DAFTAR ISI. Bab I PENDAHULUAN Latar Belakang Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Landasan Hukum Maksud dan Tujuan

(1)

(2)

(3)

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Lampiran Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, Lokasi, Dana Indikatif dan Sumber Dana

Halaman

i

ii

iii

Bab I

PENDAHULUAN

1 Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.3 Landasan Hukum

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Realisasi Renja BPKPD Tahun Anggaran 2018

2.2 Renja BPKPD Tahun Anggaran 2019

TUJUAN dan SASARAN

3.1 Tujuan

3.2 Sasaran

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

4.2 Dana Indikatif dan Sumbernya

PENUTUP

1

3

6

7

22

29

30

33

43

(4)

Halaman 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai tahapan-tahapan penyusunan rencana pembangunan sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem

Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun

tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai

penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mengacu pada RENSTRA-SKPD

yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Sehubungan dengan itu, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Barat yang terbentuk pada Januari 2020 berkewajiban menyusun

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat setiap

tahunnya. Rencana Kerja ini merupakan dokumen rencana kegiatan Badan

Pendapatan Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan berdasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan

kebutuhan riil yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan

capaian kinerja pelayanan yang sudah dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan

unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pendapatan

daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(5)

Halaman 2

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Badan Pendapatan Daerah

mempunyai fungsi :

1. Perumusan program kerja di bidang pengelolaan pendapatan daerah;

2. Perumusan kebijakan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil

pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi,

pembinaan serta pengendalian;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil

pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi,

pembinaan serta pengendalian;

4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang bidang pajak, retribusi,

pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan

pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;

5. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan sub

urusan di bidang bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan

dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan

serta pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang pajak, retribusi, pendapatan

lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan,

sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;

7. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;

8. Pelaksanaan administrasi pada Badan Pendapatan Daerah; dan

9. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di

bidang pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi

2) Sub Bagian Umum dan Aparatur

3) Sub Bagian Keuangan dan Asset

c. Bidang Pajak, membawahi :

1) Sub Bidang PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya

(6)

Halaman 3

d. Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-lain dan Bagi Hasil Dana Perimbangan

1) Sub Bidang Retribusi

2) Sub Bidang Pendapatan Lain-lain

3) Sub Bidang Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan

e. Bidang Pengembangan Pendapatan, Pembinaan dan Pengendalian

1) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan

2) Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan

3) Sub Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Tindak Lanjut

f. Unit Pelaksana Teknis

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada

beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

(7)

Halaman 4

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

(8)

Halaman 5

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesua Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indoneisa Nomor 6323);

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tetang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor ….

No.Reg. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat: …./2019,

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. (Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Barat);

22. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Bapenda Prov. Kalbar. (Berita

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 66);

23. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Nomor 903/ 72/ Bapenda – A Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Strategis

(9)

Halaman 6

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2020 adalah sebagai dokumen Perencanaan Badan Pendapatan Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

1.4.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah adalah: Untuk

menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan

sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun

dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapenda Prov. Kalbar

1.3 Landasan Hukum

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Realisasi BPKPD Tahun Anggaran 2018

2.2 Renja BPKPD Tahun Anggaran 2019

BAB III TUJUAN dan SASARAN

3.1 Tujuan

3.2 Sasaran

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2020

4.2 Dana Indikatif dan Sumbernya

BAB IV PENUTUP

(10)

Halaman 7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2018 dan Capaian Renstra BPKPD

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Barat merupakan

Perangkat Daerah baru yang terbentuk pada Januari 2020 berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pada Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah masih menjadi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalimantan

Barat. Adapun program-program yang tercantum pada Renstra BPKPD memuat Program

Corebusiness sebanyak 9 Program dan 6 Program Penunjang/ Rutin, yang mana

program-program tersebut dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, dan UPT PPD di

Lingkungan BPKPD Provinsi Kalimantan Barat. Program-program tersebut meliputi:

A. Program Penunjang/ Rutin, terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran R

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana R

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur R

4. Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur R

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan R

6. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah R

B. Program Utama/ Core Business, terdiri dari:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Kalbar

5. Program Fasilitasi dan Pembinaan Bansos Dan Hibah

6. Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat

7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

8. Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan

9. Program Peningkatan Pengelolaan PAD

(11)

Halaman 8

Pada Tahun 2018, penyusunan program dan kegiatan dilaksanakan pada

BPKPD dengan tingkat pencapaian indikator sebagai berikut

:

