TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
Untuk mewujudkan visi dan misi harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau yang di tetapkan mencakupi penentuan
kebijakan, program dan kegiatan.
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk bagi setiap pelaksana kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.
Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategi berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun.
Kegiatan merupakan aspek operasional / kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.
Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau dengan rincian sebagai berikut :
!"! #$ % &'() (% *+, -., . / +01 . (*23 45) 6 .7 ., 8 +0 +, - ., . ., 8 +9: ., ;<,., = .+ 0. > /.:<?.@+, A., ; ;.< B. >< , CD EF 9+ 0<?.G., 7H G<9+, ?+0 +,-., .., I.,; : + 0JKL @. @+G,K J H?+0.JK H, .M I+, ; :+0L< ,;JK J+: . ;.K .-< ., H ?+ 0 .JKH, .M 7K7 .M. 9 @+ 0N< 1< 7,I. 8 +0 +,-., .., 8 +9: ., ;<,., = .+0. > J+:.; .K9., . I.,; 7K G+>+, 7.GKO PM+ > G.0 +,. K @< * +, - ., . / +01 . J+: . ;.K 7HG<9+, 8 +0 +,-., .., 8+ 9:.,;< , ., =. +0 . > / .: <?.@+, A., ; ; .< 9+9K MK GK . 0@K ?+,@K, ; J+:.; .K @H M.G <G<0 7 .M. 9 9+,+,@<G., G+: + 0 >.JK M., @+0N< 1< 7,I. ?+9: ., ;<,., / .: <?.@+, A., ; ; .< I., ; J+J<.K 7+, ; ., 8+0 +, -., .., 8 +9: ., ;<,., I., ; @+ 0?.7< 7K 6K7., ; 2G H,H9KQ AHJK.M 6< 7 .I.Q 8 0.J. 0 ., . N K M.I. > 7., A= 5Q J+ 0@. = .@. K,L H09.JK I.,; GH9?0 + >+,JKL 7 .M. 9 9+,< ,1 ., ; 8 +0 +,-., .., 8 +9: ., ;< , ., = .+ 0 .>O =.M.9 9+,< ,1 ., ; G+M., -. 0 ., 8 +0 +, - .,.., 8+ 9:.,;< , ., = .+ 0. > J+ -. 0. H?+0 .JK H, .M .G., 9+9KMK GK . -<., I., ; 1 +M.J 7 ., @+; .JQ 7K.,@.0 .,I. 7+, ; ., 9+0 +, - ., .G., : +:+0 .?. ?0H; 0. 9 G+ ;K.@.,Q J+ >K, ; ; . 7.?.@ 9+, 1. 7K ?+ 7H9., @+G,K J7 .M. 9 ?+0 +, -., . .,,I. O *+, -., . / +01 . (*2345) 6. 7., 8+0 +,-., .., 8+9:., ;< , ., = . +0 .> /.:<?.@+, A., ; ;.< K,K 7K J<J< , J+: . ;.K .-< ., 7. 0K 8+M.G J., .., G+ ;K.@., 6 .7 ., 8+ 0+, -., . ., 8 +9: ., ;<, ., = .+ 0 . > / .: <?.@+, A., ; ; .< <,@<G B. ><, CDEF 7., J+:.; .K J.M. > J.@< ?+ 7H9., ?+,;. 9:K M., G+?<@<J., J+- .0 . @+?.@ 7.M.9 ?+,I<J<, ., 7., ?+,I+M+,;; . 0.., ?0H; 0. 9 I., ; 7K0+, -., .G., ?. 7. B. >< , :+0K G<@,I. O
= +9K GK., * +, - ., . /+ 01 . K,K 7K:<.@Q J+9H; . : + 09.,L. .@ G><J<J,I. :.;K 6 .7 ., 8+ 0+, -., . ., 8 +9: ., ;<, ., = .+ 0. > /.:<?.@+, A., ; ; .< 7 ., 8+ 9+ 0K,@. > = .+ 0 .> / .: <?.@+, A., ; ; .< ?.7 . <9< 9,I.Q J+0@. J+:.; .K : . >., 9.J<G., <,@<G ?+,K, ;G.@., GK, + 01 .?.7 . B. ><, CDEFO
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 05 Urusan Pemerintahan :
Penataan Ruang
R ST RSUSR Program Perencanaan Tata Ruang
400.000.000 1.000.000.000
R ST RSUSR RT VW XYZy[\[ Z] Z^ YZ_ ] Z] DY `] ab c]`] ^[]Zd e^Dc^f X[\ ]` XY b]y]Z] Z g]h]\ ] Z eXXgf gi `] j Y ba][ kl[mi `] gY _] n]`]ZjY ba][ B[m[ o] Z X Y `] ^Dc^ XXg j Y ba][ R Dim pSSqSS SqSSS AXBD gAB r
R ST RSUSR RT Vs XYZy[\[ Z] Z j] \` Yt ub] Z ^ [] Zd cYtl[m]
vaw] [ ^cv
BYtaZda Zgi `]x] Zdd] [
B[m[ o]Z XY`] j] \` Yt ub] Z ^cvBYta Zda Zgi `]x] Zdd][
R Dim pSSqSS SqSSS r
R ST RSUSR RT xx Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibukota Kecamatan Kapuas
Buku dan Peta RDTR PPK Kapuas
2 Dok 500.000.000
1 05 10601 15 xx Penyusunan Masterplan, Siteplan, dan DED Kawasan Kampung Wisata Sentana dan Kawasan Perkantoran Sabang Merah
