AKUNTABILITAS KINERJA
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Surat-menyurat
Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
• Terbentuk administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-menyurat sebagai dokumen komunikasi yang resmi yang berbentuk arsip dinamis dan statis dapat dilihat dari jumlah surat masuk dan surat keluar, yaitu sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPKAD 2011
49 TABEL
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR TAHUN 2011
No U r a i a n Target Realisasi % Capaian
1 Surat Masuk 1.750 1.380 78,86
2 Surat Keluar 6.000 3.343 55,72
Jumlah 8.750 4.723 60,94
• Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan terhadap perangko, materai dan benda pos lainnya.
No U r a i a n Target Realisasi %
1 Materai 2.000 1.847 92,35
2 Perangko 500 647 129,40
3 Jasa Transaksi Lainnya 20 7 35
J U M L A H 2.520 2.501 99
Indikator kinerja dari kegiatan Penyediaan Surat-menyurat adalah meningkatnya pelayanan administrasi surat-menyurat sebesar 79,97%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
Kegiatan ini menyediakan jasa komunikasi, penerangan gedung-gedung dan penerangan jalan serta jasa komunikasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPKAD 2011
50
No U r a i a n Target Realisasi %
1 Penerangan
Gedung-gedung Pemda 12 10 83
2 Penerangan Jalan
Umum 12 10 83
3 Jasa Komunikasi
(TELKOM) 12 12 100
JUMLAH 36 32 88
Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah terbayar dan terpenuhinya jasa penerangan dan komunikasi dengan tingkat capaian 89%.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kndaraan Dinas/Operasional
Kendaraan dinas/operasional Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah baik roda 4 maupun roda 2 berjumlah 46 unit, melalui kegiatan ini telah dilaksanakan perpanjangan STNK sebanyak 22 unit.
Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya perpanjangan kendaraan dinas/operasional dengan tingkat capaian 47,83%.
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan ini diperuntukkan mendukung terlaksananya pengelolaan anggaran SKPD dan anggaran PPKD serta
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPKAD 2011
51
terlaksananya pengelolaan barang SKPD maupun barang PPKD secara tertib administrasi.
Kegiatan ini telah melaksanakan pencairan, penyaluran dan dipertanggungjawabkan yaitu sebagai berikut :
• Belanja gaji dan tunjangan PNS Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah anggaran yang tersedia Rp 4.790.572.200,00 teralisasi Rp 4.776.793.649,00 atau 99,71%
• Iuran Asuransi Kesehatan bagi PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul anggaran Rp 10.374.348.500,00 terealisasi sebesar Rp 8.487.759.880,00 atau 82%;
• Biaya Pemungutan Pajak Daerah dianggarkan Rp 2.107.577.661,00 terealisasi Rp 1.782.502.583,00 atau 85%
• Belanja Langsung dianggarkan Rp 18.930.030.441,00 teralisasi Rp 16.700.203.693,00 atau 88%;
• Belanja Tidak Langsung PPKD dianggarkan Rp
107.972.581.698,00 terealisasi Rp 98.046.010.666,23
• Tertatanya barang-barang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bentuk laporan bulanan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011, dan tersusunnya neraca dinas atau dengan tingkat capaian 100%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPKAD 2011
52
Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan keuangan dan tertatanya barang-barang SKPD secara tertib administrasi dengan tingkat capaian 90%.
5. Penyediaan Jasa Kebersihan
Melalui kegiatan ini kebersihan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terjaga yang memberi kenyamanan pegawai-pegawai menjalankan tugas yang menjadi beban tanggungjawab masing-masing. Terjaganya kebersihan kantor merupakan indikator kinerja dari kegiatan ini dengan tingkat capaian 100%.
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya dan terpenuhinya berbagai alat tulis kantor mendukung pegawai-pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya. Indikator kinerja yang dicapai dari kegiatan ini sebesar 100%.
