BAB I. PENDAHULUAN
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan merupakan startegi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah.
Program dan kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan.
Dalam Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar merencanakan 7 (tujuh) program dan dijabarkan menjadi 33 (Tiga Puluh Tiga) kegiatan. Beberapa kegiatan akan digunakan untuk melaksanakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian dilingkup Pemerintah Kabupaten Blitar dan Administrasi Perkantoran serta kegiatan lain dilakasanakan untuk menjalin kerjasama dengan unit-unit dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan instansi pemerintah pusat/daerah dan kegiatan-kegiatan lain untuk menunjang eksistensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat dalam tabel Renja SKPD Tahun 2017 terlampir.
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Blitar
KODE
Urusan/Bidang Urusanan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 20 07
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daera, Kepegawaian 1 20 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 301.431.377 100% 332.200.000
1 20 07 01 20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Jumlah kebutuhan rutin
perkantoran BKD 12 Bulan 301.431.377 APBD 12 Bulan 332.200.000
1 20 07 02 Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur
Prosentase pelayanan Sarana dan
Prasarana Aparatur kondisi baik 100% 921.888.892 100% 1.014.200.000
1 20 07 02 45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan prasarana
perkantoran BKD 12 Bulan 921.888.892 APBD 12 Bulan 1 .014.200.000
1 20 07 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan
Prosentase Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan sesuai dengan perencanaan
100% 11.432.000 100% 13.750.000
1 20 07 06 07
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 07 33 Program Pengembangan Data / Informasi
Prosentase Pengembangan
data/Informasi Kepegawaian 100% 1.235.969.700 100% 1.367.850.000
1 20 07 33 xx Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah - Pembayaran Speedy - Pengembang Sistem Informasi kepegawaian - Finger Print BKD 1 Tahun 1 Paket 70 unit 1.194.470.000 APBD 1 Tahun 1 Paket 70 unit 1.320.000.000
1 20 07 33 03 Penyusunan Produk Data Kepegawaian
Buku Kepegawaian (DUK, DSP dan
DPE) BKD 38 Eks 10.435.000 APBD 38 Eks 12.100.000
1 20 07 33 xx Penanganan Laporan Paja-Pajak
Pribadi bagi PNS Berkas LP2P BKD
7500
Berkas 31.064.700 APBD
7500
Berkas 35.750.000
1 20 07 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Prosentase Aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan Aparatur
966.296.825 100% 1.145.479.390
1 20 07 30 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS SK CPNS Kab. Blitar
150
Berkas 88.111.500 APBD
150
Berkas 97.900.000 1 20 07 30 xx Proses Pengusulan Pegawai yang
pensiun SK Pensiun BKD 470 Berkas 45.907.900 APBD 470 Berkas 70.613.785 1 20 07 30 xx Penyusunan Formasi/Bezeting
Kekuatan Pegawai Buku Bezzeting BKD 5 Eks 18.446.000 APBD 5 Eks 22.000.000
1 20 07 30 20 Proses Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, taspen, Bapertarum
Karpe, Karis/Karsu, taspen dan
Bapertarum BKD
100
Berkas 16.863.000 APBD
100
Berkas 22.000.000 1 20 07 30 25 Pengangkatan ASN SK ASN BKD 300
Berkas 20.092.000 APBD
300
Berkas 20.900.000
1 20 07 30 09
Proses Penanganan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Perceraian PNS
Penanganan Kasus BKD 70 orang 63.514.700 APBD 70 orang 74.953.670
1 20 07 30 21
Proses Pengusulan Tanda Penghargaan Satyalencana bagi PNS
Satya Lencana X, XX, XXX BKD 500
Berkas 15.596.000 APBD
500
Berkas 26.769.105 1 20 07 30 22 Pengambilan Sumpah PNS Surat Pernyataan Sumpah Kab. 300 PNS 8.044.000 APBD 300 PNS 15.731.375
Blitar 1 20 07 30 24 Pembinaan PNS Daerah Daftar Hadir Pembinaan Kab.
Blitar 200 PNS 54.999.000 APBD 200 PNS 85.661.455 1 20 07 30 xx Pembekalan PNS yang akan
purna tugas Daftar Hadir Peserta Orientasi 50 PNS 196.152.725 APBD 50 PNS 220.000.000
1 20 07 30 xx Motivasi dan Pengembangan
Kapasitas Pegawai Daftar hadir Peserta BKD 58 Orang 315.750.000 APBD 58 Orang 346.500.000 1 20 07 30 15 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Buku Monitoring
Kab.
