2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKD

(1)

U

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA TAHUN 2014

Bab II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra BKD

ntuk mengetahui pelaksanaan rencana kerja (renja) tahun 2014,

maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan

Kepegawaian Daerah dengan cara menghitung penilaian atas

keberhasilan

dan

atau

kegagalan

pelaksanaan

kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian

indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan

kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian

Daerah.

Pada tahun 2014, BKD Kota Bandung melaksanakan 10 (sepuluh)

program dengan 55 (lima puluh lima) kegiatan. Anggaran Belanja Langsung

tahun 2014 sebesar Rp 15.539.930.000,-. Dari jumlah anggaran tersebut,

terealisasi sebesar Rp 14.584.420.538,- atau 93,85% dengan rata-rata

capaian indikator kinerja output sebesar 107,33%.

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada tahun 2014 terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang tingkat realisasi

kinerjanya dibawah 100%, yakni :

(2)

1. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (80%) dengan penyerapan

anggaran sebesar 69,97%, disebabkan oleh tidak melakukan pencairan

atas belanja modal pengadaan peralatan dapur.

2. Kegiatan Penyegaran Mindset Pola Kerja (50%), disebabkan efisiensi

anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat sempit karena

mendekati batas akhir tahun anggaran, dengan pelaksanaan yang tidak

sesuai dengan perencanaan awal karena disesuaikan dengan kondisi dan

situasi.

3. Kegiatan Pemindahan Tugas PNS (63%), dengan penyerapan anggaran

45,99%.

4. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

(89%)

5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

(98%)

6. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (80%)

7. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur (85%)

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja

Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Sebagian besar kegiatan,

yakni 42 (empat puluh dua)

kegiatan

pada

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kota

Bandung pada tahun 2014

dapat memenuhi target kinerja

100%.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja

Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Adapun kegiatan yang melebihi target kinerja diantaranya adalah :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi (131%)

dengan realisasi keuangan sebesar 96,60%. Faktor pendorong

terlampauinya target adalah sebagai berikut:

-

Seluruh peserta mengikuti diklat sesuai jenjang jabatannya

-

Adanya penawaran diklat dari lembaga diklat lain sesuai kebutuhan

Pemerintah Kota Bandung yang sumber dananya ada 2 (dua) jenis

yaitu 1)Dibiayai penuh dari APBN, 2)Biaya diklat oleh APBN dan biaya

lainnya dari APBD

(3)

2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (250%), dengan

realisasi keuangan sebesar 90,16%

Pada tahun 2014, ditargetkan akan dilaksanakan 2 kali sosialisasi,

namun realisasinya kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 5 kali, yakni :



Sosialisasi Bandung Juara



Sosialisasi TPPNS 2014



Sosialisasi PP 46/2013



Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014



Sosialisasi LP2P (Laporan Pajak-Pajak Pribadi)

3. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

(190%)

4. Kegiatan Pengembangan standar pemberian kesejahteraan pegawai dan

pelayanan administrasi kepegawaian (100,33%)

5. Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional (177%)

6. Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural

(175%), faktor pendorong pencapaian kinerja adalah :



Penggunaan SAPK dalam memproses Kenaikan Pangkat sehingga

memudahkan entry berkas usulan kenaikan pangkat yang

disampaikan oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung



Penyelenggaraan Sosialisasi terhadap SKPD mengenai Kenaikan

Pangkat, Pensiun dan Kenaikan Gaji Berkala yang harus disampaikan

ke BKD paling lambat 6 bulan dan paling cepat 1 tahun sebelum YBS

memasuki BUP, kenaikan pangkat maupun Kenaikan Gaji Berkala



Kelengkapan berkas yang dilampirkan dalam pemrosesan Kenaikan

Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala mempercepat proses persetujuan

teknis di BKN

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau

Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi

adalah :

1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada

pergeseran di perubahan anggaran dan dapat mengakibatkan tidak

terserapnya sebagian anggaran karena keterbatasan waktu.

2. Pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan harus terlebih dahulu

menunggu disahkannya anggaran, sehingga kegiatan yang seharusnya

(4)

telah dilaksanakan pada awal tahun mundur pelaksanaannya sampai

anggaran disahkan. Hal tersebut mengakibatkan tenggang waktu

pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang sampai dengan akhir tahun.

Sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

2.1.5 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program

Renstra BKD

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja

program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKD selanjutnya

adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil

evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang

untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau

sebanding dengan tahun sebelumnya.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu

Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak

Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi

sebagai berikut:

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan

besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang

dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran

dapat diminimalisir.

2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan

sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai

perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.

3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh

kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang

telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Renja pada Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung tahun 2014 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung diuraikan dalam tabel 2.1 berikut ini :

(5)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014

BKD Kota Bandung

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

2015

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun

Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4) 1.20.1.20.09 .01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.09 .01.01.01

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya surat menyurat

5 tahun 100% 12 bulan 12 bulan Jumlah surat masuk = 5.589,Jumlah surat keluar dan KGB=17,076 100% 12 bulan 24 bulan 100% 1.20.1.20.09 .01.01.02

Kegiatan Penyediaan jasa

komunukasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya fasilitas internet

5 tahun 100% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100%

1.20.1.20.09 .01.01.06

Kegiatan Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan Dinas/Operasional

42 kendaraan 36 kendaraan 42 kendaraan 41 kendaraan 98% 42 kendaraan 42 kendaraan 100%

1.20.1.20.09 .01.01.08

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya sarana kebersihan kantor

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 Bulan 24 bulan 100%

1.20.1.20.09 .01.01.09

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya peralatan kerja yang telah diperbaiki

(6)

2015

Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4) 1.20.1.20.09 .01.01.10

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya sarana alat tulis kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.09 .01.01.11

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100% 1 paket 1 paket 1 paket 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.09 .01.01.12

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 100% 100% 100% 1.20.1.20.09 .01.01.13

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

5 paket 5 paket 1 paket 100% 100% 1 paket 2paket 100%

1.20.1.20.09 .01.01.14

Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya sarana peralatan rumah tangga

5 paket 1 paket 2 paket 80% 80% 1 paket 2 paket 100%

1.20.1.20.09 .01.01.15

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan dan buku bacaan peraturan perundang-undangan

5 paket bahan bacaan

1 paket 1 paket 100% surat kabar bulan Jan s.d Des 100% 1 paket bahan bacaan 2 paket bahan bacaan 100% 1.20.1.20.09 .01.01.17

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 100% 1 tahun 1 tahun 100% 100% 100% 100% 100% 1.20.1.20.09 .01.01.18

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kerja

(7)

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013

2015

Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4) 1.20.1.20.09 .01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

1.20.1.20.09 .01.02.05

Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Kendaraan Roda 2 1 paket - - - - - - 1.20.1.20.09 .01.02.10

Kegiatan Pengadaan Mebeulair Terlaksananya pengadaan meubelair

5 paket 1 paket 1 paket 1) almari besi = 6, 2). Kursi tamu =3 buah, 4). Kursi tunggu kecil = 3 set 5). Kursi kerja =5 buah, 6).kursi sofa=2 set, 3) lemari kayu= 6 buah 100% 1 paket 2 paket 100% 1.20.1.20.09 .01.02.12

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Terlaksananya pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

1 paket 6 paket 6 paket 1). Mesin tik elekstrik= 1 unit, 2). Mesin absensi = 1 unit, 3) komputer PC =13 unit, 4). Notebook= 6 unit, 5). Printer=9, 6). Scanner=1, 7) peralatan jaringan komputer= 1 set 100% 1 paket 8 paket 100%

(8)

KODE

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013

2015

Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4) 1.20.1.20.09 .01.02.22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2 gedung 1 paket 1 paket 100% 1 gedung 1 gedung 100%

1.20.1.20.09 .01.02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5 paket 1 paket 1 paket

Penyediaan BBM dan jasa service Bulan Januari s.d Desember 100% 1 paket 2 paket 100% 1.20.1.20.09 .01.02.26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

5 paket 1 paket - - 100% 1 paket 1 paket 100%

1.20.1.20.09 .01.02.42

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

5 paket 1 paket 1 paket Rehab 2 titik ruang, tdd: 1) Ruang pelayanan 2) Ruang Keuangan 3) Kamar Mandi basement 100% 1 paket 2 paket 100% 1.20.1.20.09 .01.02.52

Kegiatan Dekorasi ruang kantor Terciptanya suasana kerja yang indah dan nyaman

5 tahun 3 bulan (25%) 12 bulan Belanja dekorasi ruang kantor bulan Januari s.d. Desember 2014 100% 12 bulan 24 bulan 100%

(9)

2015

Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4) 1.20.1.20.09 .01.03

Program Disiplin Pegawai 1.20.1.20.09

.01.03.

Kegiatan Pengadaan Mesin Kartu Absensi

Terlaksananya Pengadaan Mesin dan Kartu Absensi

1 paket 0 paket - - - 1 paket 2 paket 100%

1.20.1.20.09 .01.03.

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Bagi seluruh aparatur di lingkungan BKD 100% aparatur BKD 2 paket PDH Kaki 100 orang PDH Kaki 96 orang 100% 100% aparatur BKD 100% aparatur BKD 100% 1.20.1.20.09 .01.03.

