Program dan Kegiatan - TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Lamandau dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamandau, pada dasarnya kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau adalah sebagai “pengarah” setiap program perlindungan masyarakat dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan keamanan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 30

Sesuai dengan visi Kabupaten Lamandau TAHUN 2013 – 2018 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten

Lamandau dan Terselanggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang dilandasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”

Sesuai dengan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau tahun 2013 – 2015 yaitu “Terwujudnya

Kehidupan Masyarakat Kabupaten Lamandau yang Sejahtera dalam Suasana Aman Tertib dan Sejahtera dalam Demokratis yang Berwawasan Kebangsaan yang baik dengan dilandasi Ketaqwaan dan Keimanan kepada Tuhan Ynag Maha Esa”

Program dan kegiatan yang dirancang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau tahun 2015 yang terdiri dari 14 program dan38 kegiatan.

Program Utama :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan;

3. Program Pendidikan Politik Masyarakat;

4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 5. Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi; 6. Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya; 7. Program Dukungan Kelancaran Pemlu.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 31

Program Penunjang :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

6. Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi;

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

Tabel 3.2.

Program dan Kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Lamandau Tahun 2015

No. Prioritas Program Kegiatan

Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1. Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur

Desa dalam Meningkatkan Kontramtibmas;

2. Tim Terpadu Tingkat Kabupaten

Lamandau Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;

3. Pengembangan Komunitas Intelejen

Daerah;

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1. Pengendalian dan Pengawasan

Orang Asing;

2. Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat;

3. ^{Program Pendidikan Politik}

Masyarakat

1. Sosialisasi Demokratisasi kepada

Pelajar;

2. Pemantapan Stabilitas Sosial Politik; 3. Pembinaan Partai Politik;

4. ^{Program Pengembangan}

Wawasan Kebangsaan

1. Peningkatan Wawasan Kebangsaan;

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 32

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 sebagaimana Tabel 4.1 (Terlampir).

2. Sosialisasi Kesatuan Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional dan Bela Negara dalam Menegakkan Ideologi Negara;

3. Ikrar Bersama Anak Bangsa;

5. ^{Program Peningkatan}

Ketahanan Ekonomi

1. Sosialisasi Ketahanan Ekonomi;

2. Monitoring dan Pengawasan

terhadap Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi;

6. ^{Program Pembangunan}

Bidang Sosial Budaya

1. Saresehan Peningkatan Peran Tokoh

Agama dalam Memperkuat Kerukunan Umat Beragama;

2. Forum Komunikasi Pemuda,

Remaja, Mesjid, Gereja, Hindu Kaharingan dan Budha;

7. Program Dukungan

Kelancaran Pemilu

1. Posko Tim Koordinasi

Pileg/pilpres/pilgub/pilbup;

2. Sekretariat Tim Koordinasi

Kelancaran Penyelenggaraan Pilgub dan Monitoring Penyelenggaraan Pilgub.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 33

BAB IV PENUTUP

Demikian Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 ini, yang mana Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 sebagaimana Visi Pembangunan Kabupaten Lamandau yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan

Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Sedangkan upaya untuk mendukung Visi Kabupaten Lamandau tersebut diatas, dijabarkan dalam misi yang ke-4 (empat) yaitu Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau. Serta misi ke-8 (delapan) yaitu Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepaa Tuhan Yang Maha Esa. Kedua misi ini mempunyai keterkaitan langsung dengan Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau untuk menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan serta memperkuat kerukunan umat beragama masyarakat Kabupaten Lamandau.

Dalam rangka upaya mendukung Visi dan Misi tersebut diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau mempunyai Visi yaitu “Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Kabupaten

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 34

demokratis yang Berwawasan Kebangsaan yang Baik dengan dilandasi Ketaqwaan dan Keimanan kepaa Tuhan Yang Maha Esa”.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015. Pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau dengan harapan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10=(5+7+9)* 11 = (10/4)* 12

I ^{Program Pelayanan Administrasi} Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran 100% 100% 100% 20

1 ^{Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air,} Telepon dan Listrik

Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi,

sumber daya air,telepon dan listrik ^{60 Bulan} ^{12 Bulan} ^{12 Bulan} ²⁰

2 ^{Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan} Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jaminan perizinan kendaraan

dinas / operasional ^{21 unit} ^{10 unit} ^{4 unit} ¹

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ^{Tersedianya Barang Cetakan dan}

Penggandaan ^{60 Bulan} ^{12 Bulan} ^{12 Bulan} ²⁰

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20

8 ^{Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan}_{Perundang-undangan} ^{Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan}_{Perundang-undangan} 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20 9 Penyediaan Makanan dan Minuman ^{Tersedianya kebutuhan makanan dan}

minuman ^{60 Bulan} ^{12 Bulan} ^{12 Bulan} ²⁰

10 ^{Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar} Daerah

Terlaksananya Kegiatan rapat-rapat koordinasi,konsultasi dan monitoring keluar daerah

60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20

11 ^{Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam} Daerah

Terlaksananya Kegiatan rapat-rapat koordinasi,konsultasi dan monitoring dalam daerah

60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20

Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /

Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2014

Catatan LAMPIRAN 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAKESBANGPOL SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 Indikator Kinerja Program (outcome) /

Kegiatan (output) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan No

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10=(5+7+9)* 11 = (10/4)* 12 Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /

Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2014

Catatan Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 Indikator Kinerja Program (outcome) /

Kegiatan (output) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan No

II ^{Program Peningkatan Sarana dan}_{Prasarana Aparatur} ^{Cakupan pelayanan sarana dan}_{prasarana aparatur} 100% 100% 75% 75

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleuir ^{Terpenuhinya bahan pemeliharaan}

Mebeleuir ^{12 Bulan} ^{12 Bulan} ^- ⁰

2 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional ^{Bertambahnya kendaraan}

dinas/operasional ^{15 Unit} ^{3 Unit} ^{3 Unit} ²⁰

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor terpelihara 60 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50

4 ^{Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan}

Dinas/Operasional ^{Kendaraan dinas/operasional terpelihara} ^{60 Bulan} ^{12 Bulan} ^{12 Bulan} ²⁰

5 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ^{Tercapainya Pengadaan Perlengkapan}_{Sarana Kantor} 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20

6 Penataan Halaman Kantor ^{Meningkatnya Keindahan dan Kebersihan}

Lingkungan Kantor ^{5 Kegiatan} ^{1 Kegiatan} ^{1 Kegiatan} ²⁰

7 ^{Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan}_{Dinas/Operasional}

Terpenuhinya Pemeliharaan Suku Cadang dan BBM Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

50 Unit 10 Unit 10 Unit% 100

8 ^{Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan}_{Perlengkapan Kantor} ^{Terpenuhinya Pemeliharaan Komputer}_{Kantor secara Berkala} 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai 100% 100% 100% 20

1 ^{Pengadaan Pakaian Dinas Beserta}

Perlengkapannya

Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya ^{66 Stel} ^{23 Stel} ^{23 Stel} ³⁵

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu ^{Terlaksananya pengadaan pakaian dinas}_aparatur 66 Stel 23 Stel 23 Stel 35

IV ^{Program Peningkatan Kapasitas Sumber} Daya Aparatur

Persentase sumber daya aparatur yang

memiliki kompetensi sesuai bidangnya ^100% ^100% ^100% ²⁰

1 ^{Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan} Perundang-undangan

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur

Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2014

Catatan Target dan Realisasi Kinerja

Kegiatan (output) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan No

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

Tepat

waktu ^{Tepat waktu}

Tepat

waktu ²⁰

1 ^{Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan} Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen perencanaan penganggaran dan

kinerja ^{1 Tahun} ^{1 Tahun} ^{1 Tahun} ¹⁰⁰

VI ^{Program Peningkatan Promosi dan}

Kerjasama Investasi ^{Pameran Pembangunan} Âda Âda Âda ²⁰

1 Penyelenggaran Pameran Tingkat Kabupaten ^{Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat}

akan Tupoksi Kesbangpol ^{1 Kali} ^{1 Kali} ^{1 Kali} ²⁰

VII ^{Program Peningkatan Partisipasi} Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam membangun desa ^100% ^100% ^0% ⁰

