RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Program dan Kegiatan Pembangunan
Adapun Program Pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdapat pada Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser 2011 – 2016 telah dilaksanakan dengan realisasi anggaransebagaimana Tabel 5.1.sebagai berikut :
Tabel 5.1.
Realisasi Keuangan Program Yang Terdapat Dalam
Renstra DISDUKCAPIL Kab. Paser Tahun 2011 – 2015 dan Tahun 2016.
No Program Pembangunan Jumlah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.019.634.069,-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 444.073.990,-3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (LAKIP) 18.270.000,-4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 88.519.000,-5 Program Program Pengawasan dan Penegakan
Peraturan Kependudukan
67.495.400,-6 Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.608.749.853,-Jumlah
14.246.742.312,-Selanjutnya dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017 – 2021dengan mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan terdapat program dan kegiatan, sebagai berikut:
50 Misi 1 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Aparatur Terhadap Kebutuhan Masyarakat.
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sasaran1 : Meningkatnya kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga
Strategi : Meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Kebijakan : 1. Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan Program : Penataan Administrasi Kependudukan (E-KTP)
Kegiatan :
(1) Pembinaan dan Supervisi dan Pendataan Penduduk
(2) Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Penduduk Rentan Adminduk
(3) Peningkatan Pelayanan E- KTP dan KK
(4) Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi Kependudukan WNI dan Orang Asing;
Sasaran2 : Meningkatnya kepemilikan dokumen akta pencatatan sipil
Strategi : Meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Kebijakan : 2. Meningkatkan mutu pelayanan Akta akta pencatatan sipil Program : Penataan Administrasi Kependudukan (E-KTP)
Kegiatan :
(5) Pelayanan akta kelahiran
(6) Pelayanan Perkawinan dan Akta Perceraian
(7) Pelayanan Akta Kematian dan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Sasaran3 : Meningkatnya Akses masyarakat terhadap kepemilikan dokumen
kependudukan
Strategi : Meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Kebijakan : 3. Meningkatkan Inovasi Pelayanan, Sosialisasi dan Advokasi Terhadap Penggunaan Dokumen Kependudukan
Program : Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan :
(8) Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Misi 2 : Meningkatkan Pemanfaatan dan Pendayagunaan teknologi SIAK.
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan ADMINDUKCAPIL dengan menggunakan teknologi SIAK
51 Sasaran4 : Meningkatnya pelayanan administrasikependudukan dan pencatatan sipil
dengan menggunakan teknologi SIAK
Strategi : membangun Database Kependudukan Dengan Program SIAK Yang Valid dan Akurat
Kebijakan : MeningkatkanKualitas SDM, sarana dan prasarana serta membangun database kependudukan dengan program SIAK
Program : Penataan Administrasi Kependudukan (E-KTP) Kegiatan :
(9) Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK;
(10) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan );
(11) Pembangunan Sarana Informasi dan Jaringan Komunikasi Data SIAK;
(12) Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK (Penataan dan Pemeliharaan Jaringan Komputer pada Dinas dan Kecamatan)
(13) Pemeliharaan dan Pengembangan Database dan Peralatan SIAK
Misi 3 : Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Peranserta Masyarakat dalam Bidang ADMINDUKCAPIL.
Tujuan : Meningkatkan Kesadaran dan Peranserta Masyarakat Dalam Bidang ADMINDUKCAPIL .
Sasaran 5: Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat untuk mengurus kepemilikan dokumen ADMINDUKCAPIL yang dibutuhkan
Strategi : Melakukan Sosialisasi ADMINDUKCAPIL
Kebijakan : Mengoptimalkan peran serta instansi/lembaga (Pemerintah/non Pemerintah) pihak lain dalam kerja sama pemanfaatan data kependudukan
Program : Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan :
(14) Fasilitasi Kerja Sama
(15) Diseminasi dan Pendaftaran Dokumen Kependudukan
Misi 4 : Melaksanakan sistem pelaporan secara profesional dan transparan dengan didukung sarana dan prasarana.
52 Tujuan : 1. Melaksanakan pelaporan data secara tepat waktu dan akurat .
Sasaran6 : terwujudnya pelaporan data secara tepat waktu dan akurat
Strategi : Meningkatkan pengolahan administrasi dan pelaporan perangkat daerah Kebijakan : meningkatkan kualitas dan kecepatan pelaporan data serta pengarsipan
dokumen kependudukan
Program : Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan :
(16) Pengolahan Penyusunan Proyeksi dan Laporan Informasi Dokumen Kependudukan
Tujuan : 2. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran .
Sasaran7 : Tersedianya sarana dan prasarana yang optimal guna memperlancar kegiatan OPD
Strategi : Meningkatkan sarana dan prasarana perangkat daerah
Kebijakan : Mengadakan sarana dan prasarana serta pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
(1) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
(2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional;
(3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
(4) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
Tujuan : 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi internal perangkat daerah Sasaran8 : Terwujudnya kegiatan administrasi internal perangkat daerah yang berjalan
lancar dan tertib
Strategi : Meningkatkan sarana dan prasarana perangkat daerah
Kebijakan : Meningkatkan disiplin aparatur, penyediaan jasa pelayanan perkantoran serta pencapaian pelaporan perangkat daerah.