Buku dan Peta Masterplan
Kawasan Sentana dan
Kawasan Perkantoran Sabang Merah
2 Dok 300.000.000
1 05 10601 15 xx Penyusunan Masterplan Drainase Kota Sanggau
Dokumen Masterplan
Drainase Kota Sanggau
1 Dok 200.000.000 1 05 10601 17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 140.000.000 534.073.000 1 05 10601 17 09 Operasional Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Tingkat Penyelenggaraan penataan ruang Kab Sanggau
2 Dok 140.000.000 2 Dok 200.000.000
1 05 10601 17 xx Penyusunan Rencana
Induk Pengembangan
Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab. Sanggau
Buku dan Peta RIPPDA Kab Sanggau
1 Dok 334.073.000
1
KODE REK Urusan Bidang dan Program/Kegiatan Sumber APBD Catatan Penting INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN
Target Satuan Target Satuan Pagu Indikatif
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 06 1.6.1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat terkirim periode 1 Tahun
1000 surat 2.650.000 1000 surat 2.915.000
1 06 1.6.1 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
12 bulan 211.579.500 12 bulan 222.158.475
1 06 1.6.1 01 06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9 unit 10.800.000 10 unit 11.340.000 1 06 1.6.1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Tenaga Administrasi keuangan SKPD 14 orang 143.400.000 17 orang 150.570.000
1 06 1.6.1 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih
13 item 7.268.500 15 item 7.856.460
1 06 1.6.1 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya Perbaikan peralatan Kantor
45 unit 24.150.000 65 unit 25.357.500
1 06 1.6.1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor 38 unit 88.436.000 44 unit 92.857.800
1 06 1.6.1 01 11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan
Tersedianya Cetak,
penggandaan dan photocopy
9 jenis 89.300.500 11 jenis 93.765.525
1 06 1.6.1 01 12 Penyediaan Komponen instalansi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Alat-alat Listrik 12 item 14.001.250 13 item 14.701.313
1 06 1.6.1 01 13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor
40 unit 224.779.000 1 tahun 236.017.950
1 06 1.6.1 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan bacaan 12 bulan 12.000.000 12 bulan 12.600.000
1 06 1.6.1 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Makanan dan minuman
12 bulan 55.425.000 12 bulan 58.196.250
1 06 1.6.1 01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Tersedianya BiayaTugas-tugas keluar daerah
267 OH 330.520.000 OH 387.521.000
1 06 1.6.1 01 19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS
Tersedianya Jasa tenaga kerja non PNS
13 orang 229.020.000 13 orang 254.880.000
1 06 1.6.1 01 20 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam
Tersedianya biayaTugas-tugas ke dalam daerah
Sarana dan Prasarana Aparatur
1 06 1.6.1 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meubeleur 26 unit 65.065.000 15 unit 45.000.000
1 06 1.6.1 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung kantor 1 unit 37.510.000 1 unit 39.385.500
1 06 1.6.1 02 24 Pemeliharaan Rutin berkala
kendaraan Dinas / Operasional Terpeliharanya Kendaraan roda empat 4 unit 79.860.000 4 unit 87.846.000 1 06 1.6.1 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terpenuhinya Rehab ruang kantor Bappeda