2.1. REALISASI BPKPD TAHUN ANGGARAN 2018 (DPPA)

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

KEUANGAN

%

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

11.774.605.880,00

11.504.515.943,00

97,71

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

91.400.000,00

69.912.000,00

76,49

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.483.800.000,00

1.421.479.845,00

95,80

3 Pelayanan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas /

Operasional

16.250.000,00

15.635.800,00

96,22

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

20.700.000,00

100,00

5 Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor

200.650.000,00

199.850.000,00

99,60

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

93.363.400,00

93.282.250,00

99,91

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.268.000.000,00

1.247.780.000,00

98,41

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

_{Penerangan Bangunan Kantor}

65.000.000,00

53.250.500,00

81,92

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

114.647.000,00

99.687.000,00

86,95

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah

_Tangga

51.659.400,00

37.442.400,00

72,48

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan

_{Perundang-undangan}

66.600.000,00

100,00

12 Penyediaan Makanan dan Minuman

113.000.000,00

87.712.850,00

77,62

13 Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar

_daerah

829.850.842,00

782.603.737,00

94,31

14 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan

Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung

Perkantoran Lainnya

6.875.125.138,00

6.836.335.861,00

99,44

15 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan

Barang

325.200.000,00

324.300.000,00

99,72

16 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi

56.000.000,00

44.749.500,00

79,91

17 Penataan dan Pemeliharaan Arsip

103.360.100,00

103.194.200,00

99,84

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

2.454.296.200,00

1.972.486.664,00

80,37

1 Pembangunan Gedung Kantor

200.650.000,00

197.702.000,00

98,53

2 Pengadaan AC / Kipas Angin

103.367.700,00

102.517.700,00

99,18

3 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor

403.353.100,00

395.668.100,00

98,09

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan

_Komunikasi

14.000.000,00

0,00

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem

_Informasi

100.300.000,00

96.506.750,00

96,22

6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

276.300.000,00

204.163.000,00

73,89

(12)

Halaman 9

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

_{Jabatan,Kendaraan Dinas/Operasional}

227.340.000,00

220.215.190,00

96,87

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin

28.800.000,00

28.730.000,00

99,76

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala

_{Perlengkapan/Peralatan Kantor}

105.300.000,00

105.155.000,00

99,86

11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem

_Informasi

47.300.000,00

45.700.000,00

96,62

12 Pengembangan Sistem Informasi

50.650.000,00

48.079.250,00

94,92

13 Pengadaan Meubelair

320.135.400,00

186.125.000,00

58,14

14 Pengadaan Mesin Pompa Air

45.000.000,00

35.100.000,00

78,00

15 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon

40.000.000,00

27.445.300,00

68,61

16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator

60.000.000,00

56.380.250,00

93,97

17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air

5.000.000,00

0,00

18 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor

225.150.000,00

24.960.000,00

11,09

III

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

_Aparatur

640.359.700,00

519.191.193,00

81,08

1 Pendidikan dan Pelatihan

150.000.000,00

70.294.912,00

46,86

2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop

110.000.000,00

98.237.281,00

89,31

3 Pembinaan Jasmani dan Rohani

380.359.700,00

350.659.000,00

92,19

IV

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

_{Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan}

431.375.240,00

373.879.400,00

86,67

1 Penyusunan Laporan Keuangan

34.999.200,00

34.249.200,00

97,86

2 Penyusunan LAKIP

32.969.000,00

32.904.000,00

99,80

3 Penyusunan RENJA SKPD

33.942.000,00

28.433.000,00

83,77

4 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ

33.155.800,00

33.089.000,00

99,80

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

202.373.340,00

151.373.200,00

74,80

6 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

33.871.600,00

33.776.000,00

99,72

7 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran

60.064.300,00

60.055.000,00

99,98

V

Program Peningkatan Pengelolaan Aset

_Daerah

24.949.000,00

100,00

1 Penyusunan / pelaporan Inventarisasi Asset

24.949.000,00

100,00

VI

Program Peningkatan dan Pengembangan

_{Pengelolaan Keuangan Daerah}

10.230.399.730,00

8.584.442.637,00

83,91

1 Penyelesaiain Akhir Penyusunan Perda ttg APBD

_{dan Pergub ttg Penjabaran APBD}

341.005.500,00

234.018.000,00

68,63

2 Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD

70.931.000,00

58.373.000,00

82,30

3 Penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja

_{Perangkat daerah}

141.450.000,00

138.700.000,00

98,06

4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg

_{Perubahan APBD}

679.596.700,00

456.809.500,00

67,22

(13)

