Program Kecamatan Cimanggu Tahun 2014 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan
4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 7. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama
8. Program Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah
Kegiatan Kecamatan Cimanggu Tahun 2014
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran
4. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor
9. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 10.Pengelolaan Aset SKPD
11. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
12.Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
13.Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 14.Pelaksanaan PHBI
15.Pelaksanaan PHBN 16.Pemberdayaan PKK
17.Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 18.Musrenbangkec
19.Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
20. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 21. Pembinaan Keagamaan
22. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten 23. Oprasional PAD di Kecamatan
BAB IV PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholder, baik pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta.
Oleh karena itu, seluruh unsur stakeholder perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 agar mampu memberikan pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang yang berkeadilan, berdaya guna serta berhasil guna sehingga dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT, kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cimanggu Tahun 2013 dapat terealisasi dengan harapan dan rencana yang telah ditentukan.
Pandeglang, 15 Mei 2014 CAMAT CIMANGGU
DJAYA SUMARNA, S.Pd, M.Si Pembina(IV/a)
NIP.19630403 198212 1 002
Nama SKPD : Kecamatan Cimanggu PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya administrasi
perkantoran yang efektif 100 % 99.754.000
1.20.11.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 32.884.000
Jumlah meja 1/2 biro Kec. Cimanggu 5 buah 2.500.000
Jumlah Kursi rapat Kec. Cimanggu 20 buah 3.000.000
Jumlah ATK/penggandaan/photo
copy Kec. Cimanggu 1 paket 11.384.000
Jumlah lampu listrik Kec. Cimanggu 10 buah 1.000.000 Jumlah komputer PC./laptop Kec. Cimanggu 2 unit 15.000.000 1.20.11.01.007 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 18.000.000
Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah dan mamin rapat
Kec. Cimanggu 12 bulan 18.000.000
Terpenuhinya Biaya pemakaian
listrik dan air Kec. Cimanggu 12 bulan 12.000.000
Terpenuhinya Biaya jasa tenaga
keamanan kantor Kec. Cimanggu 12 bulan 15.600.000
Terpenuhinya Biaya Jasa operator
komputer Kec. Cimanggu 12 bulan 8.400.000
1.20.11.01.031
Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten
Pandeglang
12.870.000
Meningkatnya kinerja TKK Kec. Cimanggu 13 bulan 12.870.000 1.20.11.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif
100 % 80.426.000
1.20.11.02.015 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas 4.000.000
Terpeliharanya Rumah Dinas
Kantor Kecamatan Kec. Cimanggu 1 unit 4.000.000
1.20.11.02.018 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 22.426.000
1.20.11.02.018 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 22.426.000
Ter penuhinya penunjang
mobilitas kerja pegawai Kec. Cimanggu 1000 liter 10.000.000 Terpenuhinya Biaya Pajak
Kendaraan Kec. Cimanggu 7 unit 4.500.000
Terpenuhinya Biaya ban
kendaraan roda empat Kec. Cimanggu 6 buah 4.200.000 Terpenuhinya Biaya oli mesin
Kendaraan Kec. Cimanggu 50 liter 3.726.000
1.20.11.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan kantor 4.000.000
Terpeliharanya perlatan dan
perlengkapan kantor Kec. Cimanggu 10 unit 4.000.000
Terciptanya kebersihan dan
keindahan halaman kantor Kec. Cimanggu 1 paket 50.000.000
1.20.11.06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tercapainya Sistem Pelaporan
Keuangan yang Efektif 100 % 15.000.000
1.20.11.06.006 Penyusunan Laporan dan
Rekonsiliasi Keuangan 10.000.000
Tersusunya Laporan bulanan
realisasi Keuangan Kec. Cimanggu 12 dokumen 3.000.000 Tersusunya laporan semesteran Kec. Cimanggu 1 dokumen 2.000.000 Tersusunya laporan akhir tahun Kec. Cimanggu 2 dokumen 5.000.000
1.20.11.06.007 Pengelolaan Aset SKPD 5.000.000
Tersusunya Laporan RKBU Kec. Cimanggu 1 dokumen 1.000.000 Tersusunya Laporan RKPBU Kec. Cimanggu 1 dokumen 1.000.000 Tersusunya Laporan RKPBU Kec. Cimanggu 1 dokumen 1.000.000 Tersusunya Laporan aset SKPD Kec. Cimanggu 1 dokumen 3.000.000
1.20.11.08
1.20.11.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD 7.000.000
Tersusunya Dokumen RKA/DPA
th.2015 Kec. Cimanggu 2 dokumen 1.900.000
Penyusunan Dokumen
RKAP/DPPAP th. 2014 Kec. Cimanggu 2 dokumen 1.900.000 Tersusunya Dokumen Renja th
2015 Kec. Cimanggu 1 dokumen 800,000
Tersusunya Dokumen Tapkin th
2014 Kec. Cimanggu 1 dokumen 800,000
Tersusunya Dokumen RKT th 2015 Kec. Cimanggu 1 dokumen 800,000 1.20.11.08.002 Penyusunan Dokumen Pelaporan
dan Evaluasi SKPD 5.600.000
Tersusunya Dokumen Lakip th.
2013 Kec. Cimanggu 1 dokumen 1.400.000
Tersusunya Dokumen LPPD th.
2013 Kec. Cimanggu 1 dokumen 800,000
Tersusunya Dokumen pelaporan kinerja bulanan,Triw. dan Tahunan 2014
Kec. Cimanggu 12 dokumen 3.400.000
1.20.11.30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Teriptanya pemerintahan umum
yang simultan 66.67 % 324.370.000
1.20.11.30.005 Pembinaan penyelenggaraan
pemerintah desa/kelurahan 27.600.000
Terselenggaranya monitoring dan
evaluasi DAD Kec. Cimanggu 3 kegiatan 5.600.000
Terselenggaranya monitoring dan
evaluasi DAD Kec. Cimanggu 3 kegiatan 5.600.000
Terselenggaranya lomba
desa/kelurahan Kec. Cimanggu 1 kegiatan 6.000.000
Terlaksananya assistensi dan
fasilitasi penyusunan APBDes Kec. Cimanggu 2 kegiatan 5.000.000 Terselenggaranya monitoring,
evaluasi dan pelaporan distribusi raskin
Kec. Cimanggu 10 kegiatan 5.000.000 Terselenggaranya
Rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel
Kec. Cimanggu 12 kegiatan 6.000.000
1.20.11.30.008 Pelaksanaan PHBI 10.000.000
Terselenggaranya peringatan
Maulid Nabi Besar Muhamad SAW.Kec. Cimanggu 1 kegiatan 10.000.000
Terselenggaranya kegiatan PHBN Kec. Cimanggu 1 kegiatan 10.000.000 Terselenggaranya kegiatan
olahraga melalui event dan pembibitan olahragawan berbakat
Kec. Cimanggu 1 kegiatan 20.000.000
1.20.11.30.011 Pemberdayaan PKK 15.000.000
Terselenggaranya pemberdayaan
PKK Kec. Cimanggu 1 kegiatan 15.000.000
1.20.11.30.017 Pameran Pembangunan Tingkat
Kabupaten 13.770.000
Tersedianya fasilitasi pelaksanaan
pameran pembangunan Kec. Cimanggu 1 kegiatan 13.770.000
1.20.11.30.019 Musrenbangkec 17.200.000
Terselenggranya kegiatan
Musrenbang Kecamatan th 2015 Kec. Cimanggu 1 kegiatan 10.200.000 Terselenggranya kegiatan
Musrenbang Kecamatan th 2015 Kec. Cimanggu 1 kegiatan 10.200.000 Terselenggaranya monitoring
Musrenbang Desa th. 2015 Kec. Cimanggu 12 desa 6.000.000 Tersusunya dokumen Musrenbang
Kecamatan Kec. Cimanggu 1 dokumen 1.000.000
1.20.11.30.033
Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
210.800.000 Terselenggaranya kegiatan
kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Kec. Cimanggu 3 kegiatan 210.800.000
1.20.11.36 Program Pemeliharaan Kantibmas Terciptanya Kantibmas dan
66.67 % 10.000.000
1.20.11.36.002 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum 10.000.000
Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
Kec. Cimanggu 1 kegiatan 10.000.000
1.20.11.42 Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama
Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan Simultan
66.67 % 52.300.000
1.20.11.42.002 Pelaksanaan MTQ tingkat
Kabupaten dan Provinsi 15.000.000
Terlaksananya keikutsetaan dalam
pelaksanaan MTQ Kec. Cimanggu 1 kegiatan 15.000.000
1.20.11.42.007 Pembinaan Keagamaan 37.300.000
Terlaksananya pembinaan
keagamaan Kec. Cimanggu 3 kegiatan 37.300.000
Terlaksananya pembinaan
keagamaan Kec. Cimanggu 3 kegiatan 37.300.000
1.20.11.47 Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah
Tercapainya Peningkatan
Pendapatan Daerah 66.67 % 10.000.000
1.20.11.47.003 Operasional PAD di Kecamatan 10.000.000
Tersedianya Oprasional PAD di
Kecamatan Kec. Cimanggu 12 bulan 10.000.000
604.450.000 JUMLAH
Pandeglang, 15 Mei 2013 Mengetahui CAMAT CIMANGGU
DJAYA SUMARNA,S.Pd,MS.i NIP. 196304031982121002
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
8 9
634.672.500 634.672.500 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014
Rencana Tahun 2015
634.672.500
100 % 104.741.700 34.528.200 6 buah 2.625.000 20 buah 3.150.000 1 paket 11.953.200 20 buah 1.050.000 3 unit 15.750.000 18.900.000 12 bulan 18.900.000
12.600.000 16.380.000 8.820.000
13.513.500
13.513.500 100 % 84.447.300
4.200.000 1 unit 4.200.000
23.547.300 23.547.300
1500 liter 10.500.000 7 unit 4.725.000 4.410.000 3.912.300 4.200.000 12 unit 4.200.000
1 paket 52.500.000
100 % 15.750.000
10.500.000
12 dokumen 3.150.000 1 dokumen 2.100.000 2 dokumen 5.250.000 5.250.000 1 dokumen 1.050.000 1 dokumen 1.050.000 1 dokumen 1.050.000 1 dokumen 3.150.000
100 % 13.230.000
7.350.000
2 dokumen 1.995.000 2 dokumen 1.995.000 1 dokumen 840,000 1 dokumen 840,000
1 dokumen 840,000 5.880.000
1 dokumen 1.470.000 1 dokumen 840,000
1 dokumen 3.570.000
83.33 % 340.588.500 28.980.000 5.880.000 5.880.000 6.300.000 5.250.000
5.250.000
6.300.000
10.500.000 10.500.000
10.500.000
21.000.000
15.750.000
15.750.000 14.458.500
14.458.500
18.060.000 10.710.000 10.710.000
6.300.000 1.050.000
221.340.000
221.340.000
10.500.000
1 kegiatan 10.500.000
83.33 % 54.915.000
15.750.000
15.750.000 39.165.000 39.165.000 39.165.000
83.33 % 10.500.000
10.500.000
12 bulan 10.500.000 634.672.500
Pandeglang, 15 Mei 2013 Mengetahui CAMAT CIMANGGU
DJAYA SUMARNA,S.Pd,MS.i NIP. 196304031982121002