Program dan kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan tujuan organisasi yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan tersebut harus selalu
34
berkesinambungan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Untuk itu, agar menjamin kesinambungan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor pada tahun-tahun mendatang sebagai upaya pencapaian tujuan, sasaran dan kebijakan, BKPSDM Kota Bogor mengusulkan Rencana Kerja Tahun 2022 sejumlah 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan total kebutuhan dana atau pagu indikatif yang direncanakan sebesar Rp. 75.001.319.227,- (tujuh puluh lima milyar satu juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
Secara umum rincian program, kegiatan dan pagu indikatif BKPSDM tahun 2022 adalah sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan senilai Rp.64.341.119.227,- (enam puluh empat milyar tiga ratus empat puluh satu juta seratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
2. Program Kepegawaian Daerah yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan senilai Rp.4.405.200.000,- (empat milyar empat ratus lima juta dua ratus ribu rupiah).
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan senilai Rp.6.255.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
Adapun rumusan rencana program dan kegiatan BKPSDM Tahun 2022 dapat dilhat pada tabel 3.2 dibawah ini :
35
Tabel 3.2 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Tahun 2022
No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Indikatif
Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Bogor 75.001.319.227 A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
I Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 24.250.000
2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000
II Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 52.809.499.040
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD
25.000.000
III Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 261.252.860
6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.095.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 241.522.327 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.500.000.000 IV Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
500.000.000
10 Pengadaan Mebel 23.000.000
11 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 566.490.000
12 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 518.120.000 V Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 477.480.000
14 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 636.410.000
VI Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
180.550.000
16 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 190.900.000 17 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 134.550.000 B PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
VII Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
18 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 901.300.000 19 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 204.663.200
20 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 356.500.000
21 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 661.250.000
22 Pengelolaan Data Kepegawaian 118.021.800
VIII Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
23 Pengelolaan Mutasi ASN 281.750.000
24 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 285.315.000
IX Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
25 Pengelolaan Assessment Center 487.600.000
26 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 400.000.000
36 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Indikatif X Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
27 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 361.550.000 28 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 100.000.000
29 Pembinaan Disiplin ASN 247.250.000
C PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA XI Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
30 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
50.000.000
31 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
850.000.000
XII Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
32 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5.300.000.000
33 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta jabatan Fungsional
55.000.000
37
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022
Cat.
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran
Sub Keg KegiatanHasil Tolok Ukur Target 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 03 KEPEGAWAIAN 68.746.319.227 74.800.000.000
5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 64.341.119.227 69.775.000.000
5 03 01 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 224.250.000 225.000.000
5 03 01 2,01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah
Dokumen Renja
Dokumen Renstra Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan
Kota Bogor BB
Point 1 Dokumen
1 Dokumen 100 % 24.250.000 PAD Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah
BB
Point 25.000.000
5 03 01 2,01 07 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah
Dokumen Evaluasi Kinerja Lainnya Dokumen Kajian Pelayanan Kepegawaian Dokumen LKIP Dokumen LKPJ Dokumen LPPD Dokumen Sertifikasi ISO
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan
Kota Bogor BB
Point 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
100 % 200.000.000 PAD Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah
BB
Point 200.000.000
5 03 01 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 52.834.499.040 60.025.000.000
5 03 01 2,02 01 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN pemenuhan gaji dan
tunjangan ASN Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN untuk Pegawai BKPSDM, CPNS Formasi 2021 dan PPPK Formasi 2021
Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan
Kota
Bogor 100 % 1 Tahun 100 % 52.809.499.040 PAD pemenuhan gaji dan
tunjangan ASN 100 % 60.000.000.000
5 03 01 2,02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
pemenuhan gaji dan
tunjangan ASN Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Semester dan Tahunan Perangkat Daerah
Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan
Kota
Bogor 100 % 12 bulan 100 % 25.000.000 PAD pemenuhan gaji dan
tunjangan ASN 100 % 25.000.000
5 03 01 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.054.870.187 6.625.000.000
5 03 01 2,06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah
Terpenuhinya Kebutuhan
Alat Tulis Kantor Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah
Kota
Bogor 100 % 12 bulan 100 % 261.252.860 PAD Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah
100 % 300.000.000
5 03 01 2,06 04 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah
Terpenuhinya Kebutuhan BBM Kendaraan Dinas, Tabung Gas Elpiji dan Air Minum Galon Kantor
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah
Kota
Bogor 100 % 12 bulan 100 % 52.095.000 PAD Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah
100 % 75.000.000
38
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022
Cat.
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran
Sub Keg KegiatanHasil Tolok Ukur Target 5 03 01 2,06 05 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah
Terpenuhinya Barang Cetakan Blanko Dinas dan Publikasi BKPSDM
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah
Kota
Bogor 100 % 12 bulan 100 % 241.522.327 PAD Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah
100 % 250.000.000
5 03 01 2,06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah
Terpenuhinya Kebutuhan Mamin pelatihan sosialisasi seminar Terpenuhinya Kebutuhan Perjadin,Penyelenggaraan Rapat Sosialisasi (Fullday, Fullboard, Akomodasi)
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah
Kota
Bogor 100 % 12 bulan 12 bulan
100 % 7.500.000.000 PAD Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah
100 % 6.000.000.000
5 03 01 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.607.610.000 1.150.000.000
5 03 01 2,07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional Dinas
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kota
Bogor 90 % 1 Unit 85 % 500.000.000 PAD Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur
95 % 500.000.000
5 03 01 2,07 05 Pengadaan Mebel Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur
Terlaksananya Pengadaan
Mebel kantor Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kota
Bogor 90 % 1 Paket 85 % 23.000.000 PAD Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur
95 % 50.000.000
5 03 01 2,07 06 Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur
Terlaksananya Pengadaan
Inventaris Kantor Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kota
Bogor 90 % 1 Paket 85 % 566.490.000 PAD Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur
95 % 600.000.000
5 03 01 2,07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur
Dokumen Perencanaan Gedung Diklat Kepegawaian
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kota
Bogor, 90 % 1 Dokumen 85 % 518.120.000 PAD Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur
95 % 0
5 03 01 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.113.890.000 1.150.000.000
5 03 01 2,08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah
Terpenuhinya kebutuhan Air, Listrik, Surat Kabar, Internet dan Telephone
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor
Kota
Bogor 100 % 12 bulan 100 % 477.480.000 PAD Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah
100 % 500.000.000
5 03 01 2,08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah
Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Adminiistrasi Kantor
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor
Kota
Bogor 100 % 12 bulan 100 % 636.410.000 PAD Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah
100 % 650.000.000
5 03 01 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 506.000.000 600.000.000
5 03 01 2,09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur
Terpenuhinya
Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pajak Kendaraan Dinas
Persentase Pemenuhan sarana prasarana kantor Kota
Bogor 90 % 1 Tahun 100 % 180.550.000 PAD Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur
95 % 200.000.000
39
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022
Cat.
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran
Sub Keg KegiatanHasil Tolok Ukur Target 5 03 01 2,09 06 Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur
Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor
Persentase Pemenuhan sarana prasarana kantor Kota
Bogor 90 % 12 bulan 100 % 190.900.000 PAD Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur
95 % 200.000.000
5 03 01 2,09 09 Pemeliharaan/
Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur
Terpenuhinya Pemeliharaan Bangunan Kantor
Persentase Pemenuhan sarana prasarana kantor Kota
Bogor 90 % 12 bulan 100 % 134.550.000 PAD Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur
95 % 200.000.000
5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 4.405.200.000 5.025.000.000
5 03 02 2,01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2.241.735.000 2.925.000.000
5 03 02 2,01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu
Jumlah Formasi ASN Persentase Aparatur yang terlayani Administrasi, Data dan Informasi Kepegawaian
Kota
Bogor 100 % 13228
formasi 100 % 901.300.000 PAD Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu
100 % 900.000.000
5 03 02 2,01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
Pemberhentian
Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu
Jumlah ASN yang
Pensiun Persentase Aparatur yang terlayani Administrasi, Data dan Informasi Kepegawaian
Kota
Bogor 100 % 402 orang 100 % 204.663.200 PAD Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu
100 % 250.000.000
5 03 02 2,01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu
Terlaksananya Kegiatan
HUT Korpri Persentase Aparatur yang terlayani Administrasi, Data dan Informasi Kepegawaian
Kota
Bogor 100 % 1 kegiatan 100 % 356.500.000 PAD Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu
100 % 375.000.000
5 03 02 2,01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu
Jumlah Fitur Aplikasi yang
terbangun pada SIMPEG
Persentase Aparatur yang terlayani Administrasi, Data dan Informasi Kepegawaian
Kota
Bogor 100 % 13 aplikasi 100 % 661.250.000 PAD Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu
100 % 700.000.000
5 03 02 2,01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian
Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu
Jumlah Layanan Penatausahaan Kepegawaian
Persentase Aparatur yang terlayani Administrasi, Data dan Informasi Kepegawaian
Kota
Bogor 100 % 8 layanan 100 % 118.021.800 PAD Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu
100 % 700.000.000
5 03 02 2,02 Mutasi dan Promosi ASN 567.065.000 600.000.000
5 03 02 2,02 01 Pengelolaan Mutasi ASN Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan
Jumlah proses mutasi antar daerah/ instansi luar kota bogor Jumlah Proses mutasi promosi JA dan JF Jumlah Proses mutasi promosi JPT
Persentase Penempatan Pejabat Struktural yang sesuai dengan Syarat Jabatan (Pangkat dan Pendidikan Formal)
Kota
Bogor 86 % 2 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan
91 % 281.750.000 PAD Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan
89 % 300.000.000
5 03 02 2,02 02 Pengelolaan Kenaikan
Pangkat ASN Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan
Jumlah PNS yang terlayaniKenaikan Pangkat
Persentase Penempatan Pejabat Struktural yang sesuai dengan Syarat Jabatan (Pangkat dan Pendidikan Formal)
Kota
Bogor 86 % 990 orang 91 % 285.315.000 PAD Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan
89 % 300.000.000
40
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022
Cat.
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran
Sub Keg KegiatanHasil Tolok Ukur Target
5 03 02 2,03 Pengembangan Kompetensi ASN 887.600.000 900.000.000
5 03 02 2,03 04 Pengelolaan Assessment
Center Persentase
Penempatan Aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan
Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi dan Assesment
Persentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Dasar Sesuai Kebutuhan
Kota
Bogor 86 % 90 orang 91 % 487.600.000 PAD Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan
89 % 400.000.000
5 03 02 2,03 04 Pengelolaan Pendidikan
Lanjutan ASN Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan lanjutan
Persentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Dasar Sesuai Kebutuhan
Kota
Bogor 86 % 140 orang 91 % 400.000.000 PAD Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan
89 % 400.000.000
5 03 02 2,04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 708.800.000 600.000.000
5 03 02 2,04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Persentase Penyelesaian Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat
Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring
dan Evaluasi Penilaian Kinerja
Persentase Aparatur Yang Dilakukan Pembinaan Disiplin, Evaluasi Kinerja dan Pelaporan LHKPN
Kota
Bogor 92 % 5 Perangkat
daerah 100 % 361.550.000 PAD Persentase Penyelesaian Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat
93 % 250.000.000
5 03 02 2,04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
Persentase Penyelesaian Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat
Jumlah Aparatur yang terlayani Pemberian Penghargaan
Persentase Aparatur Yang Dilakukan Pembinaan Disiplin, Evaluasi Kinerja dan Pelaporan LHKPN
Kota
Bogor 92 % 450 orang 100 % 100.000.000 PAD Persentase Penyelesaian Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat
93 % 100.000.000
5 03 02 2,04 07 Pembinaan Disiplin ASN Persentase Penyelesaian Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat
Jumlah penyelesaian proses disiplin Jumlah wajib lapor LHKPN
Persentase Aparatur Yang Dilakukan Pembinaan Disiplin, Evaluasi Kinerja dan Pelaporan LHKPN
Kota
Bogor 92 % 4 proses 134 orang
100 % 247.250.000 PAD Persentase Penyelesaian Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat
93 % 250.000.000
5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6.255.000.000 5.100.000.000
5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 6.255.000.000 5.100.000.000
5 04 02 2,01 Pengembangan Kompetensi Teknis 900.000.000 1.100.000.000
5 04 02 2,01 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan dministrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi
Jumlah dokumen perencanaan dan Evaluasi diklat Teknis
Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi
Kota
Bogor 91 % 2 dokumen 81 % 50.000.000 PAD Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi
93 % 100.000.000
41
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022
Cat.
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran
Sub Keg KegiatanHasil Tolok Ukur Target 5 04 02 2,01 03 Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi JabatanAdministrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi
Jumlah ASN yang mengikuti dan lulus Pengembangan Kompetensi Teknis
Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi
Kota
Bogor 91 % 150 orang 81 % 850.000.000 PAD Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi
93 % 1.000.000.000
5 04 02 2,02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 5.300.000.000 4.000.000.000
5 04 02 2,02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan fungsional
Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah
dokumenPerencanaan dan evaluasidiklat manajerial danfungsional
Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Kota
Bogor 80 % 2 dokumen 79 % 55.000.000 PAD Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan
80,0 % 0
5 04 02 2,02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat manajerial dan Fungsional
Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Kota
Bogor 80 % 264 orang 79 % 5.300.000.000 PAD Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan
80,0 % 4.000.000.000
TOTAL 75.001.319.227 79.900.000.000
42
BAB V