1 unit 200.000.000 1 unit 220.000.000
1 06 1.6.1 03 Program Peningkatan Displin Aparatur
- 61.901.280
1 06 1.6.1 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Pakaian dinas harian bagi pegawai - 52 orang 61.901.280 1 06 10601 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 124.332.000 140.000.000
1 06 10601 05 04 Pendidikan dan pelatihan Formal
Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 12 orang 124.332.000 12 orang 140.000.000 1 06 10601 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah - 100.000.000
1 06 10601 20 06 Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja, Monev dan Evaluasi)
Peserta OPD - 46 SKPD 100.000.000
1 06 10601 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah
dan laporan pelaksanaan
rencana pembangunan
Kabupaten Sanggau Tahun 2016
1 06 10601 21 14 Penyusunan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Kab. Sanggau
Musrenbang Kab,
Musrenbang Prov,
Musrenbang Reg, Musrenbang Nasional
4 Keg 538.953.150 4 Keg 530.953.000
1 06 10601 21 23 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau
Dokumen RKPD 1 Dok 190.001.400 1 Dok 199.501.470
1 06 10601 21 15 Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Dokumen KU-APBD dan
Dokumen PPAS
2 Dok 152.963.000 2 Dok 160.611.150
1 06 10601 21 16 Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas serta Plafon Anggaran Perubahan
Dokumen KU-APBD-P dan Dokumen PPAS-P
2 Dok 150.518.000 2 Dok 140.000.000
1 06 10601 21 21 Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Sanggau Tahun 2014-2019
Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Sanggau Tahun 2014-2019
1 Dok 198.028.200
-1 06 10601 21 29 Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi
Laporan RAD PPK dan
Laporan RAN HAM
2 Dok 52.646.400 75.000.000
1 06 10601 21 33 Revisi Renstra Bappeda Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2019
Buku Evaluasi Renstra Bappeda Tahun 2014-2019 dan Buku Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2014-2019
2 Dok 27.687.500
-1 06 10601 21 35 Monev Kegiatan yang bersumber dari dana DAK dan Tugas Pembantuan
Laporan DAK dan TP Kabupaten Sanggau Tahun 2017
4 Laporan 91.332.150
1 06 10601 21 36 Penyusunan Data Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Pameran Pembangunan
Dokumen Profile Daerah 1 Dok 214.469.942
1 06 10601 21 xx Penyusunan Profil Bappeda Kab. Sanggau
Pembangunan Ekonomi Daerah
1 06 10601 22 08 Fasilitasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi
Laporan Monev, pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi 1 Dok 132.060.000 1 Dok 200.000.000 1 06 10601 22 22 Penyusunan rencana pengembangan induk pertanian rakyat
Dokumen rencana induk pengembangan pertanian rakyat di Kabupaten Sanggau
1 Dok 186.190.000 1 Dok 202.403.000
1 06 10601 22 25 Analisis Ekonomi Makro di Kabupaten Sanggau
Dokumen Analisis Ekonomi Makro Kab. Sanggau
1 Dok 200.950.000
-1 06 10601 22 xx Kajian Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kec. Kapuas Kab. Sanggau
Dokumen Kajian industri kecil dan menengah di kecamatan kapuas kabupaten Sanggau
- 1 Dok 206.300.000
1 06 10601 22 xx Penyusunan Masterplan Industri Sungai Batu Kab. Sanggau
Dokumen Masterplan Industri Sungai Batu Kabupaten Sanggau
- 1 Dok 100.000.000
1 06 10601 22 xx Penyusunan Masterplan
Industri Kecil dan
Menengah (IKM) Kab. Sanggau
Dokumen Masterplan IKM Kab. Sanggau
- 1 Dok 150.000.000
1 06 10601 22 xx Analisis Kelayakan
Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Sanggau
Dokumen kajian investasi core bisnis
- 1 Dok 300.000.000
1 06 10601 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
600.000.150 755.000.000 1 06 10601 23 20 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Dokumen pelaporan penanggulangan kemiskinan daerah 1 Dok 162.804.015 1 Dok 140.000.000
06 10601 23 23 Fasilitasi Tim Pokja AMPL Dokumen laporan evaluasi, monitoring dan koordinasi pokja AMPL
1 Dok 100.000.000 1 Dok 130.000.000
1 06 10601 23 25 Fasilitasi percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu
Dokumen laporan pembinaan, monev dan koordinasi P2KPT kawasan perdesaan antar negara
1 Dok 106.561.666 1 Dok 210.000.000
1 06 10601 23 29 Fasilitasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosbud
Laporan Monev, pengendalian Pembangunan Bidang sosial budaya
Kabupaten Sanggau MDG's di Kab Sanggau dan matrik capaian target indikator MDG's 1 06 10601 23 xx Percepatan Pencapaian
SDG's di Kab. Sanggau
Dokumen laporan evaluasi percepatan pencapaian MDGS di Kab Sanggau dan matrik capaian target indikator SDGS
- 1 Dok 115.000.000
1 06 10601 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
598.907.450 647.467.750 1 06 10601 24 21 Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Kabupaten Sanggau Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kab. Sanggau
1 Dok 62.424.000
-1 06 10601 24 23 Operasional Tim Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air
Laporan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) Kab. Sanggau Tahun 2016
1 Dok 92.339.500
-1 06 10601 24 24 Penyusunan Inventarisasi Kawasan Kumuh Kab. Sanggau
Dokumen Inventarissai Kawasan Kumuh Kab. Sanggau
1 Dok 199.999.950
-1 06 10601 24 25 Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Pedesaan
Dokumen RISPAM Pedesaan Kab. Sanggau
1 Dok 244.144.000
-1 06 10601 24 xx Fasilitasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Infrastruktur
Laporan Monev, pengendalian Pembangunan Bidang infrastrukur dan pengembangan wilayah
- 1 Dok 162.198.750
1 06 10601 24 xx Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) IKK se-Kab.Sanggau
Dokumen RISPAM IKK se Kabupaten Sanggau - 1 Dok 485.269.000 1 06 10601 Urusan Pemerintahan : Statistik 1 06 10601 25 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik 270.766.500 0
Pembangunan Daerah (SIPD) 1 06 10601 25 02 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencana/Penunjang DAK dan Tugas Pembangunan
Laporan DAK dan TP Kabupaten Sanggau Tahun 2016 4 Laporan 86.983.000 -1 06 10601 26 PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN REKAYASA 134.059.900 415.000.000 1 06 10601 26 06 Fasilitasi Pembinaan kelembagaan Pokja Jarlitbang Kabupaten Sanggau
Laporan Pembinaan Pokja Jarlitbang Kab Sanggau
1 Dok 134.059.900 1 Dok 140.000.000 1 06 10601 26 xx Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan di bidang IPTEK Pemkab.Sanggau dengan BPPT Jakarta Laporan Kerjasama
pembangunan Bidang IPTEK
- 1 Dok 125.000.000
1 06 10601 26 xx Kajian Tinjauan Masalah Pelayanan Publik Kab. Sanggau
Laporan Kajian tinjauan masalah pelayanan publik di Kabupaten Sanggau
- 1 Dok 150.000.000
6.112.308.400 8.429.875.515