Halaman 10

6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg

_APBD

843.658.000,00

812.506.900,00

96,31

7 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ttg

_{Penjabaran APBD}

507.001.000,00

100,00

8 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ttg

Kode Rekening

37.830.000,00

12.070.000,00

31,91

9 Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan

Rancangan perubahan APBD dan RAPBD Murni

55.884.600,00

100,00

10 Asistensi / Pra RKA-SKPD

598.625.100,00

409.135.100,00

68,35

11 Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg

_{Perubahan APBD dan Pergub ttg Penjabaran}

Perubahan APBD

366.802.500,00

0,00

12 Penyusunan Nota Keuangan dan Pidato

Penyampaian Nota Keuangan tentang Rancangan

APBD

41.210.500,00

41.210.000,00

100,00

13 Penyusunan Data Realisasi Bagi Hasil Pajak

Kab/Kota

138.763.000,00

100,00

10 Penyusunan Profil BPKPD

62.004.500,00

42.325.900,00

68,26

15 Verifikasi dan Finalisasi Daftar Gaji PNS

dilingkungan Pemprov Kalbar

173.141.900,00

152.131.850,00

87,87

16 Evaluasi Standar Pelayanan Publik

192.052.500,00

150.151.800,00

78,18

17 Revisi RENSTRA

6.585.000,00

0,00

18 Penyusunan Data Realisasi Penerimaan dan

_{Pengeluaran APBD}

114.132.000,00

112.857.000,00

98,88

19 Pengembangan Wawasan Penyusunan APBD

154.110.000,00

152.910.100,00

99,22

20 Fasilitasi Penyusunan dan Penilaian Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP)

152.519.750,00

132.031.850,00

86,57

21 Fasilitasi Penyediaan Data BPKPD Provinsi

Kalimantan Barat

100.995.510,00

100.209.500,00

99,22

22 Penyusunan Pergub ttg Penjabaran

_{Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD}

440.616.500,00

422.284.310,00

95,84

23 Penyusunan Penetapan Kinerja ( TAPKIN )

17.145.200,00

17.043.500,00

99,41

24 Inventarisasi dan Penyusunan Data Keuangan

BPKPD

125.165.600,00

100,00

25 Pelayanan dan Penataan Administrasi BPKPD

200.694.350,00

188.935.250,00

94,14

26 Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan

_{Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD}

17.575.000,00

12.975.000,00

73,83

27 Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan DAK

53.311.500,00

47.700.880,00

89,48

28 Penyusunan Perubahan Pergub ttg Kebijakan

Akuntansi Berbasis Akrual

55.074.000,00

0,00

29 Penyusunan Perda ttg Pertanggungjawaban

_{Pelaksanaan APBD}

501.492.000,00

482.189.707,00

96,15

30 Penyusunan Bahan laporan Program-Program

_Kegiatan

95.618.800,00

95.525.000,00

99,90

31 Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

_{Prov.Kalimantan Barat}

75.404.600,00

74.291.000,00

98,52

32 Rekonsilasi Data Penerimaan dan Pengeluaran

_{Kas Daerah dengan Unit kerja dan Isntansi terkait}

117.541.750,00

117.541.750 100,00

33 Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan

_{Penyaluran DAK dan Dana penyesuaian}

192.782.250,00

178.726.460 92,71

34 Koordinasi Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan

_{Bagi hasil Pajak}

170.192.000,00

153.764.000,00

90,35

35 Penyusunan Laporan Rekap Transaksi Harian

_{Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Pajak}

118.137.500,00

100,00

(14)

Halaman 11

37 Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian

Pembayaran Gaji kepada PNS Pindah Tugas,

Pensiun dan Meninggal

133.962.000,00

100,00

38 Penelitian / Verifikasi kelengkapan SPM

_{SKPD/UPT/Biro dalam rangka penerbitan SP2D}

437.650.000,00

437.600.000,00

99,99

40 Perhitungan dan Penetapan Pagu Dana

_{Persediaan untuk SKPD,Biro dan UPTD}

17.630.000,00

100,00

41 Penyusunan Perubahan atas Peraturan Gubernur

_{ttg Penjabaran APBD}

530.115.000,00

520.719.000,00

98,23

42 Fasilitasi Penyusunan Jawaban Ekskutif terhadap

Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD atas Nota

Keuangan APBD Perubahan dan Murni

30.885.000,00

20.835.000,00

67,46

43 Penyusunan Naskah Keputusan Gubernur ttg

Penunjukkan/Penggantian Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah atas Beban APBD

