Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016 / Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2015
PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1. Program dan Kegiatan
Untuk mendukung kebijakan reformasi birokrasi melalui peningkatan ketrampilan dan profesionalisme serta peningkatan pelayanan, maka Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Rutin:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja. b. Program Urusan WajiB:
1. Program Pendidikan Kedinasan;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Rencana Kegiatan Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tersusun sebagaimana berikut:
Kegiatan Rutin:
1. Penyedian jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik; 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 5. Penyediaan alat tulis kantor;
6. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor; 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan; 9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah;
12. Peningkatan peralatan gedung kantor; 13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; 16. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; 17. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu; 18. Pendidikan dan pelatihan formal;
19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
20. Penyusunan laporan keuangan semesteran; 21. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Kegiatan Urusan Wajib:
1. Penjenjangan Struktural;
2. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme;
3. Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
4. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil; 5. Seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Penempatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis Pegawai Negeri Sipil;
8. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah; 9. Pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi;
10. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil; 11. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas;
12. Pemberian Bantuan Bagi penyelenggaraan penerimaan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
13. Monitoring evaluasi dan pelaporan.
Untuk mendukung program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak di daerah, pada Badan Badan Kepegawaian Daerah dilaksanakan melalui program Pendidikan Kedinasan kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan isu gender dan faktor kesenjangan gender. Dengan melihat kondisi pelayanan dalam tugas pokok dan fungsi yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah bahwa masih dijumpai adanya Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan perempuan yang mengajukan proses izin perceraian yang sangat berdampak dan merugikan kaum perempuan dan anak.
Dari penyebab faktor tersebut diatas perlu dilakukan pemahaman sosialisasi peraturan pemerintah tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengarah pada Pengarusutamaan Gender sehingga terwujud pemahaman dan wawasan secara umum tentang kepegawaian serta untuk mengurangi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari proses perceraian.
Rumusan rencana program/kegiatan Tahun 2016 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagaimana tabel 4.1 berikut ini:
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Kode Urusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016 Catatan
Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Capaian Target
Kinerja
Pagu
Indikatif Sumber Dana Capaian Target Kinerja Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 20. 13.01 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kelancaran administrasi perkantoran 424.052.000 468.609.000
13.01 01.01. Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah regestrasi
surat masuk dan surat keluar
BKD 1000
Surat dinas 12.326.000 APBD 1000
Surat dinas 14.790.000 01.02. Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik Jumlah rekening pembayaran
Telepone,air dan listrik selama satu tahun
BKD 36
kali 13.200.000 APBD 36
kali 15.840.000
01.07. Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Jumlah orang yang
diberikan honor
selama satu tahun
BKD 144
kali 113.240.000 APBD 144
kali 124.564.000
01.08. Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah penyediaan
sarana kebersihan
kantor selama satu tahun
BKD 1
paket 6.000.000 APBD 1
paket 6.600.000
01.10. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pengadaan
alat tulis kantor BKD 1
paket 96.527.000 APBD 1
paket 106.179.700
01.11. Penyediaan Barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah penyediaan
Barang cetak dan
pengadaan
BKD 1
paket 68.258.000 APBD 1
paket 75.083.800
01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan Bangunan kantor Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik BKD 1 paket 10.809.000 APBD 1 paket 11.889.900
01.15. Penyediaan Bahan Bacaan
dan peraturan perundang-undangan
Jumlah eksemplar
Bahan Bacaan yang di Beli
BKD 1800
eksemplar 5.000.000 APBD 1800
eksemplar 5.500.000
01.17. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah makanan dan
minuman yang disediakan BKD 917 pack 27.047.000 APBD 917 pack 29.751.700 01.18. Rapat-rapat koordinasi
konsultasi keluar daerah
Jumlah penugasan
keluar daerah BKD 30
ohk 41.975.000 APBD 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.21. Rapat-rapat koordinasi
konsultasi kedalam daerah
Jumlah penugasan
kedalam daerah BKD 55
ohk 29.670.000 ohk 55 32.237.000
1. 20. 13.01 02. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Cakupan sarana dan
prsarana yang
berfungsi dengan baik
479.165.000 604.081.500
02.09. Pengadaan peralatan gedung
kantor Jumlah gedung kantor yang peralatan tersedia
BKD 1 paket
(12 unit) 328.765.000 APBD 1 paket
(12 unit) 361.641.500
02.22. Pemeliharaan rutin/Berkala
gedung kantor Jumlah kantor gedung yang dipelihara
BKD 1 paket 82.040.000 APBD 1 paket 90.244.000
02.24. Pemeliharaan rutin/Berkala
kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang mendapat
pemeliharaan
BKD 7 Unit 48.360.000 APBD 7 Unit 53.196.000
02.26. Pemeliharaan rutin /
Berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat
pemeliharaan
BKD 38 Unit 20.000.000 APBD 38 Unit 22.000.000
1. 20. 13.01 04. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Cakupan pemenuhan
disiplin Aparatur 70.000.000
04.01 Pengadaan pakaian dinas
Beserta perlengkapannya Jumlah yang memakai pegawai seragam dinas beserta
perlengkapannya
BKD 70
orang 30.000.000 APBD --- ---
04.02 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu Jumlah yang memakai pegawai seragam khusus (pakaian olahraga) BKD 70 orang 40.000.000 APBD --- --- 1. 20. 13.01 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan pemenuhan kompetensi Sumberdaya Aparatur 77.500.000 85.250.000
05.01 Pendidikan dan Pelatihan
Formal Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 20. 13.01 02. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan
kinerja dan keuangan yang disusun sesuai
aturan yang
berlaku,tepat waktu dan akuntabel
31.012.000 34.113.200
02.09. Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
BKD 32 jenis
laporan 15.320.000 APBD 38 Unit 16.852.000
02.22. Penyusunan laporan
keuangan semesteran Jumlah keuangan laporan semesteran yang disusun semesteran sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
BKD 32 jenis
laporan 7.500.000 APBD 32 jenis
laporan 8.250.000
02.24. Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun Jumlah keuangan dokumen akhir tahun
BKD 4 dokumen 8.192.000 APBD 4 dokumen 9.011.200
1. 20. 13.01. 29. Program Pendidikan
Kedinasan Cakupan pemenuhan kompetensi PNS
538.078.000 595.598.800
1. 20. 13.01. 29.02. Pendidikan Penjenjangan
Struktural Persentase peserta ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta
BKD 200 PNS 37.133.000 APBD 225
org/PNS 44.559.300
1. 20. 13.01. 29.06. Peningkatan ketrampilan
dan profesionalisme Persentase peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yang hadir BKD 450 org/PNS 500.945.000 APBD 495 org/PNS 551.039.500 1. 20. 13.01. 30. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan pemenuhan kemampuan profesionalisme PNS 110.000.000 231.000.000
1. 20. 13.01. 30.03. Pendidikan dan pelatihan
tugas pokok dan fungsi Bagi PNS daerah
Persentase PNS yang ikut diklat dan mampu menyusun 40% SMM pelayanan
BKD 30
org/PNS 210.000.000 APBD 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 20. 13.01. 31. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur Cakupan pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah 2.631.762.000 3.157.806.200 1. 20. 13.01. 31.01. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Jumlah PNS yang
mengikuti tes psikologi dan assesment BKD 200 Pejabat/ PNS 426.330.000 APBD - 225 PNS 511.596.000
1. 20. 13.01. 31.02 Seleksi penerimaan CPNS Jumlah CPNS yang
diterima dari GTT/PTT dan umum
BKD 720
CPNS 779.490.000 APBD 900 org
CPNS 935.388.000
1. 20. 13.01. 31.03. Penempatan PNS Jumlah pejabat yang
promosi/mutasi dan dilantik BKD 600 pejabat 150.000.000 APBD 660 pejabat 180.000.000 1. 20. 13.01. 31.04. Kenaikan pangkat
otomatis PNS Jumlah memperoleh PNS yang Keputusan Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala tepat waktu BKD 3150 Keputusan KP/KGB 222.506.000 APBD 3542 Keputusan KP/KGB 267.006.600 1. 20. 13.01. 31.05. Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Jumlah akurasi data
kepegawaian yang dibutuhkan BKD 4699 data PNS 495.575.000 APBD 5168 data PNS 594.689.500 1. 20. 13.01. 31.06 Pemberian penghargaan Bagi PNS Berprestasi Jumlah PNS yang menerima layanan administrasi kepegawaian (pensiun.karis/karsu/ satya lencana) BKD 1100 PNS 258.070.000 APBD 1110 PNS 309.684.000 1. 20. 13.01. 31.09. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Jumlah PNS yang menerima sanksi pelanggaran disiplin
dan etika pegawai
BKD 50 PNS 61.590.000 APBD 50
PNS 73.908.000
1. 20. 13.01. 31.11. Pemberian Bantuan tugas
Belajar ikatan dinas
Jumlah PNS yang
menerima bantuan
tugas belajar dan ijin
belajar kejenjang pendidikan formal BKD 225 PNS 152.280.000 APBD 250 PNS 182.428.000 1. 20. 13.01. 31.12. Pemberian Bantuan penyelenggaraan penerimaan IPDN
Jumlah calon praja IPDN yang lulus ujian dan diterima
BKD 4 capra
IPDN 37.817.000 APBD 4 capra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 20. 13.01. 31.15 Monitoring evaluasi dan pelaporan Jumlah buku informasi kepegawaian 80% yg disusun dan disampaikan ke SKPD BKD 300 Buku 48.104.000 APBD 325 Buku 57.725.400 Jumlah 4.461.569.000 5.176.458.700
32
BAB V PENUTUP
Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean
goverment (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis. Akan
dicapai melalui visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang telah disusun melalui rencana kerja program dan kegiatan.
Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan.
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran 2016, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.
Ada beberapa catatan yang perlu disampaikan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 pada Program Pendidikan Kedinasan, dalam Rancangan Kerja tahun 2016 terdiri dari 2 kegiatan yaitu kegiatan Pendidikan dan Penjenjangan Struktural dan kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme. Pada kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme berupa bintek/sosialisasi dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan untuk menjaga efektifitas dan efisiensi maka kegiatan ini tidak dianggarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2016. Kemudian hasil evaluasi Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tugas Pokok dan fungsi bagi PNS Daerah terjadi perubahan indikator kegiatan yaitu jumlah aparatur/PNS dan pejabat yang mengelola kepegawaian yang mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan kepegawaian, sedangkan hasil kegiatan yang diharapkan dalam kegiatan ini untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Catatan penting lainnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka terjadi perubahan dalam pengelolaan manajemen
Aparatur Sipil Negara adalah pengelolaan untuk menghasilkan Pegawai yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya perubahan pengelolaan manajemen tersebut Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah ke depan perlu menyiapkan sarana dan prasana pendukung serta dukungan anggaran yang memadai.
Demikian untuk dilaksanakan.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH