Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1,800,000 dan terealisasi sebesar Rp.1,800,000,- atau 100%, dengan langkah-langkah kegiatan diantaranya :

a) Pelaksanaan administrasi surat-menyurat (pembuatan, penerimaan dan pendistribusian).

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 4.7

Indikator Tolak Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Rp.1,800,000 Rp.1,800,000 Keluaran Terpeliharanya kegiatan

pelayanan administrasi perkantoran dengan tersedianya jasa surat menyurat

750 nomor surat 764 buah surat

Hasil Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jasa surat menyurat

12 Bulan 12 Bulan

b. Pelayanan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15,665,000,- dan terealisasi sebesar Rp.11,096,111,- atau 70,83%, kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a)

Kegiatan penyediaan air minum bagi karyawan-karyawati BPBD

b)

Penyediaan komunikasi melalui telepon

c)

Penyediaan komunikasi melalui internet

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapet dilihat pada table berikut : Tabel 4.8

Indikator Tolak Ukur ^Kinerja

Target Realisasi

Masukan ^{Tersedianya Dana, SDM dan} Bahan

Rp. 15,665,000 Rp. 11,096,111

Keluaran

Tersedianya air minum Terpeliharanya jaringan listrik. Lancarnya komunikasi lewat

internet  900 galon  12 bulan  12 bulan  740 galon  12 bulan  12 bulan Hasil

Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi.

12 bulan 12 bulan

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 31,514,600,- dan terealisasi sebesar Rp. 31,514,600,- atau 100 %, kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas kebersihan kantor, halaman kantor juga menyediakan peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk satu tahun anggaran. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.9

Indikator ^{Tolak Ukur Kinerja}

Target Realisasi

Masukan ^{Tersedianya Dana, SDM dan} Bahan

Rp. 31,514,600 Rp. 31,514,600

Keluaran

Tersedianya petugas kebersihan Terpeliharanya kenyamanan Tersedianya alat dan bahan

pembersih  2 orang  12 bulan  12 bulan  2 orang  12 bulan  12 bulan Hasil ^{Terciptanya kebersihan kantor}

dan lingkungan

12 bulan 12 bulan

d. Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp.49,368,150,- atau 98.74 %, .Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.10

Indikator ^{Tolak Ukur Kinerja}

Target Realisasi

Masukan ^{Tersedianya Dana, SDM dan} Bahan

Rp. 50,000,000 Rp. 49,368,150 Keluaran Tersedianya alat tulis kantor 1654 satuan 1634 satuan

Hasil ^{Terselenggaranya administrasi} perkantoran

100 % 98,74 %

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 31,321,000,- dan terealisasi sebesar Rp.31,182,600,- atau 99.56 %, kegiatan ini ditujukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran

Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 4.11

Indikator ^{Tolak Ukur Kinerja}

Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 31,321,000 Rp.31,182,600 Keluaran Tersedianya Bahan cetakan

Penggandaan

27 jenis 1 paket

27 jenis 1 paket Hasil ^{Terselenggaranya administrasi}

perkantoran

100 % 99.56 %

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9,992,300,- dan terealisasi sebesar Rp.9,992,300,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan penerangan bangunan kantor.

Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 4.12

Indikator ^{Tolak Ukur Kinerja}

Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 9,992,300 Rp. 9,992,300 Keluaran ^{Tersedianya komponen Peralatan}

Listrik

14 jenis 14 jenis Hasil Terciptanya kenyamanan kantor 100 % 100 % g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 137,689,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 136,330,000,- atau 99,01%, yang digunakan untuk belanja modal pengadaan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Rapat-rapat persiapan

- Pembentukan pejabat pengadaan barang - Pembentukan pejabat pemeriksa barang - Penerimaan dokumen pengadaan barang - Proses pelaksanaan pengadaan barang

- Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barang

Dari langkah-langkah tersebur di atas, maka hasil yang di capai adalah pelaksanaan pengadaan barang yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui mekanisme pengadaan barang sesuai prosedur, maka diperoleh barang yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 4.13

Indikator ^{Tolak Ukur Kinerja}

Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 137,689,000 Rp.136,330,000

Keluaran

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor :

- Lemari Arsip Pintu Kaca

- Lemari Arsip Pintu Ayun

- Lemari Arsip Pintu Setengah

- Filing Kabinet

- Televisi

- Kulkas

- Vacuum Cleaner

- Mesin Babat Rumput

- Komputer/ PC

- Komputer Note Book

- Printer - Scaner - UPS/Stabilizer - Infocus - Layar Infocus - Mesin Tik - Sound System 4 buah 5 buah 1 buah 9 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 buah 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 buah 1 unit 17 jenis 4 buah 5 buah 1 buah 9 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 buah 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 buah 1 unit Hasil Meningkatnya Efektivitas Kerja 100 % 99,01%,

- Permasalahan :

Anggaran kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebelum perubahan atau Januari s/d September 2012 adalah sebesar Rp.122,689,000,- dan terealisasi sebesar 114,180,000,-. Anggaran setelah perubahan atau pada bulan Oktober 2012, bertambah sebesar Rp.15,000,000 untuk pengadaan 1 unit sound system, yang diambil dari kelebihan anggaran pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional. Jadi anggaran setelah perubahan menjadi Rp.137,689,000,- dan terealisasi sebesar Rp.136,330,000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.1,359,000,-.

