Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kota Bandung
Tersedianya sarana pendukung administrasi perkantoran 2.029.310.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kota Bandung Tersedianya sarana pendukung administrasi perkantoran 2.029.310.000
1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Kota Bandung Tersedianya pendukung kegiatan surat menyurat 12 bulan 83.300.000 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Kota Bandung Tersedianya pendukung kegiatan surat menyurat 12 bulan 83.300.000 2.
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota
Bandung Tersedianya fasilitas internet, air dan listrik 12 bulan 183.600.000
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota
Bandung Tersedianya fasilitas internet, air dan listrik 12 bulan 183.600.000 3.
Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Kota Bandung Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional 42 kendaraan 15.400.000
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Kota Bandung Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional 42 kendaraan 15.400.000 4. Kegiatan penyediaan jasa Kebersihan kantor Kota Bandung Terpenuhinya layanan kebersihan kantor 12 bulan 121.600.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Bandung Terpenuhinya layanan kebersihan kantor 12 bulan 121.600.000 5. Kegiatan penyediaan perbaikan peralatan kerja Kota Bandung
Tersedianya perbaikan peralatan/perlengkapan
kantor 100% 22.000.000
Kegiatan Penyediaan perbaikan
peralatan kerja Kota Bandung
Tersedianya perbaikan peralatan/perlengkapan
kantor 100%
22.000.000 6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Kota Bandung Tersedianya alat tulis kantor 100% 61.000.000 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Kota Bandung Tersedianya alat tulis kantor 100% 61.000.000 7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Bandung Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100% 285.100.000 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Bandung Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100% 285.100.000
8. Kegiatan penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Bandung Tersedianya peralatan listrik/penerangan ruang kantor 100% 45.050.000 Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Bandung Tersedianya peralatan listrik/penerangan ruang kantor 100% 45.050.000
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Indikator Kinerja Capaian Target
Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Bandung Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun 940.010.000
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota
Bandung Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket 940.010.000
10. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga Kota Bandung Tersedianya peralatan rumah tangga 1 paket 26.150.000 Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga Kota Bandung Tersedianya peralatan rumah tangga 1 paket 26.150.000 11.
Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota
Bandung Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan 1 paket bahan bacaan 35.000.000
Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Bandung
Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan
1 paket bahan
bacaan 35.000.000 12. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Kota Bandung
Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan
tamu 100% 66.400.000
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Kota Bandung
Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan
tamu 100%
66.400.000 13. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kota Bandung
Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100% 184.600.000 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Bandung
Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100% 184.600.000 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Kota
Bandung Tersedianya sarana pendukung kinerja aparatur 1.997.930.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kota Bandung Tersedianya sarana pendukung kinerja aparatur 1.997.930.000
14. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kota Bandung Tersedianya kendaraan dinas/operasional
1 unit kendaraan roda 2 21.100.000 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kota
Bandung Tersedianya kendaraan dinas/operasional
1 unit kendaraan roda
2 21.100.000 15. Kegiatan Pengadaan Mebeulair Kota Bandung Tersedianya mebeulair kantor 1 paket 415.000.000 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Kota Bandung Tersedianya mebeulair kantor 1 paket 415.000.000 16. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur Kota Bandung Tersedianya perlengkapan kerja aparatur 1 paket 180.200.000 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur Kota Bandung Tersedianya perlengkapan kerja aparatur 1 paket 180.200.000 17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Bandung Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 gedung 32.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Bandung Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 1 gedung
32.000.000
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Indikator Kinerja Capaian Target
Kinerja
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kota Bandung Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas 1 gedung
600.680.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kota Bandung Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas 1 gedung
600.680.000 19. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kota Bandung Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 paket 557.300.000 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kota Bandung Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 paket 557.300.000
Pendukung pembangunan Assessment Center 20. Dekorasi ruang kantor Kota Bandung Terciptanya suasana kerja yang indah dan nyaman 1 paket 191.150.000 Dekorasi ruang kantor Kota Bandung Terciptanya suasana kerja yang indah dan nyaman 1 paket 191.150.000
Pendukung pembangunan Assessment Center III. Program Peningkatan Disiplin Pegawai Kota Bandung
Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur BKD
189,100,000 Program Peningkatan Disiplin Pegawai Kota Bandung
Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur BKD
189,100,000
21. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Kota Bandung
Terlaksananya penyediaan pakaian dinas bagi aparatur BKD
100% aparatur BKD
160.900.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Kota Bandung
Terlaksananya penyediaan pakaian dinas bagi aparatur BKD 100% aparatur BKD 160.900.000 IV. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Kota Bandung Tersedianya sarana pendukung kegiatan
rotasi/mutasi pegawai
212.150.000 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Kota Bandung Tersedianya sarana pendukung kegiatan rotasi/mutasi pegawai
212.150.000
22. Pemindahan Tugas PNS Kota Bandung
Terlaksananya
rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi
1 tahun 212.150.000 Pemindahan Tugas PNS Kota Bandung
Terlaksananya
rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
Kota Bandung
Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan pembinaan kinerja aparatur
100% 687.375.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kota Bandung
Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan
pembinaan kinerja aparatur 100% 687.375.000
25. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kota Bandung Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
3 kali 212.150,000 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kota Bandung Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
3 kali 212.150,000
26. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kota Bandung
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan bagi aparatur BKD
1 tahun 115.200.000 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kota Bandung
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan bagi aparatur BKD 1 tahun 115.200.000 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur Kota Bandung Terlaksananya pembinaan dan peningkatan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD 1 kali kegiatan 360.025.000 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur Kota Bandung Terlaksananya pembinaan dan peningkatan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD
1 kali kegiatan 360.025.000 VI. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kota Bandung
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan
Keuangan BKD 100% 321.750.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kota Bandung
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan
Keuangan BKD 100%
321.750.000
27.
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Bandung
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja BKD 1 Dokumen
171.905.000
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Bandung
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja BKD 1 Dokumen
171.905.000 28. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Kota Bandung
Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran BKD
1 Dokumen 55.170.000 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kota Bandung
Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran BKD
1 Dokumen 55.170.000 29.
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kota Bandung
Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan
keuangan BKD 1 Dokumen
94.675.000
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kota Bandung
Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan
keuangan BKD 1 Dokumen
94.675.000
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12