Program : 1. Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan :
(1) Pengadaanbaju dinas/seragam kantor
(2) Pengadaanbaju dinas/seragam Khusus Hari-hari tertentu.
53 Program :2. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan:
(1) Penyediaan jasa surat menyurat;
(2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
(3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (4) Penyediaan Jasa Admnistrasi Keuangan
(5) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional;
(6) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
(7) Penyediaan alat tulis kantor;
(8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
(9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
(10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
(11) Penyediaan makanan dan minuman;
(12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
Program:3. Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan :
(1) Penyusunan Renstra (2) Penyusunan rencana kerja;
(3) Penyusunan Evaluasi Renja (4) Penyusunan Data Sektoral
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :
(1) Penyusunan Laporan Kinerja
Program : Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan :
(1) Penyelenggaraan SPIP
Adapun kerangka program dan kegiatan yang dihubungkan dengan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran sebagaimana Tabel berikut :
57
V i s i :
“TERSELENGGARANYA PELAYANAN PRIMA BERBASIS SIAK MENUJU TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2021 “
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan Program Indikator
Program Kegiatan
1. Kepemilikan akta kelahiran per 2. Peningkatan Pelayanan
E- KTP dan KK 3. Pelayanan Mutasi
Penduduk dan
8. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan
58
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan Program Indikator
Program Kegiatan
9. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
Jumlah Sosialisasi Melakukan sosialisasi
14. Fasilitasi Kerja sama 15. Diseminasi dan
Pendaftaran
59
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan Program Indikator
Program Kegiatan komunikasi, air dan listrik;
(3) Penyediaan Jasa (8) Penyediaan brng cetakan
dan penggandaan;
(9) Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor;
(10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
(11) Penyediaan makanan dan minuman;
(12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
60
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan Program Indikator
Program Kegiatan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase laporan sesuai target
Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daaerah
Program SPIP Persentase laporan sesuai target
Penyelenggaraan SPIP
Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase laporan sesuai target
(2) Penyusunan Renstra (3) Penyusunan
rencana kerja ; (4) Penyusunan
Evaluasi Renja (5) Penyusunan Data
Sektoral Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah Seragam Kantor
1. Pengadaan baju dinas/seragam kantor 2. Pengadaan baju
dinas/seragam Khusus Hari-hari tertentu;
61 Tabel 5.2
Kegiatan dan Indikator Kegiatan Jangka Menengah Pelayanan
No. Kegiatan Indikator Kegiatan Target Kinerja Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I. Program Penataan Administrasi Kependudukan
1. Pembinaan dan Supervisi Pendataan Penduduk; Jumlah Desa/kel - - 20 20 20 2. Peningkatan Pelayanan E- KTP dan KK Jumlah ktp dan KK yang
diterbitkan 24.000 25.000 40.000 25.000 25.000 3. Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi
Kependudukan WNI dan Orang Asing; Jumlah surat mutasi 12000 12000 12000 12000 12000 4. Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan
Penduduk Rentan Adminduk Jumlah dokumen 3000 3000 3000 2500 2500
5. Pelayanan akta kelahiran Jumlah akta yang
diterbitkan 10.000 10.000 10.000 9000 9000 6. Pelayanan akta perkawinan dan Perceraian Jumlah akta yang
diterbitkan 150 150 150 150 150
7. Pelayanan akta kematian dan pencatatan peristiwa
penting lainnya Jumlah akta yang
diterbitkan 600 800 800 1000 1000
8. Peningkatan Akses Masayarakat Terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Jumlah peserta
sosialisasi 10 10 10 10 10
9. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK; Jumlah orang yang
dilatih - - 20 20 25
10. Implementasi Sistem Adminduk (membangun, updating, dan pelihara)
Jumlah Update data
penduduk 82000 85000 88000 92000 95000
11. Pembangunan Sarana Informasi dan Jaringan Komunikasi Data SIAK;
Jumlah sarana dan
jaringan 3 2 0 0 0
12. Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase
Tahap Awal) NIK Jumlah sistem koneksi 5 5 6 6 6
13. Pemeliharaan dan Pengembangan Database dan
Peralatan SIAK Jumlah peralatan 15 15 20 20 20
14. Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Kerjasama - 10 30 20 20
15. Diseminasi dan Pendaftaran Dok Kpddkan Jumlah peserta
diseminasi - 50 50 40 40
16. Pengolahan, Penyusunan Proyeksi dan Laporan
Dokumen Kependudukan Buku laporan 1 1 1 1 1
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Mobil Dinas 1 1 1 1 1 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional; Jumlah kendaraan dinas 3 4 4 4 4 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; Jumlah perlalatan 3 5 5 5 5 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; Jumlah perlengkapan 15 20 20 20 20
III. Program PelayananAdministrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat; Jumlah alat pos dan
materai 75 75 75 100 100
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Jumlah jasa 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah jasa Peralatan 20 20 27 15 15
62
4. Penyediaan Jasa Admnistrasi Keuangan Jumlah dokumen 200 200 200 200 200
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ oprs Jumlah perijinan 4 4 4 4 4 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor; Jumlah petugas
kebersihan 24 OB 24 OB 24 OB 24 OB 24 OB
7. Penyediaan alat tulis kantor; Jumlah item ATK; 400 500 600 600 600
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Jumlahbarang cetakan
dan penggandaan; 400 400 400 400 400
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11. Penyediaan makanan dan minuman; Jumlah makanan dan
minuman; 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
IV. ProgramPenyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
1. Penyusunan SPIP Jumlah Buku laporan 1 1 1 1 1
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan LAKIP Jumlah Buku laporan 1 1 1 1 1
VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyusunan rencana kerja Buku renja 1 1 1 1 1
2. Penyusunan rencana Strategis Buku Renstra 1 0 0 0 1
3. Penyusunan Lap. Evaluasi RENJA Bukulap. Evaluasi
RENJA SKPD 4 4 4 4 4
4. Penyusunan Data Sektoral Buku Data Sektoral
SKPD 1 1 1 1 1
VII.Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan baju dinas/seragam kantor Jumlah baju
dinas/seragam kantor 0 0 0 92 0
2. Pengadaan baju dinas/seragam Khusus Hari-hari tertentu Jumlah baju
dinas/seragam Khusus Hari-hari tertentu
0 0 92 0 0
63
Tabel 5.3
Kegiatan Dan Pagu Indikatif Pembiayaan Disdukcapil Tahun 2017-2021 (Dalam Ribuan Rupiah)
No. Kegiatan
Target Pagu Indikatif Tahun 2017
I. Program Penataan Administrasi Kependudukan
1. Pembinaan dan Supervisi Pendataan Penduduk; - - 40.000 48.000 50.000
2. Peningkatan Pelayanan E- KTP dan KK 1.200.000 605.000 548.000 756.000 820.000 3. Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi Kependudukan WNI
dan Orang Asing; 163.000 161.000 160.000 180.000 180.000
4. Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Penduduk
Rentan Adminduk 69.385 68.657 68.500 68.495 68.500
5. Pelayanan akta kelahiran 372.500 496.000 592.247 575.000 575.000
6. Pelayanan akta perkawinan dan Perceraian 69.010 58.050 69.010 69.010 69.010 7. Pelayanan akta kematian dan pencatatan peristiwa penting lainnya - 101.965 102.247 103.000 105.000 8. Peningkatan Akses Masayarakat Terhadap Kepemilikan Dokumen
Kependudukan - 67.411 72.247 73.000 75.000
9. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK; - - 72.000 75.000 90.000
10. Implementasi Sistem Adminduk (membangun, updating, dan
pelihara) 905.000 1.018.000 1.356.000 1.320.000 1.320.000
11. Pembangunan Sarana Informasi dan Jaringan Komunikasi Data
SIAK; 1.356.670 982.089 0 150.000 0
12. Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap
Awal) NIK 104.927 111.000 100.000 110.000 110.000
13. Pemeliharaan dan Pengembangan Database dan Peralatan SIAK 133.573 92.370 110.000 110.000 110.000
14. Fasilitasi Kerja Sama - 59.000 72.247 73.000 75.000
15. Diseminasi dan Pendaftaran Dok Kpddkan - 45.150 52.247 63.000 72.000
16. Pengolahan, Penyusunan Proyeksi dan Laporan Dokumen
Kependudukan 44.085 46.156 50.000 51.000 51.000
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 14.614 14.614 14.614 14.614 14.614 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional; 70.710 70.710 70.710 70.710 70.710
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; 4.085 4.156 5.000 5.000 5.000 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; 15.085 15.156 15.000 15.000 15.000
III. Program PelayananAdministrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat; 900 900 900 900 900
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 159.160 50.000 51.000 51.000 4. Penyediaan Jasa Admnistrasi Keuangan 142.479 142.479 142.479 142.479 142.479
64
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ oprs 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 34.801 36.156 36.200 36.200 36.200
7. Penyediaan alat tulis kantor; 32.751 36.156 40.000 41.000 51.000
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 17.450 19.156 20.000 21.000 21.000 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 11.438 11.438 11.438 11.438 11.438 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 9.194 9.294 9.294 9.394 9.394
11. Penyediaan makanan dan minuman; 19.200 20.156 21.000 21.000 21.000
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 180.456 346.156 350.000 351.000 351.000
IV. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
1. Penyusunan SPIP 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan LAKIP 9.847 21.297 25.000 26.500 28.000
VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyusunan rencana kerja 2.086 41.511 14.000 14.000 15.000
2. Penyusunan rencana Strategis 10.000 - - - 31.000
3. Penyusunan Lap. Evaluasi RENJA 4.425 4.425 11.000 11.000 11.000
4. Penyusunan Data Sektoral 17.077 17.077 17.077 17.077 17.077
VIII. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan baju dinas/seragam kantor - - - 72.000 -
2. Pengadaan baju dinas/seragam Khusus Hari-hari tertentu - - 72.000 - -
65 BAB VI