RENCANA kerja (RENja)

(1)

RENCANA kerja (RENja)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Seram No. 02 Citarum,Bandung Wetan, Kota Bandung. Telp/Faks (022) 423 5180

2021

DispusipkotaBdg @dispusipkotabdg www.dispusip.bandung.go.id

(2)

Rencana Kerja (RENJA) DISPUSIP Kota Bandung

Tahun 2021

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung Tahun 2021 telah selesai disusun, sesuai amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menerjemahkan secara operasional perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yang berfungsi menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung Tahun 2021, merupakan penjabaran tahun pertama Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung Tahun 2019 - 2023.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021 untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pengembangan minat baca di Kota Bandung. Selain itu, dokumen rencana kerja ini dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat akuntabilitas dan transparansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kepada seluruh stakeholders, serta dasar dalam mengukur keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Bandung, Januari 2020

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDUNG

Dr. H.A. MARYUN SASTRAKUSUMAH, MH Pembina Utama Muda

NIP. 19610903 199109 1 001

(3)

Tahun 2021

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ... 5

1.4 Sistematika Penulisan ... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU... 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra ... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dispusip ... 21

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 23

2.4 Review Rancangan Awal RKPD ... 28

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 26

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 37

3.2 Misi, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ... 37

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019 ... 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ... . 41

BAB V PENUTUP ... 51

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja ... 51

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ... 51

5.3 Rencana Tindak Lanjut ... 52

(4)

Tahun 2021

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi perangkat daerah, Renja-PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja-PD disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja-PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan selanjutnya untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja-PD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kualitas dokumen Renja-PD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja-PD sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, proses penyusunan Renja-PD terdiri dari tiga

(5)

Tahun 2021

tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan Renja-PD, tahap penyusunan rancangan Renja-PD, dan tahap penetapan Renja-PD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja-PD, orientasi mengenai Renja-PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Penyusunan rancangan Renja-PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja-PD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja- PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra-PD. Tahap penetapan rancangan akhir Renja-PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja-PD untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung Tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Nomor 704 Tahun 2016 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui Electonic Budgeting, dalam penyusunan program/kegiatannya telah menggunakan sistem e-budgeting, yang merupakan tahun ketiga penerapan e-budgeting di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, yang berdampak pada terjadinya perubahan mendasar dalam penentuan pagu SKPD, serta penentuan program dan kegiatan SKPD yang semula menggunakan pagu indikatif SKPD menjadi rincian belanja yang diinput kedalam sistem e-budgeting dengan prinsip efektif, efisien, logis, rasional, akuntabel dan relevan dengan perencanaan lainnya.

Dengan diterapkannya konsep e-budgeting maka terjadi perubahan dalam penyusunan anggaran, yaitu :

a. Menghilangkan duplikasi anggaran

b. Tidak ada kegiatan yang tidak direncanakan c. Nilai anggaran kegiatan lebih terukur

d. Berkurangnya komponen belanja pendukung kegiatan e. Digunakannya standarisasi kegiatan dan harga f. Lebih mudah mengendalikan dan melakukan analisa g. Transparansi pemanfaatan anggaran

(6)

Tahun 2021

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung Tahun 2021 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program/Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

2. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

3. Program dan Kegiatan harus mendukung Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Roadmap Bandung Juara;

Gambar 1-1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung adalah :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

(7)

Tahun 2021

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

k. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025;

l. Daerah Kota Bandung Tahun 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Peraturan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;

m. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

n. Peraturan Walikota Bandung No 121 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

o. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 839 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2019.

p. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

q. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

(8)

Tahun 2021

r. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

s. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

t. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

u. Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung Tahun 2021 adalah untuk memberikan arah dan menjadi acuan bagi penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi misi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung Tahun 2021 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2021 dengan mengacu pada RKPD Kota Bandung Tahun 2021.

2. Pedoman bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menjalankan program/kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

3. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Bandung Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja-PD, keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen RKPD, Renstra-PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

(9)

Tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu (tahun 2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2020), mengacu pada APBD 2020. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, subbab ini berisi uraian mengenai:

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;

3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD

(10)

Tahun 2021

dengan hasil analisis kebutuhan;

2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN, SASARAN, ROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja-PD

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra-PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan baik yang sesuai maupun tdak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:

Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan c. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

(11)

Tahun 2021

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan perencanaan tahun 2020, hasil evaluasi kinerja pada tahun 2018 menjadi salah satu input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung pada tahun 2019 telah melaksanakan 10 program. Terhadap program yang terkait dengan urusan dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, difasilitasi anggaran sebesar Rp. 5.768.624.896 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.178.152.645. Indikator programnya adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program diantaranya :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator output kegiatannya adalah jasa surat menyurat, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 14.850.000 dengan realisasi sebesar Rp.

14.700.000. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 661.958.772 dengan realisasi sebesar Rp. 425.000.339. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

c. Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan, indikator output kegiatannya adalah jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya, dengan target 23 unit. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 163.900.000 dengan realisasi sebesar Rp. 69.315.530. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan

(12)

Tahun 2021

penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp.

688.728.370 dengan realisasi sebesar Rp. 644.274.981. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, indikator output kegiatannya adalah jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp.

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan bulanan penyediaan ATK, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 201.131.415 dengan realisasi sebesar Rp. 197.898.000. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Indikator output kegiatannya adalah jumlah jenis pengadaan cetakan dan penggandaan, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp.

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 212.905.730 dengan realisasi sebesar Rp. 203.739.273. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

i. Penyediaan Peralatan dan Rumah Tangga, indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp.

j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 64.871.000 dengan realisasi sebesar Rp. 48.963.000. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

h. Penyediaan Makanan dan Minuman, Indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp.

i. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 546.949.000 dengan realisasi sebesar Rp. 542.884.142. Proporsi capaian

(13)

Tahun 2021

kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

j. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran, Indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pendukung, dengan target 44 laporan.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 2.275.055.612 dengan realisasi sebesar Rp. 2.136.476.877.

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.182.707.345. dengan realisasi anggaran sebesar Rp 825.630.239. Indikator programnya adalah cakupan sarana dan prasarana aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program diantaranya :

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, indikator output kegiatannya adalah jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan target 1 unit. Anggaran kegiatan sebesar Rp.

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, indikator output kegiatannya adalah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara, dengan target 23 unit. Anggaran kegiatan sebesar Rp.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Indikator programnya adalah cakupan peningkatan disiplin aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 248.881.600, adapun realisasi anggaran sebesar Rp 191.114.000. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program diantaranya :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Indikator output kegiatannya yaitu jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya,dengan target 60 stel. Anggaran kegiatan sebesar Rp.

132.556.600 dengan realisasi sebesar Rp. 127.248.000. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%

b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, indikator output kegiatannya adalah jumlah pakaian dinas hari hari tertentu, dengan target 60 stel. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 116.325.000 dengan realisasi sebesar Rp. 63.866.000. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, indikator programnya yaitu prosentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dengan anggaran sebesar Rp 268.870.000. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 180.313.000. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian

(14)

Tahun 2021

program diantaranya :

a. Seminar dan Lokakarya, indikator output kegiatannya adalah terlaksananya seminar/ lokakarya, dengan target 20 orang. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 102.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.

29.945.000. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan dengan target kegiatan sebesar 25%.

b. Pembinaan Kinerja Aparatur, indikator output kegiatannya adalah jumlah peserta pembinaan kinerja aparatur, dengan target 20 orang. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 166.870.000 dengan realisasi sebesar Rp. 150.368.000. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan dengan target kegiatan sebesar 100%.

5. Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah, indikator programnya adalah cakupan pengelolaan data dan informasi perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 191.056.750, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 190.127.900. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program diantaranya :

a. Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah, indikator output kegiatannya adalah database terpadu dan sistem informasi perangkat daerah, dengan target 12 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 191.056.750 dengan realisasi sebesar Rp. 190.127.900.

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan dengan target kegiatan sebesar 142%.

6. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca, indikator programnya adalah prosentase pemustaka pertahun dengan anggaran sebesar Rp.

1.127.111.260 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp 1.025.604.880. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program diantaranya :

a. Penyediaan dan Pengolahan Bahan Pustaka, indikator output kegiatannya adalah jumlah literature/

bahan pustaka yang diolah dan koleksi bahan pustaka, dengan target 7500 eksemplar. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 647.242.500 dengan realisasi sebesar Rp. 289.810.645. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

b. Pelayanan Sirkulasi dan Referensi Perpustakaan, indikator output kegiatannya adalah jumlah dokumen layanan perpustakaan dan jumlah ruang layanan yang terpelihara, dengan target 1 dokumen.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 254.449.500 dengan realisasi sebesar Rp. 232.844.260. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

c. Promosi dan Pembudayaan Minat Baca, indikator output kegiatannya adalah jumlah pelaksanaan perlombaan dan jumlah pelaksanaan pameran & sosialisasi, dengan target 3 kegiatan lomba dan 3

(15)

Tahun 2021

kegiatan pameran. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 225.419.260 dengan realisasi sebesar Rp.

7. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kearsipan, indikator programnya adalah prosesntase perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku, difasilitasi anggaran sebesar Rp. 1.029.295.696 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 976.510.280.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program diantaranya :

a. Pengelolaan Arsip Dinamis, indikator output kegiatannya adalah jumlah dokumen pengelolaan arsip dinamis, dengan target 1 dokumen. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 276.325.800 dengan realisasi sebesar Rp. 262.817.810. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

b. Pengelolaan Arsip Statis, indikator output kegiatannya adalah jumlah dokumen pengelolaan arsip statis, dengan target 1 dokumen. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 404.376.996 dengan realisasi sebesar Rp.

c. Pengelolaan Pelestarian dan Publikasi Kearsipan, indikator output kegiatannya adalah jumlah dokumen pelestarian dan publikasi kearsipan, dengan target 1 dokumen. Anggaran kegiatan sebesar Rp.

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan, Indikator programnya adalah cakupan pengembangan kualitas sumber daya perpustakaan dan kearsipan, difasilitasi anggaran sebesar Rp. 544.163.900 dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 528.421.150. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program diantaranya :

a. Kegiatan Kajian Pengembangan Kearsipan, indikator output kegiatannya adalah jumlah kajian tentang kearsipan, dengan target 2 dokumen. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 167.160.000 dengan realisasi sebesar Rp. 161.550.000. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100%.

b. Advokasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca, indikator output kegiatannya adalah jumlah advokasi dan kerjasama pembudayaan gemar membaca, dengan target 2 laporan. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 242.789.000 dengan realisasi sebesar Rp. 235.328.250. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100%.

c. Pengembangan Sumber Daya Perpustakan dan Kearsipan, indikator output kegiatannya adalah

(16)

Tahun 2021

jumlah SDM perpustakaan yang terbina dan jumlah SDM kearsipan yang terbina, dengan target masing masing 50 orang. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 134.214.900 dengan realisasi sebesar Rp.

9. Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan, indikator programnya adalah cakupan sistem informasi perpustakaan dan kearsipan, difasilitasi anggaran sebesar Rp. 185.294.395, realisasi anggaran sebesar Rp. 178.234.950. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program diantaranya :

a. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan dan Kearsipan, indikator outputnya adalah terlaksananya pembangunan dan pengembangan sistem TI perpustakaan dan kearsipan, dengan target 100%. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 135.574.395 dengan realisasi sebesar Rp.

128.926.950. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan dengan target kegiatan adalah sebesar 100%.

b. Pemeliharaan Sistem Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, indikator outputnya adalah terlaksananya pemeliharaan sistem jaringan perpustakaan dan kearsipan, dengan target 8 sistem. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 49.720.000 dengan realisasi sebesar Rp. 49.308.000. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan dengan target kegiatan adalah sebesar 100%.

c. Digitalisasi Data dan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, indikator outputnya adalah terlaksananya digitalisasi data dan informasi perpustakaan dan kearsipan, dengan target 90%. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdsarkan realisasi kegiatan dibandingkan dengan target kegiatan adalah sebesar 90%.

Data tersebut menunjukan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi, telah memenuhi, dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Secara rinci program/kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan Terdapat satu program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu kegiatan seminar lokakarya pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Dari target kinerja sebanyak 20 orang, hanya mencapai realisasi sebanyak 5 orang.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan Terdapat 30 kegiatan pada 8 program yang realisasi kinerja hasil/keluarannya telah memenuhi target yang direncanakan, yaitu sebagai berikut.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(17)

Tahun 2021

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan LIstrik

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan : - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari kegiatan : - Pembinaan Kinerja Aparatur

e. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca, terdiri dari kegiatan :

- Penyediaan dan Pengolahan Bahan Pustaka - Pelayanan Sirkulasi dan Referensi Perpustakaan\

- Promosi dan Pembudayaan Minat Baca

f. Program Peningakatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kearsipan, terdiri dari kegaitan :

