Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 13.304.830.096 APBD BAPENDA Pontianak
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat / Paket 1000 Surat / Paket 1000 Surat / Paket 71.400.000 APBD BAPENDA Pontianak Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya
Air dan Listrik Terbayarnya listrik, telpon dan internet 1 Tahun 1 Tahun 1.590.695.437 APBD BAPENDA Pontianak Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
Terlaksananya pembayaran asuransi untuk asset daerah yang dikuasai
oleh BAPENDA Provinsi Kalimantan Barat 2 Polis 2 Polis 138.622.800 APBD BAPENDA Pontianak Penyediaan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas
/ Operasional Jumlah kendaraan yang dibayar pajak
10 unit roda dua, 4 unit roda 4
10 unit roda dua, 4
unit roda 4 18.500.000 APBD BAPENDA Pontianak Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Materai, Buku Cek, dan Jasa Administrasi 3600 Materai 3600 Materai 23.920.000 APBD BAPENDA Pontianak Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 1 Unit Pengelola 1 Unit Pengelola 199.650.000 APBD BAPENDA Pontianak Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis alat tulis kantor 45 Jenis 45 Jenis 48.128.150 APBD BAPENDA Pontianak Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan 29 Jenis 29 Jenis 2.616.996.300 APBD BAPENDA Pontianak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan
kantor 260 Lampu, 100 Stop Kontak
260 Lampu, 100
Stop Kontak 40.000.000 APBD BAPENDA Pontianak Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24 Jenis 24 Jenis 121.666.500 APBD BAPENDA Pontianak Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan
dan Barang Terlaksananya penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang 15 Orang 15 Orang 139.500.000 APBD BAPENDA Pontianak Penyediaan jasa Publikasi / Iklan dan
Dokumentasi Jumlah Jenis Jasa Publikasi, Iklan dan Dokumentasi 4 Jenis 4 Jenis 189.500.000 APBD BAPENDA Pontianak Penataan dan Pemeliharaan Arsip Jumlah Arsip yang Tertata 1000 Dokumen 1000 Dokumen 90.117.950 APBD BAPENDA Pontianak Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung
Kantor / Bangunan Khusus Jumlah Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus 1 Unit Bangunan 1 Unit Bangunan 150.650.000 APBD BAPENDA Pontianak Pemindahan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Jasa Pemindahan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Unit 1 Unit 23.750.000 APBD BAPENDA Pontianak Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media
Cetak dan Elektronik Jumlah Website dan Buku Profil 1 Website dan 1 Buku Profil
1 Website dan 1
Buku Profil 139.396.400 APBD BAPENDA Pontianak
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana 100% 100% 8.079.299.740 APBD BAPENDA Pontianak
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor 1 Bangunan kantor 1 Bangunan
Kantor 5.378.722.840 APBD BAPENDA Pontianak Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan
Khusus / Konstruksi Khusus Jumlah Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus - - - APBD BAPENDA Pontianak Pengadaan AC / Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angin - 16 Unit AC 146.253.200 APBD BAPENDA Pontianak Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan / Perlengkapan Kantor - 54 Unit 685.504.800 APBD BAPENDA Pontianak Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah
Tangga Jumlah Perlengkapan rumah tangga - - - APBD BAPENDA Pontianak Pengadaan Sarana/Prasarana Studio dan
Komunikasi Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi - - - APBD BAPENDA Pontianak Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem
Informasi Jumlah Sistem Informasi - - - APBD BAPENDA Pontianak
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor Jumlah Paket pengadaan 1 Paket 1 Paket 101.262.700 APBD BAPENDA Pontianak Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor Jumlah paket pemeliharaan 1 paket 1 Paket 309.695.000 APBD BAPENDA Pontianak Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Jumlah baliho yang terpelihara 36 Buah 36 Buah 195.650.000 APBD BAPENDA Pontianak Pemeliharaan Taman / Halaman Kantor /
Halaman Rumah Jabatan Jumlah taman yang dipelihara 1 Taman 1 Taman 100.650.000 APBD BAPENDA Pontianak Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Jabatan,Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan
11 Unit Roda 4 dan 27 Unit Roda 2
11 Unit Roda 4 dan 27 Unit Roda
2
115.528.000 APBD BAPENDA Pontianak Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas
Angin Jumlah AC yang terpelihara
60 Unit AC dan 3 Unit Kipas Angin
60 Unit AC dan 3
Pengadaan Meubelair Jumlah Meubelair Kursi kerja dan Meja Kursi Kerja dan
