Nilai IKM Satuan: Skala (1-4) 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.6
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Dok 17 17 200.000.000 17 200.000.000 17 200.000.000 17 200.000.000 17 200.000.000 17
Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi
Pemeritah (APIP) Dok 2 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2
Penyusunan Dokumen Laporan Pajak Dok 3 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 3
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Dok 3 3 400.000.000 3 400.000.000 3 400.000.000 3 400.000.000 3 400.000.000 3
Penyusunan Perencanaan Program-Kegiatan Tahunan Dok 9 9 700.000.000 9 700.000.000 9 700.000.000 9 700.000.000 9 700.000.000 9
Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian Dok 5 5 350.000.000 5 350.000.000 5 350.000.000 5 350.000.000 5 350.000.000 5
Monitoring dan Evaluasi Dok 4 4 300.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000 4
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Paket 2 2 3.000.000.000 2 3.000.000.000 2 3.000.000.000 2 3.000.000.000 2 3.000.000.000 2
Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor Paket 1 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor Paket 1 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 1
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Unit 41 41 400.000.000 41 400.000.000 41 400.000.000 41 400.000.000 41 400.000.000 41
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Unit 117 117 300.000.000 117 300.000.000 117 300.000.000 117 300.000.000 117 300.000.000 117
Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Indikator Kinerja
kegiatan (output) Satuan
DCPT Awal
Peren-canaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Penanganan Sampah Domestik
Penyediaan Barang
dan Jasa Perkantoran
Operasional kantor tidak tetap Orang 94 94 1.800.000.000 94 1.800.000.000 94 1.800.000.000 94 1.800.000.000 94 1.800.000.000 94
Penyediaan barang habis pakai Paket 5 5 300.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 5
Penyediaan Bahan Cetak Paket 5 5 300.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 5
Penyediaan Makan dan Minum Kantor Bulan 12 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12
Kantor Penyediaan Operasional Jasa Bulan 12 12 450.000.000 12 450.000.000 12 450.000.000 12 450.000.000 12 450.000.000 12
Penyediaan BBM Bulan 12 12 450.000.000 12 450.000.000 12 450.000.000 12 450.000.000 12 450.000.000 12
Peningkatan Kapasitas
Aparatur
Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Dok 15 15 150.000.000 15 150.000.000 15 150.000.000 15 150.000.000 15 150.000.000 15
Peningkatan Kompetensi Aparatur Keg 1 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Bulan 12 12 1.500.000.000 12 1.500.000.000 12 1.500.000.000 12 1.500.000.000 12 1.500.000.000 12
Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Bulan 12 12 1.000.000.000 12 1.000.000.000 12 1.000.000.000 12 1.000.000.000 12 1.000.000.000 12
Peningkatan Penge-lolaan Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
Pengelolaan arsip dinamis SKPD Bulan 12 12 150.000.000 12 150.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 12 150.000.000 12
Penyediaan Data
Pem-bangunan Sektoral
Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah Dok 2 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2
Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah Dok 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1
Pengelolaan Website PD Bulan 12 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12
Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi
Geospasial Tematik Paket 1 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1
Pengelolaan PPID Paket 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD BPSB TPHBUN
Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Indikator Kinerja
kegiatan (output) Satuan
DCPT Awal
Peren-canaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPSB Paket 11 11 1.500.000.000 11 1.500.000.000 11 1.500.000.000 11 1.500.000.000 11 1.500.000.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD BPSB TPHBUN
Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor Paket 2 2 300.000.000 2 300.000.000 1 300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Paket 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Paket 1 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD BPSB TPHBUN
Operasional kantor tidak tetap Orang 15 15 350.000.000 15 350.000.000 15 350.000.000 15 350.000.000 15 350.000.000
Penyediaan barang habis pakai Paket 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000
Penyediaan Makan dan Minum Kantor Paket 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000
Penyediaan Operasional Jasa Kantor Paket 1 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000
Penyediaan BBM Paket 1 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000
Rapat Koordinasi Ke dalam dan Keluar Daerah pada UPTD BPSB TPHBUN
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Bulan 12 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Bulan 12 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD BPTPH BUN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Paket 15 15 1.000.000.000 15 1.000.000.000 15 1.000.000.000 15 1.000.000.000 15 1.000.000.000
Pengadaan/Pembangunan Gedung/ Kantor Paket 3 3 1.000.000.000 3 1.000.000.000 3 1.000.000.000 3 1.000.000.000 3 1.000.000.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasa-rana Kantor Pada UPTD BPTPH BUN
Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor Paket 4 4 300.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000
Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Indikator Kinerja
kegiatan (output) Satuan
DCPT Awal
Peren-canaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Dinas Operasional 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Unit 12 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD BPTPH BUN
Operasional kantor Tidak tetap Orang 93 93 2.500.000.000 93 2.500.000.000 93 2.500.000.000 93 2.500.000.000 93 2.500.000.000
Penyediaan Barang Habis Pakai Paket 6 6 150.000.000 6 150.000.000 6 150.000.000 6 150.000.000 6 150.000.000
Penyediaan Makan dan Minum Kantor Bulan 12 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000
Penyediaan Operasional Jasa Kantor Bulan 12 12 350.000.000 12 350.000.000 12 350.000.000 12 350.000.000 12 350.000.000
Penyediaan BBM Bulan 12 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah Pada UPTD BPTPH BUN
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Bulan 12 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Bulan 12 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor UPTD BBI TPH/Balai Pengem-bangan dan Produksi Tanaman Pangan, Horti-kul tura dan Perkebunan (BP2TPHBUN)
Pengadaan Sarana dan Pra-sarana Kantor Paket 5 5 1.000.000.000 5 1.000.000.000 5 1.000.000.000 5 1.000.000.000 5 1.000.000.000
Pengadaan/ Pembangunan Gedung/Kantor Paket 3 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor UPTD BBI TPH/Balai Pengem-bangan dan Produksi Tanaman Pangan, Horti-kul tura dan Perkebunan (BP2TPHBUN)
Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor Paket 18 18 300.000.000 18 300.000.000 18 300.000.000 18 300.000.000 18 300.000.000
Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Indikator Kinerja
kegiatan (output) Satuan
DCPT Awal
Peren-canaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Unit 52 52 250.000.000 52 250.000.000 52 250.000.000 52 250.000.000 52 250.000.000
Penyediaan Barang dan Jasa Kantor UPTD BBI TPH/Balai Pengem-bangan dan Produksi Tanaman Pangan, Horti-kul tura dan Perkebunan (BP2TPHBUN)
Operasional kantor Tidak tetap Orang 19 19 600.000.000 19 600.000.000 19 600.000.000 19 600.000.000 19 600.000.000
Penyediaan Barang Habis Pakai Paket 6 6 200.000.000 6 200.000.000 6 200.000.000 6 200.000.000 6 200.000.000
Penyediaan Makan dan Minum Kantor Bulan 12 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000
Penyediaan Operasional Jasa Kantor Bulan 12 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000
Penyediaan BBM Bulan 12 12 200.000.000
12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah Kantor UPTD BBI TPH/Balai Pengem-bangan dan Produksi Tanaman Pangan, Hor-tikultura dan Perke-bunan (BP2TPHBUN)
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Bulan 12 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Bulan 12 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD BALAI PENGEMBANGAN PETERNAKAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Paket 12 12 1.000.000.000 12 1.000.000.000 12 1.000.000.000 12 1.000.000.000 12 1.000.000.000
Pengadaan/ Pembangunan Gedung/Kantor Paket 0 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD BALAI PENGEMBANGAN PETERNAKAN
Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Indikator Kinerja
kegiatan (output) Satuan
DCPT Awal
Peren-canaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Gedung/Kantor 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Unit 11 11 250.000.000 11 250.000.000 11 250.000.000 11 250.000.000 11 250.000.000
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Unit 11 11 250.000.000 11 250.000.000 11 250.000.000 11 250.000.000 11 250.000.000
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD BALAI PENGEMBANGAN PETERNAKAN
Operasional kantor tidak tetap Bulan 12 12 700.000.000 12 700.000.000 12 700.000.000 12 700.000.000 12 700.000.000
Penyediaan Barang habis pakai Paket 12 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000
Penyediaan makan dan minum
kantor Bulan 12 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000
Penyediaan Operasional Jasa
Kantor Bulan 12 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000
Penyediaan BBM Bulan 12 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000
Rapat Koordinasi Ke dalam dan Keluar Daerah pada UPTD BALAI PENGEMBANGAN PETERNAKAN
Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah Bulan 12 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000
Koordinasi dan Konsultasi
Ke Dalam Daerah Bulan 12 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD BALAI PELAYANAN DAN PENG-UJIAN VETERINER
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor Paket 12 12 1.000.000.000 12 1.000.000.000 12 1.000.000.000 12 1.000.000.000 12 1.000.000.000
Pengadaan/ Pembangunan
Gedung/Kantor Paket 0 1 500.000.000 1 4.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD BALAI PELAYANAN DAN PENG-UJIAN VETERINER
Pemeliharan dan Rehabilitasi
Gedung/Kantor Paket 1 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas Operasional Unit 11 11 400.000.000 11 400.000.000 11 400.000.000 11 400.000.000 11 400.000.000
Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Indikator Kinerja
kegiatan (output) Satuan
DCPT Awal
Peren-canaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kantor/APK 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD BALAI PELAYANAN DAN PENG-UJIAN VETERINER
Operasional kantor tidak tetap Bulan 12 12 550.000.000 12 550.000.000 12 550.000.000 12 550.000.000 12 550.000.000
Penyediaan barang habis pakai Paket 12 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000
Penyediaan makan dan minum
kantor Bulan 12 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000
Penyediaan Operasional Jasa
Kantor Bulan 12 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000
Penyediaan BBM Bulan 12 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000
Rapat Koordinasi Ke dalam dan Keluar Daerah pada UPTD BALAI PELAYANAN DAN PENGUJIAN VETERINER
Keluar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Bulan 12 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah Bulan 12 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000
Program Peningkatan Produksi dan Produkti-vitas Tanaman Pangan
Capaian Tanaman Padi Produksitivitas Ton/Ha 55,68 57,35 59,07 60,84 62,67 64,55 64,55
Capaian Produksi Tanaman Padi Ton 2.396.688 2.408.671 2.420.715 2.432.818 2.444.982 2.457.207 12.164.394
Capaian Produksi Tanaman Jagung Ton 20.551 21.579 22.657 23.790 24.980 26.229 119.235 Capaian Produksi Tanaman Kedelai Ton 6.801 7.141 7.498 7.873 8.267 8.680 39.459
Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas Pemasaran benih Padi,
Bawang Merah dan Kakao Rupiah 20.000.000 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000
Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas retribusi pelayanan uji
mutu benih Rupiah
Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu
produk Serealia
Peningkatan Produksi Padi Ton KGK 2.396.688 2.408.671 2.500.000.000 2.420.715 2.700.000.000 2.432.818 3.000.000.000 2.444.982 3.200.000.000 2.457.207 3.500.000.000 12.164.394
Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Indikator Kinerja
kegiatan (output) Satuan
DCPT Awal
Peren-canaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Jagung
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Aneka Kacang dan Umbi
Peningkatan Produksi Kedelai Ton 6.801 7.141 7.498 7.873 8.267 8.680 39.459
Peningkatan Produksi Kacang Hijau Ton 702 722 742 761 782 804
Peningkatan Produksi Kacang Tanah Ton 9245 9544 9852 10172 10705 11059
Peningkatan Produksi Ubi Jalar Ton 25779 26169 26554 26964 27370 27759
Peningkatan Produksi Ubi kayu Ton 79660 82070 84525 87079 89696 92400
Pengembangan Tek-nologi dan Pasca panen
Tanaman pangan
Pengembangan Teknologi dan Pasca panen Tanaman
pangan Kelompok
10 1.000.000.000 10 1.000.000.000 10 1.000.000.000 10 1.000.000.000 10 1.000.000.000
Produksi dan Pema-saran benih Tanaman
Pangan
Produksi benih Padi Ton 50 2.550.000.000 100 3.650.000.000 200 6.000.000.000 400 12.000.000.000 800 20.000.000.000
Produksi benih Jagung Ton 3 36.000.000 5 66.000.000 7 101.640.000 10 159.720.000 15 263.538.000
Produksi benih Kedelai Ton 4 72.000.000 5 99.000.000 6 130.680.000 8 191.664.000 10 263.538.000
Pengembangan Per-benihan Tanaman
Pangan
Pengembangan benih Padi Ton 5,0 485.000.000 8 545.000.000 16 700.000.000 24 900.000.000 30 .200.000.000
Pengembangan benih Jagung Ton 1,0 100.000.000 3 200.000.000 6 380.000.000 9 550.000.000 24 750.000.000
Pengembangan benih Kedelai Ton 1,2 100.000.000 3 220.000.000 6 400.000.000 10 550.000.000 15 750.000.000
Pelayanan Teknis Ser-tifikasi dan Pengawasan
Tanaman Pangan
Benih Tanaman Pangan Rekomendasi Produsen Unit 15 17 300.000.000 19 400.000.000 21 500.000.000 23 600.000.000 25 700.000.000
Benih Tanaman Pangan Rekomendasi Pengedar Unit 16 18 300.000.000 20 400.000.000 22 500.000.000 24 600.000.000 26 700.000.000
Label Benih Tanaman Pangan Sertifikat dan Legalisasi Unit 230 240 750.000.000 245 850.000.000 250 1.000.000.000 255 1.200.000.000 260 1.400.000.000
Pengendalian Tanaman Pangan
Luasan Pengendalian OPT
Tanaman Pangan Ha 382.873 1.000.000.000 373.628 1.000.000.000 364.725 1.000.000.000 356.150 1.000.000.000 347.888 1.000.000.000
Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Indikator Kinerja
kegiatan (output) Satuan
DCPT Awal
Peren-canaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Produksi dan Produktivitas Hortikultura
Capaian Produksi Tanaman
Cabai Ton 7.498 8.246 8.970 10.101 10.692 11.672 49.681
Capaian Produksi Tanaman
Bawang Merah Ton 700 735 771,75 810,33 850,85 893,39 4.061
Peningkatan Produksi
Buah dan Florikultura
Komoditas Durian Peningkatan Produksi Ton 15.134 15.134 1.200.000.000 15.134 1.300.000.000 15.134 1.400.000.000 15.134 1.500.000.000 15.134 1.600.000.000
Komoditas Manggis Peningkatan Produksi Ton 9.671 9.676 1.000.000.000 9.685 1.100.000.000 9.695 1.200.000.000 9.704 1.300.000.000 9.714 1.400.000.000
Komoditas Rambutan Peningkatan Produksi Ton 3.706 3.706 700.000.000 3.706 800.000.000 3.706 900.000.000 3.706 1.000.000.000 3.706 1.100.000.000
Komoditas Anggrek Peningkatan Produksi Tangkai 6.113.100 6.262.17 500.000.000 6.421.23 600.000.000 6.580.263 700.000.000 6.759.269 800.000.000 6.958.825 900.000.000
Peningkatan Produksi Komoditas Sedap Malam Tangkai 1.848.460 1.993.130 300.000.000 2.158.520 400.000.000 2.240.180 500.000.000 2.533.910 600.000.000 2.753.000 700.000.000
Komoditas Phylodendron Peningkatan Produksi Pohon 854,555 902,6 200.000.000 956 300.000.000 984 400.000.000 1.056.200 500.000.000 1.112.180 600.000.000
Peningkatan Produksi Komo-ditas Buah Lainnya (melon,
pisang,pepaya,Alpukat,sawo) Ton 8.334 8.633 500000000 8.929 600.000.000 9.275 700.000.000 9.633 800.000.000 10.004 900.000.000
Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman
Obat
ditas Bawang Merah Peningkatan Produksi Komo- Ton 1.118 1.194 700.000.000 1.290 800.000.000 1.356 900.000.000 1.467 1.000.000.000 1.576 1.100.000.000
Peningkatan Produksi Cabe Ton 4.789 5.437 500.000.000 6.021 600.000.000 6.975 700.000.000 7.408 800.000.000 8.228 900.000.000
Peningkatan Produksi Komo-ditas Tanaman Obat (jahe,
kencur,kunyit, lengkuas) Ton 7923 8354 300.000.000 8.769 400.000.000 9.279 500.000.000 9.854 600.000.000 10.320 700.000.000
Peningkatan Produksi Sayuran Lainnya (Petai, Jamur, Tomat, kacang
panjang, mentimun) Ton 28.960 30.036 200.000.000 31.483 300.000.000 33.439 400.000.000 34.898 500.000.000 36.520 600.000.000
Pengembangan Tek-nologi dan Pasca
Panen Hortikultura
Inovasi Teknologi Produksi dan Pasca Panen Hortikultura Paket 8 8 500.000.000 8 500.000.000 8 500.000.000 8 500.000.000 8 500.000.000
Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Indikator Kinerja
kegiatan (output) Satuan
DCPT Awal
Peren-canaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Produksi dan Pema-saran Benih Tanaman
Hortikultura
Produksi benih Bawang Merah Ton 4 150.000.000 6 247.500.000 8 363.000.000 10 499.125.000 15 823.556.250
Produksi benih Cabai Ton 0,25 60.000.000 0,5 132.000.000 1 290.400.000 2 638.880.000 4 1.405.536.000
Produksi benih Durian Batang 5.000 75.000.000 5.500 90.750.000 6.000 108.900.000 6.500 129.772.500 7.000 153.730.500
Pengembangan Per-benihan Tanaman
Hortikultura
Pengembangan benih Bawang Merah Ton 4,0 400.000.000 9 990.000.000 14 1.600.000.000 19 2.500.000.000 24 3.400.000.000
Pengembangan benih Cabai Kg 0,5 205.500.000 2 750.200.000 4 1.400.000.000 8 2.300.000.000 16 2.600.000.000
Pengembangan benih Biofarmaka Batang 3,5 100.000.000 0 - 0 - 0 - 0 -
Pengembangan benih Durian Ton 30.000 550.000.000 32.500 660.000.000 35.000 770.000.000 37.500 900.000.000 40.000 1.150.000.000
Pelayanan Teknis Sertifikasi dan
Penga-wasan Tanaman
Hortikultura
Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Tanaman Hortikultura Unit 19 20 300.000.000 21 400.000.000 22 500.000.000 23 600.000.000 24 700.000.000
Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Tanaman Hortikultura Unit 32 35 300.000.000 38 400.000.000 41 500.000.000 44 600.000.000 47 700.000.000
Sertifikat dan Legalisasi Label Benih Tanaman Hortikultura Unit 30 40 300.000.000 50 400.000.000 60 500.000.000 70 600.000.000 80 700.000.000
Sertifikat dan Penomoran Label Pohon Induk Tanaman
Horti-kultura Batang 50 60 300.000.000 70 400.000.000 80 500.000.000 90 600.000.000 100 700.000.000
Pengendalian
Tana-man Hortikultura
Tanaman Hortikultura Luasan Pengendalian OPT Ha 1.032 750.000.000 1.103 1.000.000.000 1.176 1.200.000.000 1.219 1.400.000.000 1.292 1.500.000.000 Program Peningkatan
Produksi dan Produktivitas Perkebunan
Peningkatan Produksi Komo-ditas Unggulan Perkebunan
Kakao Ton 3,184.00 3,343.20 3,510.36 3,685.88 3,870.17 4,063.68 18,473.29
3,184.00
Capaian Produksi Tanaman Aren Ton 1.694 1.728 1.762 1.798 1.834 1.870 8.992 1.694
Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Indikator Kinerja
kegiatan (output) Satuan
DCPT Awal
Peren-canaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Peningkatan Produksi
Komoditas Perkebunan
1. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
a. Peningkatan produksi Komoditas Unggulan Perkebunan (Kakao,
Kelapa, Aren) Ton 60.577 61.002 1.000.000.000 62.757 1.200.000.000 63.733 1.300.000.000 62.542 1.400.000.000 62.542 1.500.000.000
b. Peningkatan produksi Komoditas Potensial
Perkebunan Lainnya Ton 58.740 62.580 1.000.000.000 66.620 1.200.000.000 71.250 1.300.000.000 74.740 1.400.000.000 66.786 1.500.000.000
2. Pembinaan Perlindungan Perkebunan
a. Pembinaan Orgnisme Pengganggu Tumbuhan
(OPT) Perkebunan Ha 15 15 300.000.000 30 500.000.000 30 500.000.000 30 500.000.000 15 300.000.000
b. Pembinaan Mitigasi Adap-tasi Dampak Perubahan Iklim pada Komoditas
Perkebunan Ha 50 50 300.000.000 50 500.000.000 75 500.000.000 75 500.000.000 50 300.000.000 Pengembangan Komoditas Perkebunan 1. Pengembangan (Perluasan, peremajaan, rehabilitasi, diversifikasi dan intensi-fikasi Komoditas
Perke-bunan berbasis Kawasan)
- Komoditas Kakao Ha 4,170 4,370 1.000.000.000 4,470 1.200.000.000 4,570 1.400.000.000 4,670 1.600.000.000 4,770 1.800.000.000
- Komoditas Kelapa Ha 10,49 10,59 700.000.000 10,64 1.000.000.000 10,69 1.200.000.000 10,54 1.300.000.000 10,59 1.400.000.000
- Komoditas Aren Ha 1,12 1,22 500.000.000 1,25 750.000.000 1,30 1.000.000.000 1,35 1.200.000.000 1,40 1.300.000.000
Pembinaan dalam Pengem-bangan Kawasan Perkebunan Ha 230 500.000.000 230 500.000.000 250 600.000.000 250 600.000.000 250 600.000.000
2. Pengembangan (Perluasan, peremajaan, rehabilitasi, diversifikasi dan intensi-fikasi Komoditas
Poten-sial Perkebunan
- Komoditas Cengkeh Ha 13 13 200.000.000 14 250.000.000 14 250.000.000 14 250.000.000 14 250.000.000 - Komoditas Karet Ha 50 300.000.000 50 300.000.000 50 300.000.000 50 300.000.000 - Komoditas Kelapa Sawit Ha 50 200.000.000 50 200.000.000 50 200.000.000 50 200.000.000 50 200.000.000 - Komoditas Kopi Ha 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 - Komoditas Nilam Ha 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 - Komoditas Lada Ha 10 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000
Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Indikator Kinerja
kegiatan (output) Satuan
DCPT Awal
Peren-canaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pengembangan Aneka Usaha dan Pemasaran
Hasil Perkebunan
kewirausahaan perkebunan Pengembangan kemitraan dan MoU 2 250.000.000 2 250.000.000 3 350.000.000 3 350.000.000 4 400.000.000
Pascapanen, Pengolahan dan Akses Pembiayaan (Lembaga
Keuangan Lainnya Kelompok 2 1.000.000.000 2 1.000.000.000 3 1.200.000.000 4 1.400.000.000 4 1.500.000.000 Produksi dan Pemasaran
benih Tanaman Perkebunan
Produksi benih Kakao Batang 5.000 75.000.000 5.500 90.750.000 6.000 108.900.000 6.500 129.772.500 7.000 153.730.500 Produksi benih Aren Batang 5.000 75.000.000 5.500 90.750.000 6.000 108.900.000 6.500 129.772.500 7.000 153.730.500 Produksi benih Kelapa Batang 2.500 62.500.000 3.000 82.500.000 3.500 105.875.000 4.000 133.100.000 4.500 164.711.250 Pengembangan Perbenihan
Tanaman Perkebunan
Pengembangan benih Kakao Batang 50 100.000.000 150 200.000.000 400 580.000.000 450 720.000.000 500 880.000.000 Pengembangan benih Aren Batang 50 100.000.000 150 200.000.000 400 575.000.000 450 700.000.000 500 850.000.000 Pengembangan benih Kelapa Batang 50 75.000.000 150 175.000.000 350 450.000.000 400 550.000.000 450 700.000.000 Pelayanan Teknis
Serti-fikasi dan Pengawasan
Tanaman Perkebunan
Sertifikasi benih Tanaman Perkebunan Batang 20 30 750.000.000 40 850.000.000 50 1.000.000.000 60 1.200.000.000 70 1.400.000.000 Pengendalian Tanaman
Perkebunan
Luasan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan Ha 62,5 54.000.000 70 75.000.000 77,5 145.000.000 85,8 185.000.000 95 250.000.000 Program Peningkatan
Produksi dan Produktivitas Peternakan
Peningkatan Produksi Daging Ribu Ton 33.520 33.524 34.181 34.851 35.534 36.230
Peningkatan Produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT) Ribu Ton 13.172 13.581 13.991 14.400 14.400
Penerapan Teknologi Peternakan % 56 64 72 80 80
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Retribusi Penjualan Ternak, Susu dan Telor Rupiah 87.000.000 137.200.000 154.400.000 182000000 227.000.000
- Retribusi Lab Pakan ternak Rupiah 75.000.000 100.000.000 150.000.000
Pengembangan Perbenihan ternak
Daging Sapi Peningkatan Produksi Ribu Ton 34 1.000.000.000 34 1.000.000.000 35 1.200.000.000 36 1.300.000.000 36,23 1.500.000.000 Peningkatan Produksi Ribu Ton
Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Indikator Kinerja
kegiatan (output) Satuan
DCPT Awal
Peren-canaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Daging Kerbau 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.200.000.000 2 1.300.000.000 1,54 1.500.000.000
Kerbau Penerbitan SKLB Sapi dan Dokumen 150 200.000.000 150 200.000.000 200 200.000.000 150 250.000.000 150 200.000.000
Peningkatan Produksi Daging Ternak Lainnya: Ribu Ton
Kambing Ribu Ton 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 2,94 500.000.000 Domba Ribu Ton 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 2,92 500.000.000 Unggas Ribu Ton 110 300.000.000 112 300.000.000 115 300.000.000 117 300.000.000 119,0 7 300.000.000
