 dengan realisasi sebesar Rp. 425.000.339. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
c. Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan, indikator output kegiatannya adalah jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya, dengan target 23 unit. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 163.900.000 dengan realisasi sebesar Rp. 69.315.530. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan
Rencana Kerja (RENJA) DISPUSIP Kota Bandung
Tahun 2021
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung 9
penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp.
688.728.370 dengan realisasi sebesar Rp. 644.274.981. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, indikator output kegiatannya adalah jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp.
92.565.000 dengan realisasi sebesar Rp. 77.244.544. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan bulanan penyediaan ATK, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 201.131.415 dengan realisasi sebesar Rp. 197.898.000. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Indikator output kegiatannya adalah jumlah jenis pengadaan cetakan dan penggandaan, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp.
244.347.400 dengan realisasi sebesar Rp. 236.730.223. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 212.905.730 dengan realisasi sebesar Rp. 203.739.273. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
i. Penyediaan Peralatan dan Rumah Tangga, indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp.
49.145.547 dengan realisasi sebesar Rp. 48.592.799. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 64.871.000 dengan realisasi sebesar Rp. 48.963.000. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
h. Penyediaan Makanan dan Minuman, Indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp.
301.400.000 dengan realisasi sebesar Rp. 300.385.800. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
i. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 546.949.000 dengan realisasi sebesar Rp. 542.884.142. Proporsi capaian
Rencana Kerja (RENJA) DISPUSIP Kota Bandung
Tahun 2021
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung 10
kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
j. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran, Indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pendukung, dengan target 44 laporan.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 2.275.055.612 dengan realisasi sebesar Rp. 2.136.476.877.
Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.182.707.345. dengan realisasi anggaran sebesar Rp 825.630.239. Indikator programnya adalah cakupan sarana dan prasarana aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program diantaranya :
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan target 1 unit. Anggaran kegiatan sebesar Rp.
232.857.345 dengan realisasi sebesar Rp. 216.329.784. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, indikator output kegiatannya adalah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara, dengan target 23 unit. Anggaran kegiatan sebesar Rp.
949.850.000 dengan realisasi sebesar Rp. 609.300.455. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Indikator programnya adalah cakupan peningkatan disiplin aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 248.881.600, adapun realisasi anggaran sebesar Rp 191.114.000. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program diantaranya :
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Indikator output kegiatannya yaitu jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya,dengan target 60 stel. Anggaran kegiatan sebesar Rp.
132.556.600 dengan realisasi sebesar Rp. 127.248.000. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%
b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, indikator output kegiatannya adalah jumlah pakaian dinas hari hari tertentu, dengan target 60 stel. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 116.325.000 dengan realisasi sebesar Rp. 63.866.000. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, indikator programnya yaitu prosentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dengan anggaran sebesar Rp 268.870.000. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 180.313.000. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian
Rencana Kerja (RENJA) DISPUSIP Kota Bandung
Tahun 2021
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung 11
program diantaranya :
a. Seminar dan Lokakarya, indikator output kegiatannya adalah terlaksananya seminar/ lokakarya, dengan target 20 orang. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 102.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.
29.945.000. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan dengan target kegiatan sebesar 25%.
b. Pembinaan Kinerja Aparatur, indikator output kegiatannya adalah jumlah peserta pembinaan kinerja aparatur, dengan target 20 orang. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 166.870.000 dengan realisasi sebesar Rp. 150.368.000. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan dengan target kegiatan sebesar 100%.
5. Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah, indikator programnya adalah cakupan pengelolaan data dan informasi perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 191.056.750, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 190.127.900. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program diantaranya :
a. Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah, indikator output kegiatannya adalah database terpadu dan sistem informasi perangkat daerah, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 191.056.750 dengan realisasi sebesar Rp. 190.127.900.
Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan dengan target kegiatan sebesar 142%.
6. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca, indikator programnya adalah prosentase pemustaka pertahun dengan anggaran sebesar Rp.
1.127.111.260 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp 1.025.604.880. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program diantaranya :
a. Penyediaan dan Pengolahan Bahan Pustaka, indikator output kegiatannya adalah jumlah literature/
bahan pustaka yang diolah dan koleksi bahan pustaka, dengan target 7500 eksemplar. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 647.242.500 dengan realisasi sebesar Rp. 289.810.645. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
b. Pelayanan Sirkulasi dan Referensi Perpustakaan, indikator output kegiatannya adalah jumlah dokumen layanan perpustakaan dan jumlah ruang layanan yang terpelihara, dengan target 1 dokumen.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 254.449.500 dengan realisasi sebesar Rp. 232.844.260. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
c. Promosi dan Pembudayaan Minat Baca, indikator output kegiatannya adalah jumlah pelaksanaan perlombaan dan jumlah pelaksanaan pameran & sosialisasi, dengan target 3 kegiatan lomba dan 3
Rencana Kerja (RENJA) DISPUSIP Kota Bandung
Tahun 2021
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung 12
kegiatan pameran. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 225.419.260 dengan realisasi sebesar Rp.
202.949.975. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
7. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kearsipan, indikator programnya adalah prosesntase perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku, difasilitasi anggaran sebesar Rp. 1.029.295.696 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 976.510.280.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program diantaranya :
a. Pengelolaan Arsip Dinamis, indikator output kegiatannya adalah jumlah dokumen pengelolaan arsip dinamis, dengan target 1 dokumen. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 276.325.800 dengan realisasi sebesar Rp. 262.817.810. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
b. Pengelolaan Arsip Statis, indikator output kegiatannya adalah jumlah dokumen pengelolaan arsip statis, dengan target 1 dokumen. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 404.376.996 dengan realisasi sebesar Rp.
378.764.100. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
c. Pengelolaan Pelestarian dan Publikasi Kearsipan, indikator output kegiatannya adalah jumlah dokumen pelestarian dan publikasi kearsipan, dengan target 1 dokumen. Anggaran kegiatan sebesar Rp.
348.592.900 dengan realisasi sebesar Rp. 334.928.370. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan, Indikator programnya adalah cakupan pengembangan kualitas sumber daya perpustakaan dan kearsipan, difasilitasi anggaran sebesar Rp. 544.163.900 dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 528.421.150. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program diantaranya :
a. Kegiatan Kajian Pengembangan Kearsipan, indikator output kegiatannya adalah jumlah kajian tentang kearsipan, dengan target 2 dokumen. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 167.160.000 dengan realisasi sebesar Rp. 161.550.000. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100%.
b. Advokasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca, indikator output kegiatannya adalah jumlah advokasi dan kerjasama pembudayaan gemar membaca, dengan target 2 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 242.789.000 dengan realisasi sebesar Rp. 235.328.250. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100%.
c. Pengembangan Sumber Daya Perpustakan dan Kearsipan, indikator output kegiatannya adalah
Rencana Kerja (RENJA) DISPUSIP Kota Bandung
Tahun 2021
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung 13
jumlah SDM perpustakaan yang terbina dan jumlah SDM kearsipan yang terbina, dengan target masing masing 50 orang. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 134.214.900 dengan realisasi sebesar Rp.
131.542.900. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
9. Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan, indikator programnya adalah cakupan sistem informasi perpustakaan dan kearsipan, difasilitasi anggaran sebesar Rp. 185.294.395, realisasi anggaran sebesar Rp. 178.234.950. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program diantaranya :
a. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan dan Kearsipan, indikator outputnya adalah terlaksananya pembangunan dan pengembangan sistem TI perpustakaan dan kearsipan, dengan target 100%. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 135.574.395 dengan realisasi sebesar Rp.
128.926.950. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan dengan target kegiatan adalah sebesar 100%.
b. Pemeliharaan Sistem Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, indikator outputnya adalah terlaksananya pemeliharaan sistem jaringan perpustakaan dan kearsipan, dengan target 8 sistem. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 49.720.000 dengan realisasi sebesar Rp. 49.308.000. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan dengan target kegiatan adalah sebesar 100%.
c. Digitalisasi Data dan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, indikator outputnya adalah terlaksananya digitalisasi data dan informasi perpustakaan dan kearsipan, dengan target 90%. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdsarkan realisasi kegiatan dibandingkan dengan target kegiatan adalah sebesar 90%.
Data tersebut menunjukan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi, telah memenuhi, dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Secara rinci program/kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut.
1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan Terdapat satu program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu kegiatan seminar lokakarya pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Dari target kinerja sebanyak 20 orang, hanya mencapai realisasi sebanyak 5 orang.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan Terdapat 30 kegiatan pada 8 program yang realisasi kinerja hasil/keluarannya telah memenuhi target yang direncanakan, yaitu sebagai berikut.
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Rencana Kerja (RENJA) DISPUSIP Kota Bandung
Tahun 2021
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung 14
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan LIstrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan : - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari kegiatan : - Pembinaan Kinerja Aparatur
e. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca, terdiri dari kegiatan :
- Penyediaan dan Pengolahan Bahan Pustaka - Pelayanan Sirkulasi dan Referensi Perpustakaan\
- Promosi dan Pembudayaan Minat Baca
f. Program Peningakatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kearsipan, terdiri dari kegaitan :
- Pengelolaan Arsip Dinamis - Pengelolaan Arsip Statis
- Pelestarian dan Publikasi Kearsipan
g. Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan, terdiri dari kegiatan :
- Kajian Pengembangan Kearsipan
- Advokasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca - Pengembagan Sumber Data Perpustakaan dan Kearsipan
Rencana Kerja (RENJA) DISPUSIP Kota Bandung
Tahun 2021
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung 15
h. Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan
- Pembangunan dan Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan dan Kearsipan - Pemeliharaan Sistem Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
- Digitalisasi Data dan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
3. Realisasi Program/Kegiatan yang MelebihiTarget Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan
Terdapat satu program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu kegiatan pengembangan database terpadu dan sistem informasi perangkat daerah pada program pengelolaan data dan informasi perangkat daerah. Dari target kinerja sebanyak 12 laporan, mencapai realisasi sebanyak 25 laporan.
Faktor yang menjadi penyebab rendahnya pencapaian target kinerja Kegiatan Seminar Lokakarya pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dikarenakan kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang perpustakaan dan kearsipan. Biaya akomodasi dan transportasi yang tidak diakomodir pada kegiatan seminar lokakarya juga menjadi penyebab rendahanya pencapaian target kinerja. Hal tersebut yang akhirnya berdampak pada perkembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang perpustakaan dan kearsipan yang belum optimal.
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut yaitu dengan dialokasikannya anggaran akomodasi dan transportasi sebagai pendukung kegiatan seminar lokakarya, juga melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat terkait rencana pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
Rencana Kerja (RENJA) DISPUSIP Kota Bandung
Tahun 2021
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung 16
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2019 Target
Program dan Kegiatan
Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020 Target Renja
2.17.2.17.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.17.2.17.01.01.01.001 Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Jasa surat menyurat 60 laporan 12 laporan 12 laporan 100% 1 Dokumen 12 Laporan
1 Dokumen
2.17.2.17.01.01.01.002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik
60 laporan 12 Bulan 12 laporan 12 laporan 100% 12
Dokumen 36 Dokumen 2.17.2.17.01.01.01.006
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan yang
dibayarkan jasa perijinannya 24 Unit 23 Unit 23 Unit 100% 23 Unit
2.17.2.17.01.01.01.008 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Jumlah Laporan penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor 60 laporan 12 Bulan 12 laporan 12 laporan 100% 12
Dokumen 36 Dokumen 2.17.2.17.01.01.01.009 Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah unit peralatan kerja
yang diperbaiki 60 laporan 12 laporan 12 laporan 100% 12
Dokumen 24 Dokumen 2.17.2.17.01.01.01.010 Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Jumlah laporan bulanan
Penyediaan ATK 60 laporan 4 Paket 12 laporan 12 laporan 100% 1 Dokumen
4 Paket 12 Laporan 1 Dokumen 2.17.2.17.01.01.01.011 Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Pengadaan
Cetakan Dan Pengadaan 60 laporan 4 Paket 12 laporan 12 laporan 100% 12
Dokumen 4 Paket 24 Dokumen
Rencana Kerja (RENJA) DISPUSIP Kota Bandung
Tahun 2021
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung 17
2.17.2.17.01.01.01.013 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
60 laporan 4 Paket 12 laporan 12 laporan 100% 3 Dokumen 4 Paket
12 Laporan 3 Dokumen 2.17.2.17.01.01.01.014 Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga Jumlah laporan penyediaan
Peralatan Rumah Tangga 60 laporan 12 laporan 12 laporan 100% 12 Laporan
2.17.2.17.01.01.01.015 Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan
60 laporan 12 Bulan 12 laporan 12 laporan 100% 12
Dokumen 36 Dokumen 2.17.2.17.01.01.01.017 Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan
Minuman 60 laporan 12 Bulan 12 laporan 12 laporan 100% 12
Dokumen 36 Dokumen 2.17.2.17.01.01.01.018
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi
Keluar Daerah 60 laporan 12 Bulan 12 laporan 12 laporan 100% 12
Dokumen 36 Dokumen
2.17.2.17.01.01.01.019
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/
Teknis Perkantoran
Jumlah laporan penyediaan
Jasa Tenaga Pendukung 60 laporan 31 orang 12 laporan 12 laporan 100% 12
Dokumen
31 Orang 24 Dokumen
2.17.2.17.01.01.01.020 Kegiatan Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor Jasa Pengamanan Kantor 4 Dokumen 4 Dokumen
2.17.2.17.01.01.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Sarana dan
Prasarana Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.17.2.17.01.01.02.022 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah laporan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 unit 1 pkt 1 laporan 1 laporan 100% 1 Dokumen 3 Dokumen
2.17.2.17.01.01.02.024 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional terpelihara 24 Unit 12 Bulan 23 Unit 23 Unit 100% 23 Unit 12 Bulan
23 Unit 2.17.2.17.01.01.03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Cakupan Peningkatan
Disiplin Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.17.2.17.01.01.03.002
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya 80 Stel 50 Stel 60 Stel 60 Stel 100% 60 Stel 170 Stel
2.17.2.17.01.01.03.005 Kegiatan Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu 80 Stel 120 Stel 60 Stel 60 Stel 100% 180 Stel
Rencana Kerja (RENJA) DISPUSIP Kota Bandung
Tahun 2021
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung 18
2.17.2.17.01.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Pegawai yang Memiliki Kompetensi Sesuai
Bidangnya 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.17.2.17.01.01.05.004 Kegiatan Pembinaan Kinerja
Aparatur
Jumlah peserta Pembinaan
Kinerja Aparatur 40 Orang 20 Orang 20 Orang 100% 1 Dokumen 20 Orang
1 Dokumen 2.17.2.17.01.01.05.005 Kegiatan Seminar dan
Lokakarya terlaksananya
seminar/lokakarya 40 Orang 20 Orang 5 orang 25% 4 Dokumen 5 Orang
4 Dokumen 2.17.2.17.01.01.08 Program Pengelolaan Data
dan Informasi Perangkat Daerah
Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah
database terpadu dan sistem
informasi perangkat daerah 60 laporan 12 laporan 25 laporan 208% 12 Laporan 37 Laporan
2.17.2.17.01.01.18
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
2.17.2.17.01.01.18.001 Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Bahan Pustaka
Jumlah literatur/ bahan pustaka yang diolah dan koleksi bahan pustaka yang tersedia
7900
Eksemplar 7500 Eksemplar 7500 Eksemplar 100% 8000
Eksemplar 15500 Eksemplar
2.17.2.17.01.01.18.002 Kegiatan Pelayanan Sirkulasi dan Referensi Perpustakaan
Jumlah Dokumen Layanan Perpustakaan dan Jumlah Ruang Layanan yang Terpelihara
4 Dokumen 1.00 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen
2.17.2.17.01.01.18.003 Kegiatan Promosi dan Pembudayaan Minat Baca
Jumlah Pelaksanaan Perlombaan dan Jumlah Pelaksanaan Pameran &
Sosialisasi
45 Kegiatan 3 Kegiatan 6 kegiatan 100% 7 Kegiatan 13 Kegiatan
2.18.2.17.01.01.19
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kearsipan
Prosentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku
Perubahan 2.18.2.17.01.01.19.001 Kegiatan Pengelolaan Arsip
Dinamis
Jumlah Dokumen Pengelolaan
Arsip Dinamis 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 8 Dokumen
Rencana Kerja (RENJA) DISPUSIP Kota Bandung
Tahun 2021
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung 19
2.18.2.17.01.01.19.002 Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis
Jumlah Dokumen
Penambahan Khasanah Arsip
Statis/Bernilai Sejarah 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 8 Dokumen
2.18.2.17.01.01.19.003 Kegiatan Pelestarian dan
Publikasi Kearsipan Jumlah Dokumen Pelestarian
dan Publikasi Kearsipan 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 8 Dokumen
2.18.2.17.01.01.20
Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi