PRIORITAS SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
ALOKASI (RIBU Rp) I Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan adminstrasi dan keuangan Perpustakaan Nasional
1 Jumlah dokumen
perencanaan dan anggaran
36 Naskah Rp 117.891.056
2 Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
34 Naskah
3 Jumlah Surat Keputusan dan dokumen kepegawaian 1000 Naskah 1 Perencanaan, Hukum, Humas dan Pengawasan Perpustakaan Nasional Tersusunnya perencanaan program, peraturan perundangan, humas, evaluasi, pelaporan Perpustakaan Nasional
1.1.1 Jumlah peraturan di bidang perpustakaan yang disusun
6 Naskah Rp. 2.997.300
1.1.2 Jumlah dokumen
perencanaan dan anggaran
6 Naskah Rp. 4.311.425.
1.1.3 Jumlah promosi perpustakaan dan koordinasi anttar
lembaga
16 Kali Rp. 10.430.393
1.1.4 Jumlah laporan monev pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian LHP
Perpustakaan Nasional
22
NO. PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
ALOKASI (RIBU Rp)
1.1.6 Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi
15 Naskah Rp. 1.410.146 2 Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Operasional Perkantoran Perpustakaan Nasional Meningkatnya layanan administrasi keuangan, kepegawaian dan operasional perkantoran Perpustakaan Nasional
1.2.1 Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
12 Naskah Rp. 760.961
1.2.2 Jumlah surat keputusan dan dokumen kepegawaian
27 Naskah Rp. 2.328.241
1.2.3 Jumlah arsip yang tersedia dalam melaksankaan Tupoksi Perpustakaan Nasional
2 Naskah Rp. 306.745
1.2.4 Jumlah dokumen laporan dan evaluasi 2 Naskah Rp. 7.460 1.2.5 Jumlah operasional perkantoran Perpustakaan Nasional RI 15 Kegiatan Rp. 2.810.033 Pengawasan Internal Perpustakaan Nasional
1.3.1 Laporan Pengawasan 14 Laporan Rp. 3.109.750
1.3.2 Laporan Pemantauan dan Evaluasi
23
NO. PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
ALOKASI (RIBU Rp)
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Perpustakaan Nasional.
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung dan operasional peralatan kantor di lingkungan Perpusnas
Jumlah sarana dan prasarana gedung dan operasional kantor
dilingkungan Perpustakaan Nasional yang terpelihara dengan baik (ribu m2)
38,8 M2 Rp 1.405.650
1 Pembangunan /
Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Tersedianya sarana prasarana layanan perpustakaan
2.2.1 Jumlah sarana kerja layanan perpustakaan Nasional 321 Unit Rp. 1.405.650 III Program Pengembangan Perpustakaan Meningkatnya layanan
perpustakaan, pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno dan budaya gemar membaca di masyarakat
1 Jumlah pengunjung perpustakaan (juta)
4,6 Org Rp 285.826.315
2 Jumlah koleksi perpustakaan nasional (juta)
2,0 Eks
3 Jumlah perpustakaan di Indonesia yang dikelola sesuai standar
75 Perpus
4 Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi
24
NO. PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
ALOKASI (RIBU Rp)
1 Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional
Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan terbitan nasional hasil pelaksanaan UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
3.3.1 Jumlah terbitan nasional dan internasional yang terhimpun dan terkelola
81.520 Entry Rp 3.052.110
3.3.2 Jumlah terbitan nasional terdata dalam bibliografi nasional Indonesia (BNI) dan katalog induk nasional (KIN)
2.500 Entry Rp 2.641.293
3.3.3 Jumlah judul buku terhimpun dalam katalog dalam terbitan (KDT) international standard book number (ISBN) dan international music number (ISMN)
2.500 Entry Rp 933.163
3.3.4 Jumlah sosialisasi serah simpoan karya cetak dan rekam (UU NO.4 TAHUN 1990)
5 kali Rp 364.583
3.3.5 Jumlah literatur sekunder yang diterbitkan
5 Naskah Rp 287.200
3.3.6 Jumlah dokumen laporan dan evaluasi
25
NO. PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
ALOKASI (RIBU Rp)
2 Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi
Meningkatnya kegiatan layanan jasa perpustakaan dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
3.2.1 Jumlah Perpustakaan provinsi yang memiliki perangkat perpustakaan digital (E-LIBRARY)
33 Propinsi Rp 24.333.064
3.2.2 Jumlah kabupaten/kota menjadi anggota jejaring dan memiliki perangkat
perpustakaan digital (E-LIBRARY)
50 Unit Rp 24.333.064
3.2.3 Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan 5.000.000 Orang Rp 2.405.125 3.2.4 Jumlah naskah kuno/manuskrip yang diinventaraisasi, di tranliterasi dan transmedia 10 Naskah Rp 399.358 3.2.5 Jumlah frekuensi pameran/promosi layanan perpustakaan 6 kali Rp 3.445.814
3.2.6 Jumlah kerjasama layanan perpustakaan nasional dan inetrnasional
26
NO. PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
ALOKASI (RIBU Rp)
3.2.7 Jumlah naskah kuno yang diidentifikasi
10 Naskah Rp 357.243
3.2.8 Jumlah inventarisasi naskah kuno dalam dan luar negeri
2 Naskah Rp 110.000
3 Pendidikan dan
Pelatihan Perpustakaan
Meningkatnya kompetensi SDM perpustakaan
3.3.1 Jumlah peserta diklat perpustakaan
800 Orang Rp 8.038.000
3.3.2 Jumlah dilklat yang diakreditasi dan dievaluasi
25 Diklat Rp 872.640
3.3.3 Jumlah naskah kurikulum diklat perpustakaan
38 Naskah Rp 974.000
3.3.4 Jumlah bahan ajar Diklat perpustakaan
2 Naskah Rp 107.000
3.3.5 Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi
2 Naskah Rp 108.360
4 Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional
Meningkatnya koleksi Perpustakaan Nasional
3.4.1 Jumlah penyediaan bahan pustaka
143.000 Eks Rp 12.220.805
3.4.2 Jumlah pengolahan bahan pustaka
27
NO. PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
ALOKASI (RIBU Rp)
3.4.3 Jumlah pedoman pengolahan bahan pustaka
15 Naskah Rp 1.309.142
3.4.4 Jumlah data bibliografi dan authority
85.000 Entry Rp 30.000
3.4.5 Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi
2 Naskah Rp 50.000 5 Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Meningkatnya upaya
pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca
3.5.1 Jumlah perpustakaan sesuai dengan standar/tipologi perpustakaan
250 Perpus Rp 548.176
3.5.2 Jumlah pedoman dan standar perpustakaan
28 Naskah Rp 1.131.549
3.5.3 Jumlah kajian perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca 7 Naskah Rp 1.001.250 3.5.4 Jumlah promosi pembudayaan gemar membaca 12 Kali Rp 10.351.441
28
NO. PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
ALOKASI (RIBU Rp)
3.5.6 Jumlah perpustakaan umum yang dikembangkan provinsi, kab/kota, desa/kelurahan
2.383 Perpus Rp 15.412.341
3.5.7 Jumlah perpustakaan sekolah/perguruan tinggi/khusus yang dibina
180 Perpus Rp 1.136.690
3.5.8 Jumlah data perpustakaan 100.000 Entry Rp 1.001.378
3.5.9 Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi
2 Naskah Rp 100.000
6 Pengembangan Pustakawan
Meningkatnya kompetensi Pustakawan
3.6.1 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan tim penilai yang memiliki sertifikasi
100 Orang Rp 1.071.744
3.6.2 Jumlah pedoman dan standar kompetensi
6 Naskah Rp 783.100
3.6.3 Jumlah bimbingan teknis, pemasyarakatan, dan evaluasi pustakawan
12 Kegiatan Rp 2.628.562
3.6.4 Jumlah frekuensi koordinasi kepustakawanan
29
NO. PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
ALOKASI (RIBU Rp)
3.6.5 Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi
2 Naskah Rp 135.650
7 Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno
Meningkatnya kualitas
pengelolaan pelestarian fisik dan kandungan informasi bahan pustaka serta naskah kuno
3.7.1 Jumlah fisik dan kandungan informasi bahan pustaka serta naskah kuno yang
dilestarikan
190.756 Lembar Rp 10.639.810
3.7.2 Jumlah pedoman teknis preservasi bahan pustaka
2 Naskah Rp 250.000
3.7.3 Intensitas sosialisasi preservasi bahan pustaka
2 Kali Rp 312.000
3.7.4 Jumlah frekuensi koordinasi peningkatan mutu pelestarian
5 Kali Rp 768.190
3.7.5 Jumlah penelitian
pengembangan pelestarian
3 Kali Rp 150.000
3.7.6 Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi
2 Naskah Rp 125.000
8 Pengelolaan Perpustakaan Proklamator
Meningkatnya kualitas penunjang layanan perpustakaan proklamator Bung Karno
3.8.1 Jumlah pengelolaan perkantoran
30
NO. PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
ALOKASI (RIBU Rp) 3.8.2 Jumlah pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan 10 Kegiatan Rp 685.900 3.8.3 Jumlah pengunjung perpustakaan Proklamator (ribu) 415.959 Orang Rp 164.635
3.8.4 Jumlah koleksi perpustakaan Proklamator (ribu)
100.713 Eks Rp 878.423
3.8.5 Jumlah promosi dan pemasyarakatan perpustakaan
16 Kali Rp 399.655
3.8.6 Jumlah kerja sama perpustakaan
1 Kali Rp 28.723
3.8.7 Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan
37 Unit Rp 390.000
3.8.8 Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi
3 Naskah Rp 135.264
Pengelolaan Perpustakaan
Meningkatnya kualitas penunjang layanan perpustakaan proklamator
3.10.1 Promosi Perpustakaan dan Koordinasi antar lembaga
31
NO. PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
ALOKASI (RIBU Rp)
Proklamator Bung Hatta Bung Hatta 3.10.2 Dokumen Perencanaan dan Anggaran
6 naskah Rp. 88.243.
3.10.3 Dokumen Laporan dan Evaluasi
2 naskah Rp. 4.125
3.10.4 Layanan Perkantoran 12 Bulan Rp. 3.004.548
3.10.5 Laporan Keuangan yang sesuai dengan system Akuntansi Pemerintah (SAP)
28 Naskah Rp. 51.592
3.10.6 Arsip yang tersedia dalam melaksanakan tupoksi Perpustakaan Nasional
5 Naskah Rp. 141.928
3.10.7 Sarana Kerja Layanan Perpustakaan Nasional 401 Unit Rp. 163.600 3.10.8 Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan 4 juta Rp. 750.000 Jumlah