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi PNS di lingkungan BKD 100% aparatur BKD 100 orang Tersedianya pakaian batik tradisional dan pakaian adat sunda bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung 100% 100% 100% aparatur BKD 100% aparatur BKD 100% 1.20.1.20.09 .01.04

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

1.20.1.20.09

.01.04.03

Kegiatan Pemindahan tugas PNS Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi

5 tahun 1 tahun 3 kali pelantikan Pelantikan dan Pemberhentia n pejabat struktural ess.II (24-9-2014) = 17 orang 100% 1 tahun 2 tahun 100%

(10)

2015

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.09

.01.05.02

Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

5 tahun 3 kegiatan 1 tahun (2 kali sosialisasi) 5 kali sosialisasi 250% 1 tahun 2 tahun 100% 1.20.1.20.09 .01.05.03

Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5 tahun 10 bulan 1 tahun (10 orang)

19 orang 190% 1 tahun 2 tahun 100%

1.20.1.20.09 .01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.09 .01.06.01

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlasananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 2 dokumen 100%

1.20.1.20.09 .01.06.02

Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 2 dokumen 100%

1.20.1.20.09 .01.06.04

Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

(11)

2015

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Diklat Prajabatan

1.20.1.20.09 .01.32.01

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD 100% CPNS yang wajib Pra Jabatan

204 orang 35 orang, 35 orang 100% 100% CPNS yang wajib pra jabatan

100% CPNS yang wajib pra jabatan

100%

Diklat Dalam Jabatan

1.20.1.20.09 .01.32.02

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

482 orang 128 orang Terlaksananya diklat kepemimpinan sebanyak 100 orang, terdiri dari: Diklatpim TK. II= 3 orang Diklatpim TK. III= 7 orang Diklatpim Tk. IV= 90 orang Terlaksananya diklat kepemimpinan sebanyak 100 orang , terdiri dari: Diklatpim TK. II= 3 orang Diklatpim TK. III= 7 orang Diklatpim Tk. IV= 90 orang 100% 90 orang 190 orang 100% 1.20.1.20.09 .01.32.03

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi

2.087 orang 521 orang Terlaksananya diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah, sebanyak 331 orang Terlaksananya diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah, sebanyak 435 orang 131% 600 orang 1.035 orang 100%

(12)

2015

Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4) 1.20.1.20.09 .01.32.04

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan fungsional

370 orang 192 orang Terlaksananya Diklat Fungsional bagi PNS Daerah: - Diklat PPNS=40 orang Terlaksananya Diklat Fungsional bagi PNS Daerah, terdiri dari : -TOF (training of facilitator) = 2 orang - (APBD) - Diklat PAK JFA= 2 orang (APBD) - Diklat Penyuluh Kesehatan Masyarakat = 1 orang (APBN+APBD - Diklat PPNS=30 orang (APBD) 87,50% 250 Orang 285 Orang 100%

(13)

2015

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

1.20.1.20.09 .01.33.01

Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Terlaksananya penyusunan rencana pembinaan karier PNS 11 Dokumen Rencana Pembinaan Karier PNS 5 dokumen Tersusunnya 3 dokumen penyusunan rencana pembinaan karier PNS a. 1 dokumen instrumen penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan PP. 46/2011 b. b. 1 dokumen bezetting 2014 c. c. 1 dokumen penyusunan data dan analisa calon peserta diklatpim Tersusunnya 3 dokumen penyusunan rencana pembinaan karier PNS a.1 dokumen instrumen penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan PP. 46/2011 b.1 dokumen bezetting 2014 c.. 1 dokumen penyusunan data dan analisa calon peserta diklatpim d. Sosialisasi sistem e-formasi 100% 4 dokumen 7 dokumen 100% 1.20.1.20.09 .01.33.05 Kegiatan Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Terbangunnya pengembangan software sistem informasi kepegawaian daerah Terbangunnya sistem informasi kepegawaian daerah yang bisa diakses internal BKD dan online ke setiap SKPD 100% 1 paket, terdiri dari Terlaksananya pemutakhiran data sebesar 100%, terdiri dari: 100% - 1Modul SIMPEG Eksekutif, Modul Statistik, Modul Jabatan Fungsional Tertentu, Modul Daftar Penilaian Prestasi Kerja, 1Modul SIMPEG Eksekutif, Modul Statistik, Modul Jabatan Fungsional Tertentu, Modul Daftar Penilaian Prestasi Kerja, Modul Kompetensi, Modul Riwayat Gaji,

(14)

