RENCANA KERJA KECAMATAN CIMANGGU (RENJA) TAHUN 2014

(1)

RENCANA KERJA

KECAMATAN CIMANGGU (RENJA)

TAHUN 2014

KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA KERJA

KECAMATAN CIMANGGU (RENJA)

TAHUN 2014

KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA KERJA

KECAMATAN CIMANGGU (RENJA)

TAHUN 2014

KABUPATEN PANDEGLANG

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 Kecamatan Cimanggu ini dibuat dalam rangka telah dimulainya DPASK tahun 2013 dan telah diselenggarakannya DPASK tahun 2012 sebagai perwujudan pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tahapan Visi dan Misi yang diemban oleh Kecamatan Cimanggu pada Tahun Anggaran 2012 (Januari s/d Desember 2012) sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategik (RENSTRA) Kecamatan Cimanggu maupun dalam rencana kerja tahunan 2014.

Rencana Kerja (RENJA) ini, juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Cimanggu.

Pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Cimanggu dilandasi tugas dan fungsi yang diemban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pandeglang Nompr : 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang. Pernyataan Visi tersebut, terkandung maksud agar seluruh jajaran aparatur di Lingkungan Kecamatan Cimanggu menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang senantiasa harus diberdayakan. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan sebagai agenda utama yang harus dikedepankan dan senantiasa menjadi inspirasi utama dalam penyusunan seluruh program kegiatan.

Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini, dapat memberikan

gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban atas

keberhasilan dan kegagalan pencapaian Visi dan Misi yang diemban oleh Kecamatan

Cimanggu pada Tahun 2014.

(8)

Cimanggu, 15 Mei 2014 Camat Kecamatan Cimanggu

DJAYA SUMARNA. S.Pd

Pembina (IV/a)

NIP.19630403 198212 1 002

(9)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...

PENGANTAR...

BAB I PENDAHULUAN………...

1.1 Latar Belakang………

1.2 Landasan Hukum ………

1.3 Maksud dan Tujuan………..

1.4 Sistematika Penulisan………...……….

BAB II EVALUASI PROGRAM RENJA SKPD TAHUN 2012………

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Kec. Cimanggu Tahun 2012…….

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimanggu ...

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD………..

2.4 Reviw Terhadap Rancangan Awal Renja...

2.5 Penjelasan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...

BAB III TUJUAN,SASRAN, PROGRAM DAN KEGIATAN...

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional...

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD...

3.3 Program dan Kegiatan...

BAB III PENUTUP...

LAMPIRAN...

i

ii

1

2

3

4

5

8

12

13

14

17

18

19

22

23

(10)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

A. Pengertian Umum Renja SKPD Kecamatan Cimanggu

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, sehingga Renja Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 Renja ini merupakan dokumen perencanaan induk pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang dengan jangka waktu lima tahunan.

Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang menyusun Renja SKPD Tahun 2014 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD serta berpedoman pada Renja Kecamatan Cimanggu dan mengacu kepada Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang

ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang No. 18 Tahun 2008

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

(11)

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah mempunyai Tugas pokok dan fungsi dan ini penting untuk disampaikan dalam rencana strategis ini, dengan tujuan untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus diemban oleh Kecamatan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Di samping itu uraian ini juga diperlukan sebagai arahan bagi Kecamatan untuk melakukan koordinasi dan bermitra dengan pihak-pihak terkait mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan sangat kompleks dan saling keterkaitan serta multi aspek dengan para pemangku kepentingan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja SKPD kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

(12)

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 09 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan disusunnya Renja – SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

B. Sasaran Penyusunan Renja

Sasaran disusunnya Renja SKPD adalah tersusunnya rencana kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2014 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

(13)

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD 2.2. Alnalisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap rancangan awal renja

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

(14)

BAB II

EVALUASI PROGRAM RENJA SKPD TAHUN 2012

2.1. EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2012 ( Sesuai DPAP-SKPD) A. Sumber Dana APBD Kabupaten Pandeglang

NO URAIAN PAGU

ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4 5

BELANJA LANGSUNG 637,375,000 635,833,910 1.00

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 158,175,000 156,873,910 0.99

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Kominikasi

Sumber Daya Air dan Listrik 8,050,000 8,048,910 1.00 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan 3,000,000 3,000,000 1.00