- Pengelolaan Arsip Dinamis - Pengelolaan Arsip Statis

- Pelestarian dan Publikasi Kearsipan

g. Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan, terdiri dari kegiatan :

- Kajian Pengembangan Kearsipan

- Advokasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca - Pengembagan Sumber Data Perpustakaan dan Kearsipan

(18)

Tahun 2021

h. Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan

- Pembangunan dan Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan dan Kearsipan - Pemeliharaan Sistem Informasi Perpustakaan dan Kearsipan

- Digitalisasi Data dan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan

3. Realisasi Program/Kegiatan yang MelebihiTarget Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Terdapat satu program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu kegiatan pengembangan database terpadu dan sistem informasi perangkat daerah pada program pengelolaan data dan informasi perangkat daerah. Dari target kinerja sebanyak 12 laporan, mencapai realisasi sebanyak 25 laporan.

Faktor yang menjadi penyebab rendahnya pencapaian target kinerja Kegiatan Seminar Lokakarya pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dikarenakan kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang perpustakaan dan kearsipan. Biaya akomodasi dan transportasi yang tidak diakomodir pada kegiatan seminar lokakarya juga menjadi penyebab rendahanya pencapaian target kinerja. Hal tersebut yang akhirnya berdampak pada perkembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang perpustakaan dan kearsipan yang belum optimal.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut yaitu dengan dialokasikannya anggaran akomodasi dan transportasi sebagai pendukung kegiatan seminar lokakarya, juga melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat terkait rencana pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

(19)

Tahun 2021

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2023

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2019 Target

Program dan Kegiatan

Tahun 2020

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020 Target Renja

Perangkat Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun

2019

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

2.17.2.17.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.17.2.17.01.01.01.001 Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Jasa surat menyurat 60 laporan 12 laporan 12 laporan 100% 1 Dokumen 12 Laporan

1 Dokumen

2.17.2.17.01.01.01.002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik

60 laporan 12 Bulan 12 laporan 12 laporan 100% 12

Dokumen 36 Dokumen 2.17.2.17.01.01.01.006

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan yang

dibayarkan jasa perijinannya 24 Unit 23 Unit 23 Unit 100% 23 Unit

Kebersihan Kantor Jumlah Laporan penyediaan

Jasa Kebersihan Kantor 60 laporan 12 Bulan 12 laporan 12 laporan 100% 12

Dokumen 36 Dokumen 2.17.2.17.01.01.01.009 Kegiatan Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah unit peralatan kerja

yang diperbaiki 60 laporan 12 laporan 12 laporan 100% 12

Dokumen 24 Dokumen 2.17.2.17.01.01.01.010 Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jumlah laporan bulanan

Penyediaan ATK 60 laporan 4 Paket 12 laporan 12 laporan 100% 1 Dokumen

4 Paket 12 Laporan 1 Dokumen 2.17.2.17.01.01.01.011 Kegiatan Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Pengadaan

Cetakan Dan Pengadaan 60 laporan 4 Paket 12 laporan 12 laporan 100% 12

Dokumen 4 Paket 24 Dokumen

(20)

Tahun 2021

2.17.2.17.01.01.01.013 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

60 laporan 4 Paket 12 laporan 12 laporan 100% 3 Dokumen 4 Paket

12 Laporan 3 Dokumen 2.17.2.17.01.01.01.014 Kegiatan Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga Jumlah laporan penyediaan

Peralatan Rumah Tangga 60 laporan 12 laporan 12 laporan 100% 12 Laporan

2.17.2.17.01.01.01.015 Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan

60 laporan 12 Bulan 12 laporan 12 laporan 100% 12

Dokumen 36 Dokumen 2.17.2.17.01.01.01.017 Kegiatan Penyediaan

Makanan dan Minuman

Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan

Minuman 60 laporan 12 Bulan 12 laporan 12 laporan 100% 12

Dokumen 36 Dokumen 2.17.2.17.01.01.01.018

Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi

Keluar Daerah 60 laporan 12 Bulan 12 laporan 12 laporan 100% 12

Dokumen 36 Dokumen

2.17.2.17.01.01.01.019

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/

Teknis Perkantoran

Jumlah laporan penyediaan

Jasa Tenaga Pendukung 60 laporan 31 orang 12 laporan 12 laporan 100% 12

Dokumen

31 Orang 24 Dokumen

Pengamanan Kantor Jasa Pengamanan Kantor 4 Dokumen 4 Dokumen

2.17.2.17.01.01.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Sarana dan

Prasarana Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.17.2.17.01.01.02.022 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah laporan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 unit 1 pkt 1 laporan 1 laporan 100% 1 Dokumen 3 Dokumen