1 ^{Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong} Royong Masyarakat

Keikutsertaan dalam kegiatan bulan bhakti

gotong royong masyarakat ^{1 Keg} ^{1 Keg} ^- ⁰

VIII ^{Program Peningkatan Keamanan dan} Kenyamanan Lingkungan

Terciptanya Rasa Aman dan Ketertiban dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Lingkungan Masyarakat

100% 100% 80% 80

1 ^{Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur Desa Dalam} Meningkatkan Kontramtibmas

Terlaksananya Pemberdayaan Aparatur

Desa Dalam Meningkatkan Kontramtibmas ^{400 Orang} ^{70 Orang} ^{25 Orang} ^6,25

2 ^{Belanja Tim Terpau Tingkat Kabupaten}_{Lamandau Penanganan Gangguan Dalam Negeri} ^{Terciptanya Rasa Aman dan Nyaman di}_{Lingkungan Masyarakat} 15 Kali 3 Kali 3 Kali 20

IX ^{Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk} Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pemberdayaan Masyarakat Untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan ^{375 Orang} ^{75 Orang} ^{5 Orang} ¹

1 Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing ^{Terlaksananya Pengawasan Terhadap}_{Orang Asing} 75 Orang 15 Orang 5 Orang 7

Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2014

Catatan Target dan Realisasi Kinerja

Kegiatan (output) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan No

X Program Pendidikan Politik Masyarakat

Terciptanya Kemampuan Masyarakat Akan Budaya Politik , Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

25 Keg 0

1 Sosialisasi Demokratisasi Kepada Pelajar ^{Terciptanya Demikrasi Antar Pelajar di}

Kabupaten Lamandau ^{375 Orang} ^{65 Orang} ^- ⁰

2 Pemantapan Stabilitas Sosial Politik ^{Terselenggaranya Sosialisasi Pembinaan}

Politik Bagi Masyarakat ^{425 Orang} ^{75 Orang} ^{75 Orang} ¹⁸

3 Pembinaan Partai Politik ^{Terwujudnya Pembinaan Partai Politik di}

Kabupaten Lamandau ^{350 Orang} ^{70 Orang} ^{55 Orang} ¹⁶

XI ^{Program Pengembangan Wawasan} Kebangsaan

Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan

88% 88% 88% 100

1 Pengembangan Komunitas Intelejen Daerah Terlaksananya Kominda 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100

2 ^{Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-}_{nilai Luhur Budaya Bangsa}

Terlaksananya Sosialissai Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Luhur Budaya Bangsa

420 Orang 75 Orang 75 Orang 18

Sosialisasi Kesatuan Bangsa,Wasbang,Tannas dan Bela Negara Dalam Menegakkan Ideologi Negara

Terlaksananya Sosialisasi Kesatuan

Bangsa,Wasbang,Tannas dan Bela Negara ^{375 Orang} ^{65 Orang} ^{65 Orang} ¹⁷

4 Ikar Bersama Anak Bangsa ^{Terwujudnya Ikrar Bersama Anak Bangsa}

Bagi Pemuda ^{1 Keg} ^{1 Keg} ^{1 Keg} ¹⁰⁰

5 Peningkatan Wawasan Kebangsaan ^{Terselenggaranya HUT RI dan HUT}

Kabupaten Lamandau ^{1 Keg} ^{1 Keg} ^{1 Keg} ¹⁰⁰

XII ^{Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi}

Kepada Masyarakat ^{Terlaksananya Ketahanan Ekonomi} ^85% ^85% ^85% ¹⁰⁰

1 ^{Sosialisasi Ketahanan Ekonomi Kepada}_Masyarakat ^{Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi}_{Ketahanan Ekonomi kepaa Masyarakat} 365 Orang 65 Orang 65 Orang 18 2 ^{Monitoring dan Pengawasan Terhadap}

Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi

Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Terhaap Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi

Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2014

Catatan Target dan Realisasi Kinerja

Kegiatan (output) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan No

XIII ^{Program Pembangunan Bidang Sosial} Budaya

Terselenggaranya Komunikasi Keagamaan dan Sosialisasi Sosial Budaya

85% 70% 70% 82

1 ^{Saresehan Peningkatan Peran Tokoh Agama}_{Dalam memperkuat Kerukunan Umat Beragama}