Blitar 51 SKPD 17.055.000 APBD 51 SKPD 22.000.000 1 20 07 30 xx Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan Daftar hadir Peserta
Kab.
Blitar 2 kali 88.932.000 APBD 2 kali 99.000.000
1 20 07 30 xx Fasilitasi Penyelenggaraan
Penerimaan Paraja IPDN Berkas Pelamar BKD 50 Berkas 16.833.000 APBD 50 Berkas 21.450.000
1 20 07 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persantase peserta yang mengikuti
pendidikan dan Pelatihan 100% 3.210.628.196 APBD 100% 3.599.687.928
1 20 07 05 xx Penyelenggaraan Diklat teknis
Kepemimpinan STTPL Diklat Kepemimpinan
Kab.
Blitar 90 Peserta 2.189.035.696 APBD 90 Peserta 2.458.541.206
1 20 07 05 14
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS daerah
STTPL Diklat Tugas dan Fungsi Kab. Blitar
100
Peserta 304.780.000 APBD
100
Peserta 346.500.000
1 20 07 05 xx Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional bagi PNS Daerah STTPL Diklat Fungsional
Kab.
Blitar 25 Peserta 278.425.000 APBD 25 Peserta 304.700.000
1 20 07 05 05
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
STTPL Prajabatan BKD 3 Peserta 30.832.500 APBD 3 Peserta 34.100.000
1 20 07 05 19 Assesment Center Pemetaaan dan Job Target BKD 46 Peserta 361.545.000 APBD 46 Peserta 401.500.000
1 20 07 05 xx Pemberi Bantuan Tugas Belajar
dan Ikatan Dinas Surat Ijin Belajar BKD 100 PNS 46.010.000 APBD 100 PNS 54.346.722
1 20 07 xx Program Pengembangan dan Penataan karier Pegawai
Prosentase Pentaan Karier sesuai
1 20 07 xx xx Penempatan dan Pemindahan
Tugas PNS SK Pindah Tugas BKD 250 PNS 34.814.700 APBD 250 PNS 39.650.000
1 20 07 xx xx Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
SK Pengankatan dalam Jabatan
Struktural BKD 1000 PNS 513.996.227 APBD 1000 PNS 566.500.000
1 20 07 xx xx
Pembinaan karir PNS melalui pengangkatan jabatan Fungsional tertentu
SK Pengangkatan dalam jabatan
Fungsional Tertentu BKD 1000 PNS 100.194.467 APBD 1000 PNS 110.000.000
1 20 07 xx xx Penataan Sistem Administrasi
Kenaikan Pangkat PNS SK Kenaikan Pangkat BKD
2000
Berkas 243.664.984 APBD
2000
Berkas 275.000.000
1 20 07 xx xx Penanganan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara Berkas LHKPN BKD 71 Berkas 65.191.600 APBD 71 Berkas 73.700.000
1 20 07 xx xx
Pembinaan Karier PNS melalui Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Sertifikat Kelulusan BKD 100 Peserta 67.022.032 APBD 100 Peserta 78.100.000 TOTAL BELANJA 7.672.531.000 8.911.743.114
BAB. IV
PENUTUP
Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntanbilitas kinerja yang dimulai dari penyusunan Rencana Strategis. Pelaksanaan kegiatan yang diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Rencana Kerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana stratejik yang berjangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran yang lebih detail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya.
Jika dalam perencanaan program dan kegiatan ada yang tidak sesuai baik ada tambahan atau berkurangnya kegiatan dan atau tidak sesuainya jumlah pagu, maka akan dilakukan pembetulan pada penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di tahun bersangkutan.
Dalam Rencana Kerja Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar merencanakan 7 (Tujuh) program dan dijabarkan menjandi 33 (Tiga Puluh Tiga) kegiatan. Beberapa kegiatan akan digunakan untuk melaksanakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian dilingkup Pemerintah Kabupaten Blitar dan Administrasi Perkantoran serta kegiatan lain dilakasanakan untuk menjalin kerjasama dengan unit-unit dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan instansi pemerintah pusat/daerah dan kegiatan-kegiatan lain untuk menunjang eksistensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar.
Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami sebagai lembaga/OPD pengelola kepegawaian Kabupaten Blitar.