3 Kegiatan Peyediaan Baran Cetakan dan

Penggandaan 5,730,000 5,730,000 1.00

4 Pemnyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,000,000 1,000,000 1.00 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 71,465,000 71,110,000 1.00

6 Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman 6,800,000 6,800,000 1.00

7 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah 9,000,000 9,000,000 1.00 8 Kegiatan Belanja Jasa Keamanan Kantor 22,320,000 22,320,000 1.00 9 Kegiatan Peningkatan Kelengkapan

Administrasi Ketata usahaan Kepegawaian

dan Kearsipan 8,000,000 8,000,000 1.00

10 Kegiatan Pengadaan Kelengkapan dan Alat

kembersih 1,000,000 1,000,000 1.00

11 Kegiatan Pembayaran Honorarium Tenaga

Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 9,585,000 8,640,000 0.90 12 Penggandaan Alat Tulis Kantor 12,225,000 12,225,000 1.00 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PERASARANAN APARATUR 41,200,000 41,200,000 1.00

1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala

Rumah Dinas 5,000,000 5,000,000 1.00

2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala

Gedung Kantor 5,000,000 5,000,000 1.00

(15)

3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional 29,200,000 29,200,000 1.00 4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala

Peralatan Kantor 2,000,000 2,000,000 1.00

III PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 15,000,000 15,000,000 1.00 1 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir

Tahun 5,000,000 5,000,000 1.00

2 Kegiatan Penyusunan Laporan dan

Rekonsiliasi Keuangan 5,000,000 5,000,000 1.00

3 Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD 5,000,000 5,000,000 1.00

IV

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN PELAPORAN DAN

EVALUASI 12,000,000 12,000,000 1.00

1 Kegiatan Penyusunan Dokuman

Perencanaan SKPD 6,000,000 6,000,000 1.00

2 Kegiatan Penyusunan Dokuman Pelaporan

Dan Evaluasi SKPD 6,000,000 6,000,000 1.00

V PROGRAM PENYELENGGA RAAN

PEMERINTAH UMUM 323,000,000 323,000,00

0 1.00

1 Kegiatan Pembinaan Pe

nyelenggaraan Pemeritah Desa/Kelurahan 7,000,000 7,000,000 1.00 2 Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan

dengan Instansi Tk. Kecamatan 12,000,000 12,000,000 1.00 3 Kegiatan Pelaksanaan PHBI 10,000,000 10,000,000 1.00 4 Kegiatan Pelaksanaan PHBN 10,000,000 10,000,000 1.00

5 Kegiatan Pemberdayaan PKK 5,000,000 5,000,000 1.00

6 Kegiatan Pengelolaan Administrasi

Pemerintahan(KTP,KK dan Akte) 20,400,000 20,400,000 1.00 7 Kegiatan Pameran Pembangunan Tingkat

Kabupaten 12,000,000 12,000,000 1.00

8 Kegiatan Musrenbangkec 10,000,000 10,000,000 1.00

9 Kegiatan Asitensi dan Fasilitasi Penyusunan

APBDes 5,000,000 5,000,000 1.00

10 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan

Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak

Pembangunan 216,800,000 216,800,00

0 1.00

(16)

11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

distribusi RASKIN Kecamatan 4,800,000 4,800,000 1.00 12 Kegiatan Minitoring dan Evaluasi Dana

Alokasi Desa ( DAD ) 5,000,000 5,000,000 1.00

13 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan UKS 5,000,000 5,000,000 1.00 VI PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN

DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 65,000,000 64,760,000 1.00 1 Kegiatan Pembinaan Keagamaan 50,000,000 49,760,000 1.00 2 Kegiatan Pelaksanaan MTQ 15,000,000 15,000,000 1.00

VII PROGRAM PEMBINAAN DAN PERMASYARAKATAN OLAH RAGA

TINGKAT KECAMATAN 17,000,000 17,000,000 1.00

1 Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan

Olahragawan Berbakat 17,000,000 17,000,000 1.00

VII I

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBIBITAN BER

BAKATPEMUDA TING

KAT KECAMATAN 6,000,000 6,000,000 1.00

1 Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kepemudaan 6,000,000 6,000,000 1.00

B. Sumber Dana APBD Provinsi Banten

No Program dan kegiatan Rencana dan realisasi anggaran Tahun 2012

Rencana Realisasi %

1 Bantuan Keuangan Pemerintah

Priovinsi Banten Kepada Desa 840.000.000 840.000.000 100

2 Dana Alokasi Desa (DAD) 1.085.545.782 1.085.545.782 100

Jumlah 1.925.545.782 1.925.545.782 100

(17)

C. Sumber Dana APBN

2.2. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012 A. Sumber Dana APBD Kabupaten

 Klasifikasi Kegiatan berdasarkan program

Pada tahun 2012 Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang melaksanakan 8 (tujuh) program dan 38 ( tiga puluh delapan) kegiatan yaitu;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

 Penyediaan Makanan dan Minuman

 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

 Pengadaan Kelengkapan Alat Kebersihan

 Pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

No Program dan kegiatan Rencana dan realisasi anggaran tahun 2012

rencana Realisasi %

1 PNPM 720.000.000 720.000.000 100

Jumlah 720.000.000 720.000.000 100

(18)

 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

 Pengelolaan Aset SKPD

4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kelurahan

 Koordinasi Penyelenggaraan Dengan Instansi Tingkat Kecamatan

 Pelaksanaan PHBI

 Pelaksanaan PHBN

 Pemberdayaan PKK

 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP,KK dan Akte)

 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten

 Musrenbangkec

 Penyelenggaraan Koordinasi Stabilitas Daeah Tingkat Kecamatan

 Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes

 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan

6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

 Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan

7. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama

 Pembinaan Keagamaan

(19)

 Pencapaian keluaran (Output)

Dari 8 (delapan) program dan 38 ( tiga puluh delapan) kegiatan yaitu;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian keluaran (output) :

Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran pada Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang untuk Tahun 2012.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian keluaran ( Output) :

Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Pencapaian keluaran (output) :

Tersusunanya Dokumen Keuangan pada Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.

4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

Pencapaian keluaran ( output) :

Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD pada Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pencapaian keluaran ( output) :

Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menjadi kompetebel dan professional pada kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.

6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pencapaian keluaran ( output) :

Terlaksananya Organisasi Kepemudaan pada Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.

7. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama

Pencapaian keluaran ( output) :

(20)

Terlaksananya Pembinaan Keagamaan pada Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

2.2.1 Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi di Kecamatan antara lain, yaitu:

1. Sumber daya manusia yang belum profesional.

2. Sarana dan prasarana yang belum lengkap sesuai dengan kebutuhan 3. Sistem kerja yang belum optimal

4. Administrasi yang belum tertib

5. Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat akan program yang dilaksanakat.

2.2.2 Saran Tindak atas permasalahan

Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi dan yang akan dilaksanakan guna memperbaiki pencapaian kinerja adalah meningkatkan sumberdaya manusia yang handal dan memeperkokoh kelembagaan yang didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana kantor.

Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy). Sebagai suatu cara agar pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan kebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Adapun Kebijakan pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglangtahun 2011 – 2016, yaitu :

1. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis

(21)

2. Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan

3. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif

2.2.3 Sumber Dana APBD Provinsi

Sumber Dana yang berasal dari APBD Provinsi Banten Tidak ada.

2.2.4 Sumber Dana APBN

Sumber Dana yang berasal dari APBN Tidak ada.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa Kecamatan Cimanggu selalu berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh SKPD.

Oleh karena itu, dalam penyusunan Renja ini akan menggambarkan bagaimana raport pemerintahan Kecamatan Cimanggu lima tahun ke depan, baik dari asfek pemerintahan secara umum maupun dalam asfek yang kaitannya dengan instansi terkait dan swasta.

Dalam kondisi seperti ini, maka isu-isu strategis yang dapat di angkat dalam hal ini adalah isu-isu ekternal dan internal.

a. Isu-isu internal

1. Sumber daya manusia yang masih belum optimal 2. Prasarana yang belum lengkap

3. System kerja yang belum optimal 4. Administrasi yang belum tertib b. Isu-isu external

1. Kondisi masyarakat yang heterogen.

2. Perkembangan /Penataan Permukaan yang asri.

3. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan

4. Belum adanya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan maupun dalam menciptakan rasa aman.

5. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali.

6. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative.

7. Belum adanya sarana promosi pariwisata yang representative.

(22)

Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM pada awalnya diharapkan dapat dicapai melalui bertambahnya pemeriksa yang memiliki sertifikasi auditor namun hal tersebut belum tercapai karena Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang belum menerapkan JFA, kendala yang dihadapi anggaran Kecamatan Cimanggu untuk peningkatan kualitas SDM tidak memadai. Disamping itu pemeriksa yang sudah mengikuti sertifikasi dimutasikan keluar Kecamatan Cimanggu , sehingga tenaga pemeriksa kita yang sudah sertifikasi berkurang.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Cimanggu belum sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional pemeriksaan, baik itu sarana untuk kegiatan operasional (kendaraan dinas) maupun sarana lainnya yang mendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas (lap top, computer dll).

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA

Rencana kegiatan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang tahun 2012, mengacu pada nama-nama kegiatan yang bersifat indikatif pada program tertentu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013, serta mengacu pada dokumen Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016. Adapun rencana kegiatan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD

10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

(23)

12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 13. Pelaksanaan PHBI

14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK

16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 17. Musrenbangkec

18. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan

19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 20. Pembinaan Keagamaan

21. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten 22. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

 Kebijakan

Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy). Sebagai suatu cara agar pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan kebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Adapun Kebijakan pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglangtahun 2011 – 2016, yaitu :

 Mengkoordinasikan dengan instansi teknis

 Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan

 Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif

 Program

Program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(24)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan

4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

6. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama 7. Program Optomalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah

 Kegiatan

Adapun rencana kegiatan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran

4. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor

9. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 10. Pengelolaan Aset SKPD

11. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

12. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

13. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 14. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

15. Pelaksanaan PHBI 16. Pelaksanaan PHBN 17. Pemberdayaan PKK

18. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten

19. Musrenbangkec

(25)

20. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan

21. Pembinaan Keagamaan

22. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten

23. Oprasional PAD di Kecamatan

(26)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaah Renja Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan, baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, hal ini mengingat, bahwa satuan kerja Kecamatan merupakan pelaksana utama dalam pembangunan dengan dukungan unsur stakeholder dari masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharauskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan trasparansi serta demokrasi yang berkembang di Lingkungan Kecamatan.

Kecamatan Cimanggu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 2 Tahun 2007, dengan luas wilayah 19.015 Ha. Dengan batas administrasi sebagai berikut :

Sebelaah Utara : Kecamatan Cigeulis Sebelaah Timur : Kecamatan Cibaliung Sebelaah Selatan : Samudra Hindia Sebelaah Barat : Kecamatan Sumur

Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Kampung polos Desa Waringinkurung, sekitar 105 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Pandeglang.

Kecamatan Cimanggu memiliki iklim tropis dan sub curah hujan 4100 mm/tahun dan rata-rata suhu 16-18

⁰

C. Bentuk Kecamatan Cimanggu umumnya merupakan daerah dataran

dengan ketinggian 150 M diatas permukaan laut. Kecamatan Cimanggu terdiri dari

12 (Dua Belas) Desa, yaitu : Desa Rancapinang, Cibadak, Tugu, Kramatjaya,

Batuhideung, Mangkualam, Padasuka, Ciburial, Cijaralang, Waringinkurung,

Cimanggu dan Tangkilsari terdiri dari 217 RT dan 88 RW.

(27)

Kecamatan Cimanggu berdasarkan data bulan Juni 2011 memiliki jumlah penduduk sebanyak 39.081 jiwa, terdiri dari 20.470 jiwa laki-laki dan 18.609 jiwa perempuan.

Kondisi Kecamatan Cimanggu dengan luas wilayah 19.015 Ha yang sebagian besar masyarakatknya petani, ini merupakan aset yang

cukup potensial bagi pembangunan daerah dalam upaya mendukung visi dan misi Kabupaten. Oleh karena itu, Kecamatan Cimanggu dengan segala kelebihan dan kekurangannya memiliki potensi yang cukup produktif untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian, baik petani sawah maupun kebun, dan juga pertambangan, baik emas, minyak bumi dan pasir besi. Salah satu yang sedang dikembangkan adalah pertambangan emas yang dikelola oleh PT.ANEKA TAMBANG dengan anak perusahaan PT.CSD (Cibaliung Sumber Daya), berada di desa Padasuka, Mangkualam dan Batuhideung.