148.745.000,00

146.945.000,00

98,79

44 Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg APBD

dan Pergub ttg Penjabaran APBD

91.912.500,00

86.912.500,00

94,56

45 Penyusunan Standar Operasional Prosedur

_{( SOP )}

45.902.900,00

26.610.940,00

57,97

46 Revisi Analisis Jabatan

25.466.000,00

25.058.440,00

98,40

47 Revisi Analisis Beban Kerja

29.677.300,00

29.407.190,00

99,09

48 Konsolidasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak dan

_{Bukan Pajak}

162.748.500,00

151.678.250,00

93,20

49 Penatausahaan Pengelolaan Bagi Hasil Pajak

_Kab/Kota

134.425.000,00

100,00

50 Pembinaan dalam rangka Penatausahaan Dana

_BOS

167.364.000,00

123.790.000,00

73,96

51 Penyusunan Laporan Hasil Penyaluran dana BOS

160.538.500,00

138.579.950,00

86,32

52 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

82.262.800,00

76.912.800,00

93,50

53 Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Bagan

_{Akuntansi Standar}

42.285.000,00

12.972.000,00

30,68

54 Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Pemda

_{dengan Lembaga/Instansi Lainnya}

44.342.500,00

30.942.500,00

69,78

55 Penyusunan Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

100.405.000,00

11.767.000,00

11,72

56 Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Sistem

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

62.142.620,00

0,00

57 Penyusunan Perda ttg Penyertaan Modal pada PT

_{Asuransi Bangun Askrida}

38.587.500,00

38.137.500,00

98,83

58 Penyusunan Kesepakatan Kebijakan Umum

Anggaran Perubahan dan Kebiajakan Umum

Anggaran

53.980.000,00

100,00

59 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran sementara

Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara

53.640.000,00

52.974.000,00

98,76

60 Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

_{Dokumentasi BPKPD Prov Kalbar}

31.706.000,00

21.626.500,00

68,21

VII

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

_{Keuangan Daerah}

3.933.903.616,00

3.645.747.610,00

92,68

1 Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan

_{Barat ttg Standar Biaya}

20.270.000,00

18.670.000,00

92,11

2 Sosialisasi Permendagri Tahun 2014 ttg Pedoman

Penyusunan APBD

213.350.880,00

199.509.600,00

93,51

3 Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat

184.057.000,00

147.424.600,00

80,10

4 Bimtek Penatausahaan Keuangan

48.550.000,00

41.550.000,00

85,58

(15)

Halaman 12

6 Fasilitasi Penyiapan Administrasi Kenaikan

_Pangkat

51.622.300,00

50.957.780,00

98,71

7 Rekonsiliasi Laporan Pelaksanaan Anggaran

_SKPD

129.480.000,00

116.836.610,00

90,24

8 Penyusunan Laporan Arus Kas

91.635.000,00

87.746.000,00

95,76

9 Penyusunan Laporan Semester

108.873.400,00

100.956.600,00

92,73

10 Monitoring / Pembinaan terhadap Penyusunan

Laporan Keuangan SKPD

62.071.100,00

60.140.000,00

96,89

11 Penyusunan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan

_Barat

317.620.000,00

314.156.800,00

98,91

12 Persiapan Penyusunan Neraca Daerah

40.720.000,00

15.010.000,00

36,86

13 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen

Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

900.800.000,00

891.880.000,00

99,01

14 Penyelesaian Administrasi Kenaikan Berkala

85.574.450,00

85.454.850,00

99,86

15 Penyusunan / Pelaporan Pajak Daerah

76.729.300,00

100,00

16 Penatausahaan Administrasi Kas Umum Daerah

135.755.000,00

100,00

17 Penyusunan Informasi Realisasi APBD Provinsi

Kalimantan Barat

112.850.000,00

79.540.000,00

70,48

18 Pengelolaan Aplikasi E-Audit untuk Akses Data

_{LKPD Pemerintah Provinsi Kalbar}

68.530.000,00

58.930.000,00

85,99

19 Penyusunan Laporan Operasional

92.175.000,00

84.040.000,00

91,17

20 Pengembangan Wawasan penatausahaan

keuangan Daerah

200.399.500,00

159.329.500,00

79,51

21 Penyusunan Laporan Realisasi Belanja

Berdasarkan SP2D atas beban APBD

115.186.500,00

100,00

22 Penyusunan Laporan Penerimaan Iuran Wajib

Pegawai dan Taperum PNS

128.578.500,00

127.228.000,00

98,95

23 Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran

_Lebih

74.075.000,00

70.272.200,00

94,87

24 Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas

73.105.000,00

69.830.000,00

95,52

25 Pelayanan Pengelolaan Dokumen dan Data

_Kepegawaian

85.111.500,00

84.967.980,00

99,83

26 Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran SKPD Provinsi Kalimantan Barat

20.455.000,00

20.405.000,00

99,76

27 Persiapan Keterampilan menjelang Purna Tugas

173.371.500,00

157.780.100,00

91,01

28 Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Keuangan

Daerah pada Pemprov Kalbar

85.120.000,00

83.894.630,00

98,56

29 Pengembangan Wawasan Penyusunan Laporan

_Keuangan

30.175.000,00

0,00

30 Integrasi Data Sistem Aplikasi Samsat dengan

Sistem Informasi Administrasi

52.853.000,00

49.147.600,00

92,99

VIII

Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan

_{Keuangan Kab/Kota}

2.188.134.984,00

2.150.786.400,00

98,29

1 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan

_{Rancangan Peraturan Kepala daerah Kabupaten /}

Kota tentang APBD

481.909.500,00

473.308.000,00

98,22

2 Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan APBD

_{Kabupaten / Kota}

140.568.000,00

138.415.200,00

98,47

3 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala daerah Kabupaten /

Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

501.592.500,00

500.685.500,00

99,82

4 Penyusunan Data APBD Kab/Kota dan Data

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kab/Kota

(16)

Halaman 13

5 Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah

_{Provinsi, Kab/Kota se Kalbar}

187.938.500,00

169.940.500,00

90,42

6 Monitoring Hasil Evaluasi Gubernur terhadap

Perda APBD Kab/Kota se Kalbar

105.425.984,00

105.425.700,00

100,00

7 Evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah Kabupaten / Kota ttg

Perubahan APBD

522.955.500,00

515.266.500,00

98,53

8 Fasilitasi Pembinaan APBD Provinsi Kabupaten /

_Kota

83.256.500,00

100,00

9 Lokawidya Keuangan Daerah Provinsi,

_{Kabupaten/Kota se Kalbar}

57.369.500,00

100,00

IX

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA PEMERINTAH PROVINSI

KALBAR

183.478.300,00

183.428.180,00

99,97

1 Pemeliharaan dan Pengembangan Situs Web

_BPKPD

106.750.000,00

106.699.880,00

99,95

2 Input dan Pemutakhiran Data BMD pada BPKPD

_{menggunakan Sistem Aplikasi SIMBADA}

76.728.300,00

100,00

X

PROGRAM FASILITASI DAN PEMBINAAN

BANSOS DAN HIBAH

820.549.700,00

802.022.037,00

97,74

1 Koordinasi,Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan

_{Dana Hibah dan Bantuan Sosial}

332.698.000,00

323.068.027,00

97,11

2 Penyusunan Data Realisasi Dana Hibah dan

_{Bantuan Sosial}

136.960.900,00

100,00

3 Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Dana Hibah dan

_{Bantuan Sosial}

157.803.300,00

152.428.300,00

96,59

4 Fasilitasi Penatausahaan Dana Bantuan

_{Operasional Sekolah ( BOS )}

193.087.500,00

189.564.810,00

98,18

XI

PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN

_MASYARAKAT

317.559.600,00

290.866.300,00

91,59

1 Penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah

317.559.600,00

290.866.300,00

91,59

XII

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

_PELAYANAN

780.595.065,00

724.690.215,00

92,84

1 Penyusunan dan Evaluasi Indeks Kepuasan

_Masyarakat

166.912.000,00

144.523.050,00

86,59

2 Koordinasi dan Rekonsiliasi Laporan BMD BPKPD

_{Prov Kalbar}

111.820.000,00

108.685.600,00

97,20

3 Koordinasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan

_{BPKPD Prov Kalbar}

81.695.000,00

79.118.300,00

96,85

4 Pengembangan dan Pengelolaan Data Elektronik

_{Pendapatan Prov. Kalbar}

220.168.065,00

192.503.265,00

87,43

5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem

_{Informasi Pajak}

200.000.000,00

199.860.000,00

99,93

XIII

PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI

_PEMUNGUTAN

964.056.000,00

598.435.030,00

62,07

1 Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Samsat Se

Kalbar

245.850.000,00

221.271.100,00

90,00

2 Rapat Intern dengan UPPD Se Kalbar

42.293.000,00

22.143.000,00

52,36

3 Rekonsiliasi retribusi pada Dinas Instansi

_{Pengelola Retribusi}

113.258.500,00

96.519.700,00

85,22

4 Rakor PBB se Kalimantan Barat

172.985.500,00

0,00

5 Monitoring dan Evaluasi PBB P-3

68.830.000,00

57.649.600,00

83,76

6 Bimtek Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan

_Barat

98.010.000,00

90.436.230,00

92,27

7 Rakor Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi

_{Kalimantan Barat}

83.325.000,00

0,00

8 Rekonsilasi PAD Sektor Pendapatan Lain Lain

74.951.000,00

57.063.000,00

76,13

(17)

Halaman 14

10 Rapat koordinasi Pajak Rokok se Kalimantan

_barat

1.110.000,00

100,00

XIV

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN

_PAD

5.184.977.750,00

4.136.550.769,00

79,78

1 Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan

201.059.600,00

120.341.200,00

59,85

2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber

_{PAD Bidang Retribusi Daerah}

247.033.000,00

219.970.000,00

89,04

3 Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak

_daerah

76.020.000,00

73.480.000,00

96,66

4 Intensifkasi dan Ekstensifikasi Penerimaan

_{Pendapatan Lain-Lain}

81.166.400,00

54.166.400,00

66,74

5 Monitoring Pengelolaan PKB dan BBNKB

107.704.300,00

81.219.300,00

75,41

6 Penyusunan dan Sinkronisasi Nilai Jual

_{Kendaraan Bermotor}

211.100.000,00

177.351.120,00

84,01

7 Intensifikasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

158.099.000,00

131.996.206,00

83,49

8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak

_{Alat-Alat Berat/Besar}

218.400.000,00

175.537.800,00

80,37

9 Intensifikasi Pemungutan PBBKB

204.301.400,00

128.783.000,00

63,04

10 Koordinasi dan Konsultasi Hasil Temuan Pada

_{Dispenda Provinsi Kalbar}

188.147.417,00

149.876.017,00

79,66

11 Pengawasan, Pembinaan Reguler Keuangan dan

Material

155.211.250,00

143.078.850,00

92,18

12 Pengawasan Pembinaan Reguler Administrasi

_{Pendapatan Daerah}

172.862.600,00

127.638.600,00

73,84

13 Evaluasi Hasil Pengawasan Pembinaan dan

Verifikasi Pelaporan UPPD Dispenda Provinsi

Kalbar

35.101.700,00

20.801.000,00

59,26

14 Koordinasi dan Pendampingan Terhadap Aparat

_{Pengawas Fungsional}

192.030.000,00

121.115.200,00

63,07

15 Pelayanan Gerai Samsat

134.540.000,00

129.533.000,00

96,28

16 Peningkatan Pelayanan Doleansi dan Sengketa

_Pajak

140.694.000,00

140.290.400,00

99,71

17 Monitoring dan Evaluasi Pajak Rokok

129.886.000,00

85.519.000,00

65,84

18 Intensifikasi Razia Kendaraan Bermotor

654.160.000,00

594.819.000,00

90,93

19 Penyusunan Perubahan Pergub tentang Juklak

_{Perda Retribusi Daerah}

103.400.000,00

62.150.000,00

60,11

20 Revisi Perda Jasa Usaha

159.062.650,00

118.928.150,00

74,77

21 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan

_{Lain Lain}

127.678.800,00

120.281.400,00

94,21

22 Analisa Pendapatan Daerah

141.513.000,00

64.877.100,00

45,85

23 Pendataan Kendaraan Plat Luar

153.010.000,00

108.312.200,00

70,79

24 Fasilitasi Pelaksanaan Doleansi dan Pemberian

_{Keringanan Pajak}

66.815.000,00

66.275.000,00

99,19

25 Pembuatan Buku ttg Tata Cara Pengajuan

_{Doleansi Pemberian Keringanan Pajak dan}

Penyelesaian Sengketa Pajak

52.075.000,00

42.375.000,00

81,37

26 Bimtek Mekanisme Penyelesaian Doleansi dan

_{Sengketa Pajak}

76.290.000,00

66.990.000,00

87,81

27 Evaluasi Pendapatan Daerah

215.820.833,00

180.462.726,00

83,62

28 Rapat Koordinasi Regional PBB se Kalimantan

685.882.000,00

566.469.000,00

82,59

29 Validasi dan Sinkronisasi Data Kendaraan

_Bermotor

95.913.800,00

63.914.100,00

66,64

(18)

Halaman 15

Adapun realisasi atau hasil-hasil atas pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan dan

pendapatan daerah pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

REALISASI PENCAPAIAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

3 I

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

97,71%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

76,49

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

95,80

3 Pelayanan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

96,22

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

100,00

5 Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor

99,60

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

99,91

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

98,41

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

81,92

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

86,95

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

72,48

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan

100,00

12 Penyediaan Makanan dan Minuman

77,62

13 Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah

94,31

14 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan

Pendukung Perkantoran Lainnya

99,44

15 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

99,72

16 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi

79,91

17 Penataan dan Pemeliharaan Arsip

99,84

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

80,37%

1 Pembangunan Gedung Kantor

98,53

2 Pengadaan AC / Kipas Angin

99,18

3 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor

98,09

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

0,00

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi

96,22

6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

73,89

(19)

Halaman 16

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan,Kendaraan

_{Dinas/Operasional}

96,87

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin

99,76

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor

99,86

11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi

96,62

12 Pengembangan Sistem Informasi

94,92

13 Pengadaan Meubelair

58,14

14 Pengadaan Mesin Pompa Air

78,00

15 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon

68,61

16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator

93,97

17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air

0,00

18 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor

11,09

III

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

81,08%

1 Pendidikan dan Pelatihan

46,86

2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop

89,31

3 Pembinaan Jasmani dan Rohani

92,19

IV

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

86,67%

1 Penyusunan Laporan Keuangan

97,86

2 Penyusunan LAKIP

99,80

3 Penyusunan RENJA SKPD

83,77

4 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ

99,80

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

74,80

6 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

99,72

7 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran

99,98

V

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

100,00%

1 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset

100,00

VI

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

83,91%

1 Penyelesaiain Akhir Penyusunan Perda ttg APBD dan Pergub ttg

Penjabaran APBD

68,63

2 Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD

82,30

3 Penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat daerah

98,06

(20)