2.17.2.17.01.01.02.024 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas

Operasional terpelihara 24 Unit 12 Bulan 23 Unit 23 Unit 100% 23 Unit 12 Bulan

23 Unit 2.17.2.17.01.01.03 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Cakupan Peningkatan

Disiplin Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.17.2.17.01.01.03.002

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya 80 Stel 50 Stel 60 Stel 60 Stel 100% 60 Stel 170 Stel

2.17.2.17.01.01.03.005 Kegiatan Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu 80 Stel 120 Stel 60 Stel 60 Stel 100% 180 Stel

(21)

Tahun 2021

2.17.2.17.01.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Pegawai yang Memiliki Kompetensi Sesuai

Bidangnya 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.17.2.17.01.01.05.004 Kegiatan Pembinaan Kinerja

Aparatur

Jumlah peserta Pembinaan

Kinerja Aparatur 40 Orang 20 Orang 20 Orang 100% 1 Dokumen 20 Orang

1 Dokumen 2.17.2.17.01.01.05.005 Kegiatan Seminar dan

Lokakarya terlaksananya

seminar/lokakarya 40 Orang 20 Orang 5 orang 25% 4 Dokumen 5 Orang

4 Dokumen 2.17.2.17.01.01.08 Program Pengelolaan Data

dan Informasi Perangkat Daerah

Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah

100% Program/

Kegiatan Baru di Tahun 2019

100% 100% 100% 100%

2.17.2.17.01.01.08.001

Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah

database terpadu dan sistem

informasi perangkat daerah 60 laporan 12 laporan 25 laporan 208% 12 Laporan 37 Laporan

2.17.2.17.01.01.18

Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca

Prosentase Pemustaka

Pertahun

Perubahan Nomenklatur

Program/

Kegiatan di Tahun 2019

5.04% 6.02% 119.44% 5.50% 100%

2.17.2.17.01.01.18.001 Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Bahan Pustaka

Jumlah literatur/ bahan pustaka yang diolah dan koleksi bahan pustaka yang tersedia

7900

Eksemplar 7500 Eksemplar 7500 Eksemplar 100% 8000

Eksemplar 15500 Eksemplar

2.17.2.17.01.01.18.002 Kegiatan Pelayanan Sirkulasi dan Referensi Perpustakaan

Jumlah Dokumen Layanan Perpustakaan dan Jumlah Ruang Layanan yang Terpelihara

4 Dokumen 1.00 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen

2.17.2.17.01.01.18.003 Kegiatan Promosi dan Pembudayaan Minat Baca

Jumlah Pelaksanaan Perlombaan dan Jumlah Pelaksanaan Pameran &

Sosialisasi

45 Kegiatan 3 Kegiatan 6 kegiatan 100% 7 Kegiatan 13 Kegiatan

2.18.2.17.01.01.19

Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kearsipan

Prosentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku

Perubahan

Nomenklatur Program/

10.00% 22.00% 216.67% 10.00% 100%

2.18.2.17.01.01.19.001 Kegiatan Pengelolaan Arsip

Dinamis

Jumlah Dokumen Pengelolaan

Arsip Dinamis 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 8 Dokumen

(22)

Tahun 2021

2.18.2.17.01.01.19.002 Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis

Jumlah Dokumen

Penambahan Khasanah Arsip

Statis/Bernilai Sejarah 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 8 Dokumen

2.18.2.17.01.01.19.003 Kegiatan Pelestarian dan

Publikasi Kearsipan Jumlah Dokumen Pelestarian

dan Publikasi Kearsipan 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 8 Dokumen

2.18.2.17.01.01.20

Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Adminsitrasi Kearsipan

Cakupan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan

100%

Perubahan Nomenklatur

Program/

100% 100% 100% 100% 100%

2.18.2.17.01.01.20.001 Kegiatan Kajian

Pengembangan Kearsipan

jumlah monitoring evaluasi unit kearsipan

jumlah kerjasama kearsipan Jumlah Kajian tentang Kearsipan

25 Unit 5 kegiatan

5 kajian

12 Unit 1 kegiatan

1 kajian

12 Unit 2 kegiatan

2 kajian 114% 1 Dokumen 1 Dokumen

2.18.2.17.01.01.20.002 Kegiatan Advokasi

Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca

jumlah advokasi dan kerjasama pembudayaan kegemaran membaca

10 laporan 2 laporan 2 laporan 100% 2 Laporan 4 Laporan

2.18.2.17.01.01.20.003 Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah SDM Kearsipan yang Terbina

