4.1. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Program Kegiatan yang mendukung sasaran pada Bagian organisasi antara lain :
1. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan ;
2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi ; 3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan ; 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ; 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
Selanjutnya dari kelima program kegiatan dimaksud diurakan menjadi sebagai berikut :
4.1.1 Indikator Kinerja
a. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
b. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menyusun Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai bidang kewenangannya ;
c. Jumlah Bagian yang melaksanakan pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dilingkungan Sekretariat Daerah ;
d. Jumlah SKPD yang melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik ;
e. Jumlah Pedoman Tata Naskah Dinas yang tersusun ; f. Jumlah SKPD yang menyusun hasil Anjab dan ABK ;
g. Jumlah SKPD yang menyusun LKjIP tepat waktu dan Laporan LKjIP Tingkat Kabupaten tersusun tepat waktu dengan nilai B.
4.1.2 Kelompok Sasaran
a. Terbentuknya OPD serta terlaksananya evaluasi OPD sehingga tercipta OPD yang efektif dan efisien ;
b. Tersusunnya pencapaian SPM pada SKPD yang melaksanakan SPM sesuai bidang kewenangannya ;
dilingkungan Setda Kab. Malang ;
d. Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik ;
e. Tersusun dan tersosialisasinya Pedoman Tata Naskah Dinas ; f. Tersusunnya hasil Evaluasi Jabatan (Evjab) dan Standar
Kompetensi Jabatan (SKJ) ;
g. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang.
4.1.3 Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan ada di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
4.1.4 Kebutuhan Dana Indikatif
Jumlah Kebutuhan Dana Indikatif adalah sebesar
Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) 4.1.5 Sumber Dana
Sumber Dana dari APBD Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2016.
Program Bagian Organisasi yang telah ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebagaimana tabel 4.1 terlampir.
Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Bagian Organisasi
Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Out comes) dan Kegiatan (Out put)
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Kode
1 URUSAN WAJIB
1 01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 01 01 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan
Kabupaten Malang
145.593.000 APBD 152.872.650
1 01 01 01 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Malang Kualitas laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Malang
Tepat Waktu dengan Nilai B
145.593.000 Tepat Waktu
nilai bb
152.872.650
1 02 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
-
1 02 01 Program Pembinaan dan Pegembangan
Aparatur Terwujudnya pedoman penataan
formasi aparatur yang sesuai kompetensi
Kabupaten Malang
199.915.000 APBD 209.910.750
1 02 01 01 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Data analisis jabatan dan analisis beban kerja
85 data SKPP 199.915.000 86 data SKPP 209.910.750 - 1 02 02 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan Terlaksananya fasilitasi sosialisasi per
UU dan tata naskah dinas
Kabupaten Malang
604.292.000 APBD 634.506.600
1 02 02 01 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Tersusunya peraturan perundang-undangan
1 Peraturan
Perundang-undangan
536.660.000 1 Perda 563.493.000
1 02 02 02 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Tersusunya dokumen tat naskah dinas 1 Peraturan
Perundang-undangan
67.632.000 1 Pedoman 71.013.600
-
Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Out
comes) dan Kegiatan (Out put) Catatan Penting
Tahun 2017 Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif 1 02 03 Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Kabupaten Malang
296.090.000 APBD 310.894.500
1 02 03 01 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1. Penyusunan Penerapan pencapaian SPM
sesuai bidang kewenangan Pencapaian penerapan SPM 15 bidang
kewenangan
- - 2. Terlaksananya SOP/SPP
Reviu dokumen SOP/SPP 1 kali/tahun - -
3. Terlaksananya penyusunan risalah KBK
Pembentukan kelompok KBK 1 kbk/tahun - -
4. Terlaksananya evaluasi kinerja SKPD
Evaluasi kinerja SKPD 85 SKPD - -
1 02 04 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Terwujudnya mekanisme perizinan dan terukurnya IKM
Kabupaten Malang
108.248.300 APBD 113.660.715
1 02 04 01 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik
85 unit kerja, 1 kali, 72 SKPD, 1
kali
108.248.300 113.660.715
1 Monitoring IKM Kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan SKPD meningkat -
2 Lomba Pelayanan Publik Percontohan Tingkat Provinsi Jawa Timur
Fasilitasi dan terkordinasinya lomba inovasi pelayanan publik
Belanja Administrasi Umum (BAU) Kabupaten
Malang
345.861.700 APBD 363.154.785
- 1 02 05 Program Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya ketertiban dan kelancaran administrasi kantor
Bagian Organisasi
181.217.200 190.278.060
1 02 05 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat 200 lembar 1.200.000 12 bl 1.260.000
1 02 05 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya jasa komunikasi
12 kali/rekening -
12 bl - 1 02 05 03 Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan Terlaksananya administrasi
keuangan 12 kali 54.130.000
12 bl 56.836.500
1 02 05 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kebersihan kantor 2 paket 893.000 12 bl 937.650
1 02 05 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 LS 20.571.000 12 bl 21.599.550
1 02 05 06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penggandaan dan cetakan
2 macam 28346 lembar
15.568.200 12 bl 16.346.610
1 02 05 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya penerangan kantor 1 paket 526.000 12 bl 552.300
Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Out comes) dan Kegiatan (Out put)
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif 1 02 05 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersedianya buku-buku Perundang-Undangan
360 eksemplar 1.080.000 12 bl 1.134.000
1 02 05 09 Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya makanan dan minuman 2000 pack 1.249.000 12 bl 1.311.450
1 02 05 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi ke luar daerah
473 orang
25.300.000
12 bl 26.565.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
473 orang
60.700.000
63.735.000 1 02 06 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya pemeliharaan dan kelancaran kendaraan dinas /operasional
Bagian
Organisasi 43.350.000
45.517.500 1 02 06 01 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
1 paket
22.000.000
100% 23.100.000 1 02 06 02 Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan
Dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor
unit
16.350.000
100% 17.167.500 1 02 06 03 Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan
gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor
unit
5.000.000
100% 5.250.000 1 02 07 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Apratur Aparatur
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis PNS
Bagian Organisasi
- - 1 02 07 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlatihnya Sumber Daya manusia 4 orang - 100% -
1 02 08
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bagian Organisasi
3.582.000 3.761.100
1 02 08 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan
1 dokumen
3.000.000
100% 3.150.000 1 02 08 02 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Terlaksananya Laporan keuangan semesteran
2 dokumen
320.000
100% 336.000 1 02 08 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen
262.000
100% 275.100
1 02 09 Peningkatan Pelayanan Publik Bagian
Organisasi
117.712.500 123.598.125
1 02 09 01 Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 Terpeliharannya ISO 9001 : 2008
1 sertifikat 117.712.500
100% 123.598.125
* Apabila Pemerintah mengeluarkan peraturan baru pengganti pp 41 tentang OPD 1700000000
PENUTUP
Rencana Kerja merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Renja SKPD dan kebijakan anggaran yang nantinya tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Obyektivitas Informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi RKPD Pemerintah Kabupaten Malang yang dilatar belakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Dan antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Bagian Organisasi dimasa yang akan datang adalah melaksanakan Rencana Kerja Bagian Organisasi secara konsisten dan bertanggung jawab.
Apabila terjadi kekurangan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran, maka Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang akan mengajukan penambahan anggaran kepada Bapak Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malang untuk dilakukan penambahan anggaran melalui Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK).
Namun demikian, untuk menghindari kekurangan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang, diusahakan dalam menyusun anggaran benar-benar didasarkan atas penyusunan perencanaan secara sistematis.
Selanjutnya beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus diantaranya :
1. Meningkatkan kemampuan personel atau sumber daya manusia Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, baik melalui kursus maupun diklat.
2. Meningkatkan fungsi koor dinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal.
Demikian untuk dilaksanakan.