Terlaksananya Kegiatan Saresehan Peran Tokoh Agama dalam Memperkuat

Kerukunan Umat Beragama 345 Orang 60 Orang 70 Orang 20

2 ^{Forum Komunikasi Pemuda Remaja Masjid,} Hindu Kaharingan dan Budha

Terlaksananya Forum Komunikasi Pemuda Remaja Masjid, Gereja,Hindu Kaharingan

dan Budha 150 Orang 150 Orang 130 Orang 87

XIV Program Dukungan Kelancaran Pemilu Terlaksananya Evaluasi, Monitoring 100% 100% 100% 100

Sekretariat Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pilpres dan Monitoring Penyelenggaraan Pilpres/Pilgub/Pilbup

Tersedianya Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pilpres dan Monitoring Penyelenggaraan Pilpres/Pilgub/Pilbup

3 Kali 3 Kali 3 Kali 100

Sekretariat Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pileg dan Monitoring Penyelenggaraan Pileg

Terseianya Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pileg dan Monitoring Penyelenggaraan Pileg

3 Kali 3 Kali 3 Kali 100

3 Posko Tim Kordinasi Pileg/Pilpres/Pilgub/Pilbup ^{Terseianya Posko Tim Kordinasi}

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ^{Tingkat Penanganan Konflik dan}_{Gejolak Masyarakat} 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2%

2 ^{Pembinaan Terhadap LSM, Ormas,}

dan OKP ^{20 Keg} ^{22 Keg} ^{23 Keg} ^{24 Keg} ^{20 Keg} ^{22 Keg} ^{23 Keg} ^{24 Keg}

3 ^{Kegiatan Pembinaan Politik}_Daerah 14 Keg 10 Keg 10 Keg 10 Keg 14 Keg 10 Keg 10 Keg 10 Keg

4 Jumlah LSM 21 21 21 21 21 22 21 21

Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan

70% 80% 82% 83% 70% 100% 82% 83%

Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Peningkatan Ketahanan Ekonomi

70% 70% 75% 80% 70% 100% 75% 80%

Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Sosial Budaya

70% 70% 75% 80% 70% 100% 75% 80%

8 ^{Partisipasi Masyarakat Dalam}_Pemilu 75% 100% 100% 0% 75% 100% 100% 0%

Keterangan : *

*** Rencana Realisasi Target

NO Indikator

SPM/ Standar Nasional

IKK

Target Renstra Realisasi Capaian

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMANDAU LAMPIRAN 2.2

Proyeksi

Catatan Analisis

Rencana Review RPJPD/RPJMD Kabupaten Lamandau Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana (Rp) ^Lokasi ^{Indikator Kinerja}

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana (Rp) 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 4.597.047.250 4.597.047.250

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.409.782.275 1.409.782.275

BELANJA LANGSUNG 3.187.264.975 3.187.264.975

I Nanga Bulik ^{Cakupan pelayanan administrasi}

perkantoran ^100% ^743.022.200 ^I

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran ^{Nanga Bulik}

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran ^100% ^743.022.200

1 ^{Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber}

Daya Air dan Listrik ^{Nanga Bulik}

Tersedianya Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik ^{12 Bulan} ^46.800.000 ¹

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik ^{Nanga Bulik}

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik ^{12 Bulan} ^46.800.000 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Nanga Bulik Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 50.099.500 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Nanga Bulik Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 50.099.500 3 ^{Penyediaan Barang Cetakan dan}

Penggandaan ^{Nanga Bulik}

Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan ^{12 Bulan} ^20.626.200 ³

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan ^{Nanga Bulik}

Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan ^{12 Bulan} ^20.626.200

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Nanga Bulik Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 22.478.300 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Nanga Bulik Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 22.478.300 5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Nanga Bulik Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 225.000 5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Nanga Bulik Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 225.000 6 ^Penyediaan ^Bahan ^Bacaan ^dan

Peraturan Perundang-undangan ^{Nanga Bulik}

Tersedianya Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan ^{1 Tahun} ^12.000.000 ⁶