Jumlah SDM Perpustakaan yang Terbina

Terlaksananya Kajian Budaya Baca di Kota Bandung

50 Orang 50 Orang

50 Orang

50 Orang 100% 70 Orang

70 Orang 1 Dokumen

70 Orang 70 Orang 1 Dokumen

2.18.2.17.01.01.21

Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan

Cakupan Sistem Informasi Perpustakaan dan

Kearsipan 100% Perubahan

Nomenklatur Program/

100% 100% 100% 100% 100%

2.18.2.17.01.01.21.001

Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan dan Kearsipan

Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem TI

Perpustakaan dan Kearsipan 100% 100 % 100 % 100% 100 % 100 %

(23)

Tahun 2021

2.18.2.17.01.01.21.002 Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi

Perpustakaan dan Kearsipan

Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Jaringan Perpustakaan dan Kearsipan

8 Sistem 8 Sistem 8 Sistem 100% 8 Aplikasi 8 Aplikasi

2.18.2.17.01.01.21.003

Kegiatan Digitalisasi Data dan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan

Terlaksananya Digitalisasi Data dan Informasi

Perpustakaan dan Kearsipan 100% 100 % 100 % 100% 100 % 100 %

(24)

Tahun 2021

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan harus siap untuk mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau literature yang terseleksi dan up to date, dan dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Kearsipan, lembaga harus siap menampung, menyimpan, memelihara serta mengamankan arsip-arsip statis yang memiliki nilai sejarah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, serta tidak kalah pentingnya DISPUSIP sebagai lembaga yang harus memberikan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan penataan kearsipan di Kota Bandung.

Untuk mencapai tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban, sehingga adanya keterkaitan antara program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan program tingkat Kota Bandung menjadi mutlak.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung mempunyai 2 (dua) urusan wajib yakni bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan, adapun tugas pokok dan fungsi yang di emban adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.

b. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan arsip daerah;

2. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pengelolaan arsip serta bina pustaka dan kearsipan;

3. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan kantor;

4. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung Nomor : PN.04.04/Kep. 241 – Sekre/I/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Bandung.

(25)

Tahun 2021

Dalam melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menetapkan Indikator Kinerja Utama dalam urusan perpustakaan dan urusan kearsipan yaitu sebagai berikut.

1. Prosentase Pemustaka Pertahun

Adanya indikator prosentase pemustaka pertahun yaitu untuk mengukur peningkatan budaya baca di Kota Bandung setiap tahunnya. Formulasi pengukuran yang digunakan yaitu dengan melakukan perhitungan terhadap jumlah pemustaka pertahun dibagi dengan jumlah penduduk dalam satu tahun.

Data jumlah pemustaka pertahun merupakan hasil rekapitulasi data pemustaka pada lembar kunjungan Perpustakaan Dispusip, Perpustakaan Keliling, Car Free Day, dan Perpustakaan Kelurahan.

2. Prosentase Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku

Adanya indikator prosentase perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku diharapkan dengan adanya peningkatan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku ini mampu mendorong para pengelola arsip perangkat daerah untuk dapat mengelola arsip yanng dicipakan sesuai dengan kaidah kearsipan. Formulasi pengukuran yang digunakan yaitu dengan melakukan perhitungan terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku dibagi jumlah perangkat daerah se- Kota Bandung.

Pengukuran terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku ini berdasarkan pada Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, yang dalam pengukurannya memiliki kriteria :

• Pengelolaan Arsip Dinamis di OPD

• Terdapat SDM dalam Pengelolaan Kearsipan

• Terdapat Sarana dan Prasarana Kearsipan

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung Adanya indikator indeks kepuasan masyarakat yaitu untuk mengukur indeks pelayanan kegiatan perpustakaan dan kearsipan. Pengukuran kepuasan pengunjung terhadap layanan perpustakaan dan kearsipan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat. Pengukuran dilakukan melalui kuesioner dan pengolahan data IKM layanan perpustakaan dan kearsipan.