2015

Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4) - Pemutakhiran database pegawai = 15,849 orang - Scan foto PNS = 9.300 foto - 1 modul pengembang an simpeg - Terlaksananya pengembangan sistem informasi kepegawaian online=1 modul - upload photo PNS pada database simpeg=8.000 orang - Pendampingan teknis operator modul simpeg online dan database online=72 SKPD - Pemutakhiran data PNS=20.931 PNS - Pengambilan

data KPE (sidik jari dan photo)=14.638 PNS 1 modul simpeg (100%) 8.000 PNS (100%) 72 SKPD (100%) 20.931 PNS (100%) 14.660 PNS (100%) Modul Kompetensi, Modul Riwayat Gaji, Modul Jabatan ASN

(15)

KODE

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013

2015

Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4) 1.20.1.20.09 .01.33.06

Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Terlaksananya penyusunan instrumen analisis jabatan 10 dokumen instrumen analisis jabatan 2 dokumen Terlaksananya 2 dokumen penyusunan instrumen analisis jabatan, terdiri dari: a. 1 dokumen peta pendidikan b. b. 1 dokumen peta jabatan a. 1 dok. peta pendidikan, lingkup Badan, kantor dan dinas b. 1 dok. Penyusuna n peta jabatan lingkup Bappeda, BKPPM, Diskop dan UKM serta SETWAN, dinas 100% 2 dokumen 4 dokumen 100% 1.20.1.20.09 .01.33.07

Kegiatan Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

Tersedianya SDM aparatur yang lulus administrasi seleksi tugas belajar

(16)

KODE

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015

Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4) 1.20.1.20.09 .01.33.08 Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNSD yang berprestasi. 100% dari usulan SKPD 100% 1. Pengusulan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 750 orang 2. Pemutakhiran database PNS yang menerima penghargaan berprestasi 750 orang 1.074 orang 1.074 orang 100% 100% dari usulan SKPD 100% dari usulan SKPD 100% 1.20.1.20.09 .01.33.09

Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Terlaksananya pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 100% kasus pelanggaran disiplin PNS tertangani Pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin sebesar 100 % 1. Tertanganinya proses pelanggaran disiplin pegawai 50 kasus 2. 2. Tertanganinya proses ijin perkawinan/ perceraian 75 orang 1. Tertanganiny a proses pelanggaran disiplin pegawai 31 kasus 2. Tertanganiny a proses ijin perkawinan/ perceraian 77 orang 89% 100% laporan pelanggaran tertangani 100% laporan pelanggaran tertangani 100%

(17)

KODE

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

2015

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisas i (%) Tahun 2014 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4) 1.20.1.20.0 9.01.33.11

Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Terpenuhinya SDM Aparatur yang mendapat bantuan dana tugas belajar

120 orang 21 orang 25 orang Terlaksananya pemberian bantuan dana tugas belajar bagi SDM aparatur

100% 19 orang 44 orang 100%

- Biaya non akademis

Jan s.d. Desember 2014: DIII=8 orang, DIV=4 orang

- Biaya bantuan buku

dan penelitian, DIII= 8 orang, DIV=4 orang - Biaya akademis D IV Polban 1.20.1.20.0 9.01.33.12

Kegiatan Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Tersedianya calon praja IPDN dan pembekalan purna praja

100% 100% 100% Seleksi calon praja IPDN tahun 2014=14 orang 100% 100% 100% 100% 1.20.1.20.0 9.01.33.14 Kegiatan Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) Tersusunnya Priritas Kebutuhan Diklat Tahun 2013 5 Dokumen AKD - Prioritas kebutuhan diklat = 47 SKPD - analisis kebutuhan diklat = 30 SKPD 1 dokumen (kebutuhan untuk 68 SKPD) 1 dokumen (kebutuhan untuk 68 SKPD)

100% 1 Dokumen AKD 2 Dokumen AKD 100%

(18)

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun

n-1) 2015

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4) 1.20.1.20.09 .01.33.30 Kegiatan Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian Terlaksananya penataan dan entry arsip pegawai Penataan dokumen dan arsip kepegawai an sebanyak 3000 berkas 1 paket, terdiri atas:

1 paket, terdiri dari: 1 paket, terdiri dari: 100% Penataan Takah PNSD = 2.200 Berkas Penataan Takah PNSD = 2.200 Berkas 100% -Penataan administrasi takah = 2.500 berkas - Penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian = 2000 berkas

- Penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian = 2000 berkas

Entri Data Arsip Kepegawaian = 2.200 Berkas

Entri Data Arsip Kepegawaian = 2.200 Berkas - Entry data arsip kepegawaian = 8.046 berkas

- Entry data kelengkapan dokumen kepegawaian= 2.000 berkas

- Entry data kelengkapan dokumen kepegawaian= 2.000 berkas 1.20.1.20.09 .01.33.31 Kegiatan Pengemban gan standar pemberian kesejahteraa n pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaia n Terlaksananya penyusunan kajian pembinaan kesejahteraan pegawai 13 dokumen