Pengembangan Pakan Ternak
Hijauan Pakan Ternak Peningkatan Produksi Ton 825 210.000.000 835 280.000.000 850 350.000.000 860 420.000.000 870 490.000.000 Keamanan Pakan Pengawasan Mutu dan Unit Usaha 90 50.000.000 100 60.000.000 110 70.000.000 120 80.000.000 130 90.000.000
Pengolahan dan Pema-saran Hasil Peternakan
Penumbuhan Kelompok Pengolah Hasil Peternakan Kelompok 4 500.000.000 4 500.000.000 4 500.000.000 4 500.000.000 4 500.000.000 Cakupan Kemitraan Kelompok Ternak dengan Dunia Usaha MoU 5 500.000.000 5 500.000.000 5 500.000.000 5 500.000.000 5 500.000.000
Pengembangan dan Perbenihan ternak Non
Ruminansia
Pengembangan-penguatan instalasi Ternak Non
Rumi-nansia
- Pengembangan Perbenihan Ternak Itik
Damiaking(SDGH Banten) 300 800.000.000 350 2.000.000.000 400 2.300.000.000 450 2.500.000.000 500 2.700.000.000 - Pengembangan Budidaya Ternak Ayam Buras 450 900.000.000 500 2.000.000.000 550 2.500.000.000 600 2.700.000.000 650 3.000.000.000
- Pengembangan dan Penguatan laboratorium
Pakan Daerah
- Pengujian dan Pengawasan Mutu Pakan 100 900.000.000 150 1.000.000.000 200 1.100.000.000 250 1.300.000.000 300 1.500.000.000 - Pengembangan Mutu, alat dan teknologi Lab Pakan 10 7.000.000.000 1 1.500.000.000 1 1.500.000.000 1 1.200.000.000 1 1.200.000.000
Pengembangan Ternak
Ruminansia
Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia
Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Indikator Kinerja
kegiatan (output) Satuan
DCPT Awal
Peren-canaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
- Pengembangan Ternak Kerbau Ekor 15 150.000.000 25 250.000.000 40 400.000.000 55 550.000.000 75 750.000.000
- Pengembangan Ternak Kambing dan Domba Ekor 300 600.000.000 400 800.000.000 600 1.200.000.000 600 1.200.000.000 700 1.400.000.000
- Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) Ton 150 300.000.000 150 300.000.000 200 400.000.000 200 400.000.000 300 600.000.000
Penguatan Instalasi Ternak Ruminansia
- Instalasi Ternak Sapi Unit 2 1.500.000.000 1 750.000.000 1 750.000.000 1 750.000.000 1 750.000.000
- Instalasi Ternak Kerbau Unit 2 300.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000
- Instalasi Ternak kambing dan Domba Unit 2 600.000.000 2 600.000.000 2 600.000.000 2 600.000.000 2 600.000.000
Cakupan Optimalisasi Pengembangan Kawasan
Pertanian Terpadu % 60 2.000.000.000 70 3.000.000.000 80 4.000.000.000 90 5.000.000.000 100 6.000.000.000 Program Peningkatan
Prasarana Sarana dan
Penyuluhan Pertanian
Persentase Sarana Produksi Pertanian % 80.00 85.00 87.00 90.00 100.00 100.00 100.00
Penyediaan Prasarana
dan Sarana Pertanian
a. Penyediaan Pompa Air Unit 5 250.000.000 5 250.000.000 5 250.000.000 5 250.000.000 5 250.000.000 b. Penyediaan Traktor Unit 10 750.000.000 10 750.000.000 10 750.000.000 10 750.000.000 10 750.000.000 Optimalisasi
Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi
a. Peningkatan Kesuburan
Lahan Ha 500 1.500.000.000 500 1.500.000.000 500 1.500.000.000 500 1.500.000.000 500 1.500.000.000 b. Penataan Jaringan Irigasi Ha 300 2.000.000.000 300 2.000.000.000 300 2.000.000.000 300 2.000.000.000 300 2.000.000.000 Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Tani
a. Peningkatan kelas kelompok
tani madya menjadi utama Kelompok 4 500.000.000 4 500.000.000 4 500.000.000 4 500.000.000 4 500.000.000 Program Penanganan
Kese-hatan Hewan dan KeseKese-hatan Masyarakat Veteriner
Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan
Kese-hatan Masyarakat Veteriner % 100 100 100 100 100 100
Pengendalian PHM Jenis Penyakit 3 3 3 3 3
Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Indikator Kinerja
kegiatan (output) Satuan
DCPT Awal
Peren-canaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pangan Asal Hewan
Pengawasan Obat Hewan dan Produk Asal Hewan Kab/Kota 8 8 8 8 8
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Retribusi Lab Keswan dan Kesmavet Rupiah 60.000.000 75.000.000 120.000.000 225.000.000 500.000.000 Penanggulangan Penyakit
Hewan Menular
populasi di wilayah tertular Pengendalian rabies pada ekor 525 300.000.000 575 350.000.000 625 400.000.000 675 450.000.000 725 500.000.000 brucellosis (kab/kota) Pengawalan wilayah bebas kab/kota 8 500.000.000 8 550.000.000 8 700.000.000 8 750.000.000 8 800.000.000 Pengandalian AI (kasus) kasus 50 150.000.000 48 175.000.000 45 200.000.000 43 225.000.000 40 250.000.000 Pengendalian Kesehatan
Masyarakat Veteriner
NKV Unit usaha produk hewan Sertifikasi dan Surveilans Unit 250 415.000.000 259 430.000.000 269 445.000.000 280 460.000.000 292 475.000.000 Hewan Pendampingan Kesejahteraan Lokasi 5 100.000.000 7 120.000.000 9 140.000.000 11 160.000.000 13 180.000.000 Pengawasan Obat dan
Produk Asal Hewan
Pengawasan Produsen, Importir, Eksportir dan
Distributor Obat Hewan Unit Usaha 10 200.000.000 13 250.000.000 17 300.000.000 22 350.000.000 28 400.000.000 Pengawasan Keamanan Produk Asal Hewan Pelaku Usaha 40 300.000.000 48 350.000.000 58 400.000.000 64 450.000.000 72 500.000.000 Pelayanan dan Pengujian
Kesehatan Hewan
Jumlah Pemeriksaan dan Pengendalian PHM (Rabies,
Brucellosis, AI, dan Gangrep) 3.350 750.000.000 3.515 1.000.000.000 3.690 1.200.000.000 3.860 1.400.000.000 4.040 1.600.000.000 Pelayanan dan Pengujian
Kesehatan Masyarakat
Veteriner
SATKER : 200301 Dinas Pertanian Ta rg Rp Ta rg R p Ta rg Rp Ta rg Rp Ta rg Rp Ta rg Rp
1 Nilai IKM 2.5 Skala (1-4) 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 0 Tersusunnya laporan kinerja keuangan dan neraca aset 22 Dok 22,00 153.000.000,00 22,00 153. 000. 000, 00 22,00 153.000.000,00 22,00 153.000.000,00 22,00 153.000.000,00 22,00 765.000.000,00 1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 17 Dok 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 2 Penyusunan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 2 Dok 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3 Dok 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0 Tersusunnya dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan 21 Dok 21,00 400.000.000,00 21,00 443. 700. 000, 00 21,00 550.000.000,00 21,00 550.000.000,00 21,00 550.000.000,00 21,00 2.493.700.000,00 1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 Dok 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 9 Dok 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 5 Dok 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4 Monitoring dan Evaluasi 4 Dok 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0 Tersedianya sarana dan prasarana kantor 3 Paket 3,00 500.000.000,00 3,00 500. 000. 000, 00 3,00 1.170.600.000,00 3,00 1.132.100.000,00 3,00 1.000.000.000,00 3,00 4.302.700.000,00 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2 Paket 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2 Pengadaan/ Pembangunan Gedung/Kantor 1 Paket 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor 161 Paket 161,00 700.000.000,00 161,00 700. 000. 000, 00 161,00 700.000.000,00 161,00 700.000.000,00 161,00 700.000.000,00 161,00 3.500.000.000,00 Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-6 Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas 1 Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 2003.01 Program Tata Kelola Pemerintahan Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa 2003.200301.0 1.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 2003.200301.0 1.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2003.200301.0 1.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2003.200301.0 1.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor PROVINSI BANTEN
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD PERIODE : 2017-2022
1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 1 Paket 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 41 Unit 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 117 Unit 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 4 Pemeliharaan Taman dan Penanganan Sampah Domestik 2 Paket 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0 Tersedianya
Barang dan Jasa Perkantoran
140 Bulan 140,00 2.500.000.000,00 140,00 2.500.000.000,00 140,00 2.500.000.000,00 140,00 2.500.000.000,00 140,00 2.500.000.000,00 140,00 12.500.000.000,00
1 Operasional
kantor Tidak tetap
94 Orang 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00
2 Penyediaan
Barang Habis Pakai
5 Paket 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
3 Penyediaan
Bahan Cetak
5 Paket 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
4 Penyediaan
Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 6 Penyediaan BBM 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 7 dst 0 Bulan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Meningkatkan Kapasitas Aparatur 16 Orang 16,00 100.000.000,00 16,00 100.000.000,00 16,00 100.000.000,00 16,00 100.000.000,00 16,00 100.000.000,00 16,00 500.000.000,00 1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 15 Dok 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 2 Peningkatan Kompetensi Aparatur 1 Kegiatan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0 Tercapainya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
24 Bulan 24,00 1.000.000.000,00 24,00 1.000.000.000,00 24,00 1.000.000.000,00 24,00 1.000.000.000,00 24,00 1.449.800.000,00 24,00 5.449.800.000,00 1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 2003.200301.0 1.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2003.200301.0 1.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2003.200301.0 1.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 2003.200301.0 1.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
