.
KABUPATEN MALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
RENCANA KERJA ( RENJA )
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telepon (0341) 364776 Fax (0341) 353375Email :bkd@kabmalang.go.id- webside : http://www.malangkab.go.id
M A L A N G 65119
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 050/ /KEP/421.202/2015 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
b. bahwa Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 telah mendapatkan pengesahan Bupati Malang;
c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten malang;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang ”Madep Manteb” Paruh Waktu;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
22. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/656/KEP/ 421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015.
Memperhatikan : Keputusan Bupati Malang Nomor :
188.45/584/KEP/421.013/2015 Tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 tanggal 16 September 2015;
M E M U T U S K A N : Menetapkan,
KESATU : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016;
KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : Malang
Tanggal : September 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Dr. SUWANDI, MM. M.Sc
Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006
Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bpk. Bupati Malang di Kepanjen;
2. Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, di Kepanjen;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Malang;
4. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, di Malang;
KATA PENGANTAR
Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 serta sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
Akhirnya, besar harapan kami semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah ada guna dan manfaatnya dalam mendukung dan mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Malang.
Sekian terima kasih.
Malang, September 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Dr. SUWANDI, MM.MSc
Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006
Halaman -
- - -
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tentang Penetapan Rencana Kerja Tahun 2016
Kata Pengantar Daftar Isi
Lampiran Bab I s/d Bab V
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan 1 1 2 4 4
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015
2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 dan capaian Renstra (Tabel 2.1 )
2.2 Analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian (Tabel 2.2 )
2.3 Isu-isu penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah
2.4 Review terhadap Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2016 ( Tabel 2.4 )
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat ( Tabel 2.5 ) 6 12 17 21 22 30
BAB III Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 1.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
32 32 32
BAB IV Program dan Kegiatan 35
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 050/ /KEP/421.202/2015 TENTANG
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2016 merupakan RKPD transisi dimana RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun kedua yang akan segera berakhir, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010–2015, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah Tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan RAPBD Tahun 2016 maka diperlukan penyusunan rancangan program indikatif Tahun 2016 yang mengacu pada program indikatif Tahun 2015 sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum RPJMD Kabupaten Malang 2016-2020 selesai disusun.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya dan dilengkapi dengan kerangka anggaran dan regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun kedepan yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagai institusi didaerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian dan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian, maka untuk mewujudkan pemerintahan yang Baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka dibidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya adalah diwujudkannya tata kepemerintahan yang baik dan bersih
(clean governance). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis,
bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan Sumberdaya Manusia. Peningkatan Sumberdaya Manusia dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang ”Madep Manteb” Paruh Waktu;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
18. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/656/KEP/ 421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 adalah :
1. Pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Dasar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.
Tujuannya Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah :
1. Merealisasikan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan perkemBangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan Berpedoman pada Renstra dan RKPD;
3. Bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.
1.4 Sistematika Penyusunan
BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 dan Capaian Rencana Strategis.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
Badan Kepegawaian Daerah.
2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA 1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.
1.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah.
BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN BAB V : PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2015
2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah
Dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 dan capaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2011 - 2015 melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:
Realiasasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran indikator program Tingkat kelancaran administrasi perkantoran.
Pada program ini terdiri dari 11 kegiatan dan dari hasil evaluasi masing-masing indikator kinerja kegiatan pada tahun 2013 dan tahun 2014 selama 48 bulan tercapai 100 %, hingga akhir 2015 target renstra 60 bulan dan rencana tingkat capaian 100 %.
Realiasasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur indikator program Capaian sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik
Pada program ini terdiri dari 4 kegiatan dari hasil evaluasi masing-masing indikator kinerja kegiatan pada tahun 2013 dan tahun 2014 selama 48 bulan tercapai 100 % dan hingga akhir 2015 target renstra 60 bulan tingkat capaian 100 %.
Realiasasi Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur indikator program Capaian pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pada program ini terdiri dari 1 kegiatan dari hasil evaluasi masing-masing indikator kinerja kegiatan pada tahun 2013 dan tahun 2014 selama 48 bulan tercapai 100 % dan hingga akhir 2015 target renstra 60 bulan tingkat capaian 100 %.
Realiasasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan indikator program Capaian laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku,tepat waktu dan akuntabel
Pada program ini terdiri dari 3 kegiatan dari hasil evaluasi masing-masing indikator kinerja kegiatan pada tahun 2013 dan tahun 2014 selama 48 bulan tercapai 100 % dan hingga akhir 2015 target renstra 60 bulan tingkat capaian 100 %.
Realisasi Program Pendidikan Kedinasan indikator kinerja program cakupan pemenuhan kompetensi PNS dengan 2 kegiatan :
1. Hasil Evaluasi capaian kinerja kegiatan pendidikan Penjenjangan Struktural dengan indikator kinerja persentase peserta ujian penyesuain ijazah/ujian dinas yang lulus ujian. Pada tahun 2013 realisasi peserta yang lulus ujian 94 PNS dan 2014 realisasi 168 PNS mengalami kenaikan 74 PNS atau 56 % Faktor kenaikan disebabkan meningkatnya jumlah peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah. Pada tahun 2015 target 100 PNS rencana perkiraan capaian hingga target renstra sejumlah 733 atau 48,86 % tidak tercapainya target renstra disebabkan karena jumlah peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah menurun setiap tahun. Kebijakan dilakukan dengan adanya Pegawai Negeri Sipil yang lulus pendidikan jenjang lebih tinggi dan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah akan berimplikasi terhadap peningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan penyusunan kompetensi jabatan.