1 Paket Terlaksananya Penyusunan rancangan peraturan dan pelayanan administrasi kepegawaian - penyusunan rancangan Kepwal tentang penetapan standar pemberian TPPNS 1 dokumen - Penyusunan raperwal tentang kesejahteraan PNS 1 dokumen - Terlaksananya pemberian pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian (655 orang), terdiri dari:

Terlaksananya Penyusunan rancangan peraturan dan pelayanan administrasi kepegawaian - penyusunan rancangan Kepwal tentang penetapan standar pemberian TPPNS 1 dokumen - Penyusunan raperwal tentang kesejahteraan PNS 1 dokumen - Terlaksananya pemberian pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian (722 orang), terdiri dari:

(19)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun

n-1) 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4) a. Kartu pegawai b. Karis c. Karsu d. Bapetarum e. Taspen

a. Kartu pegawai 118 orang b. Karis 162 orang c. Karsu 247 orang d. Bapetarum 190 orang e. Taspen 5 orang 1.20.1.20.0 9.01.39.01 Kegiatan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Tersusunnya dokumen standar kompetensi manajerial; Tersusunnya dokumen standar kompetensi bidang Standar kompetensi seluruh Jabatan ASN di lingkungan Pemkot Bandung

2 dokumen Tersusunnya standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator

1). Penyusunan rencana kompetensi PNS ess. III dan IV; 2). Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural eselon III dengan metode job activity anaysis1). Workshop penyusunan standar kompetensi, 2). Penyusunan standar kompetensi manajerial ess. II, 3). Penyusunan standar kompetensi teknis

100% Standar kompetensi jabatan ASN

1). Penyusunan rencana kompetensi PNS ess. III dan IV; 2). Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural eselon III dengan metode job activity anaysis1). Workshop penyusunan standar kompetensi, 2). Penyusunan standar kompetensi manajerial ess. II, 3). Penyusunan standar kompetensi teknis , 4) Standar kompetensi jabatan ASN

(20)

2015

Berjalan

Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4) 1.20.1.20.0 9.01.33.24 Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional Terlaksananya administrasi mutasi kepegawaian fungsional Administr asi mutasi kepegawai an fungsional tepat waktu 100% dari usulan

1 Paket Terselesaikannya administrasi mutasi

fungsional tepat waktu sesuai usulan, tdd

Terselesaikannya administrasi mutasi fungsional tepat waktu sesuai usulan, tdd a. Kenaikan pangkat=1.670 pegawai 177% Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan 100%

a. Kenaikan pangkat=1.500 pegawai

b. Pensiun=240 pegawai b. Pensiun=481 pegawai

c. KGB=2.930 pegawai c. KGB=5.844 pegawai d. PMK=20 pegawai d. PMK=67 pegawai e. Cuti bersalin/tahunan/besar =40 pegawai e. Cuti bersalin/tahunan/besar =62 pegawai

f. Pindah datang= 55 pegawai f. Pindah datang= 71 pegawai g. Pindah keluar=30 pegawai g. Pindah keluar=54 pegawai h. Pegawai titipan masuk=10

pegawai h. Pegawai titipan masuk=7 pegawai

i. Pegawai titipan keluar=5 pegawai i. Pegawai titipan keluar=7 pegawai

j. Perpindahan/alih tugas

kesehatan=2 pegawai j. Perpindahan/alih tugas kesehatan=4 pegawai k. Alih tugas fungsional guru= 150

pegawai k. Alih tugas fungsional guru= 189 pegawai l. Pengangkatan pertama kali jafung=

40 pegawai

l. Pengangkatan pertama kali jafung= 78 pegawai m. Kenaikan jenjang=40 pegawai m. Kenaikan jenjang=115

pegawai

n. Penyesuaian jafung=30 pegawai n. Penyesuaian jafung=67 pegawai

o. Pemberhentian sementara=70

pegawai o. Pemberhentian sementara=16 pegawai

(21)

KODE

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

2015

Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisas i (%) Tahun 2014 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4) 1.20.1.20.0 9.01.33.25 Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural Terlaksananya administrasi mutasi kepegawaian struktural dan non struktural Administrasi mutasi kepegawaian struktural tepat waktu 100% dari usulan 1 Paket Terselesaikannya administrasi mutasi struktural & non struktural tepat waktu sesuai usulan, tdd

Terselesaikannya administrasi mutasi fungsional tepat waktu sesuai usulan, tdd a. Kenaikan pangkat=1,130 pegawai b. Pensiun=56 pegawai c. KGB=3,166 pegawai d. PMK= 11 pegawai e. Cuti=110 pegawai 175% Administrasi mutasi kepegawaian struktural tepat waktu 100% dari usulan