2 Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0 Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 12 Bulan 12,00 100.000.000,00 12,00 100.000.000,00 12,00 100.000.000,00 12,00 100.000.000,00 12,00 100.000.000,00 12,00 500.000.000,00 1 pengelolaan arsip dinamis SKPD 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0 Tersedianya Data Pembangunan Sektoral 18 Dok 18,00 250.000.000,00 18,00 250.000.000,00 18,00 300.000.000,00 18,00 300.000.000,00 18,00 300.000.000,00 18,00 1.400.000.000,00 1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 2 Dok 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 1 Dok 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3 Pengelolaan Website PD 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 4 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik 1 Paket 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5 Pengelolaan PPID 1 Paket 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6 Penyusunan Laporan Survey Kepuasaan Masyarakat 1 Dok 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor 8 Paket 8,00 100.000.000,00 8,00 100.000.000,00 8,00 100.000.000,00 8,00 100.000.000,00 8,00 100.000.000,00 8,00 500.000.000,00 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 5 Paket 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2 Pengadaan/ Pembangunan Gedung/Kantor 3 Paket 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor 127 Paket 127,00 300.000.000,00 127,00 300.000.000,00 127,00 300.000.000,00 127,00 300.000.000,00 127,00 300.000.000,00 127,00 1.500.000.000,00 1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 18 Paket 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 57 Unit 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 52 Unit 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 2003.200301.0 1.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 2003.200301.0 1.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 2003.200301.0 1.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 2003.200301.0 1.010 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura 2003.200301.0 1.011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
0 Tersedianya
Barang dan Jasa Perkantoran
61 Paket 61,00 800.000.000,00 61,00 800.000.000,00 61,00 800.000.000,00 61,00 800.000.000,00 61,00 800.000.000,00 61,00 4.000.000.000,00
1 Operasional
kantor Tidak tetap
19 Orang 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
2 Penyediaan
Barang Habis Pakai
6 Paket 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
3 Penyediaan
Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 4 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 5 Penyediaan BBM 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0 Tercapainya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
24 Bulan 24,00 150.000.000,00 24,00 150.000.000,00 24,00 150.000.000,00 24,00 150.000.000,00 24,00 150.000.000,00 24,00 750.000.000,00 1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 2 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 18 Paket 18,00 200.000.000,00 18,00 200.000.000,00 18,00 200.000.000,00 18,00 200.000.000,00 18,00 200.000.000,00 18,00 1.000.000.000,00 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 15 Paket 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 2 Pengadaan/ Pembangunan Gedung/Kantor 3 Paket 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0 Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 78 Paket 78,00 300.000.000,00 78,00 300.000.000,00 78,00 300.000.000,00 78,00 300.000.000,00 78,00 300.000.000,00 78,00 1.500.000.000,00 1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 4 Paket 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 62 Unit 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 12 Unit 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0 Tersedianya
Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 135 Bulan 135,00 2.000.000.000,00 135,00 2.000.000.000,00 135,00 2.000.000.000,00 135,00 2.000.000.000,00 135,00 2.000.000.000,00 135,00 10.000.000.000,00 2003.200301.0 1.012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura 2003.200301.0 1.013 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura 2003.200301.0 1.014 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2003.200301.0 1.015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2003.200301.0 1.016 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
1 Operasional
kantor Tidak tetap
93 Orang 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00
2 Penyediaan
Barang Habis Pakai
6 Paket 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
3 Penyediaan
Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 1.212,00 12,00 12,00 4 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 5 Penyediaan BBM 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0 Tercapainya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada BPTPHBUN 24 Bulan 24,00 250.000.000,00 24,00 250.000.000,00 24,00 250.000.000,00 24,00 250.000.000,00 24,00 250.000.000,00 24,00 1.250.000.000,00 1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 2 Koordinasi dan