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan ini telah menyediakan berbagai kebutuhan barang cetakan yaitu sebagai berikut :
No Jenis Target Realisasi %
1 Buku Karcis Retribusi Pasar
@ Rp 125 9700 9700 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPKAD 2011
53 2 Buku Karcis Retribusi Pasar
@ Rp 100 5000 5000 100
3 Buku Karcis Retribusi
Kebersihan @ Rp 100 2800 2800 100
4 Buku DPD II – 20
50 50 100
5 Buku Pembantu via Sejenis 10 10 100
6 Buku Kerja Tahun 2012 1300 1300 100
7 Buku Agenda Tahun 2012 200 200 100
8 Kalender Dinding Tahun
2012 2500 2500 100
9 Kalender Meja Tahun 2012 350 350 100
Jumlah 21.910 21.910 100
Terpenuhinya seluruh SKPD termasuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kantor Pengelolaan Pasar terhadap barang cetakan sebagaimana tersebut merupakan indikator kinerja dari kegiatan ini dengan tingkat capaian 100%.
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan terhadap komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor merupakan indikator kinerja dari kegiatan ini dengan tingkat capaian 100%.
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini telah mengadakan berbagai perlengkapan kantor yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPKAD 2011
54 No Jenis Peralatan Kantor Target Realisasi %
1 Note Book 45 45 100
2 Komputer PC 11 11 100
3 Server 1 1 100
4 Monitor Server 1 1 100
5 Rak Server 1 1 100
6 Setting LAN Lokasi 1 1 100
7 AC 1 1 100
8 Monitor Acer 15,6” 1 1 100
9 Brankas 1 1 100
10 Wireless 1 1 100
11 Kipas Angin 11 11 100
12 Pengadaan LCD 3 3 100
13 Layar Proyektor 1 1 100
14 Stabilizer 1 1 100
15 Printer 16 16 100
Jumlah 100
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan sebagaimana tersebut diatas berdasarkan usulan dari SKPD yang telah dikirim ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan indikator kinerja dari kegiatan ini dengan tingkat capaian 100%.
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya berbagai peralatan rumah tangga seperti piring, gelas secara tidak langsung mendukung terlaksananya tugas, pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPKAD 2011
55
Keuangan dan Aset Daerah merupakan indikator kinerja dari kegiatan ini dengan tingkat capaian 100%.
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan tahun ini sebanyak 6 eksemplar setiap hari kerja dan 15 buku tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Melalui penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan telah meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dengan tingkat capaian indikator kinerja kegiatan ini sebesar 100%.
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya dan terpenuhinya jamuan makan dan minum rapat mendukung terlaksananya rapat koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Serta tersedinya jamuan tamu bagi instansi dari luar Kabupaten Bantul yang mengadakan study banding ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Indikator kinerja dari kegiatan ini telah dicapai sebesar 95,54%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPKAD 2011
56
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Melalui kegiatan ini telah mendukung terlaksananya rapat koordinasi yang diadakan oleh pemerintah pusat dan terlaksananya konsultasi ke Pemerintah Pusat dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Perjalanan dinas luar daerah yang telah dilaksanakan sebanyak 34 kali dari 45 kali yang direncanakan. Indikator kinerja dari kegiatan ini telah dicapai sebesar 75,56%.
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Melalui kegiatan telah mendukung terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Propinsi DIY serta terikutinya bimbingan teknis atau sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang dilaksanakan di luar Kabupaten Bantul. Perjalanan dinas dalam daerah yang telah dilaksanakan sebanyak 16 kali dari 25 kali perjalanan dinas dalam daerah yang rencana dilaksanakan. Indikator kinerja dari kegiatan ini telah dicapai sebesar 64%.
15. Penyediaan Jasa Keamanan
Terjaganya keamanan kantor memberi kenyaman pegawai-pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan beban
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPKAD 2011
57
tanggungjawabnya. Indikator kinerja dari kegiatan ini tercapai 100%.
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA