RENCANA KERJA
(R E N J A)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2017
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN BLITAR
Jl. W.R. Supratman No.13 TELP. (0342) 806135 Fax. 806478
e-Mail : bkd@blitarkab.go.id
KATA PENGANTAR
Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata kepada kita semua, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar Tahun 2017 dapat terselesaikan dengan baik.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar Tahun 2017 adalah untuk menggambarkan menyeluruh tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar Tahun 2017 ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca.
Tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan RENJA ini. Akhirnya kami berharap semoga RENJA – OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar Tahun 2017 ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar kedepan.
Blitar, April 2016
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Blitar
ACHMAD LAZIM, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600805 198903 1 013
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...
i
DAFTAR ISI ...
ii
BAB I. PENDAHULUAN ...
1
1.1.
Latar Belakang ...
1
1.2.
Landasan Hukum ...
2
1.3.
Maksud dan Tujuan ...
4
1.4.
Sistematika Penulisan ...
4
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ...
5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra ...
5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...
10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD ...
13
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...
14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...
19
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ...
20
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...
20
3.2. Tujuan dan Sasaran ...
20
3.3. Program dan Kegiatan ...
21
BAB. IV PENUTUP ...
26
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra
SKPD s/d Tahun 2016 Kabupaten Blitar
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Blitar
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Blitar
Tabel 3.1
Tabel Penyelarasan sasaran Strategis antara BKN, BKD provinsi Jawa Timur
dan BKD Kabupaten Blitar
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Blitar
B A B I
PENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangRencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RENJA-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP).
Penyusunan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar Tahun 2018 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan Badan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar pasal 5 disebutkan tugas Lembaga Teknis Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dengan menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan Kebijakan Teknis;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
Sedangkan menurut Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar, dimana mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
Tugas :
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta tugas pembantuan. Fungsi :
a. Menetapkan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Menetapkan kebijakan dalam rangka penyusunan program serta petunjuk teknis dalam bidang kepegawaian;
c. Menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
d. Menetapkan kebijakan dalam rangka penataan dalam jabatan, pengembangan karier dan pemindahan aparatur sipil negara;
e. Menetapkan kebijakan dalam rangka pengelolan kenaikan pangkat struktural dan jabatan fungsional pegawai negeri sipil;
f. Menetapkan kebijakan dalam rangka pengadaan, pembinaan dan pemberhentian aparatur sipil negara;
g. Menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan fasilitas aparatur sipil negara; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. 1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar adalah :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Yang sudah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Terkait;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar; 22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar.
1.3. Maksud dan Tujuan
Renja-SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang berdasarkan dari Renstra (Rencana Strategik) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
Analisis kebutuhan merupakan langkah yang sangat menentukan dalam menyusun program sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi aparatur maupun unit kerja yang bersangkutan. Melalui analisis kebutuhan ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternatif pemecahan masalah dan seleksi alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah. Melalui tahapan ini pula dapat ditetapkan jenis yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan kompetensi dan bidang tugas unit kerja atau organisasi yang bersangkutan.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
BAB. I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2017 BAB. IV. PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar pada tahun 2015 melaksanakan 7 (tujuh) program. Dari 7 (tujuh) program tersebut ada 1 (satu) program yang tidak memenuhi target kinerja program dan 6 (lima) telah memenuhi target. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :
a. Realisasi program yang tidak memenuhi taget kinerja
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Target Kinerja yang direncanakan adalah 21.039 berkas (100 %) dan Kinerja yang tercapai adalah 13.152 berkas (62,51 %) ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pusat sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar melaksanakan aturan-aturan tersebut.
b. Realisasi Program yang memenuhi target kinerja
1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 12 bulan dengan capain kinerja 12 bulan (100%).
3. Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS dengan target kinerja sebesar 550 berkas dan pada akhir tahun tercapai sebesar 756 berkas (137,45%).
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target kinerja 1.711 peserta dengan capaian kinerja 1.747 peserta (102,10%)
5. Program Pengembangan Data / Informasi Pegawai dengan target kinerja 12.361 buku/berkas (100%) dengan capai kinerja sebesar 11732 (94,91).
Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Kabupaten Blitar
NO. PROGRAM /KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD Tahun 2015 Realisasi Renja SKPD Tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2016) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100,00 persen 100 persen 100% 100% 100% 100% Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Jumlah kebutuhan rutin perkantoran
1 paket 1 paket 12 bln 12 bln 100% 12 bl 12 bl 100%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur
Prosentase Sarana dan Prasarana kondisi baik
100% 100% 100,00 persen 100 persen 100% 100% 100% 100%
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
1 paket 1 paket 12 bln 12 bln 100% 12 bl 12 bl 100%
3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase Laporan tepat waktu 100% 100% 100 persen 100 persen 100% 100% 100% 100% Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah buku Laporan yang dibuat
4 Program falitasi pindah/purna tugas PNS
Prosentase capaian Kegiatan bidang
100 persen 137,45 persen 100% 100 % 100 % Tidak ada
Pemulangan pegawai yang pensiun
Jumlah pemrosesan berkas pegawai yg pensiun
400 berkas 383 berkas 300 berkas 514 berkas 171,33% 465 PNS 465 PNS 100% Pemindahan tugas PNS Jumlah Pegawai (Staf)
yang mutasi sesuai dengan kompetensi
100 PNS 279 PNS 250 PNS 242 PNS 96,80% 250 PNS 250 PNS 100%
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Pelaksanaan Kediklatan
100,00 persen 102,10 persen 73% 100% 100% 100%
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
Jumlah peserta Diklat Fungsional
Tidak ada Tidak ada 20 psrt 46 psrt 230% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Diklat dasar Pajak Bumi
dan Bangunan
Jumlah psrt Diklat 100 psrt 39 psrt Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah Sosialisasi perundang-undangan kepegawaian
250 psrt 260 psrt 3 kali 3 kali 50% 4 kali 4 kali 100%
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD
Terlaksananya pengiriman LPJ CPNSD
390 psrt 0 608 psrt 663 psrt 109,05%% 13 Psrt 13 Psrt 100% Diklat Pengelola Asset
Daerah
Jumlah peserta Diklat Tidak ada Tidak ada 65 psrt 40 psrt 61,54% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Diklat Dasar Satuan Polisi
Pamong Praja
Jumlah Peserta Diklat Dasar Satpol PP
Tidak ada Tidak ada 40 psrt 40 psrt 100% 40 psrt 40 psrt 100% Diklat Analisis Kebutuhan
Diklat
Jumlah peserta Diklat Tidak ada Tidak ada 40 psrt 40 psrt 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Peningkatan kapasitas
dan motivasi Pegawai BKD kab.Blitar
Jumlah Peserta Motivasi Pegawai
Tidak ada Tidak ada 35 psrt 41 psrt 117,14% 42 psrt 42 psrt 100% Orientasi CPNSD Jumlah peserta Orientasi
CPNSD
Tidak ada Tidak ada 600 psrt 604 psrt 109,05% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pendidikan dan Pelatihan
Sasaran Kerja Pegawai
Jumlah peserta Diklat Tidak ada Tidak ada 40 psrt 40 psrt 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pendidikan dan Pelatihan
Struktural bagi PNS Daerah/Pengiriman Diklat
Jumlah Pejabat ES II yang mengikuti Diklat Pim II
PIM II
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Jumlah Pengiriman Peserta Diklat teknis dan Fungsi
1 tahun 1 tahun 1 thn 1 thn 100% 20 Psrt 20 Psrt 100% Ujian Dinas dan
Penyesuaian Ijasah
Jumlah peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah
50 psrt 107 psrt 50 org 50 psrt 100% 150 psrt 150 psrt 100% Diklat dan Ujian
sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah
Jumlah peserta Dilat dan Ujian Sertifikasi barang/jasa pemerintah
130 psrt 81 psrt 120 psrt 58 psrt 70% 100 psrt 100 psrt 100% Assement center Penyelenggaraan
Assesment Center bagi Pejabat
Tidak ada Tidak ada 35 peserta 99 peserta 282,86% 69 Psrt 69 Psrt 100% Diklat Pengelolahan
kearsipan
Penyelenggaraan Diklat Pengelolaan Kearsipan
Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 100% 40 psrt 40 psrt 100%
6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Prosentase Pelaksanaan kegiatan bidang 100 persen 62,51 persen 94% 100% 100% 100% Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Jumlah jabatan struktural yang dilantik
1500 PNS 747 PNS 8.000 berkas 0 berkas 0% 1000 PNS 1000 PNS 100% Seleksi penerimaan calon
PNS
Jumlah Pelamar CPNS dari pelamar umum
12.000 pelamar 5.476 pelamar 1.200 pelamar 1.200 pelamar 0% 4.000 pelamar 4.000 pelamar 100% Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
Jumlah Berkas Kenaikan Pangkat
3500 berkas 3508 berkas 2.000 berkas 2.125 berkas 106,25% 3.000 berkas 3.000 berkas 100% Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan perceraian PNS Jumlah berkas Penanganan kasus-kasus penggaran disiplin dan Perceraian PNS
75 kasus 68 kasus 75 Penanga nan kasus 61 Penanga nan kasus 81,33% 100 berkas 100 berkas 57%
Pemberi Bantuan tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Jumlah bantuan Tugas Belajar dan Proses Ijin Belajar
312 org 130 org 300 PNS 113 PNS 37,67% 300 surat ijin
300 surat ijin 100% Fasilitasi
Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Jumlah Pendaftar Praja IPDN
50 org 30 org 50 peserta 0 peserta 0% 50 org 50 org 100% Penyelenggaraan Diklat
Teknis Fungsional dan Kepemimpinan
Jumlah Peserta Diklat kepemimpianan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian Kec.