Administrasi mutasi kepegawaian struktural tepat waktu 100% dari usulan 100% a. Kenaikan pangkat=1.000 pegawai b. Pensiun=40 pegawai c. KGB=2.000 pegawai d. PMK= 1 pegawai e. Cuti=100 pegawai f. Pindah datang= 40 pegawai f. Pindah datang= 103 pegawai g. Pindah keluar=10 pegawai g. Pindah keluar=16 pegawai h. Pegawai titipan masuk=5 pegawai h. Pegawai titipan masuk=3 pegawai i. Pegawai titipan keluar=3 pegawai

i. Pegawai titipan keluar=6 pegawai j. Mutasi jabatan struktural=500 pegawai j. Mutasi jabatan struktural=17 pegawai k. Legalisasi=1.000 berkas k. Legalisasi=3.600 berkas

(22)

KODE

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun

2013

2015

Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisas i (%) Tahun 2014 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4) 1.20.1.20.0 9.01.33.26 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji Tersedianya sistem informasi penggajian pegawai 100% 100% - Terlaksananya pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai 21.212 orang - Terlaksananya rekonsiliasi data gaji, tunjangan PNS dengan data kepegawaian (SIMPEG) 21.212 orang - Terlaksananya pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai serta pencetakan daftar gaji=21,217 PNS - Terlaksananya rekonsiliasi data gaji, tunjangan PNS dengan data kepegawaian (SIMPEG) 20.931 orang 100% 100% 100% 100%

(23)

KODE

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2014) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisas i (%) Tahun 2014 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun (berjalan tahun n-1) 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4) 1.20.1.20.09 .01.33.27

Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT

Terlaksananya pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegadaan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung : 1. Penyelesaian kategori II yang sudah mengikuti seleksi untuk diangkat menjadi CPNS 2. Pengadaan CPNS berdasarkan formasi dari Kemenpan RB dari pelamar umum

100% 1 Paket 100% dari formasi yang ditetapkan

1. Penyelesaian kategori II, meliputi: penerimaan berkas CPNS dari SKPD, verifikasi dan validasi berkas CPNS, entry formasi pada SAPK, pencetakan formulir usul NIP dari SAPK, proses penandatanganan berkas serta pengusulan NIP untuk 767 orang

2. proses seleksi penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi CPNS dari pelamar umum

95% 100% dari formasi yang

ditetapkan

100% dari formasi yang ditetapkan

100%

1.20.1.20.09 .01.33.28

Kegiatan Penyegaran Mindset Pola Kerja Terlaksananya penyegaran mindset pola kerja 2 kali kegiatan

1 kegiatan 2 kegiatan Pelaksanaan penyegaran mindset pola kerja = 1 kali

(24)

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009,

memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup

manajemen kepegawaian, dimana untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,

BKD Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, kesejahteraan

pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan

dan pelatihan;

b. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan, kesejahteraan

pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan

dan pelatihan;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebagai lembaga teknis

daerah pada Pemerintah Kota Bandung memiliki Struktur Organisasi

sebagaimana disajikan dalam Gambar sebagai berikut:

(25)

Kepala Badan

Sekretaris

Bidang

Perencanaan &

Kesejahteraan

Pegawai

Bidang

Pengembangan

Karier

Pegawai

Bidang

Mutasi

Kepegawaian

Bidang

Pendidikan &

Pelatihan

Jabatan

Fungsional

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, susunan Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandung terdiri atas :

1) Kepala Badan

2) Sekretariat, membawahi :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b) Sub Bagian Keuangan dan Program.

3) Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi :

a) Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data;

b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;

4) Bidang Pengembangan Karier Pegawai, membawahi :

a) Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier;

b) Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan;

5) Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahi :

a) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional;

b) Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural;

Sub Bidang Analisa Kompetensi & Penempatan Sub Bidang

Kesejahteraan Pegawai

Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan & Program

Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural & Non Struktural

Sub Bidang Pelaksanaan Diklat Sub Bidang Analisa Kompetensi & Penempatan Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural & Non Struktural Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian & Informasi Data Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional Sub Bidang Perencanaan Diklat

(26)

6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :

a) Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;

b) Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Berjalannya organisasi BKD sangat ditentukan oleh kuantitas maupun

kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, BKD didukung

oleh pegawai sebanyak 94 orang, dengan profil demografi sebagai berikut :

Gambar 2.2

PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI BKD TAHUN 2014

Jumlah Pegawai = 94 Orang

Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Kota Bandung dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandung, telah dilaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 melalui pendampingan oleh

Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Renstra hasil reviu tersebut, BKD memiliki 13 (tiga belas)

indikator dengan pencapaian kinerja pada tahun 2014 sebagai berikut :

SD : 1 orang

SLTP : 1 orang

SLTA : 29 orang

D-II = 1 orang

D-III = 2 orang

S-1 = 43 orang

S-2 = 16 orang

S-3 = 1 orang

JABATAN STRUKTURAL Eselon II 1 Orang Eselon III 5 Orang Eselon IV 10 Orang

PENDIDIKAN

GOLONGAN

GOL. II = 21 Orang

GOL. III = 62 Orang

GOL. IV = 11 Orang

JENIS JABATAN

JFU

78 Orang

JENIS KELAMIN

P = 45 Orang L = 49 Orang

(27)

1. Indikator Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat

Peningkatan Kompetensi

a. Kompetensi Manajerial

b. Kompetensi Teknis

Berdasarkan perhitungan akumulasi target dan realisasi, capaian

kinerja BKD untuk indikator persentase pegawai yang memiliki sertifikat

diklat peningkatan kompetensi manajerial telah mencapai target 100%,

yang berarti bahwa dari jumlah pejabat struktural sebanyak 1.929 orang,

sebanyak 1.585 orang pegawai telah memiliki sertifikat diklat peningkatan

kompetensi manajerial atau sebesar 82,17%. Adapun untuk indikator

persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi

teknis telah melampaui target, yang berarti bahwa sebanyak 14.214 orang

pegawai dari 20.931 pegawai di Kota Bandung telah memiliki sertifikat

diklat peningkatan kompetensi teknis atau sebesar 67,91%. Hal ini

disebabkan oleh :

a. Perencanaan program kegiatan sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan

b. Tersedianya data yang akurat dan lengkap sehingga sangat mendukung

untuk pelaksanaan kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja

c. Upaya BKD dengan melaksanakan kerjasama dengan lembaga diklat lain

terkait untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan, yang anggaran

diklatnya dibiayai oleh lembaga diklat/instansi lain, sehingga BKD hanya

membiayai

akomodasi

dan

transport

yang

berkaitan

dengan

kediklatannya

Hal-hal yang menjadi penghambat pencapaian target adalah :

a. Perubahan peraturan perundang-undangan serta kebijakan mengenai

pendidikan dan pelatihan.

b. Terdapatnya pandangan bahwa kegiatan Diklat hanya sebagai penugasan

bukan sebagai upaya meningkatkan kompetensi/kebutuhan

c. Kurangnya ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan.

2. Indikator Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar Sesuai

dengan Kebutuhan Formasi

Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan

kebutuhan formasi untuk tahun 2014 adalah sebanyak 19 orang dari target

sebesar 16 orang, sehingga capaian IKU pada tahun ini adalah sebesar

118,75%. Hal ini berarti telah melampaui target.

(28)

Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan

sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan

keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja

organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan

organisasi.

Faktor pendorong capaian targetnya:

a. Sumber pendanaan pada tahun 2014 lebih besar dibandingkan dengan

tahun sebelumnya dan lembaga atau kementerian pemberi beasiswa bagi

PNS juga semakin banyak dan variatif.

b. Motivasi belajar yang tinggi dari PNS untuk memenuhi standar

kompetensi dan adanya program-program, baik dari Kementerian maupun

Pemerintah Provinsi yang membantu pencapaian target Pemerintah Kota.

3. Indikator Persentase Jabatan yang Diisi sesuai dengan Kompetensi

Pencapaian persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

menunjukkan capaian 100,77%, atau dari target 73%, persentase jabatan

yang diisi sesuai dengan kompetensi tercapai sebesar 73,56%. Hal ini berarti

telah melampaui target.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung pencapaian target ini

dikarenakan:

1. Saat ini penempatan pejabat struktural mengacu pada PP 100 tahun

2000 sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural ditambah dengan hasil

assessment dan talent mapping

2. Untuk penempatan dalam jabatan, BKD selama ini membuat bahan

kebijakan dengan menggunakan Peraturan terkait dengan pengembangan

karir PNS, yaitu model pengembangan karir yang didasarkan pada PP

100 tahun 2000 sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 13 Tahun

2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, mencakup :

(1) Pendidikan; (2) Kesesuaian latar belakang pendidikan dan jabatan; (3)

Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan : Diklatpim; (3) Masa kerja; (4)

Pangkat dan golongan; (5) Penilaian kinerja internal yang dilakukan oleh

SKPD

3. Khusus untuk penempatan jabatan pimpinan tinggi telah diatur tata

caranya dengan Seleksi Terbuka yaitu berdasarkan Peraturan

Menpan-RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan

Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mengatur bagaimana

menyeleksi jabatan pimpinan tinggi yang mempunyai kualifikasi,

(29)

kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan. Peraturan tersebut diperkuat

dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 821.22/5992/sj tanggal 29

Oktober 2014 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan

Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota

4. Dalam upaya untuk menunjang transparansi dan objektivitas dalam

penempatan dalam jabatan, BKD Kota Bandung juga sudah

mengusulkan pembentukan dan pembangunan Assessment center Kota

Bandung karena berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Assessment Center Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk assessment

center yang merupakan Metode yang dapat digunakan untuk memetakan

kompetensi SDM Aparatur dalam upaya mendukung Competency Base

Human Resource Management (Manajemen SDM berbasis kompetensi)

yang terintegrasi mulai dari rekruitmen, penempatan dalam jabatan,

pengembangan karier, pengembangan kapasitas SDM sampai dengan

pengangkatan dalam jabatan struktural

5. Koordinasi yang baik dengan masing-masing bidang pendukung

pencapaian target, karena Indikator Persentase Jabatan yang diisi sesuai

dengan Kompetensi dapat dicapai melalui pelaksanaan beberapa kegiatan

lintas bidang

4. Indikator Persentase Penanganan terhadap Pelanggaran Disiplin PNS

Pencapaian indikator persentase penanganan terhadap pelanggaran

disiplin PNS menunjukkan capaian 100% atau dari 31 kasus, sebanyak 31

kasus pelanggaran disiplin telah ditangani.

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja adalah telah

dilaksanakannya monitoring dan evaluasi ke SKPD-SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung untuk pembinaan pegawai.

5. Indikator Persentase SKPD yang Tidak Terdapat Pelanggaran Disiplin

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan

PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan

disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja

sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

PNS.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung terus berupaya untuk

menurunkan pelanggaran disiplin pegawai melalui sosialisasi sehingga pada

tahun 2014 dapat melampaui target sebesar 73,61% atau sebanyak 53 (lima

(30)

puluh tiga) SKPD tidak terdapat pelanggaran disiplin dari jumlah SKPD di

Kota Bandung sebanyak 72 (tujuh puluh dua) SKPD.

6. Indikator Tingkat Kehadiran Pegawai ASN

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepatuhan

pegawai sebagai tolok ukur kedisiplinan karena keberhasilan dalam mencapai

tujuan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas selain ditentukan oleh mutu

profesionalitas juga sangat ditentukan oleh sikap kedisiplinan.

Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN untuk tahun 2014 adalah

sebesar 97,29% dari target sebesar 94,5%, sehingga capaian IKU ini adalah

sebesar 102,95%.

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :

1. Pengawasan dan pengendalian melekat dari atasan langsung

2. Adanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kehadiran oleh BKD ke setiap

SKPD secara reguler, di antaranya :

a. Monitoring kehadiran ke seluruh SKPD dalam rangka sinkronisasi

data absensi kehadiran yang dilaporkan ke BKD oleh seluruh SKPD

b. Monitoring ke tempat keramaian/pusat pertokoan/mall pada jam

kerja

c. Sidak apel pagi ke seluruh SKPD

7. Indikator

Persentase

Pegawai

yang

Terpenuhi

Hak-Hak

Kepegawaiannya sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku

Indikator persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimaksudkan untuk meningkatkan

motivasi kerja pegawai. Hak-hak kepegawaian yang diukur adalah jumlah

pegawai yang memperoleh surat ijin cuti, jumlah CPNS yang diangkat

menjadi PNS dan melaksanakan sumpah janji, jumlah PNS yang memperoleh

TPPNS (Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil), jumlah jabatan yang

telah dievaluasi dan disusun nilai dan kelas jabatannya serta persentase PNS

yang memiliki PPKPNS (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil).

Perbandingan capaian indikator tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di

bawah ini :

(31)

Tabel 3.24

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pegawai yang Terpenuhi Hak-Hak

Kepegawaiannya sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku Tahun 2013-2014

No Jenis Hak-hak _Kepegawaian 2013 Capaian Kinerja 2014

Terpenuhi Seharusnya Capaian Terpenuhi Seharusnya Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Cuti 263 263 100% 172 172 100%

2. CPNS yang diangkat _{menjadi PNS} - - - 35 35 100%

3. TPPNS 21.444 21.444 100% 20.931 20.931 100%

4.

Jumlah jabatan yang telah dievaluasi dan disusun nilai dan kelas jabatannya Belum ada kegiatan Belum ada kegiatan - 94 94 100%

5. Persemtase PNS yang _{memiliki PPKPNS} Belum ada PPKPNS

Belum ada

PPKPNS - 100 100 100%

Capaian IKU 100% 100%