Meja 182.783.200 APBD BAPENDA Pontianak Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar Jumlah Paket Pemerlihaan - - - APBD BAPENDA Pontianak Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terpeliharanya instalasi Listrik/Telepon 1 Tahun 1 Tahun 60.000.000 APBD BAPENDA Pontianak
Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Jumlah Generator yang Terpelihara 1 Unit 1 Unit 37.500.000 APBD BAPENDA Pontianak Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa
Air Jumlah mesin pompa air yang Terpelihara 1 Unit 1 Unit 5.000.000 APBD BAPENDA Pontianak Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 217.950.000 APBD BAPENDA Pontianak
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tercapainya persentase peningkatan disiplin aparatur 100% 100% 155.188.500 APBD BAPENDA Pontianak
Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan
Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapan - - - APBD BAPENDA Pontianak Pengadaan Pakaian Khusus dan
Perlengkapannya Jumlah pakaian Khusus dan Perlengkapannya - 180 Stel 155.188.500 APBD BAPENDA Pontianak Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Jumlah kartu tanda pengenal - - - APBD BAPENDA Pontianak
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 100% 100% 526.252.100 APBD BAPENDA Pontianak
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai 21 Orang 21 Orang 50.000.000 APBD BAPENDA Pontianak Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan
Workshop Jumlah pegawai 21 Orang 21 Orang 62.500.000 APBD BAPENDA Pontianak Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah Jenis 3 Jenis 3 Jenis 296.565.000 APBD BAPENDA Pontianak Penyusunan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 15.600.400 APBD BAPENDA Pontianak Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 16.475.200 APBD BAPENDA Pontianak
Pengelolaan Administrasi kepegawaian Jumlah Dokumen 90 Dokumen 90 Dokumen 85.111.500 APBD BAPENDA Pontianak
Pembinaan dan Penataan Non PNS/PTT Jumlah Dokumen 224 Dokumen - - APBD BAPENDA Pontianak
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100% 100% 367.754.400 APBD BAPENDA Pontianak
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 118.205.000 APBD BAPENDA Pontianak
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Jumlah RKA dan DPA 1 RKA dan 1 DPA, 1 RKAP dan 1 DPPA
1 RKA dan 1 DPA, 1 RKAP dan
1 DPPA
34.064.600 APBD BAPENDA Pontianak
Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan
Anggaran Jumlah Laporan Tepra 12 Laporan via aplikasi
12 Laporan via
aplikasi / Bulan 78.929.000 APBD BAPENDA Pontianak Pengelola Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Jumlah Laporan
1 Laporan PPID Bapenda
Prov. Kalbar 1 Laporan PPID 35.000.000 APBD BAPENDA Pontianak
Program Peningkatan Pengelolaan Aset
Daerah Jumlah laporan aset 2 Laporan 2 Laporan 34.969.200 APBD BAPENDA Pontianak
Penyusunan / pelaporan Inventarisasi Asset Jumlah laporan aset 2 laporan 2 laporan 34.969.200 APBD BAPENDA Pontianak
4.674.646.550,00 UPT PPD PONTIANAK
WIL I Pontianak
PROGRAM PENINGKATAN
KOORDINASI PEMUNGUTAN Persentase Tercapainya Pajak Daerah 100% 100% 18.236.000 APBD UPT PPD Pontianak Wil I Pontianak
Koordinasi dan Pembinaan ATPM, Dealer
dan Leasing Terwujudnya Pembinaan Dealer dan Leasing 1 tahun 1 tahun 18.236.000 APBD UPT PPD Pontianak Wil I Pontianak
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOAAN PAD Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah 100% 100% 2.226.490.000 APBD UPT PPD Pontianak Wil I Pontianak
Pelayanan Samsat Pontianak Wilayah I (
Samsat Induk ) Meningkatnya PAD 1 tahun 1 tahun 137.300.000 APBD UPT PPD Pontianak Wil I Pontianak Pelayanan Samsat Corner Terlaksananya Pelayanan Pembayaran PKB 1 tahun 1 tahun 92.500.000 APBD UPT PPD Pontianak Wil I Pontianak Pelayanan Drive Thru Meningkatnya PAD 1 tahun 1 tahun 134.220.000 APBD UPT PPD Pontianak Wil I Pontianak Pelayanan Samsat Keliling Meningkatnya PAD 1 tahun 1 tahun 230.980.000 APBD UPT PPD Pontianak Wil I Pontianak Razia Gabungan Meningkatnya PAD 1 tahun 1 tahun 1.220.430.000 APBD UPT PPD Pontianak Wil I Pontianak Pelayanan Home Service Meningkatnya PAD 1 tahun 1 tahun 94.700.000 APBD UPT PPD Pontianak Wil I Pontianak Kegiatan Opnal PAP dan Alat Berat Meningkatnya PAD 1 tahun 1 tahun 200.180.000 APBD UPT PPD Pontianak Wil I Pontianak Kegiatan Penagihan Tunggakan Pajak
Daerah Meningkatnya PAD 1 tahun 1 tahun 116.180.000 APBD UPT PPD Pontianak Wil I Pontianak
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1.497.454.000 APBD UPT PPD Pontianak Wil I Pontianak
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Komunikasi air dan penerangan kantor 1 tahun 1 tahun 640.647.000 APBD UPT PPD Pontianak Wil I Pontianak