TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.3. Program dan Kegiatan
Sejalan dengan Visi Pembangunan Kabupaten Pacitan yaitu ”TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA” beserta misi-misi yang menjadi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan indikator sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program maupun kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan tahun 2015, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pendapatan Bruto Petani Kebun per tahun Rp 304.878.765.450,- 2. Nilai Pemasaran produk unggulan perkebunan
- Kelapa Rp 113.505.000.000,- - Cengkeh Rp 167.958.000.000,- - Kopi Rp 9.670.000.000,- - Nilam Rp 2.246.000.000,- - Lada Rp 223.000.000,- - Kapas Rp 106.000.000,- - Kakao Rp 3.404.000.000,-
3. Cakupan petani yang dilatih teknologi perkebunan 2.965 orang 4. Produktivitas hasil perkebunan
- Kelapa 1,375 ton/Ha - Cengkeh 0,130 ton/Ha - Kopi 0,550 ton/Ha - Nilam 8,262 ton/Ha - Lada 0,127 ton/Ha - Kapas 0,106 ton/Ha
Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan Tahun 2016
38
- Kakao 0,216 ton/Ha5. Cakupan penyuluh perkebunan/kehutanan yang kompeten 100,00 % 6. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD 100,00 % 7. % Tertib Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 100,00 %
8. Pengembangan Komoditi Hutan Kayu dan Non Kayu - Jati 18.543,00 Ha
- Sengon 21.428,02 Ha - Gmelina 2.146,60 Ha - Jabon 1.171,70 Ha - Lebah Madu 250 setup
- Tanaman Bawah Tegakan 220,00 Ha 9. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 6,62% 10. Kerusakan Hutan Rakyat 18.207,00 Ha
11. Pelanggaran pengelolaan industri hasil hutan yang ditangani 2 kasus
Berdasarkan indikator capaian tahun 2015 di atas, kemudian dalam skala pelaksanaan pembangunan dirumuskan dalam 11 (sebelas) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut :
3.3.1. Program
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
2. Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian perkebunan.
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perdesaan.
4. Program Peningkatan Produksi Perkebunan.
5. Program Pemberdayaan penyuluh pertanian perkebunan lapangan. 6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
7. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
8. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. 9. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
10. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan. 11. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.
3.3.2. Kegiatan
1. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan Tahun 2016
39
3. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (DBHCHT)
4. Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian Perdesaan (DAK)
5. Anti Poverty Program (APP)
6. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Perkebunan Unggulan Daerah
7. Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Tepat Guna
8. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
9. Pengembangan Tan. Perkebunan pendukung Kawasan Agropolitan 10. Peremajaan dan Intensifikasi dan Rehabilitasi tanaman kebun 11. Pengembangan Tanaman Perkebunan
12. Optimalisasi & Pengembangan Sumberdaya Sarana dan Prasarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
13. Pengembangan Agensia Hayati
14. Penguatan Ekonomi masyarakat di lingk.Industri hasil tembakau hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan,mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan Ekonomi daerah ,dilaksanakan anatar lain melalui bantuan sarana produksi tanaman perkebunan (DBHCHT)
15. Penanganan Panen dan pasca panen bahan baku (DBHCHT) 16. Bimbingan Teknis Pengamatan, identifikasi dan Pengendalian OPT 17. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)
18. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 19. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
20. Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri
21. Pengembangan Hutan Tanaman
22. Pengembangan Hasil Hutan Non-kayu
23. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan
24. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
25. Rehabilitasi Lahan Kritis DAS (DAK)
26. Rehabilitasi Lahan Kritis dengan Sipil Teknis (DPn, DPi, Sumur Resapan)
27. Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan (DAK)
Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan Tahun 2016
40
29. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan hutan (DAK)30. Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan
Selanjutnya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang Rumusan Rencana Program.dan Kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2015 (Tahun Rencana) dan Prakiraan Maju Tahun 2016, disajikan dalam tabel berikut :
Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan Tahun 2016
41
Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program.dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 (Tahun Rencana) dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kabupaten Pacitan
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kode Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PERTANIAN Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani Pendapatan Bruto Petani Kebun per tahun (Rp. Juta)
304.878
Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku Agribisnis
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan petani dalam usaha tani komoditas kehutanan dan perkebunan
12 Kecamatan 1.200 Orang
100.000 DAU
Peningkatan Kemampuan lembaga
petani Jumlah Kelompok Tani yang dibina 12 kecamatan kelompok 48 75.000 DAU Pembinaan kemampuan dan
ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (DBHCHT) Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kemampuan Usahatani 12 Kecamatan 1.135 Orang 200.000 DBHCHT
Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan Tahun 2016
42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian Perdesaan (DAK)
0 DAK
-Gedung UPTD Meningkatnya infrastruktur dan sarpras perbenihan perkebunan
- Ds. Jetis Lor Kec. Nawangan 6 km Anti Poverty Program (APP) Terlaksananya
Pendampingan Anti Poverty Program
Nawangan 1 paket 75.000 APBD Kab
Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi (DBHCHT) Tersedianya Sarana dan Prasarana Produksi Guna Standarisasi Kualitas Bahan Baku 12 kecamatan 1 paket 370.000 DBHCHT
Program Peningkatan Pemasaran
hasil produksi pertanian perkebunan Nilai Pemasaran produk unggulan perkebunan - Kelapa (Rp. Juta) - Cengkeh (Rp. Juta) - Kopi (Rp. Juta) - Nilam (Rp. Juta) - Lada (Rp. Juta) - Kapas (Rp. Juta) - Kakao (Rp. Juta) 658.080 744.117 52.789 12.195 1.275 620 19.796
Promosi atas hasil produksi pertanian perkebunan unggulan daerah
Terlaksananya Pameran dan Pawai Pembangunan
Kab. Pacitan 2 kali 50.000 APBD Kab
Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian Cakupan petani yang dilatih teknologi perkebunan (orang)
2.965
Pengadaan Sarana Prasarana
Teknologi Tepat Guna Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Perkebunan Tepat Guna
Kec. Nawangan; Kec. Kebonagung;
Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan Tahun 2016
43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Terlaksananya Penyuluhan Teknologi
Kec. Punung, Kec. Pringkuku, Kec. Pacitan, Kec. Arjosari, Kec. Kebonagung, Kec. Nawangan, Kec. Tegalombo, kec. Tulakan, Kec. Ngadirojo, Kec. Sudimoro
1 paket 200.000 APBD Kab
Program Peningkatan Produksi Perkebunan Produktivitas hasil perkebunan - Kelapa (ton/Ha) - Cengkeh (ton/Ha) - Kopi (ton/Ha) - Nilam (ton/Ha) - Lada (ton/Ha) - Kapas (ton/Ha) - Kakao (ton/Ha) 1,375 0,130 0,550 8,262 0,127 0,106 0,216
Pengembangan Tan. Perkebunan
pendukung Kawasan Agropolitan Meningkatnya Luas Areal Tanaman Perkebunan
Kec. Nawangan: Ds. Penggung, Ds.
Jetislor; Kec. Bandar Ds. Jeruk 1 paket 258.000 APBD Kab Peremajaan dan Intensifikasi dan
Rehabilitasi tanaman kebun Terbangunnya kebun petani - Ds. Ketepung Kec. Kebonagung; Ds. Ngadirejan Kec. Pringkuku 1 paket 265.000 Pengembangan Tanaman Perkebunan Meningkatnya Luas
Areal Tanaman Perkebunan
- Kec. Sudimoro, Ds. Pager Kidul ; Kec. Arjosari , Ds.Karanggede, Kec. Nawangan, Ds. Sempu
- Kec. Pringkuku, Ds. Glinggangan
- Kec. Nawangan, Ds. Nawangan
1 paket 267.000 APBD Kab
Optimalisasi dan Pengembangan Sumberdaya Sarana Prasarana Pengendalian OPT
Terlaksananya eradikasi OPT dan Pengadaan Sarana Prasarana Pengendali OPT
12 kecamatan 1 paket 60.000 APBD Kab
Pengembangan Agensia Hayati Terlaksananya pembuatan dan penyaluran agensia hayati
Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan Tahun 2016
44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penguatan Ekonomi masyarakat di lingk.Industri hasil tembakau hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan,mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan Ekonomi daerah ,dilaksanakan anatar lain melalui bantuan sarana produksi tanaman perkebunan (DBHCHT) Meningkatnya produksi Tanaman Perkebunan di lingkungan IHT Pacitan Arjosari Tegalombo Pringkuku Punung Donorojo Kebonagung Tulakan Sudimoro 1 paket 680.000 DBHCHT
Penanganan Panen dan pasca panen
bahan baku (DBHCHT) Tersedianya Sarana Prasarana Penangana Panen dan Pasca Panen Pacitan Arjosari Tegalombo Pringkuku Punung Donorojo Kebonagung Tulakan Sudimoro 1 paket 350.000 DBHCHT
Bimbingan Teknis Pengamatan,
identifikasi dan Pengendalian OPT Jumlah Peserta Bimbingan Teknis 12 kecamatan 1 paket 250.000 Sekolah Lapang Pengendalian Hama
Terpadu (SLPHT) Terlaksananya SLPHT Petani Perkebunan Nawangan Tulakan Arjosari 3 kecamatan 100.000
Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Cakupan penyuluh perkebunan/kehutanan yang kompeten (%)
100,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan Terlaksananya peningkatan Pengetahuan Penyuluhan; Tersedianya Sarpras Penyuluhan
Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan Tahun 2016
45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KEHUTANAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD (%) 100,00
Peningkatan dan Pengelolaan
Administrasi Perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Pacitan 1 paket 550.000 APBD Kab
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
% Tertib Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (%)
100,00
Monitoring, Penilaian LAKIP dan
Penilaian Mandiri Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kab. Pacitan 1 paket 35.000 APBD Kab
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Pengembangan Komoditi Hutan Kayu dan Non Kayu - Jati (Ha) - Sengon (Ha) - Gmelina (Ha) - Jabon (Ha) - Lebah Madu (setup) - Tan. Bawah Tegakan (Ha) 18.543,00 21.428,02 2.146,60 1.171,70 250 220,00
Pengembangan Hutan Tanaman Tersalurnya bibit Jati
Jabon Sengon
- Ds. Dersono Kec. Pringkuku; Ds. Ketanggung Kec. Sudimoro; Ds. Tahunan Kec. Tegalombo; Ds.Punjung Kec. Kebonagung; Ds. Sedayu Kec. Arjosari; Ds. Wonoanti Kec. Tulakan
8.000 btg 24.000 btg
4.000 btg
150.000 APBD Kab
. Pengembangan Hasil Hutan Non-kayu Tersalurnya bibit Porang Tersalurnya setup lebah di masyarakat
- Porang :Ds Sumberejo Kec. Sudimoro, Ds. Kebondalem Kec. Tegalombo, Ds Jetis Kidul Kec. Arjosari, Ds. Cangkring Kec. Ngadirojo, Ds. Penggung Kec. Nawangan;
60 Ha 400 stup
Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan Tahun 2016
46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (%) 6,62
Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Tersalurnya benih Sengon benih Gmelina dan polybag Kab. Pacitan 90 kg 50 kg 1.800 kg 85.000 APBD Kab
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dlm RHL Peningkatan semangat masy dalam melaksanakan penghijauan dan konservasi alam
4 eks. Kawedanan 1 paket 85.000 APBD Kab
Rehabilitasi Lahan Kritis DAS (DAK) Peningkatan luas hutan rakyat dan bangunan konservasi - DPn - Sumur Resapan - 12 kecamatan 12 unit 60 unit 1.496.593 DAK
Rehabilitasi Lahan kritis dengan Sipil Teknis (DPn, DPi, Sumur Resapan)
Terbangunnya DPn
Sumur Resapan
- Ds. Banjarejo Kec. Kebonagung; Ds. Ketro Kec. Tulakan, Ds. Gawang Kec. Kebonagung; Ds. Sedeng Kec. Pacitan
12 unit 40 unit
203.751 APBD Kab
Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK)
Tersedianya sarpras penyuluhan kehutanan
12 kecamatan 1 paket 150.000 APBD Kab
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan
Kerusakan Hutan Rakyat (Ha)
18.207,00
Perlindungan dan pelestarian Kawasan
Sumber Mata Air Terlaksananya penanganan kawasan Sumber Mata Air
Ds. Kebonsari Kec. Punung; Ds. Gawang Kec. Kebonagung; Ds. Sobo Kec. Pringkuku; Ds. Kasihan Kec. Tegalombo
50 Ha 100.000 APBD Kab
Pencegahan dan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan Terlaksananya sosialisasi pencegahan kebakaran hutan
12 kecamatan 1 paket 175.000 APBD Kab
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan hutan (DAK)
Tersedianya sarpras pengamanan hutan
Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan Tahun 2016
47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pembinaan dan Penertiban
Industri Hasil Hutan Pelanggaran pengelolaan industri hasil hutan yang ditangani (kasus)
2
Pembinaan Tata Peredaran Hasil Hutan (TPHH)
Jumlah Peserta Pelatihan Tata Peredaran Hasil Hutan
Kab. Pacitan 1 paket 50.000
JUMLAH 8.231.369
KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PACITAN
Ir. BAMBANG SUPRIYOKO, MP
Pembina Utama Muda NIP. 19620630 198603 1 008
Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan Tahun 2016
48
BAB IVP E N U T U P
Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan 2011 – 2016 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.
Pacitan, Juni 2015
KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PACITAN
Ir. BAMBANG SUPRIYOKO, MP Pembina Utama Muda NIP. 19620630 198603 1 008