- Penyelesaian masalah

Anggaran yang dicairkan dikembalikan dengan sisa anggaran berada pada kas daerah.

h. Penyediaan peralatan rumah tangga

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.6,250,000,- dan terealisasi sebesar Rp.6,250,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk belanja modal pengadaan peralatan dapur

Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 4.14

Indikator ^{Tolak Ukur Kinerja}

Target Realisasi

Masukan ^{Tersedianya Dana, SDM dan} Bahan

Rp. 6,250,000 Rp. 6,250,000

Keluaran

Tersedianya Perlengkapan peralatan Rumah tangga :

-Tabung Gas -Kompor Gas -Lemari Makan -Dispenser -Rak Piring -Magicom 7 jenis 2 buah 2 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 buah 7 jenis 2 buah 2 buah 1 buah 3 buah 1 buah 1 buah Hasil ^{Meningkatkan pelayanan}

rumah tangga perkantoran

100% 100%

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13,680,000,- dan terealisasi sebesar Rp.13,680,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayai langganan surat kabar dan majalah, serta membeli buku-buku perundangan-undangan dan buku ilmu pengetahuan lainnya.

Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 4.15

Indikator ^{Tolak Ukur Kinerja}

Target Realisasi

Masukan ^{Tersedianya Dana, SDM dan} Bahan

Rp.13,680,000 Rp.13,680,000

Keluaran

Tersedianya Surat Kabar/ majalah dan buku ilmu pengetahuan :

5 jenis surat kabar harian selama satu tahun dan buku pengetahuan

5 jenis surat kabar harian selama satu tahun dan buku pengetahuan Hasil

Meningkatkan pengetahuan karyawan dan karyawati BPBD

100 % 100 %

j. Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 74,675,000,- dan terealisasi sebesar Rp.74,675,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayai makan dan minum harian pegawai, rapat, tamu serta makan dan minum kegiatan.

Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut : Tabel4.16

Indikator ^{Tolak Ukur Kinerja}

Target Realisasi

Masukan ^{Tersedianya Dana, SDM dan} Bahan

Rp. 74,675,000 Rp. 74,675,000

Keluaran

Tersedianya :

-Makan dan minum harian piket bencana

-Makan dan minum harian pegawai non PNS

-Makan dan minum harian rapat

-Makan dan minum tamu

1080 HOK 864 HOK 2040 HOK 897 HOK 1080 HOK 864 HOK 2040 HOK 897 HOK Hasil ^{Meningkatkan kinerja karyawan/ti}

BPBD dan pelayanan tamu

100 % 100 %

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar derah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 206,685,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 206,653,000,- atau 99,98 %, kegiatan ini diperuntukan untuk membiayai perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka rapat koordinasi ke luar daerah, dengan sisa anggaran sebesar Rp.32,000,- dan telah disetor ke kas daerah.

Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 4.17

Indikator ^{Tolak Ukur Kinerja}

Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 206,685,000 Rp.206,653,000 Keluaran ^{Terlaksananya rapat koordinasi :}

- Sekretaris Daerah - Eselon II/ Anggota DPRD - Eselon III - Golongan IV - Golongan III - Golongan II 5 HOK 6 HOK 20 HOK 31 HOK 16 HOK 1 HOK 5 HOK 6 HOK 20 HOK 31 HOK 16 HOK 1 HOK Hasil

Terlaksananya rapat koordinasi/ konsultasi di tingkat Propinsi, regional dan nasional

100 % 99,98 %

l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.58,500,000,- dan terealisasi sebesar Rp.58,500,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayai makan dan minum harian pegawai, rapat, tamu serta makan dan minum kegiatan.

Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 4.18

Indikator ^{Tolak Ukur Kinerja}

Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 58,500,000 Rp. 58,500,000

Keluaran

Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah : - Golongan IV - Golongan III - Golongan II 58 HOK 150 HOK 80 HOK 58 HOK 150 HOK 80 HOK Hasil ^{Terlaksananya rapat koordinasi/}

konsultasi di dalam daerah

100 % 100 %

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur