6. Isu Lingkungan Hidup dan Globalisasi
3.3. Program dan Kegiatan
Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses perencanaan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan.
Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.
Sesuai hasil analisis terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan dan pembangunan perkebunan di Provinsi Riau serta memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Riau, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan pembangunan perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :
a. Program Utama:
Dalam rangka mewujudkan misi ke-7 dari RPJMD Provinsi Rian Tahun 2014-2019, maka program pembangunan perkebunan di Provinsi Riau sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
b. Program Pendukung:
Untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi, maka ditetapkan program sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
56
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penjabaran rincian rencana kegiatan tiap program pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 19.
Nama SKPD : Dinas Perkebunan Provinsi Riau
2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 01 2.01.02 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat dan paket yang dikirim
Provinsi Riau 1.500 surat 30.000.000 APBD - 40.000.000
2 01 2.01.02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor disbun yang diadakan
Pekanbaru 5 jenis 70.000.000 APBD - 80.000.000
2 01 2.01.02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru 8 jenis 70.000.000 APBD - 75.000.000
2 01 2.01.02 01 115 penyediaan administrasi kepegawaian Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian
Pekanbaru 12 bulan 75.000.000 APBD - 80.000.000
2 01 2.01.02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan
Pekanbaru 17 jenis 40.000.000 APBD - 45.000.000
2 01 2.01.02 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan
Pekanbaru 15 unit 30.000.000 APBD - 40.000.000
2 01 2.01.02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan
Pekanbaru 3 jenis 40.000.000 APBD - 50.000.000
2 01 2.01.02 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah box makanan, minuman dan snack
Pekanbaru 10.000 box 180.000.000 APBD - 185.000.000
2 01 2.01.02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah Orang Perjalanan yang dilaksanakan
Provinsi Riau 160 OP 600.000.000 APBD - 700.000.000
2 01 2.01.02 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah petugas keamanan kantor
Pekanbaru 13 orang 300.000.000 APBD - 350.000.000
2 01 2.01.02 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Jumlah bulan rekening telp terbayar
Pekanbaru 12 bulan 800.000.000 APBD - 849.999.988
Jumlah KWh listrik 500.000 KWH
-2 01 2.01.02 01 22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD
Jumlah jenis bahan sosialisasi dan publikasi kehumasan
Pekanbaru 10 jenis 165.000.000 APBD - 170.000.000
2 01 2.01.02 01 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan yang dipelihara
Pekanbaru 25 unit 400.000.000 APBD - 450.000.000
2 01 2.01.02 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah materai yang disediakan
Pekanbaru 3.800 buah 35.000.000 APBD - 40.000.000
2 01 2.01.02 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan layanan kebersihan
Pekanbaru 3 kantor dinas 400.000.000 APBD - 4.500.000.000
KODE
Tabel 19.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Lokasi
2 01 2.01.02 01 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki
Pekanbaru 10 jenis alat 60.000.000 APBD - 70.000.000
2 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 01 2.01.02 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan mebeleur Pekanbaru 40 unit 150.000.000 APBD - 155.000.000
2 01 2.01.02 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah unit perlengkapan gedung yang dipelihara
Perkebunan 100 unit 100.000.000 APBD - 120.000.000
2 01 2.01.02 02 43 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi
Pekanbaru 1 unit 1.000.000.000 APBD - 3.000.000.000
2 01 2.01.02 02 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
Pekanbaru 30 unit 180.000.000 APBD - 190.000.000
2 01 2.01.02 02 80 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Pekanbaru 80 unit 500.000.000 APBD - 549.999.999
2 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 01 2.01.02 03 4 Pengadaan Pakaian Korpri Jumlah stel pakaian KORPRI dan kelengkapannya yang disediakan
Pekanbaru 180 Stel 200.000.000 APBD - 250.000.000
2 01 2.01.02 03 8 Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya
Jumlah stel pakaian melayu yang disediakan
Pekanbaru 180 Stel 200.000.000 APBD - 250.000.000
2 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 01 2.01.02 05 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur/pegawai yang diikutkan diklat
pekanbaru 10 Orang 100.000.000 APBD - 110.000.000
2 01 2.01.02 05 12 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Jumlah senam yang dilaksanakan
Pekanbaru 44 kali 100.000.000 APBD - 110.000.000
Jumlah pertemuan ceramah agama yang dilaksanakan
12 kali
-2 01 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 01 2.01.02 06 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai permendagri no 54 tahun 2010
Pekanbaru 1 Dokumen 60.000.000 APBD - 70.000.000
2 01 2.01.02 06 5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen Renja yang disusun
Pekanbaru 1 Dokumen 150.000.000 APBD - 155.000.005
2 01 15 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
APBD
-2 01 2.01.02 15 6 Pelatihan Petani dan Aparatur Perkebunan Jumlah kelompok tani yang dilatih
Provinsi Riau 45 Kelompok 2.300.000.000 APBD - 2.750.000.000
Jumlah aparatur perkebunan yang dilatih
-2 01 2.01.02 15 7 Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan
Jumlah asosiasi/kelompok tani yang dibina
Provinsi Riau 5 asosiasi petani 2.010.000.000 APBD - 1.400.000.000
Lokasi
-2 01 2.01.02 15 8 Penilaian Kelompok Tani Perkebunan Jumlah kab/kota penilaian kelompok tani
Provinsi Riau 12 kab/kota 300.000.000 APBD - 330.000.000
2 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.02 16 50 Pembangunan Kebun Sagu Rakyat Jumlah hektar pembangunan sagu rakyat
Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir
250 ha 1.400.000.000 APBD - 1.500.000.000
2 01 17 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 2 01 2.01.02 17 14 Pembinaan dan Fasilitasi Usaha
Pengolahan Produk Perkebunan
Jumlah unit usaha yang dibina pengolahan produknya
Provinsi Riau 15 Unit usaha 500.000.000 APBD - 550.000.000
2 01 2.01.02 17 15 Pembinaan Pascapanen Produk Perkebunan
Jumlah lokasi pembinaan pascapanen produk perkebunan
Provinsi Riau 12 kab/kota 700.000.000 APBD - 800.000.000
2 01 2.01.02 17 19 Pembinaan Mutu Hasil Produk Perkebunan
Jumlah pertemuan, sosialisasi dan pembinaan mutu produk petani yang dilaksanakan
Provinsi Riau 4 pertemuan 700.000.000 APBD - 750.000.000
2 01 2.01.02 17 27 Penyediaan Alat Pengolah Hasil Perkebunan
Jumlah unit alat pengolahan produk perkebunan
Provinsi Riau 1 unit 700.000.000 APBD - 800.000.000
2 01 2.01.02 17 29 Promosi Produk Perkebunan Jumlah expo yang diikuti Provinsi Riau 11 expo 900.000.000 APBD - 950.000.000
2 01 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.02 18 10 Dem-farm Pengembangan Komoditi Lada (Pemeliharaan)
Luas lahan pemeliharaan kebun demontration farming tanaman lada
Provinsi Riau 2 ha 200.000.000 APBD - 250.000.000
2 01 2.01.02 18 11 Dem-farm Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun
Jumlah paket Demfarm pengendalian kebakaran lahan dan kebun
Provinsi Riau 1 paket 200.000.000 APBD - 300.000.000
2 01 2.01.02 18 14 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Perkebunan
Frekuensi pengawasan benih perkebunan
12 kab/kota 60 kali 500.000.000 APBD - 550.000.000
2 01 2.01.02 18 30 Pembangunan Kebun Koleksi Tanaman Perkebunan
Luas lahan pemeliharaan kebun koleksi tanaman perkebunan
Kebun Koleksi Disbun di Kec.