198 oek 0 198 eks 186 eks 96,94% 198 eks 198 eks 100% Pemrosesan penanganan
LP2P
Jumlah Berkas Laporan Pajak -Pajak Pribdai PNS
6 buku 6 buku 6.500 berkas 6117 berkas 94,11% 6.500 berkas
6.500 berkas 100% Proses pengusulan
KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN dan BAPETARUM dan Konversi NIP
Jumlah Berkas Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, taspen dan Bapertarum
1500 eks 1135 eks 2000 berkas 2041 berkas 102,05% 2.500 Berkas
2.500 Berkas 100%
Proses pengusulan tanda penghargaan
satyalencana bagi PNS
Jumlah Berkas Pengsulan Tanda Penghargaan Satyalencana bagi PNS
800 berkas 658 berkas 00 berkas 618 berkas 154,30% 450 Berkas 450 Berkas 100% Proses Pengambilan
Sumpah PNS
Jumlah Pegawai yang disumpah
400 PNS 222 PNS 0 PNS 0 PNS 0% 600 berkas 600 berkas 100% Pemrosesan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Jumlah berkas pejabat wajib LHKPN
35 berkas 73 berkas 36 berkas 52 berkas 144,44% 71 orang 71 orang 100% Pembinaan PNS Daerah Jumlah PNS yang
mengikuti Pembinaan 90 SKPD 90 SKPD 400 PNS 1.350 PNS 337,50% 91 orang 91 orang 100% Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS Jumlah Berkas Pengankatan CPNS menjadi PNS
Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 100% 604 CPNS 604 CPNS 100%
7 Program pengembangan Data / Informasi Pegawai
Prosentase terupdatenya data kepegawaian 100% 100% 100 persen 94,91 persen 60% 100% 100% 100% Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jenis pengembangan data informasi kepegawaian
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Proses Pengalihan Statuts
PTT/GTT
Jumlah Pengalihan status PTT/GTT
Tidak ada Tidak ada 500 orang 500 orang 0% 300 berkas 300 berkas 100% Penyusunan
formasi/bezeting kekuatan pegawai
Jumlah Buku penyusunan formasi/Bezeting
10 buku 10 buku 10 buku 5 buku 50% 6 eks 6 eks 100% Penyusunan produk data
kepegawaian
Jumlah Buku Pegawaian 40 buku 40 buku 50 buku 50 buku 100% 50 eks 50 eks 100% Pelaksanaan Pendataan
ulang PNS (PUPNS)
Jumlah berkas Pegawai Tidak ada Tidak ada 12000 berkas 11188 berkas 93,23% 11.363 berkas
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Secara umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Blitar untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Badan beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan Tahun 2014 dan Tahun 2015, maka dapat kami uraiakan analisis kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar tahun 2015 dimana pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur/memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2016. Adapun capaian Indikator Utama pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :
A. Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai adalah sebagai berikut :
- Prosentase pegawai yang menduduki jabatan sesuai kompetensi dimana target Tahun 2015 adalah 5% akan tetapi hanya tercapai sebesar 2,23 persen disebabkan banyaknya pegawai yang mutasi baik masuk atau keluar dari Pemerintah Kabupaten Blitar. Jumlah pegawai yang pindah / mutasi pada tahun 2015 sebanyak 242 pegawai.
- Prosentase pejabat yang dilantik dimana target tahun 2015 adalah 96 % akan tetapi hanya tercapai sebesar 35,78 % hal ini disebabkan adanya ketentuan tentang larangan Mutasi/Pengangkatan dalam jabatan struktural 6 (enam) bulan menjelang masa jabatan Bupati/Wakil Bupati berakhir yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terkait hal tersebut Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar melakukan Konsultasi dan Koordinasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementrian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
- Prosentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan (struktural, diklat PIM) dimana target pada tahun 2015 adalah sebesar 100% akan tetapi hanya tercapai sebesar 97,65%. Dalam pencapaian kinerja ini terdapat kendala tidak dapat meberangkatkan / mengirim peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II karena telah dibatasi sebanyak 3 peserta.
- Prosentase Kelulusan Ujian Kedinasan dimana target pada Tahun 2015 adalah 100% akan tetapi hanya tercapai sebesar 48,33% hal ini dikarenakan belum maksimalnya upaya pembekalan materi kepada peserta ujian.
- Prosentase Dokumen Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (sesuai dengan kewenangannya) dimana pada tahun 2015 targetnya adalah 100% akan tetapi hanya tercapai sebesar 76,67% hal ini dikarenakan sebagai lembaga yang melaksanakan pelayanan publik khususnya pelayananan untuk Pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Pada Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah telah merencanakan sebanyak 32.001 berkas akan ditangani tepat waktu tetapi seiring berjalannya waktu berkas yang masuk ke Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 24.544 berkas dan telah diproses sehingga capaian pada akhir tahun 2015 sebanyak 76,67% .
- Prosentase Produk Data Kepegawaian dengan target pada tahun 2015 adalah 100% akan tetapi hanya tercapai sebesar 93,41% dikarenakan belum maksimalnya Produk data pegawaian yang dihasil oleh Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Blitar DUK (Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Pejabat Eselon, Buku Formasi pegawai / Bezeting kekuatan pegawai , serta buku monitoring yang telah diberikan ke kecamatan untuk diisi guna pengupdatetan data pegawai.
- Prosentase Peng-Updatetan Data Kepegawaian Pemerintah Kab. Blitar dimana target pada Tahun 2015 adalah 85% akan tetapi hanya terealisasi sebesar 64,79% dikarenakan data yang akan diupdate belum tersedia sepenuhnya.
B. Indikator Kinerja Utama yang tercapai adalah sebagai berikut :
- Prosentase Dokumen/laporan Capaian Kinerja dan Keuangan- Prosentase Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan (struktural. Fungsional, Teknis) Untuk Indikator Kinerja Utama dimana tahun 2015 sudah tercapai diharapkan pada tahun 2016 juga akan tercapai sesuai target yang ditetapkan. Rekapitulasi dari Capaian Indikator Utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi
Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2015 2016 2017 2015 2016 2016 2017
1 Persentase Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Aparatur Sipil
Negara
NA 35% 40% 0% 35% 40% Perpedaan IKU
pada Tahun 2015 & 2016 dengan IKU Tahun 2017 dikarenakan adanya perbedaan RPJMD juga perubahan OPD, sehingga IKU yang lama dianggap sudah tidak relevan lagi untuk dipakai sebagai
pengukuran kinerja pada OPD baru. 2 Persentase Data Kepegawaian yang Di Up
Date tepat waktu
100% 55,10% 60% 76,67% 55,10% 60%
3 Persentase Pegawai yang membuat SKP dengan
benar
NA 50% 60% 0% 50% 60%
4 Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti
Diklat Kepemimpinan
100% 97,70% 98% 97,65% 97,70% 98%
5 Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis
Tugas dan Fungsi
100% 10% 20% 100% 10% 20%
6 Persentase ASN yang Ditempatkan di SKPD Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kompetensi 5% 2,13% 4% 2,13% 2,13% 4% 7 Persentase Penetapan Pejabat Fungsional Tertentu NA 0% 5% 0% 0% 5%
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi OPD
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi OPD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu strategis di bidang kepegawaian, adapun isu-isu tersebut antara lain:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi peraturan kepegawaian. 2. Meningkatkan Pemanfaatan Manajemen Teknologi Informasi dalam pelayanan
kepegawaian.
3. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi dan efektifitas pemenuhan Administrasi perkantoran, Sarana dan Prasarana dan Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Organisasi.
4. Mengoptimalkan penempatan Aparatur sesuai kemampuan dan kompetensi Aparatur
Selain isu-isu strategis di atas kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tupoksi OPD dapat disebutkan sebagai berikut :
1. Belum Optimalnya dalam melaksanakan pelayanan dalam bidang kepegawaian 2. Masih rendahnya kemampuan SDM ASN
3. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan ASN
4. Belum Optimalnya dalam penataan dan penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang ada
5. Belum Optimalnya Fasilitasi Kesejahteraan ASN dan Data / Informasi serta pengembangan IT bidang Kepegawaian
Dari isu strategis dan kendala yang dihadapi di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar menentukan kebijakan umum sebagai berikut :
1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
2. Pemberdayaan Sistem Informasi Manajeman Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi agar dapat diakses dengan mudah
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Administrasi Perkantoran dan Sarana dan Prasarana
4. Peningkatan Kualitas dokumen perencanaan dan Pelaporan serta kualitas pelayanan SKPD
5. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan organisasi
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan Kabupaten Blitar tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2016, program indikatif di tahun 2017 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025, telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, telaah prioritas RPJMN 2015-2019, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 maka Tema RKPD Tahun 2017 adalah “Percepatan kecukupan sarana-prasarana, system, dan infrastruktur berbasis potensi unggulan Kab Blitar (Pariewisata dan Pertanian).” Dari tema tersebut ditetapkan skala prioritas pembangunan Tahun 2017 sebagai berikut : 1. Fital, Penataan Sarana Aparatur & Sistem Pendukung Pemerintahan
2. Infrastruktur perekonomian yang berpihak terhadap pertanian dan pariwisata 3. Pembangunan Infrastruktur besar berbasis kawasan dan pusat pertumbuhan
baru
4. Pemantapan pemberian layanan dasar umum dan pemerintahan
5. Intensifikasi potensi pariwisata unggulan dan penggunaan teknologi pertanian Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan Renstra SKPD, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM mengajukan 7 program yang terdiri dari 33 Kegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2017 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Blitar :
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Blitar
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET PAGU INDIKATIF
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 301.431.377 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 301.431.377 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Jumlah kebutuhan rutin perkantoran
100% 301.431.377 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Jumlah kebutuhan rutin perkantoran
100% 301.431.377
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pelayanan
Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi
100% 921.888.892 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pelayanan
Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi
100% 921.888.892
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana perkantoran
921.888.892 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana perkantoran
921.888.892
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan
Persentase Dokumen
Perencanaa, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang tepat waktu
100% 11.432.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan
Persentase Dokumen
Perencanaa, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang tepat waktu
100% 11.432.000
Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen
perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
62 eks 11.432.000 Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan 62 eks 11.432.000 4 Program Pengembangan Data/Informasi Persentase Pengembangan data/Informasi Kepegawaian 100% 1.235.969.700 Program Pengembangan Data/Informasi Persentase Pengembangan data/Informasi Kepegawaian 100% 1.235.969.700 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jenis pengembangan data informasi kepegawaian
1 jenis 1.194.470.000 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jenis pengembangan data informasi kepegawaian
1 jenis 1.194.470.000
Penyusunan Produk Data Kepegawaian
Jumlah Jenis data kepegawaian
38 eks 10.435.000 Penyusunan Produk Data Kepegawaian
Jumlah Jenis data kepegawaian
38 eks 10.435.000
Penanganan Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi PNS
Jumlah berkas LP2P 7500
Berkas
31.064.700 Penanganan Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi PNS
5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase Aparatur yang
memperoleh pembinaan dan pengembangan Aparatur
100% 966.296.825 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase Aparatur yang
memperoleh pembinaan dan pengembangan Aparatur
100% 966.296.825
Seleksi Penerimaan Calon PNS
1. Jumlah SK calon PNS 150
Berkas
88.111.500 Seleksi Penerimaan Calon PNS
1. Jumlah SK calon PNS 150 Berkas 88.111.500 2. Jumlah rapat konsultasi
dan koordinasi yang dilaksanakan
7 kali 2. Jumlah rapat konsultasi
dan koordinasi yang dilaksanakan
7 kali
Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
1. Jumlah pendaftar 50 org 16.833.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
1. Jumlah pendaftar 50 org 16.833.000 2. Jumlah rapat konsultasi
dan koordinasi yang dilaksanakan
2 kali 2. Jumlah rapat konsultasi
dan koordinasi yang dilaksanakan
2 kali
Proses Pengusulan Pegawai yang Pensiun
Jumlah SK Pensiun 470 SK
Pensiun
45.907.900 Proses Pengusulan Pegawai yang Pensiun
Jumlah SK Pensiun 470 SK Pensiun 45.907.900 Penyusunan Formasi/Bezeting Kekuatan Pegawai
Jumlah dokumen bezzeting 5 eks 18.446.000 Penyusunan Formasi/Bezeting Kekuatan Pegawai Jumlah dokumen bezzeting 5 eks 18.446.000 Proses Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, taspen, Bapertarum
Jumlah berkas usulan Karpeg, Karis/Karsu, taspen dan Bapertarum
100 Berkas
16.863.000 Proses Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, taspen, Bapertarum
Jumlah berkas usulan Karpeg, Karis/Karsu, taspen dan Bapertarum
100 Berkas 16.863.000
Pengangkatan ASN 1. Jumlah SK ASN 50 SK 20.092.000 Pengangkatan ASN 1. Jumlah SK ASN 50 SK 20.092.000 2. Jumlah rapat konsultasi
dan koordinasi yang dilaksanakan
7 kali 2. Jumlah rapat konsultasi
dan koordinasi yang dilaksanakan
7 kali
Proses Penanganan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Perceraian PNS
Jumlah org/Kasus yang ditangani
70 Orang 63.514.700 Proses Penanganan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Perceraian PNS
Jumlah org/Kasus yang ditangani
70 Orang 63.514.700
Proses Pengusulan Tanda Penghargaan
Satyalencana bagi PNS
Jumlah berkas usulan satya lencana
500 Berkas
15.596.000 Proses Pengusulan Tanda Penghargaan Satyalencana bagi PNS
Jumlah berkas usulan satya lencana
500 Berkas 15.596.000
Pengambilan Sumpah PNS Jumlah Berkas Pernyataan Sumpah
50 berkas 8.044.000 Pengambilan Sumpah PNS Jumlah Berkas Pernyataan Sumpah
50 berkas 8.044.000
Pembinaan PNS Daerah Jumlah peserta Pembinaan PNS
200 PNS 54.999.000 Pembinaan PNS Daerah Jumlah peserta Pembinaan PNS
200 PNS 54.999.000
Pembekalan PNS yang akan purna tugas
Jumlah Peserta Orientasi 50 PNS 196.152.725 Pembekalan PNS yang akan purna tugas
Motivasi dan
Pengembangan Kapasitas Pegawai
Jumlah peserta Motivasi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai
58 psrt 315.750.000 Motivasi dan
Pengembangan Kapasitas Pegawai
Jumlah peserta Motivasi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai
58 psrt 315.750.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepegawaian
Jumlah dokumen laporan kepegawaian
51 eks 17.055.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepegawaian
Jumlah dokumen laporan kepegawaian
51 eks 17.055.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Peserta sosialisasi 400 Psrt 88.932.000 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Peserta sosialisasi 400 Psrt 88.932.000
6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persantase peserta yang
mengikuti pendidikan dan Pelatihan
100% 3.210.628.196 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persantase peserta yang
mengikuti pendidikan dan Pelatihan
100% 3.210.628.196
Penyelenggaraan Diklat Teknis Kepemimpinan
Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan
90 Psrt 2.189.035.696 Penyelenggaraan Diklat Teknis Kepemimpinan
Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan
90 Psrt 2.189.035.696
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS daerah
Jumlah peserta Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi
100 Psrt 304.780.000 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS daerah
Jumlah peserta Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi
100 Psrt 304.780.000
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
Jumlah peserta Diklat Fungsional
25 Psrt 278.425.000 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
Jumlah peserta Diklat Fungsional
25 Psrt 278.425.000
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
Jumlah peserta Diklat Prajabatan
3 Psrt 30.832.500 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
Jumlah peserta Diklat Prajabatan
3 Psrt 30.832.500
Assesment Center Jumlah peserta Assesment Centre
46 Psrt 361.545.000 Assesment Center Jumlah peserta Assesment Centre
46 Psrt 361.545.000
Pemberi Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Jumlah Surat Ijin Belajar yang diterbitkan
100 Surat Ijin
46.010.000 Pemberi Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Jumlah Surat Ijin Belajar yang diterbitkan
100 Surat Ijin
46.010.000
7 Program Pengembangan
dan Penataan karier Pegawai
Persentase Penataan Karier
sesuai dengan kompetensi
100% 1.024.884.010 Program Pengembangan dan Penataan karier Pegawai
Persentase Penataan
Karier sesuai dengan kompetensi
100% 1.024.884.010
Penempatan dan Pemindahan Tugas PNS
SK Pindah Tugas 250 SK 34.814.700 Penempatan dan Pemindahan Tugas PNS
SK Pindah Tugas 250 SK 34.814.700
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
Jumlah pelantikan
pengangkatan dalam jabatan
2 kali 513.996.227 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Jumlah pelantikan pengangkatan dalam jabatan 2 kali 513.996.227 Pembinan Karir PNS melalui Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu
Jumlah berkas usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu 500 berkas 100.194.467 Pembinan Karir PNS melalui Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu
Jumlah berkas usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu 500 berkas 100.194.467 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
Jumlah berkas usulan kenaikan pangkat struktural dan fungsional 2500 berkas 243.664.984 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
Jumlah berkas usulan kenaikan pangkat struktural dan fungsional
Penanganan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Jumlah penyelenggara negara yang wajib mengisi LHKPN
71 orang 65.191.600 Penanganan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Jumlah penyelenggara negara yang wajib mengisi LHKPN
71 orang 65.191.600
Pembinaan Karier PNS melalui Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah
Jumlah berkas usulan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah
100 berkas
67.022.032 Pembinaan Karier PNS melalui Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah
Jumlah berkas usulan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah
100 berkas 67.022.032
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Bab III Pasal 4 Butir e point 1 dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sehingga sesuai dengan tupoksinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tidak mengakomodir usulan Program dan Kegiatan masyarakat.
BAB. III
TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar berusaha untuk meyelaraskan dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga pelayanan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar dapat dioptimalkan. Dari beberapa penyelarasan tersebut ada beberapa sasaran strategis yang sesuai dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten, antara lain :
Tabel 3.1
Tabel Penyelarasan Sasaran Strategis antara BKN, BKD propinsi Jawa Timur Dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar
NO BKN BKD Propinsi Jawa Timur SASARAN STRATEGIS BKD Kab. Blitar
1. Terselenggaranya Manajemen Pegawai ASN yang profesional
Meningkatnya kualitas penataan dan penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan dan Kompetensi
Meningkatkatnya
Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi dan Kebutuhan yang optimal
2. Meningkatnya kualitas SDM
ASN Meningkatnya kemampuan dan kualitas SDM aparatur
3. Meningkatnya kualitas Informasi dibidang Kepegawaian Meningkatnya kualitas Informasi Kepegawaian yang efektif
4. Meningkatnya kedisiplinan ASN Meningkatnya tingkat
Kedisiplinan (ASN) 3.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah didasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar adalah :
Tujuan Organisasi Perangkat Daerah :
Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan Indikator Tujuan Indeks Profesionalitas ASN Sasaran Organisasi Perangkat Daerah :
1. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Organisasi Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Kompetensi ASN
4. Meningkatnya Penempatan Aparatur sesuai Kompetensinya 5. Meningkatnya Kinerja ASN
6. Meningkatnya Kesejahteraan ASN 3.3. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan merupakan startegi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah.
Program dan kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan.
Dalam Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar merencanakan 7 (tujuh) program dan dijabarkan menjadi 33 (Tiga Puluh Tiga) kegiatan. Beberapa kegiatan akan digunakan untuk melaksanakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian dilingkup Pemerintah Kabupaten Blitar dan Administrasi Perkantoran serta kegiatan lain dilakasanakan untuk menjalin kerjasama dengan unit-unit dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan instansi pemerintah pusat/daerah dan kegiatan-kegiatan lain untuk menunjang eksistensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat dalam tabel Renja SKPD Tahun 2017 terlampir.
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Blitar
KODE
Urusan/Bidang Urusanan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 20 07
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daera, Kepegawaian 1 20 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 301.431.377 100% 332.200.000
1 20 07 01 20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Jumlah kebutuhan rutin
perkantoran BKD 12 Bulan 301.431.377 APBD 12 Bulan 332.200.000
1 20 07 02 Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur
Prosentase pelayanan Sarana dan
Prasarana Aparatur kondisi baik 100% 921.888.892 100% 1.014.200.000
1 20 07 02 45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan prasarana
perkantoran BKD 12 Bulan 921.888.892 APBD 12 Bulan 1 .014.200.000
1 20 07 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan
Prosentase Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan sesuai dengan perencanaan
100% 11.432.000 100% 13.750.000
1 20 07 06 07
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 07 33 Program Pengembangan Data / Informasi
Prosentase Pengembangan
data/Informasi Kepegawaian 100% 1.235.969.700 100% 1.367.850.000
1 20 07 33 xx Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah - Pembayaran Speedy - Pengembang Sistem Informasi kepegawaian - Finger Print BKD 1 Tahun 1 Paket 70 unit 1.194.470.000 APBD 1 Tahun 1 Paket 70 unit 1.320.000.000
1 20 07 33 03 Penyusunan Produk Data Kepegawaian
Buku Kepegawaian (DUK, DSP dan
DPE) BKD 38 Eks 10.435.000 APBD 38 Eks 12.100.000 1 20 07 33 xx Penanganan Laporan Paja-Pajak
Pribadi bagi PNS Berkas LP2P BKD
7500
Berkas 31.064.700 APBD
7500
Berkas 35.750.000
1 20 07 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Prosentase Aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan Aparatur
966.296.825 100% 1.145.479.390
1 20 07 30 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS SK CPNS Kab. Blitar
150
Berkas 88.111.500 APBD
150
Berkas 97.900.000 1 20 07 30 xx Proses Pengusulan Pegawai yang
pensiun SK Pensiun BKD 470 Berkas 45.907.900 APBD 470 Berkas 70.613.785 1 20 07 30 xx Penyusunan Formasi/Bezeting
Kekuatan Pegawai Buku Bezzeting BKD 5 Eks 18.446.000 APBD 5 Eks 22.000.000 1 20 07 30 20 Proses Pengusulan Karpeg,
Karis/Karsu, taspen, Bapertarum
Karpe, Karis/Karsu, taspen dan
Bapertarum BKD
100
Berkas 16.863.000 APBD
100
Berkas 22.000.000 1 20 07 30 25 Pengangkatan ASN SK ASN BKD 300
Berkas 20.092.000 APBD
300
Berkas 20.900.000 1 20 07 30 09
Proses Penanganan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Perceraian PNS
Penanganan Kasus BKD 70 orang 63.514.700 APBD 70 orang 74.953.670
1 20 07 30 21
Proses Pengusulan Tanda Penghargaan Satyalencana bagi PNS
Satya Lencana X, XX, XXX BKD 500
Berkas 15.596.000 APBD
500
Berkas 26.769.105 1 20 07 30 22 Pengambilan Sumpah PNS Surat Pernyataan Sumpah Kab. 300 PNS 8.044.000 APBD 300 PNS 15.731.375
Blitar 1 20 07 30 24 Pembinaan PNS Daerah Daftar Hadir Pembinaan Kab.