Ini merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam upaya memberdayakan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga lima tahun ke depan Kecamatan Cimanggu menjadi sebuah daerah pertanian, pertambangan dan industri, yang di dukung oleh penyediaan tenaga kerja yang propesional dengan telah berdirinya 2 (dua) unit SMK dengan berbagai jurusan dan 1 (satu) unit Madrasah Aliyah (MA). Di samping itu Kecamatan Cimanggu juga kaya dengan berbagai hasil ketermpilan kerajinan tangan (home industry) yang pada akhir-akhir ini sedang dikembangkan, baik oleh instansi terkait ( Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten) serta pelaku industri kecil yang ada di wilayah Kecamatan.di mana salah satunya adalah indurtri kecil yang ada di Desa Tangkilsari dengan kerajinan bandrek dan di Desa Waringinkurung dengan kerajinan anyaman samak.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan, serta dengan

mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan di atas, maka dapat

disusun tujuan sebagai berikut :

(28)

1. Tersedianya kuantitas pegawai dan asset yang memadai dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan;

2. Tingginya tingkat partisifasi publik terhadap jalannya proses pembangunan, sehingga proses perencanaan pembangunan partisipatif akan lebih mengakar kepada level grass root;

3. Peningkatan teknologi informasi memingkinkan kemudahan dalam proses layanan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudah mengakses informasi yang sekiranya penting bagi jalannya pembangunan di daerah.

Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil penelitian;

2. Belum optimalnya pemahaman masising-masing kasi dalam menjalankan tigas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat;

3. Partisifasi publik tidak diimbangi dengan penataan kemajuan teknologi informasi yang proposional dan responsif sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban;

Setelah menetukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan ;

2. Menyusun program strategik yang mendukung pencapaian visi dan misi ;

3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3,3 PROGRAM DAN KEGIATAN

 Program Kecamatan Cimanggu Tahun 2014

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(29)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan

4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

6. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 7. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama

8. Program Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah

 Kegiatan Kecamatan Cimanggu Tahun 2014

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran

4. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor

9. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 10.Pengelolaan Aset SKPD

11. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

12.Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

13.Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 14.Pelaksanaan PHBI

15.Pelaksanaan PHBN 16.Pemberdayaan PKK

17.Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 18.Musrenbangkec

19.Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak

Pembangunan

(30)

20. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 21. Pembinaan Keagamaan

22. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten

23. Oprasional PAD di Kecamatan

(31)

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholder, baik pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta.

Oleh karena itu, seluruh unsur stakeholder perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 agar mampu memberikan pembangunan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang yang berkeadilan, berdaya guna serta berhasil guna sehingga dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT, kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cimanggu Tahun 2013 dapat terealisasi dengan harapan dan rencana yang telah ditentukan.

Pandeglang, 15 Mei 2014 CAMAT CIMANGGU

DJAYA SUMARNA, S.Pd, M.Si Pembina(IV/a)

NIP.19630403 198212 1 002

(32)

Nama SKPD : Kecamatan Cimanggu

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7

1 WAJIB 604.450.000

1.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

604.450.000 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

1.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

604.450.000 1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi

perkantoran yang efektif 100 % 99.754.000

1.20.11.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor 32.884.000

Jumlah meja 1/2 biro Kec. Cimanggu 5 buah 2.500.000

Jumlah Kursi rapat Kec. Cimanggu 20 buah 3.000.000

Jumlah ATK/penggandaan/photo

copy Kec. Cimanggu 1 paket 11.384.000

Jumlah lampu listrik Kec. Cimanggu 10 buah 1.000.000 Jumlah komputer PC./laptop Kec. Cimanggu 2 unit 15.000.000 1.20.11.01.007 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 18.000.000

Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah dan mamin rapat

Kec. Cimanggu 12 bulan 18.000.000

(33)

Terpenuhinya Biaya pemakaian

listrik dan air Kec. Cimanggu 12 bulan 12.000.000

Terpenuhinya Biaya jasa tenaga

keamanan kantor Kec. Cimanggu 12 bulan 15.600.000

Terpenuhinya Biaya Jasa operator

komputer Kec. Cimanggu 12 bulan 8.400.000

1.20.11.01.031 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten

Pandeglang

12.870.000 Meningkatnya kinerja TKK Kec. Cimanggu 13 bulan 12.870.000 1.20.11.02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

100 % 80.426.000

1.20.11.02.015 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas 4.000.000

Terpeliharanya Rumah Dinas

Kantor Kecamatan Kec. Cimanggu 1 unit 4.000.000

1.20.11.02.018 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 22.426.000

1.20.11.02.018 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 22.426.000

Ter penuhinya penunjang

mobilitas kerja pegawai Kec. Cimanggu 1000 liter 10.000.000 Terpenuhinya Biaya Pajak

Kendaraan Kec. Cimanggu 7 unit 4.500.000

Terpenuhinya Biaya ban

kendaraan roda empat Kec. Cimanggu 6 buah 4.200.000 Terpenuhinya Biaya oli mesin

Kendaraan Kec. Cimanggu 50 liter 3.726.000

1.20.11.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan kantor 4.000.000

Terpeliharanya perlatan dan

perlengkapan kantor Kec. Cimanggu 10 unit 4.000.000

(34)

Terciptanya kebersihan dan

keindahan halaman kantor Kec. Cimanggu 1 paket 50.000.000

1.20.11.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tercapainya Sistem Pelaporan

Keuangan yang Efektif 100 % 15.000.000

1.20.11.06.006 Penyusunan Laporan dan

Rekonsiliasi Keuangan 10.000.000

Tersusunya Laporan bulanan

realisasi Keuangan Kec. Cimanggu 12 dokumen 3.000.000 Tersusunya laporan semesteran Kec. Cimanggu 1 dokumen 2.000.000 Tersusunya laporan akhir tahun Kec. Cimanggu 2 dokumen 5.000.000

1.20.11.06.007 Pengelolaan Aset SKPD 5.000.000

Tersusunya Laporan RKBU Kec. Cimanggu 1 dokumen 1.000.000 Tersusunya Laporan RKPBU Kec. Cimanggu 1 dokumen 1.000.000 Tersusunya Laporan RKPBU Kec. Cimanggu 1 dokumen 1.000.000 Tersusunya Laporan aset SKPD Kec. Cimanggu 1 dokumen 3.000.000

1.20.11.08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

Tersusunya dan tersedianya dokumen perencanaan,pelaporan dan evaluasi SKPD

100 % 12.600.000

1.20.11.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD 7.000.000

Tersusunya Dokumen RKA/DPA

th.2015 Kec. Cimanggu 2 dokumen 1.900.000

Penyusunan Dokumen

RKAP/DPPAP th. 2014 Kec. Cimanggu 2 dokumen 1.900.000 Tersusunya Dokumen Renja th

2015 Kec. Cimanggu 1 dokumen 800,000

Tersusunya Dokumen Tapkin th

2014 Kec. Cimanggu 1 dokumen 800,000

(35)

Tersusunya Dokumen RKT th 2015 Kec. Cimanggu 1 dokumen 800,000 1.20.11.08.002 Penyusunan Dokumen Pelaporan

dan Evaluasi SKPD 5.600.000

Tersusunya Dokumen Lakip th.

2013 Kec. Cimanggu 1 dokumen 1.400.000

Tersusunya Dokumen LPPD th.

2013 Kec. Cimanggu 1 dokumen 800,000

Tersusunya Dokumen pelaporan kinerja bulanan,Triw. dan Tahunan 2014

Kec. Cimanggu 12 dokumen 3.400.000

1.20.11.30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Teriptanya pemerintahan umum

yang simultan 66.67 % 324.370.000

1.20.11.30.005 Pembinaan penyelenggaraan

pemerintah desa/kelurahan 27.600.000

Terselenggaranya monitoring dan

evaluasi DAD Kec. Cimanggu 3 kegiatan 5.600.000

Terselenggaranya monitoring dan

evaluasi DAD Kec. Cimanggu 3 kegiatan 5.600.000

Terselenggaranya lomba

desa/kelurahan Kec. Cimanggu 1 kegiatan 6.000.000

Terlaksananya assistensi dan

fasilitasi penyusunan APBDes Kec. Cimanggu 2 kegiatan 5.000.000 Terselenggaranya monitoring,

evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

Kec. Cimanggu 10 kegiatan 5.000.000 Terselenggaranya

Rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

Kec. Cimanggu 12 kegiatan 6.000.000

1.20.11.30.008 Pelaksanaan PHBI 10.000.000

Terselenggaranya peringatan

Maulid Nabi Besar Muhamad SAW. Kec. Cimanggu 1 kegiatan 10.000.000

(36)

Terselenggaranya kegiatan PHBN Kec. Cimanggu 1 kegiatan 10.000.000 Terselenggaranya kegiatan

olahraga melalui event dan pembibitan olahragawan berbakat

Kec. Cimanggu 1 kegiatan 20.000.000

1.20.11.30.011 Pemberdayaan PKK 15.000.000

Terselenggaranya pemberdayaan

PKK Kec. Cimanggu 1 kegiatan 15.000.000

1.20.11.30.017 Pameran Pembangunan Tingkat

Kabupaten 13.770.000

Tersedianya fasilitasi pelaksanaan

pameran pembangunan Kec. Cimanggu 1 kegiatan 13.770.000

1.20.11.30.019 Musrenbangkec 17.200.000

Terselenggranya kegiatan

Musrenbang Kecamatan th 2015 Kec. Cimanggu 1 kegiatan 10.200.000 Terselenggranya kegiatan