Tambang, Kampar
3 ha 225.000.000 APBD - 300.000.000
2 01 2.01.02 18 9 Penyediaan Agensia Pengendali Hayati untuk Pengendalian OPT Perkebunan
Jumlah APH yang disediakan Provinsi Riau 100 kg 480.000.000 APBD - 500.000.000
2 01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2 01 2.01.02 19 10 Divesifikasi Tanaman Kakao pada
Perkebunan Rakyat
Luas lahan diversifikasi tanaman kakao
Indragiri Hilir 100 ha 1.175.000.000 APBD - 2.000.000.000
Lokasi
2 01 2.01.02 19 11 Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, Karet dan Kakao
Jumlah bibit sawit Provinsi Riau 40.000 batang 2.500.000.000 APBD - 3.000.000.000
Jumlah bibit karet 50.000 batang
-Jumlah bibit kakao 84.000 batang
-2 01 2.01.02 19 13 Pembinaan Usaha Perkebunan Jumlah perusahaan yg dibina, dinilai dan dievaluasi
Provinsi Riau 85 perusahaan 700.000.000 APBD - 800.000.000
2 01 2.01.02 19 14 Penertiban Izin Usaha Perkebunan Jumlah unit usaha perkebunan yg ditertibkan
12 kab/kota 30 unit usaha 250.000.000 APBD - 300.000.000
2 01 2.01.02 19 15 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan
Jumlah areal pengendalian OPT
4 kab/kota 300 ha 500.000.000 APBD - 550.000.000
2 01 2.01.02 19 17 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Perkebunan
Jumlah petani yang dilatih 12 kab/kota 40 petani 300.000.000 APBD - 350.000.000
2 01 2.01.02 19 19 Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun
Jumlah laporan/data hotspot kebakaran lahan dan kebun
12 kab/kota 1 dokumen 700.000.000 APBD - 800.000.000
2 01 2.01.02 19 20 Pembinaan Petugas Hama Penyakit dan Cadangan Pestisida untuk Penanganan
12 kab/kota 12 kab/kota 300.000.000 APBD - 385.000.000
2 01 2.01.02 19 21 Pembinaan Penangkar Benih dan Sosialisasi Pemberantasan Bibit Unggul
12 kab/kota 12 Lokasi 350.000.000 APBD - 375.000.000
2 01 2.01.02 19 22 Koordinasi Pembangunan Perkebunan antara Provinsi Riau dengan Kab/Kota
Jumlah pertemuan koordinasi yang difasilitasi
12 kab/kota 1 pertemuan 475.000.000 APBD - 500.000.000
2 01 2.01.02 19 24 Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta Penyusunan Profil Perkebunan
Jumlah buku statistik perkebunan, dan profil perkebunan
12 kab/kota 300 buah 400.000.000 APBD - 445.000.000
2 01 2.01.02 19 25 Rehabilitasi Jalan Produksi Panjang jalan produksi yang direhabilitasi
Provinsi Riau 30 km 8.100.000.000 APBD - 10.000.000.000
2 01 2.01.02 19 27 Normalisasi Saluran Drainase pada Areal Perkebunan Rakyat
Panjang saluran drainase yang dinormalisasi
Provinsi Riau 30 km 2.760.000.000 APBD - 3.100.000.000
2 01 2.01.02 19 28 Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Pupuk/Pestisida
Jumlah lokasi pembinaan, pengawasan, pemantauan pupuk dan pestisida
12 kab/kota 12 Lokasi 450.000.000 APBD - 550.000.000
2 01 2.01.02 19 29 Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Lahan Pengembangan Perkebunan melalui Pemanfaatan GIS
Jumlah dan jenis kegiatan pemetaan spasial lahan perkebunan
12 kab/kota 1 Paket 500.000.000 APBD - 550.000.000
2 01 2.01.02 19 6 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah jenis pelaporan yang disusun
12 kab/kota 4 laporan 450.000.000 APBD - 475.000.000
Jumlah pertemuan evaluasi yang dilaksanakan
1 pertemuan
-62
Pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan perkebunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan tahunan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2014-2019 dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan perkebunan di Provinsi Riau.
Penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program pemerintah pusat melalui kementerian terkait dengan menghimpun usulan dari kabupaten/kota di dalam proses perencanaan pembangunan perkebunan.
Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanan program dan kegiatan yang telah direncanakan, telah dilalui tahapan dan mekanisme perencanaan tingkat daerah seperti Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Perkebunan, Forum SKPD Provinsi Riau, dan tahapan Musrenbang Daerah tahun 2016 guna merumuskan perencanaan tahun 2017.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2017 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Dokumen Renja ini mengikat secara kelembagaan sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2017 yang berpedoman dan tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD.
Renja 2017 ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana secara berkesinambungan oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perkebunan Provinsi Riau sehingga akan diperoleh pencapaian target program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.
63
Dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan perkebunan harus dilakukan lebih intensif di dalam koordinasi antar instansi yang terkait agar hasil pembangunan yang dilaksanakan bermanfaat bagi petani perkebunan juga memberikan manfaat untuk mewujudkan perekonomian daerah yang kompetitif. Selanjutnya, agar masyarakat turut berperan aktif dalam pelaksanaan perencanaan yang yang telah disusun secara bersama, maka proses perencanaan dilakukan dengan menghimpun usulan dan masukan dari masyarakat Provinsi Riau secara bertahap dan berjenjang.