2. Hasil Evaluasi capaian kinerja kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme dengan indikator kinerja persentase jumlah PNS yang meningkat pengetahuan dan kemampuannya lewat bintek dan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian Tahun 2013 target 275 PNS terealisasi 240 peserta dan tahun 2014 target 300 realisasi 270 peserta mengalami kenaikan 30 peserta. Faktor kenaikan disebabkan karena bertambahnya jumlah peserta dalam memahami penyusunan penilaian Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) oleh PNS, dan pada tahun 2015 direncanakan dengan target 225 peserta, perkiraan capaian target renstra sejumlah 1369 PNS atau 85,93 %, tidak tercapainya target renstra disebabkan kerena penyesuaian jumlah peserta dengan materi yang disosialisasikan. Implikasi yang diharapkan dalam kegiatan ini meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Aparatur Sipil Negara tentang perkembangan peraturan dibidang kepegawaian.
Realiasasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur indikator kinerja program Cakupan pemenuhan kemampuan dan profesionalisme PNS terdiri dari 1 kegiatan :
1. Hasil Evaluasi capaian kinerja pada indikator kinerja persentase jumlah PNS yang meningkat ketrampilan dan pengetahuan dalam penyusunan standar layanan pada Kegiatan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi Bagi PNS Daerah Target kinerja tahun 2013 dan 2014 tidak terjadi perubahan yaitu 24 PNS Tim Sekretariat ISO yang mengikuti diklat teknis penyusunan standar manajemen mutu terealisasi seluruhnya, hingga akhir renstra tahun 2015 tingkat capaian 100 % , hal ini berimplikasi pada pelayanan
administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai standar dan prosedur mutu pelayanan ISO 9001:2008. Kebijakan yang dilakukan tahun 2015 yaitu merencanakan dan menganggarkan kembali untuk Mereview dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, Maintenance/ pemeliharaan sertifikasi ISO dan survaillance audit internal dan eksternal.
Realiasasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur indikator program Cakupan pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah dengan 10 kegiatan :
1. Hasil evaluasi capaian kinerja dengan indikator kinerja proporsi pejabat yang memenuhi standar kompetensi pada kegiatan Rencana penyusunan pembinaan karier PNS hingga tahun 2013 terealisasi sejumlah 1439 dan tahun 2014 tidak ditargetkan dalam rencana kerja tahun tersebut. Kebijakan anggaran tahun 2015 dianggarkan kembali dengan target 245 PNS hingga target renstra diperkirakan sejumlah 1684 PNS atau 27,39 % tidak tercapainya renstra disebabkan karena kemampuan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan dan implikasi dari kegiatan adalah menyiapkan pejabat yang berkualitas dan berkompetensi.
2. Hasil Evaluasi indikator kinerja proporsi penerimaan pegawai baru pada tahun 2013 ditargetkan 700 CPNS belum terealisasi. Pada Tahun 2013 kegiatan seleksi penerimaan pegawai baru dilakukan melalui seleksi jalur GTT/PTT Kategori II sejumlah 2850 orang dan yang mengikuti ujian sejumlah 2787 orang. Kemudian Tahun 2014 mendapatkan formasi umum sejumlah 152 formasi, pengumuman hasil penerimaan pegawai baru tahun 2014 untuk jalur K II sejumlah 953 orang dan formasi umum 152 orang dengan jumlah total 1105 CPNS. Persentase perbandingan hasil seleksi penerimaan pegawai baru tahun 2013 dan 2014 sebesar 157,85 % mengalami kenaikan cukup signifikan hal ini disebabkan hasil pengumuman seleksi tahun 2013 diumumkan tahun 2014 ditambah dengan hasil tes pelamar umum . Tahun 2015 kebijakan/tindakan yang akan dilakukan merencanakan dan menganggarkan kembali untuk melaksanakan rekruitmen Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap yang lolos verifikasi K2 dan melalui formasi umum diharapkan tingkat capaian target rencana Renstra sebesar 1829 CPNS atau 57,46 % tidak tercapainya target hingga akhir Renstra disebabkan selama 2 (dua) tahun tidak ada rekruitmen CPNS karena adanya moratorium oleh pemerintah pusat. Proporsi penerimaan pegawai baru diharapkan sesuai jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Malang
3. Hasil evaluasi capaian kinerja pada tahun 2013 dengan tahun 2014 indikator kinerja Tingkat kekosongan jabatan terjadi penurunan. Tahun 2013 persentase capaian sebesar 83,60 % dan tahun 2014 persentase capaian sebesar 76,67 %, terjadi penurunan sebesar 6,93 % hal ini disebabkan sesuai kebutuhan organisasi hampir semua jabatan yang ada di setiap SKPD terisi, kebijakan target kegiatan tahun 2015 kegiatan penempatan PNS sebesar 1292 PNS sehingga perkiraan rencana tingkat capaian diakhir renstra 2015 sejumlah 5083 PNS atau 106,96 % melebihi target disebabkan karena jumlah pejabat fungsional Kepala Sekolah yang dikukuhkan melebihi dari target renstra tahun 2015. Dengan terisinya semua jabatan disetiap Organisasi Perangkat Daerah diharapkan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Hasil evaluasi capaian kinerja pada tahun 2013 dengan tahun 2014 indikator kinerja Kecepatan pemrosesan SK Kepangkatan. Tingkat capaian tahun 2013 sebesar 98,85 % dan tahun 2014 sebesar 80,82 % terjadi penurunan sebesar 18,03 %, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2014 hingga sekarang, pelayanan proses kecepatan usulan SK Kenaikan Pangkat hingga terbitnya SK Pangkat PNS dilakukan secara selektif melalui penilaian yang obyektif dalam menilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) hingga penilaian akhir DP-3 sehingga apabila usulan SK kenaikan pangkat tidak memenuhi syarat yang ditentukan maka tidak dapat diproses atau dibatalkan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai periode yang telah ditetapkan dan diharapkan dengan diterimanya Keputusan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala PNS yang tepat waktu dapat meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan bagi PNS sebagai reward/penghargaan. Tahun 2015 target capaian 3166 Keputusan kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala. Kebijakan pemberian kenaikan pangkat dan gaji berkala dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan rencana tingkat capaian hingga target renstra sejumlah 15.690 PNS atau sebesar 83,17 %.
5. Hasil evaluasi capaian kinerja pada tahun 2013 dengan tahun 2014 indikator kinerja akurasi data kepegawaian pada tahun 2014 . Perbandingan Tingkat capaian tahun 2013 sebesar 96,17 % dan tahun 2014 sebesar 93,24 % sehingga terjadi penurunan sebesar 2,06 % dari tahun sebelumnya. Faktor penurunan tingkat capaian ini disebabkan karena jumlah data yang dientry untuk data Keputusan Kenaikan Pangkat PNS dan Kenaikan Gaji Berkala pada tahun 2013 sejumlah 2486 PNS. Keputusan Kenaikan Pangkat PNS dan Kenaikan Gaji Berkala Pangkat PNS tahun 2014 hanya 2166 PNS turun 320 SK Pangkat PNS. Kebijakan indikator kinerja kegiatan
Tahun 2015 ditargetkan sejumlah 6453 data diharapkan hingga akhir renstra sejumlah 25.278 data PNS tingkat capaian 95,57 %.
6. Hasil Evaluasi capaian kinerja dengan indikator kinerja persentase jumlah PNS yang mengurus administrasi kepegawaian (pensiun,karis/karsu, satyalencana) tahun 2013 realisasi 910 PNS dan 2014 sejumlah 1180 PNS mengalami kenaikan sejumlah 270 atau 38,57 % pada kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi. Hal ini disebabkan karena kenaikan usulan berkas tanda penghargaan Satyalencana. Kebijakan rencana berikutnya tahun 2015 target 700 PNS terus dilakukan untuk layanan administrasi kepegawaian. Perkiraan rencana tingkat capaian target renstra sejumlah 7.304 PNS atau 121,73 %. Kenaikan ini di asumsikan karena adanya CPNS baru yang mengurus administrasi kepegawaian;
7. Hasil evaluasi capaian kinerja dengan indikator Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai pada kegiatan Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2013 target 50 PNS realisasi 47 PNS sanksi pelanggaran PNS dan tahun 2014 target 50 PNS realisasi 48 sanksi pelanggaran PNS. Persentase tingkat pelanggaran disiplin PNS dibanding tahun 2014 mengalami kenaikan 1 sanksi pelanggaran atau 2%, namun jika dibanding dengan rasio jumlah PNS sejumlah 16.378 PNS tingkat capaian 0,28 % dan kurang dari 0,5 %. Untuk tahun target 2015 sejumlah 50 PNS diperkirakan capaian hingga target renstra sejumlah 241 PNS atau 96,40 % yang menerima sanksi pelanggaran disiplin. Implikasi yang diharapkan dalam kegiatan adalah dengan semakin menurunnya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil akan semakin baik tingkat kinerja dan pelayanan pemerintah.
8. Hasil Evaluasi capaian kinerja kualitas sumberdaya aparatur dengan indikator kinerja tingkat kualitas SDM aparatur pada tahun 2013 dengan tahun 2014 indikator kinerja tingkat kualitas SDM Aparatur terjadi penurunan sebesar 1,34 % dari target tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena jumlah PNS yang ijin belajar untuk meningkatkan kompetensi pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan biaya sendiri menurun.
Kebijakan pemberian bantuan Peningkatan kualitas SDM Aparatur tahun 2015 ditargetkan sejumlah 300 PNS melalui bantuan tugas belajar PNS yang dibiayai APBD dan non APBD pengiriman melalui program pendidikan S-3, S-2, S-1 tugas belajar ikatan dinas dan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri serta pemberian izin belajar bagi PNS yang mandiri rencana tingkat capaian dari realisasi target renstra sebesar 1247 PNS atau 83,13 %.
9. Hasil Evaluasi indikator kinerja proporsi penerimaan pegawai baru melalui seleksi penerimaan Calon Praja IPDN pada tahun 2013 ditargetkan 4 calon praja yang diterima terealisasi seluruhnya dan tahun 2014 target 4 terealisasi 3 calon praja yang diterima terjadi penurunan 1 calon praja atau 25 % hal ini disebabkan karena hasil seleksi dan pemberian formasi dari tim seleksi. Tahun 2015 target 4 calon praja dan hingga akhir renstra diperkirakan sejumlah 10 calon praja yang diterima atau 50 %. Tidak tercapainya target renstra disebabkan karena pemberian formasi oleh tim seleksi ditingkat pusat. Implikasi dari kegiatan ini tersedianya aparatur yang berkualitas
10. Hasil Evaluasi kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan output kegiatannya adalah terlaksananya monitoring dan bimbingan teknis kepegawaian ke Satuan Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan buku informasi kepegawaian pada proses penyusunan Buku direncanakan tahun 2013 sejumlah 300 Buku dan tahun 2014 sejumlah 300 buku terealisasi seluruhnya (100%). Kebijakan anggaran tahun 2015 akan dilakukan penambahan dengan target 625 buku melalui PAK. Penambahan target ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi baru yang harus disampaikan dalam buku informasi kepegawaian kepada pejabat yang menangani kepegawaian. Perkiraan realisasi capaian target renstra sejumlah 1425 buku atau 118 % melampau target renstra hal ini disebabkan karena adanya perubahan perkembangan peraturan baru Undang-Undang Kepegawaian. Dengan Tercapainya kinerja akan berimplikasi semakin meningkatnya wawasan dan pengetahuan perkembangan informasi kepegawaian oleh Pegawai Negeri Sipil di daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan. Rekapitulasi HAsil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis BAdan Kepegawaian Daerah sampai dengan tahun 2015, lihat pada tabel 2.1 berikut:
Tabel.2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah s/d Tahun 2015
Kode Urusan/Program/ Urusan/Bidang
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan
Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Program/ kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d 2015 Target Renja Tahun 2014 Realisasi Renja Tahun 2014 Tk. Realisasi (%) Realisasi Capaian Program/ kegiatan s/d Tahun 2015 Tk. Capaian realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 20. Urusan Otonomi Daerah, Peme. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. 20. 13. 01 Badan Kepegawaian Daerah 1. 20. 13.01 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kelancaran administrasi perkantoran 13.01 01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah regestrasi surat
masuk dan surat keluar surat 5000 3000 1000 surat surat 1000 100 1000 5000 100
01.02. Penyediaan jasa
komunikasi,sum Berdaya air dan listrik
Jumlah rekening
pemBayaran Telepone,air dan listrik selama satu tahun
60
Bulan Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 100 Bulan 60 Bulan 60 100
01.07. Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Jumlah orang yang
diBerikan honor selama satu tahun
60
Bulan Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 100 Bulan60 Bulan 60 100
01.08. Penyediaan jasa
keBersihan kantor
Jumlah penyediaan
sarana keBersihan kantor selama satu tahun
60
Bulan Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 100 Bulan 60 Bulan 60 100
01.10. Penyediaan alat
tulis kantor
Jumlah pengadaan alat
01.11. Penyediaan Barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah penyediaan
Barang cetak dan
pengadaan
60
Bulan Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 100 Bulan60 Bulan 60 100
01.12. Penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan
Bangunan kantor
Jumlah pengadaan
komponen instalasi listrik Bulan60 Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 100 Bulan60 Bulan 60 100
01.15. Penyediaan
Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah eksemplar Bahan
Bacaan yang di Beli Bulan 60 Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 100 Bulan60 Bulan 60 100
01.17. Penyediaan
Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan
minuman yang disediakan Bulan60 Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 100 Bulan60 Bulan 60 100
01.18. Rapat-rapat
koordinasi konsultasi keluar daerah
Jumlah penugasan keluar
daerah Bulan 60 Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 100 Bulan60 Bulan 60 100
01.21. Rapat-rapat
koordinasi konsultasi kedalam daerah
Jumlah penugasan
kedalam daerah Bulan60 Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 100 Bulan60 Bulan 60 100
1. 20. 13.01 02. Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Cakupan sarana dan
prsarana yang Berfungsi dengan Baik
02.09. Pengadaan
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
60
Bulan Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 100 Bulan60 Bulan 60 100
02.22. Pemeliharaan
rutin/Berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
60
Bulan Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 100 Bulan60 Bulan 60 100
02.24. Pemeliharaan
rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang mendapat
pemeliharaan
60
02.26. Pemeliharaan rutin / Berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat
pemeliharaan
60
Bulan Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 100 Bulan60 Bulan 60 100
1. 20. 13.01 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan pemenuhan kompetensi Sumberdaya Aparatur 05.01. Pendidikan dan
Pelatihan Formal Jumlah yang sumBerdaya mendapat pelatihan formal
60
Bulan Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 100 Bulan60 Bulan 60 100
1. 20. 13.01 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja
dan keuangan yang
disusun sesuai aturan
yang berlaku,tepat
waktu dan akuntabel
06.01. Penyusunan
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
60
Bulan Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 100 Bulan60 Bulan 60 100
06.02. Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun semesteran sesuai aturan yang Berlaku, tepat waktu dan akuntabel
60
Bulan Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 100 Bulan60 Bulan 60 100
06.04. Penyusunan
laporan
keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
60 Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 60 Bulan 60 Bulan 100
1. 20. 13.01 29. Program pendidikan kedinasan Cakupan pemenuhan kompetensi PNS 29.02 Pendidikan penjenjangan structural Jumlah PNS ujian penyesuaian
ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta 1500 PNS 465 PNS 200 PNS 168 PNS 84,00 100 PNS 733 PNS 48,86 29.06 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Jumlah PNS peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yang hadir 1593 PNS 844 PNS 300 PNS 270 PNS 90,00 225 PNS 1369 PNS 85,93 1. 20. 13.01 30. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan pemenuhan kemampuan profesionalisme PNS . 30.03. Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi Bagi PNS daerah
Jumlah PNS yang mengikuti diklat dan mampu menyusun 40% SMM pelayanan 24 PNS 24 PNS 24 PNS 24 PNS 100 24 PNS 24 PNS 100 1. 20. 13.01 31. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Cakupan pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah 31.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Jumlah PNS yang
mengikuti tes psikologi dan assessment 6148 PNS 1439 PNS - - - 245 PNS 1684 PNS 27,39 31.02 Seleksi penerimaan CPNS Jumlah CPNS yang diterima dari GTT/PTT dan umum 2805 org/PNS - org/PNS 700 org/PNS 1105 org/PNS 157,85 724 org/PNS 1829 org/PNS 65,20
31.03 Penempatan PNS Jumlah pejabat yang
promosi/mutasi dan pelantikan 4752 org/PNS 3216 org/PNS 750 org/PNS 575 org/PNS 76,67 1292 org/PNS 5083 org/PNS 106,96
31.04 Kenaikan pangkat
otomatis PNS Jumlah memperoleh PNS Keputusan yang
Kenaikan Pangkat/Gaji
Berkala tepat waktu
18864 org/PNS 10358 org/PNS 2680 org/PNS 2166 org/PNS 80,82 3166 org/PNS 15690 org/PNS 83,17 31.05 Pembangunan/pen gembangan. sistem informasi kepegawaian. Daerah
Jumlah akurasi data
kepegawaian yang dibutuhkan 26421 Data PNS 14974 Data PNS 4130 Data PNS 3851 Data PNS 93,24 6453 Data PNS 25278 Data PNS 95,67 31.06 Pemberian penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi Jumlah PNS yang menerima layanan administrasi kepegawaian (pensiun.karis/karsu/ satya lencana) 6000 PNS 5424 PNS 700 PNS 1180 PNS 130 700 PNS 7304 PNS 121,73 31.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Jumlah PNS yang menerima sanksi
pelanggaran disiplin dan etika pegawai 250 PNS 143 PNS 50 PNS 48 PNS 96,00 50 PNS 241 PNS 96,40 31.11 Pemberian Bantuan tugas belajar ikatan dinas
Jumlah PNS yang
menerima bantuan tugas belajar dan ijin belajar
kejenjang pendidikan formal 1500 PNS 724 PNS 300 PNS 223 PNS 74,33 300 PNS 1247 PNS 83,13 31.12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan IPDN
Jumlah calon praja IPDN yang lulus ujian dan diterima 20 Capra IPDN 3 Capra IPDN 4 capra IPDN 3 capra IPDN 75,00 4 capra IPDN 10 capra IPDN 50,00 31.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah buku informasi
kepegawaian 80% yg
disusun dan disampaikan ke SKPD 1000 Buku 500 Buku 300 Buku 300 Buku 100 625 Buku 1425 Buku 142,50
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Analisis kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ada 5 (lima) Indikator Kinerja Utama hingga tahun 2014. Pada bulan Juni 2015 dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama hasil asistensi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menjadi 6 indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan tahun 2015. Catatan Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 sebagai berikut : 1. Proporsi penerimaan baru dengan formula Jumlah rekruitmen CPNS
pelamar umum/GTT/PTT dan rekuitmen praja IPDN dibagi dengan jumlah PNS yang pensiun;
2. Tingkat kekosongan jabatan dengan formula Jumlah pejabat yang dilantik/mutasi dibagi dengan jumlah jabatan yang ada;
3. Kecepatan pemrosesan SK Kenaikan pangkat tepat waktu dibagi dengan Jumlah PNS yang semestinya naik pangkat;
4. Akurasi data kepegawaian dengan formula database kepegawaian didatabase dibagi dengan data di SK kepegawaian;
5. Tingkat kualitas SDM Aparatur dengan formula Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar Ikatan Dinas dan PNS yang ijin belajar dibagi dengan jumlah PNS.
Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : 1. Proporsi penerimaan pegawai baru
Formula Jumlah CPNS pelamar umum dan GTT/PTT yang diterima dibagi Jumlah CPNS yang dibutuhkan;
Jumlah Calon Praja IPDN yang diterima dibagi dengan Jumlah Pelamar. 2. Persentase pemenuhan kekosongan jabatan formula Jumlah pejabat yang
promkosi/mutasi dibagi dengan Jumlah jabatan yang seharusnya diisi; 3. Persentase Kecepatan pemrosesan Keputusan Kenaikan Pangkat/Kenaikan
gaji Berkala, formula Jumlah PNS yang memperoleh Keputusan Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala tepat waktu dibagi dengan Jumlah PNS yang naik pangkat/gaji berkala ;
4. Persentase Akurasi data kepegawaian, formula Jumlah data yang dibutuhkan dibagi data yang seharusnya ada dan valid;
5. Persentase Tingkat kualitas SDM Aparatur perjenjang pendidikan, formula Jumlah PNS yang tugas belajar ikatan dinas dan ijin belajar kejenjang pendidikan diploma,S-1 dan S-2 dibagi Jumlah PNS berpendidikan
Diploma,S-1 dan S-2; dan Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai, formula jumlah pelanggaran tahun ini dikurangi tahun lalu dibagi tahun lalu;
6. Persentase peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas yang lulus ujian, formula Jumlah Peserta Ujian yang lulus dibagi Jumlah Peserta .
Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan tabel 2.2 berikut:
Tabel.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
No Indikator Kinerja
SPM/ Standar
Nasional IKU
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun
2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Terwujudnya pengembangan aparatur melalui rekruitmen CPNS - Proporsi penerimaan pegawai baru 100 % 700 CPNS 29,99 % 724 CPNS 40,00 % 720 CPNS 50,00 % 900 CPNS 157,85 % 1105 CPNS 29,99 % 724 CPNS 40,00 % 720 CPNS 50,00 % 900 CPNS 700 CPNS Kebutuhan 2145 CPNS 1800 Kebutuhan CPNS 1800 Kebutuhan CPNS 700 CPNS Kebutuha2145 n CPNS 1800 Kebutuhan CPNS 1800 Kebutuhan CPNS Proporsi penerimaan pegawai baru IPDN 8 % 4 Calon Praja IPDN 8 % 4 Calon Praja IPDN 8 % 4 Calon Praja IPDN 8 % 4 Calon Praja IPDN 6 % 3 Calon Praja IPDN 8 % 4 Calon Praja IPDN 8 % 4 Calon Praja IPDN 8 % 4 Calon Praja IPDN 50
Pelamar Pelamar 50 Pelamar 50 Pelamar 50 Pelamar 50 Pelamar 50 Pelamar 50 Pelamar 50 2. Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang Optimal disetiap organisasi Perangkat Daerah (OPD) - Persentase pemenuhan kekosongan jabatan 51,02 % 750 Orang 47,55 % 1292 Orang 22,08 % 600 Orang 24,30 % 660 Orang 76,67 % 575 Orang 47,55 % 1292 Orang 22,08 % 600 Orang 24,30 % 660 Orang 1470 Pejabat 2717 Jabatan yang ada 2717 Jabatan yang ada 2717 Jabatan yang ada 1470 Pejabat 2717 Jabatan yang ada 2717 Jabatan yang ada 2717 Jabatan yang ada 3. Meningkatnya kesejahteraan pegawai dengan pemBerian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala - Pesentase kecepatan pemrosesan Keputusan Kepangkatan/Ke naikan Gaji Berkala 100 % 2680 Keputusan KP/KGB 89.98 % 3766 Keputusan KP/KGB 90,00 % 3150 Keputusan KP/KGB 92,00 % 3542 Keputusan KP/KGB 80,82 % 2166 Keputusan KP/KGB 89.98 % 3766 Keputusan KP/KGB 90,00 % 3150 Keputusan KP/KGB 92,00 % 3542 Keputusan KP/KGB 2680 Keputusan KP/KGB 4185 PNS Naik pangkat 3500 Keputusan KP/KGB 3850 Keputusan KP/KGB 2680 Keputusa n KP/KGB 4185 PNS Naik pangkat 3500 Keputusan KP/KGB 3850 Keputusan KP/KGB
4. Tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengamBilan keputusan pejabat Pembina kepegawaian - Persentase akurasi data kepegawaian 93,14 % 4130 Data PNS 100 % 6453 Data PNS 100 % 4699 Data PNS 100 % 5356 Data PNS 93,24 % 3851 Data PNS 100 % 6453 Data PNS 100 % 4699 Data PNS 100 % 5356 Data PNS 4434
Data PNS Data PNS 6453 Data PNS 4699 5356 Data PNS 4434 Data PNS 6453 Data PNS 4699 Data PNS 5356 Data PNS 5. Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur - Persentase Tingkat kualitas SDM aparatur perjenjang pendidikan 1,83 % 300 PNS 1,58 % 300 PNS 1,75 % 225 PNS 1,90 % 250 PNS 1,36 % 223 PNS 1,58 % 300 PNS 1,75 % 225 PNS 1,90 % 250 PNS 16378 Jml PNS Jml PNS 12628 Diploma, S1-S2 12851 Jml PNS Diploma, S1-S2 13151 Jml PNS Diploma, S1-S2 16378 Jml PNS Diploma, S1-S2 12628 Jml PNS Diploma, S1-S2 12851 Jml PNS Diploma, S1-S2 13151 Jml PNS Diploma, S1-S2 - Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika Pegawai 0,31 % 50 PNS 4,16 % 46-48 PNS 2,17 % 45-46 PNS 2,22 % 44-45 PNS 0,29 % 48 PNS 4,16 % 46-48 PNS 2,17 % 45-46 PNS 2,22 % 44-45 PNS 16378 Jml PNS Pelanggaran 48 thn lalu 46 Pelanggaran thn lalu 45 Pelanggara n thn lalu 16378 Jml PNS Pelanggaran 48 thn lalu 46 Pelanggaran thn lalu 45 Pelanggaran thn lalu 6. Terwujudnya pegawai yang Berkompetensi setelah lulus pendidikan formal
dan lulus ujian dinas
dan ujian
penyesuaian ijazah
- Persentase peserta Ujian Penyesuian Ijazah dan Ujian Dinas yang lulus ujian 100% 200 PNS 100 % 100 PNS 90 % 180 PNS 95 % 190 PNS 84 % 168 PNS 102 % 102 PNS 90 % 180 PNS 95 % 190 PNS 200 PNS PNS 100 PNS 200 PNS 200 PNS 200 100 PNS 200 PNS 200
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah
Dalam penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan dan hambatan yang harus tetap diperhatikan. Permasalahan dan hambatan yang berdampak pada pencapaian program nasional dan daerah tahun 2016 adalah :
1. Terjadinya moratorium rekruitmen ASN oleh pemerintah pusat, pemberian formasi yang tidak seimbang dengan kebutuhan daerah sehingga terjadi pengurangan pegawai yang akan berdampak terhadap pelayanan pada masyarakat ;
2. Penataan sistem penempatan pejabat dan aparatur sesuai kompetensinya dengan regulasi yang baru untuk mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
3. Menurunnya minat aparatur untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal kejenjang lebih tinggi dan terbatasnya peserta pendidikan dan pelatihan ;
4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan sistem pelayanan kepegawaian;
Tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah :
1. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi Aparatur Sipil Negara mulai dari proses rekruitmen hingga proses pensiun ;
2. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan;
3. Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklajuti,
4. Tuntutan Standar Pelayanan Publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari Aparatur Sipil Negara secara profesional dirasakan belum memuaskan dan sumber pembiayaan masih sangat terbatas serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
Sehubungan dengan hal tersebut maka kebijakan umum terkait dengan hal tersebut adalah menyelenggarakan reformasi birokrasi dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Isu-isu Pelayanan kepegawaian tahun depan skala nasional adalah perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dimana peraturan tersebut akan merubah tata kelola kepegawaian mulai dari proses rekruitmen hingga pensiun.
Isu berskala regional Jawa Timur adalah Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia di daerah dan di tingkat lokal Kabupaten Malang tuntutan Peningkatan Pelayanan Publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah:
1. Adanya jumlah Aparatur Sipil Negara yang pensiun dan perlu disiapkan penggantinya melalui rekruitmen Aparatur Sipil Negara sesuai kebutuhan daerah;
2. Penataan dan penempatan Aparatur Sipil Negara yang berkompetensi, profesional dan proporsional;
3. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia aparatur diarahkan melalui sosialisasi peraturan bidang kepegawaian, pendidikan / pelatihan tugas pokok dan fungsi dan peningkatan pendidikan formal kejenjang lebih tinggi untuk meningkatkan pelayanan;;
4. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian yang dibangun melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara elektronik.
2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Dengan adanya penerbitan beberapa ketentuan dan peraturan yang harus dilaksanakan dalam rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran terhadap program/kegiatan tahun 2016 pada kegiatan :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan ;
1) Penyediaan jasa administrasi keuangan dalam RKPD dianggarkan Rp. 84.240.000,- dilakukan penyesuaian sebesar Rp. 113.240.000,-
digunakan untuk Penambahan honorarium PTT sejumlah 3 orang
berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor
188.45/436/KEP/421.013/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Honorarium PTT di Lingk. Pemerintah Kabupaten Malang;
2) Penyediaan jasa kebersihan kantor dalam RKPD dianggarkan Rp. 35.000.000 dilakukan penyesuaian sebesar Rp. 6.000.000,-
Penyesuaian pengurangan digunakan untuk belanja alat kebersihan;
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dalam RKPD dianggarkan Rp. 42.040.000,- dilakukan penyesuaian sebesar Rp. 82.040.000,- digunakan untuk Penambahan honorarium PTT / Tenaga Kebersihan sejumlah 2 orang berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor :
188.45/436/KEP/421.013/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Honorarium PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur kegiatan :
1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dalam RKPD dianggarkan Rp. 28.000.000,- dilakukan penyesuaian sebesar Rp. 30.000.000,- digunakan penyesuaian harga pakaian dinas dan perlengkapannya;
2) Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu dalam RKPD dianggarkan Rp. 31.500.000,- dilakukan penyesuaian sebesar Rp. 40.000.000,- digunakan penyesuaian harga seragam khusus olahraga;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dalam RKPD dianggarkan Rp. 128.000.000,- dilakukan penyesuaian sebesar Rp. 77.500.000,- digunakan Penyesuaian pengurangan anggaran pengiriman jumlah peserta diklat/kursus/ Bintek;
5. Program Pendidikan kedinasan kegiatan Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme dalam RKPD dianggarkan Rp. 600.945.000,- dilakukan penyesuaian sebesar Rp. 500.945.000,-digunakan untuk Penyesuaian pengurangan anggaran sosialisasi peraturan bidang kepegawaian;
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS dalam RKPD dianggarkan Rp. 110.000.000,- dilakukan penyesuaian sebesar Rp. 210.000.000,- digunakan penambahan Penyesuaian anggaran Resertifikasi ISO 9001 : 2008.
Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :
Tabel 2.3
Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 No
RKPD Hasil Analisis KeButuhan
Catatan Penting
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target
KeButuhan dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BKD Tingkat kelancaran administrasi perkantoran 424.052.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kelancaran administrasi perkantoran 424.052.000 1. Penyediaan jasa surat menyurat BKD Jumlah regestrasi
surat masuk dan surat keluar 1000 Surat dinas 12.326.000 Penyediaan jasa surat menyurat BKD Jumlah regestrasi surat masuk dan surat keluar 1000 Surat dinas 12.326.000 Sistem seleksi CPNS menggunakan sistem CAT (Computer
Assisted Test) sesuai
2. Penyediaan jasa komunikasi,sum Berdaya air dan listrik
BKD Jumlah rekening
pembayaran
Telepone,air dan listrik selama satu tahun
36
kali 13.200.000 Penyediaan jasa komunikasi,sumb erdaya air dan listrik
BKD Jumlah rekening
pembayaran
Telepone,air dan
listrik selama satu tahun 36 kali 13.200.000 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
BKD Jumlah orang yang
diberikan honor selama satu tahun
144
kali 84.240.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan
BKD Jumlah orang
yang diberikan
honor selama satu tahun 144 kali 113.240.000 Terjadi perubahan karena penamBahan honor Tenaga PTT sejumlah 3 orang 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor BKD Jumlah penyediaan sarana kebersihan
kantor selama satu tahun
1
paket 35.000.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor
BKD Jumlah
penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
1
paket 6.000.000 Penyesuaian belanja alat kebersihan 5. Penyediaan alat
tulis kantor BKD
Jumlah pengadaan alat
tulis kantor paket 1 96.527.000 Penyediaan tulis kantor alat BKD Jumlah pengadaan alat
tulis kantor 1 paket 96.527.000 6. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan BKD Jumlah penyediaan
Barang cetak dan
pengadaan
1
paket 68.258.000 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
BKD Jumlah
penyediaan Barang cetak dan pengadaan 1 paket 68.258.000 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor BKD Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik 1 paket 10.809.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor BKD Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik 1 paket 10.809.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BKD Jumlah eksemplar
Bahan Bacaan yang diBeli
1800
eksemplar 5.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan BKD Jumlah eksemplar Bahan Bacaan yang dibeli 1800 eksempl ar 5.000.000 9. Penyediaan Makanan dan Minuman
BKD Jumlah makanan dan
minuman yang
disediakan
917
pack 27.047.000 Penyediaan Makanan dan Minuman BKD Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 917 pack 27.047.000 10 . Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah BKD Jumlah penugasan
keluar daerah ohk 30 41.975.000 Rapat-rapat koordinasi
konsultasi keluar daerah BKD Jumlah penugasan keluar daerah 30 ohk 41.975.000 11 . Rapat-rapat koordinasi konsultasi kedalam daerah BKD Jumlah penugasan
kedalam daerah ohk 55 29.670.000 Rapat-rapat koordinasi
konsultasi kedalam daerah BKD Jumlah penugasan kedalam daerah 55 ohk 29.670.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Cakupan sarana dan
prsarana yang
berfungsi dengan baik
439.165.000 479.165.000
1. Pengadaan peralatan gedung kantor
BKD Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
1 paket
(12 unit) 328.765.000 Pengadaan peralatan gedung kantor BKD Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia 1 paket (12 unit) 328.765.000 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BKD Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 paket 42.040.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BKD Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 paket 82.040.000 Penyesuaian anggaran untuk honor PTT / petugas kebersihan sejumlah 2 orang 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BKD Jumlah kendaraan
dinas yang mendapat pemeliharaan 7 Unit 48.360.000 Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional BKD Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan 7 Unit 48.360.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Pemeliharaan rutin / Berkala perlengkapan gedung kantor BKD Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan 38 Unit 20.000.000 Pemeliharaan rutin / Berkala perlengkapan gedung kantor BKD Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan 38 Unit 20.000.000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan pemenuhan disiplin Aparatur 59.500.000 70.000.000 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya BKD Jumlah pegawai yang memakai seragam dinas beserta perlengkapannya 70
orang 28.000.000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya BKD Jumlah pegawai yang memakai seragam dinas beserta perlengkapannya 70
orang 30.000.000 Penyesuaian harga pakaian dinas beserta kelengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BKD Jumlah pegawai yang memakai seragam khusus (pakaian olahraga) 70 orang 31.500.000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BKD Jumlah pegawai yang memakai seragam khusus (pakaian olahraga) 70
orang 40.000.000 Penyesuaian harga pakaian khusus olahraga 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan pemenuhan kompetensi Sumberdaya Aparatur 128.000.000 77.500.000 1. Pendidikan dan
Pelatihan Formal BKD Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
20 orang 128.000.000 Pendidikan dan
Pelatihan Formal BKD Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
20
orang 77.500.000 Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan pengiriman jumlah peserta diklat/kursus/ bintek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan laporan
kinerja dan keuangan yang disusun sesuai
aturan yang berlaku,tepat waktu dan akuntabel 31.012.000 31.012.000 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD BKD Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
32 jenis
laporan 15.320.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD BKD Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel 32 jenis laporan 15.320.000 Penyusunan laporan keuangan semesteran BKD Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun semesteran sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
32 jenis
laporan 7.500.000 Penyusunan laporan keuangan semesteran BKD Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun semesteran sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel 32 jenis laporan 7.500.000 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun BKD Jumlah dokumen keuangan akhir tahun 4 dokumen 8.192.000 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun BKD Jumlah dokumen keuangan akhir tahun 4 dokumen 8.192.000 6 Program pendidikan kedinasan Cakupan pemenuhan kompetensi PNS 638.078.000 538.078.000 1. Pendidikan penjenjangan structural BKD Jumlah PNS ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta 200 PNS 37.133.000 Pendidikan penjenjangan structural BKD Persentase peserta ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta 200 PNS 37.133.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme BKD Jumlah PNS peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yang hadir 450 org/PNS 600.945.000 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme BKD Persentase peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yang hadir 450 org/PNS 500.945.000 Penyesuaian/ pengurangan belanja kegiatan sosialisasi dan bintek kepegawaian 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur BKD Cakupan pemenuhan kemampuan profesionalisme PNS 110.000.000 210.000.000 Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah
BKD Jumlah PNS yang mengikuti diklat dan mampu menyusun 40% SMM pelayanan
30 PNS 110.000.000 Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah
Jumlah PNS yang ikut diklat dan mampu menyusun 40% SMM pelayanan 30 PNS 210.000.000 Penyesuaian/ penambahan Belanja resertifikasi ISO 9001 : 2008 8 Program pembinaan dan Pengembangan aparatur BKD Cakupan pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah 2.631.762.000 2.631.762.000 1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS BKD Jumlah PNS yang
mengikuti tes psikologi dan assesment 200 Pejabat/ PNS 426.330.000 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS BKD Jumlah PNS yang mengikuti tes psikologi dan assesment 200 Pejabat/ PNS 426.330.000 2. Seleksi penerimaan CPNS BKD Jumlah CPNS yang diterima dari GTT/PTT dan umum 500 CPNS 779.490.000 Program pembinaan dan pengembangan aparatur BKD Jumlah CPNS
yang diterima dari
GTT/PTT dan umum 720 CPNS 779.490.000 Sistem seleksi CPNS menggunakan sistem CAT (Computer
Assisted Test) sesuai SE Men3
3. Penempatan PNS BKD Jumlah pejabat yang
promosi/mutasi dan
dilantik
600
pejabat 150.000.000
Penempatan PNS BKD Jumlah pejabat
yang promosi/mutasi dan dilantik 600 pejabat 150.000.000 4. Penataan sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS BKD Jumlah PNS yang memperoleh Keputusan Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala tepat waktu
3500 SK KP/KGB
222.506.000 Kenaikan pangkat
otomatis PNS BKD Jumlah PNS yang memperoleh
Keputusan Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala tepat waktu 3150 SK KP/KGB 222.506.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian
BKD Jumlah akurasi data
kepegawaian yang dibutuhkan 5000 data PNS 495.575.000 Pembangunan/peng embangan sistem informasi kepegawaian BKD Jumlah akurasi data kepegawaian yang dibutuhkan 4699 data PNS 495.575.000 6. Pemberian penghargaan Bagi PNS Berprestasi BKD Jumlah PNS yang menerima layanan administrasi kepegawaian (pensiun.karis/karsu/ satya lencana) 1100
PNS 258.070.000 Pemberian penghargaan Bagi PNS Berprestasi BKD Jumlah PNS yang menerima layanan administrasi kepegawaian (pensiun.karis/kar su/ satya lencana) 1100 PNS 258.070.000 7 Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS BKD Jumlah PNS yang menerima sanksi pelanggaran disiplin
dan etika pegawai
50 PNS 61.590.000 Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS BKD Jumlah PNS yang menerima sanksi pelanggaran disiplin dan etika pegawai 48 PNS 61.590.000 8. Pemberian Bantuan tugas Belajar ikatan dinas BKD Jumlah PNS yang menerima bantuan
tugas belajar dan ijin
belajar kejenjang
pendidikan formal
250 PNS 152.280.000 Pemberian Bantuan tugas Belajar ikatan dinas
BKD Jumlah PNS yang
menerima
bantuan tugas
belajar dan ijin belajar kejenjang pendidikan formal 225 PNS 152.280.000 9 Pemberian Bantuan penyelenggaraan penerimaan IPDN
BKD Jumlah calon praja
IPDN yang lulus ujian dan diterima 4 capra IPDN 37.817.000 Program pembinaan dan pengembangan aparatur BKD Jumlah calon
praja IPDN yang lulus ujian dan diterima 4 capra IPDN 37.817.000 10 Monitoring evaluasi dan pelaporan
BKD Jumlah buku informasi
kepegawaian 80% yg disusun dan disampaikan ke SKPD 300 Buku 48.104.000 Monitoring evaluasi dan pelaporan BKD Jumlah buku informasi kepegawaian 80% yg disusun dan disampaikan ke SKPD 300 Buku 48.104.000 Jumlah 4.461.569.000 4.461.569.000
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan masyarakat hasil musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan tahun 2015 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang pada rencana kerja Tahun 2016 tidak ada atau nihil sebagimana tabel 2.4 berikut :
Tabel. 2.4