Blitar 200 PNS 54.999.000 APBD 200 PNS 85.661.455 1 20 07 30 xx Pembekalan PNS yang akan
purna tugas Daftar Hadir Peserta Orientasi 50 PNS 196.152.725 APBD 50 PNS 220.000.000 1 20 07 30 xx Motivasi dan Pengembangan
Kapasitas Pegawai Daftar hadir Peserta BKD 58 Orang 315.750.000 APBD 58 Orang 346.500.000 1 20 07 30 15 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Buku Monitoring
Kab.
Blitar 51 SKPD 17.055.000 APBD 51 SKPD 22.000.000 1 20 07 30 xx Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan Daftar hadir Peserta
Kab.
Blitar 2 kali 88.932.000 APBD 2 kali 99.000.000 1 20 07 30 xx Fasilitasi Penyelenggaraan
Penerimaan Paraja IPDN Berkas Pelamar BKD 50 Berkas 16.833.000 APBD 50 Berkas 21.450.000
1 20 07 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persantase peserta yang mengikuti
pendidikan dan Pelatihan 100% 3.210.628.196 APBD 100% 3.599.687.928
1 20 07 05 xx Penyelenggaraan Diklat teknis
Kepemimpinan STTPL Diklat Kepemimpinan
Kab.
Blitar 90 Peserta 2.189.035.696 APBD 90 Peserta 2.458.541.206 1 20 07 05 14
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS daerah
STTPL Diklat Tugas dan Fungsi Kab. Blitar
100
Peserta 304.780.000 APBD
100
Peserta 346.500.000 1 20 07 05 xx Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional bagi PNS Daerah STTPL Diklat Fungsional
Kab.
Blitar 25 Peserta 278.425.000 APBD 25 Peserta 304.700.000 1 20 07 05 05
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
STTPL Prajabatan BKD 3 Peserta 30.832.500 APBD 3 Peserta 34.100.000 1 20 07 05 19 Assesment Center Pemetaaan dan Job Target BKD 46 Peserta 361.545.000 APBD 46 Peserta 401.500.000 1 20 07 05 xx Pemberi Bantuan Tugas Belajar
dan Ikatan Dinas Surat Ijin Belajar BKD 100 PNS 46.010.000 APBD 100 PNS 54.346.722
1 20 07 xx Program Pengembangan dan Penataan karier Pegawai
Prosentase Pentaan Karier sesuai
1 20 07 xx xx Penempatan dan Pemindahan
Tugas PNS SK Pindah Tugas BKD 250 PNS 34.814.700 APBD 250 PNS 39.650.000 1 20 07 xx xx Penyusunan Rencana
Pembinaan Karir PNS
SK Pengankatan dalam Jabatan
Struktural BKD 1000 PNS 513.996.227 APBD 1000 PNS 566.500.000 1 20 07 xx xx
Pembinaan karir PNS melalui pengangkatan jabatan Fungsional tertentu
SK Pengangkatan dalam jabatan
Fungsional Tertentu BKD 1000 PNS 100.194.467 APBD 1000 PNS 110.000.000 1 20 07 xx xx Penataan Sistem Administrasi
Kenaikan Pangkat PNS SK Kenaikan Pangkat BKD
2000
Berkas 243.664.984 APBD
2000
Berkas 275.000.000 1 20 07 xx xx Penanganan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara Berkas LHKPN BKD 71 Berkas 65.191.600 APBD 71 Berkas 73.700.000 1 20 07 xx xx
Pembinaan Karier PNS melalui Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Sertifikat Kelulusan BKD 100 Peserta 67.022.032 APBD 100 Peserta 78.100.000 TOTAL BELANJA 7.672.531.000 8.911.743.114
BAB. IV
PENUTUP
Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntanbilitas kinerja yang dimulai dari penyusunan Rencana Strategis. Pelaksanaan kegiatan yang diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Rencana Kerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana stratejik yang berjangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran yang lebih detail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya.
Jika dalam perencanaan program dan kegiatan ada yang tidak sesuai baik ada tambahan atau berkurangnya kegiatan dan atau tidak sesuainya jumlah pagu, maka akan dilakukan pembetulan pada penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di tahun bersangkutan.
Dalam Rencana Kerja Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar merencanakan 7 (Tujuh) program dan dijabarkan menjandi 33 (Tiga Puluh Tiga) kegiatan. Beberapa kegiatan akan digunakan untuk melaksanakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian dilingkup Pemerintah Kabupaten Blitar dan Administrasi Perkantoran serta kegiatan lain dilakasanakan untuk menjalin kerjasama dengan unit-unit dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan instansi pemerintah pusat/daerah dan kegiatan-kegiatan lain untuk menunjang eksistensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar.
Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami sebagai lembaga/OPD pengelola kepegawaian Kabupaten Blitar.