Musrenbang Kecamatan th 2015 Kec. Cimanggu 1 kegiatan 10.200.000 Terselenggaranya monitoring

Musrenbang Desa th. 2015 Kec. Cimanggu 12 desa 6.000.000 Tersusunya dokumen Musrenbang

Kecamatan Kec. Cimanggu 1 dokumen 1.000.000

1.20.11.30.033 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan

210.800.000 Terselenggaranya kegiatan

kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan

Kec. Cimanggu 3 kegiatan 210.800.000

1.20.11.36 Program Pemeliharaan Kantibmas Terciptanya Kantibmas dan

66.67 % 10.000.000

(37)

1.20.11.36.002 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan

Ketentraman dan Ketertiban Umum 10.000.000

Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

Kec. Cimanggu 1 kegiatan 10.000.000

1.20.11.42 Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama

Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan Simultan

66.67 % 52.300.000

1.20.11.42.002 Pelaksanaan MTQ tingkat

Kabupaten dan Provinsi 15.000.000

Terlaksananya keikutsetaan dalam

pelaksanaan MTQ Kec. Cimanggu 1 kegiatan 15.000.000

1.20.11.42.007 Pembinaan Keagamaan 37.300.000

Terlaksananya pembinaan

keagamaan Kec. Cimanggu 3 kegiatan 37.300.000

Terlaksananya pembinaan

keagamaan Kec. Cimanggu 3 kegiatan 37.300.000

1.20.11.47 Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah

Tercapainya Peningkatan

Pendapatan Daerah 66.67 % 10.000.000

1.20.11.47.003 Operasional PAD di Kecamatan 10.000.000

Tersedianya Oprasional PAD di

Kecamatan Kec. Cimanggu 12 bulan 10.000.000

604.450.000 JUMLAH

Pandeglang, 15 Mei 2013

Mengetahui

CAMAT CIMANGGU

(38)

DJAYA SUMARNA,S.Pd,MS.i

NIP. 196304031982121002

(39)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

8 9

634.672.500 634.672.500 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014

Rencana Tahun 2015

634.672.500 100 % 104.741.700

34.528.200 6 buah 2.625.000

20 buah 3.150.000

1 paket 11.953.200

20 buah 1.050.000

3 unit 15.750.000

18.900.000 12 bulan 18.900.000

(40)

12.600.000 16.380.000 8.820.000

13.513.500 13.513.500 100 % 84.447.300

4.200.000 1 unit 4.200.000

23.547.300 23.547.300

1500 liter 10.500.000

7 unit 4.725.000

4.410.000

3.912.300

4.200.000 12 unit 4.200.000

(41)

1 paket 52.500.000

100 % 15.750.000

10.500.000 12 dokumen 3.150.000 1 dokumen 2.100.000 2 dokumen 5.250.000 5.250.000 1 dokumen 1.050.000 1 dokumen 1.050.000 1 dokumen 1.050.000 1 dokumen 3.150.000

100 % 13.230.000

7.350.000 2 dokumen 1.995.000

2 dokumen 1.995.000

1 dokumen 840,000

(42)

1 dokumen 840,000 5.880.000

1 dokumen 1.470.000 1 dokumen 840,000

1 dokumen 3.570.000

83.33 % 340.588.500 28.980.000 5.880.000 5.880.000 6.300.000 5.250.000

5.250.000

6.300.000

10.500.000

(43)

10.500.000

21.000.000

15.750.000 15.750.000 14.458.500

14.458.500 18.060.000 10.710.000 10.710.000

6.300.000 1.050.000

221.340.000

(44)

10.500.000 1 kegiatan 10.500.000

83.33 % 54.915.000

15.750.000 15.750.000 39.165.000 39.165.000 39.165.000

83.33 % 10.500.000

10.500.000 12 bulan 10.500.000 634.672.500

Pandeglang, 15 Mei 2013

Mengetahui

CAMAT CIMANGGU

(45)

DJAYA SUMARNA,S.Pd,MS.i

NIP. 196304031982121002

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)