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan ^{Nanga Bulik}

Tersedianya Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan ^{1 Tahun} ^12.000.000 7 Penyediaan makanan dan minuman Nanga Bulik ^{Tersedianya Kebutuhan Makan dan}

Minum ^{12 Bulan} ^14.520.000 ⁷ ^{Penyediaan makanan dan minuman} ^{Nanga Bulik}

Tersedianya Kebutuhan Makan dan

Minum ^{12 Bulan} ^14.520.000

8 ^Rapat-rapat ^koordinasi ^dan

konsultasi keluar daerah ^{Nanga Bulik}

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar daerah

12 Bulan 204.230.200 8 ^Rapat-rapat ^koordinasi ^dan

konsultasi keluar daerah ^{Nanga Bulik}

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar daerah

12 Bulan 204.230.200 9 ^Penyediaan ^Jasa ^administrasi

keuangan ^{Nanga Bulik}

Tersedianya Jasa Administrasi

Keuangan ^{12 Bulan} ^159.168.000 ⁹

Penyediaan Jasa administrasi

keuangan ^{Nanga Bulik}

Tersedianya Jasa Administrasi

Keuangan ^{12 Bulan} ^159.168.000

10 ^Rapat-rapat ^koordinasi ^dan konsultasi kedalam daerah

Dalam Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan kedalam Daerah

12 Bulan 204.675.000 10 ^Rapat-rapat ^koordinasi ^dan konsultasi kedalam daerah

Dalam Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan kedalam Daerah

12 Bulan 204.675.000 11

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Luar Daerah ^{Tersedianya jaminan perizinan}

kendaraan dinas / operasional ^{12 Bulan} ^8.200.000 ¹¹

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Luar Daerah ^{Tersedianya jaminan perizinan}

kendaraan dinas / operasional ^{12 Bulan} ^8.200.000

Catatan Penting

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

LAMPIRAN 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program/Kegiatan

Hasil Analisis Kebutuhan No.

Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana (Rp) ^Lokasi ^{Indikator Kinerja}

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana (Rp) 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 Catatan Penting 2 7 Program/Kegiatan

Hasil Analisis Kebutuhan No.

Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan

II Nanga Bulik ^{Cakupan pelayanan sarana dan}

prasarana aparatur ^100% ^175.560.875 ^II

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur ^{Nanga Bulik}

Cakupan pelayanan sarana dan

prasarana aparatur ^100% ^175.560.875

1. ^Pengadaan ^perlengkapan ^gedung

kantor ^{Nanga Bulik}

Tercapainya Pengadaan

Perlengkapan Sarana Kantor ^{1 Keg} ^91.844.875 ^1.

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor ^{Nanga Bulik}

Tercapainya Pengadaan Perlengkapan

Sarana Kantor ^{1 Keg} ^91.844.875

2. ^{Pemeliharaan rutin/berkala gedung}

kantor ^{Nanga Bulik}

Terlaksananya Pemeliharaan

Gedung Kantor ^{1 Keg} ^10.635.000 ^2.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor ^{Nanga Bulik}

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung

Kantor ^{1 Keg} ^10.635.000

3. ^Pemeliharaan ^{Rutin/Berkala}

Kendaraan Dinas / Operasional ^{Nanga Bulik}

Terpenuhinya Pemeliharaan Suku Cadang dan BBM Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

1 Tahun 66.081.000 3. ^Pemeliharaan ^{Rutin/Berkala}

Kendaraan Dinas / Operasional ^{Nanga Bulik}

Terpenuhinya Pemeliharaan Suku Cadang dan BBM Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

1 Tahun 66.081.000 4. ^Pemeliharaan ^{Rutin/Berkala}

Perlengkapan Kantor ^{Nanga Bulik}

Terlaksananya Pemeliharaan

Perlengkapan Kantor ^{1 Tahun} ^7.000.000 ^4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Kantor ^{Nanga Bulik}

Terlaksananya Pemeliharaan

Perlengkapan Kantor ^{1 Tahun} ^7.000.000

III Nanga Bulik Tingkat Kepatuhan pegawai 100% 38.650.000 III ^{Program peningkatan disiplin}

aparatur ^{Nanga Bulik Tingkat Kepatuhan pegawai} ^100% ^38.650.000

1. ^{Pengadaan Pakaian Dinas beserta}

perlengkapannya ^{Nanga Bulik}

Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya ^{1 Paket} ^19.900.000 ^1.

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya ^{Nanga Bulik}

Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya ^{1 Paket} ^19.900.000

2. ^{Pengadaan Pakaian khusus hari-hari}

tertentu ^{Nanga Bulik}

Terlaksananya pengadaan pakaian

dinas aparatur ^{1 Paket} ^18.750.000 ^2.

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari

tertentu ^{Nanga Bulik}

Terlaksananya pengadaan pakaian

dinas aparatur ^{1 Paket} ^18.750.000

IV Nanga Bulik

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100% 110.000.000 IV ^{Program Peningkatan Kapasitas}

Sumber Daya Aparatur ^{Nanga Bulik}

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100% 110.000.000

1. ^{Bimbingan Teknis implementasi} peraturan perundang-undangan

Meningkatnya Pengetahuan

Aparatur Sesuai dengan Tupoksinya ^{1 Tahun} ^110.000.000 ^1.

Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur

Sesuai dengan Tupoksinya ^{1 Tahun} ^110.000.000

V Nanga Bulik ^{Tingkat ketepatan menyerahkan}

laporan kinerja dan keuangan ^{Tepat Waktu} ^8.542.500 ^V

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Nanga Bulik ^{Tingkat ketepatan menyerahkan}

laporan kinerja dan keuangan ^{Tepat Waktu} ^8.542.500

1. ^{Penyusunan Laporan Capaian Kinerja}

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ^{Nanga Bulik}

Dokumen perencanaan

penganggaran dan kinerja ^{1 Tahun} ^8.542.500 ^1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Nanga Bulik ^{Dokumen perencanaan penganggaran}

dan kinerja ^{1 Tahun} ^8.542.500

VI Nanga Bulik Pameran Pembangunan 100% 15.330.000 VI ^{Program Peningkatan Promosi dan}

Kerjasama Investasi ^{Nanga Bulik Pameran Pembangunan} ^100% ^15.330.000

1. ^{Penyelenggaraan pameran tingkat}

Kabupaten ^{Nanga Bulik}

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat akan Tupoksi Kesbangpol

1 Kali 15.330.000 1. ^{Penyelenggaraan pameran tingkat}

Kabupaten ^{Nanga Bulik}

Meningkatnya Pengetahuan

Masyarakat akan Tupoksi Kesbangpol ^{1 Kali} ^15.330.000

VII

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Ada 3.550.000 VII

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam membangun desa ^Ada ^3.550.000

1. ^{Penyelenggaraan Kegiatan Bulan}

Bhakti Gotong Royong Masyarkat ^{Nanga Bulik}

Keikutsertaan dalam kegiatan bulan

bhakti gotong royong masyarakat ^{1 kali} ^3.550.000 ^1.

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan

Bhakti Gotong Royong Masyarkat ^{Nanga Bulik}

Keikutsertaan dalam kegiatan bulan

bhakti gotong royong masyarakat ^{1 kali} ^3.550.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana (Rp) ^Lokasi ^{Indikator Kinerja}

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana (Rp) 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 Catatan Penting 2 7 Program/Kegiatan

Hasil Analisis Kebutuhan No.

Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan

VIII Nanga Bulik

Terciptanya Rasa Aman dan Ketertiban dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Lingkungan Masyarakat

100% 354.786.250 VIII ^{Program Peningkatan Keamanan}

dan Kenyamanan Lingkungan. ^{Nanga Bulik}

Terciptanya Rasa Aman dan Ketertiban dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Lingkungan Masyarakat

100% 354.786.250

1 ^{Pengembangan Komunitas Intelejen}

Daerah ^{Nanga Bulik Terlaksananya Kominda} ^{1 Tahun} ^152.605.000 ¹

Pengembangan Komunitas Intelejen

Daerah ^{Nanga Bulik Terlaksananya Kominda} ^{1 Tahun} ^152.605.000

Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Kontramtibmas

Nanga Bulik

Dalam dokumen RENCANA KERJA (RENJA) (Halaman 38-59)