Halaman 17

5 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ttg Perubahan APBD

79,81

6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg APBD

96,31

7 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD

100,00

8 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ttg Kode Rekening

31,91

9 Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Rancangan perubahan

APBD dan RAPBD Murni

100,00

10 Asistensi / Pra RKA-SKPD

68,35

11 Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg Perubahan APBD dan

_{Pergub ttg Penjabaran Perubahan APBD}

0,00

12 Penyusunan Nota Keuangan dan Pidato Penyampaian Nota Keuangan

tentang Rancangan APBD

100,00

13 Penyusunan Data Realisasi Bagi Hasil Pajak Kab/Kota

100,00

14 Penyusunan Profil BPKPD

68,26

15 Verifikasi dan Finalisasi Daftar Gaji PNS dilingkungan Pemprov Kalbar

87,87

16 Evaluasi Standar Pelayanan Publik

78,18

17 Revisi RENSTRA

0,00

18 Penyusunan Data Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBD

98,88

19 Pengembangan Wawasan Penyusunan APBD

99,22

20 Fasilitasi Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

86,57

21 Fasilitasi Penyediaan Data BPKPD Provinsi Kalimantan Barat

99,22

22 Penyusunan Pergub ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

_APBD

95,84

23 Penyusunan Penetapan Kinerja ( TAPKIN )

99,41

24 Inventarisasi dan Penyusunan Data Keuangan BPKPD

100,00

25 Pelayanan dan Penataan Administrasi BPKPD

94,14

26 Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Catatan Atas Laporan

_{Keuangan SKPD}

73,83

27 Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan DAK

89,48

28 Penyusunan Perubahan Pergub ttg Kebijakan Akuntansi Berbasis

Akrual

0,00

29 Penyusunan Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

96,15

30 Penyusunan Bahan laporan Program-Program Kegiatan

99,90

31 Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Prov.Kalimantan Barat

98,52

32 Rekonsilasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan

_{Unit kerja dan Isntansi terkait}

100,00

33 Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan Penyaluran DAK dan

_{Dana penyesuaian}

92,71

34 Koordinasi Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Bagi hasil Pajak

90,35

35 Penyusunan Laporan Rekap Transaksi Harian

_{Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Pajak}

100,00

(21)

Halaman 18

37 Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji kepada

_{PNS Pindah Tugas, Pensiun dan Meninggal}

100,00

38 Penelitian / Verifikasi kelengkapan SPM SKPD/UPT/Biro dalam rangka

_{penerbitan SP2D}

99,99

40 Perhitungan dan Penetapan Pagu Dana Persediaan untuk SKPD,Biro

_{dan UPTD}

100,00

41 Penyusunan Perubahan atas Peraturan Gubernur ttg Penjabaran

_APBD

98,23

42 Fasilitasi Penyusunan Jawaban Ekskutif terhadap Pandangan Umum

_{Fraksi Fraksi DPRD atas Nota Keuangan APBD Perubahan dan Murni}

67,46

43 Penyusunan Naskah Keputusan Gubernur ttg

Penunjukkan/Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas

Beban APBD

98,79

44 Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg APBD dan Pergub ttg

Penjabaran APBD

94,56

45 Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP )

57,97

46 Revisi Analisis Jabatan

98,40

47 Revisi Analisis Beban Kerja

99,09

48 Konsolidasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

93,20

49 Penatausahaan Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Kab/Kota

100,00

50 Pembinaan dalam rangka Penatausahaan Dana BOS

73,96

51 Penyusunan Laporan Hasil Penyaluran dana BOS

86,32

52 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

93,50

53 Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Bagan Akuntansi Standar

30,68

54 Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Pemda dengan

_{Lembaga/Instansi Lainnya}

69,78

55 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

11,72

56 Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Sistem Prosedur Pengelolaan

_{Keuangan Daerah}

0,00

57 Penyusunan Perda ttg Penyertaan Modal pada PT Asuransi Bangun

_Askrida

98,83

58 Penyusunan Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan

_{Kebiajakan Umum Anggaran}

100,00

59 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran sementara Perubahan dan

_{Prioritas Plafon Anggaran Sementara}

98,76

60 Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi BPKPD Prov

_Kalbar

68,21

VII

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN

_{KEUANGAN DAERAH}

92,68%

1 Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ttg Standar Biaya

92,11

2 Sosialisasi Permendagri Tahun 2014 ttg Pedoman Penyusunan APBD

93,51

3 Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas Bendahara

Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Barat

80,10

4 Bimtek Penatausahaan Keuangan

85,58

5 Updating Data Sistem Kepegawaian ( SIMPEG )

92,00

6 Fasilitasi Penyiapan Administrasi Kenaikan Pangkat

98,71

7 Rekonsiliasi Laporan Pelaksanaan Anggaran SKPD

90,24

(22)

Halaman 19

9 Penyusunan Laporan Semester

92,73

10 Monitoring / Pembinaan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan

_SKPD

96,89

11 Penyusunan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Barat

98,91

12 Persiapan Penyusunan Neraca Daerah

36,86

13 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Provinsi

_{Kalimantan Barat}

99,01

14 Penyelesaian Administrasi Kenaikan Berkala

99,86

15 Penyusunan / Pelaporan Pajak Daerah

100,00

16 Penatausahaan Administrasi Kas Umum Daerah

100,00

17 Penyusunan Informasi Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Barat

70,48

18 Pengelolaan Aplikasi E-Audit untuk Akses Data LKPD Pemerintah

_{Provinsi Kalbar}

85,99

19 Penyusunan Laporan Operasional

91,17

20 Pengembangan Wawasan penatausahaan keuangan Daerah

79,51

21 Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Berdasarkan SP2D atas beban

_APBD

100,00

22 Penyusunan Laporan Penerimaan Iuran Wajib Pegawai dan Taperum

PNS

98,95

23 Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

94,87

24 Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas

95,52

25 Pelayanan Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian

99,83

26 Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

_{Provinsi Kalimantan Barat}

99,76

27 Persiapan Keterampilan menjelang Purna Tugas

91,01

28 Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada

_{Pemprov Kalbar}

98,56

29 Pengembangan Wawasan Penyusunan Laporan Keuangan

0,00

30 Integrasi Data Sistem Aplikasi Samsat dengan Sistem Informasi

_Administrasi

92,99

VIII

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN

_{KEUANGAN KABUPATEN/KOTA}

98,29%

1 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan

_{Kepala daerah Kabupaten / Kota tentang APBD}

98,22

2 Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota

98,47

3 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan

Kepala daerah Kabupaten / Kota tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

99,82

4 Penyusunan Data APBD Kab/Kota dan Data Pertanggungjawaban

_{Pelaksanaan APBD Kab/Kota}

100,00

5 Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, Kab/Kota se

_Kalbar

90,42

6 Monitoring Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Perda APBD Kab/Kota se

_Kalbar

100,00

7 Evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

_{Kabupaten / Kota ttg Perubahan APBD}

98,53

8 Fasilitasi Pembinaan APBD Provinsi Kabupaten / Kota

100,00

(23)

Halaman 20

IX

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

_{PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT}

99,97%

1 Pemeliharaan dan Pengembangan Situs Web BPKPD

99,95

2 Input dan Pemutakhiran Data BMD pada BPKPD menggunakan Sistem

_{Aplikasi SIMBADA}

100,00

X

PROGRAM FASILITASI DAN PEMBINAAN BANSOS DAN HIBAH

97,74%

1 Koordinasi,Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Dana Hibah dan

_{Bantuan Sosial}

97,11

2 Penyusunan Data Realisasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial

100,00

3 Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Dana Hibah dan Bantuan Sosial

96,59

4 Fasilitasi Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )

98,18

XI

PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT

91,59%

1 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah

91,59

XII

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

92,84%

1 Penyusunan dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat

86,59

2 Koordinasi dan Rekonsiliasi Laporan BMD BPKPD Prov Kalbar

97,20

3 Koordinasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan BPKPD Prov Kalbar

96,85

4 Pengembangan dan Pengelolaan Data Elektronik Pendapatan Prov.

_Kalbar

87,43

5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pajak

99,93

XIII

PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN

62,07%

1 Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Samsat Se Kalbar

90,00

2 Rapat Intern dengan UPPD Se Kalbar

52,36

3 Rekonsiliasi retribusi pada Dinas Instansi Pengelola Retribusi

85,22

4 Rakor PBB se Kalimantan Barat

0,00

5 Monitoring dan Evaluasi PBB P-3

83,76

6 Bimtek Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Barat

92,27

7 Rakor Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Barat

0,00

8 Rekonsilasi PAD Sektor Pendapatan Lain Lain

76,13

9 Penyusunan Target Penerimaan APBD Pemerintah Provinsi

_{Kalimantan Barat}

82,35

10 Rapat koordinasi Pajak Rokok se Kalimantan barat

100,00

XIV

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD

79,78%

1 Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan

59,85

2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD Bidang Retribusi

Daerah

89,04

3 Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak daerah

96,66

(24)

Halaman 21

5 Monitoring Pengelolaan PKB dan BBNKB

75,41

6 Penyusunan dan Sinkronisasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor

84,01

7 Intensifikasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

83,49

8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Alat-Alat

Berat/Besar

80,37

9 Intensifikasi Pemungutan PBBKB

63,04

10 Koordinasi dan Konsultasi Hasil Temuan Pada Dispenda Provinsi

Kalbar

79,66

11 Pengawasan, Pembinaan Reguler Keuangan dan Material

92,18

12 Pengawasan Pembinaan Reguler Administrasi Pendapatan Daerah

73,84

13 Evaluasi Hasil Pengawasan Pembinaan dan Verifikasi Pelaporan

_{UPPD Dispenda Provinsi Kalbar}

59,26

14 Koordinasi dan Pendampingan Terhadap Aparat Pengawas Fungsional

63,07

15 Pelayanan Gerai Samsat

96,28

16 Peningkatan Pelayanan Doleansi dan Sengketa Pajak

99,71

17 Monitoring dan Evaluasi Pajak Rokok

65,84

18 Intensifikasi Razia Kendaraan Bermotor

90,93

19 Penyusunan Perubahan Pergub tentang Juklak Perda Retribusi Daerah

60,11

20 Revisi Perda Jasa Usaha

74,77

21 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Lain Lain

94,21

22 Analisa Pendapatan Daerah

45,85

23 Pendataan Kendaraan Plat Luar

70,79

24 Fasilitasi Pelaksanaan Doleansi dan Pemberian Keringanan Pajak

99,19

25 Pembuatan Buku ttg Tata Cara Pengajuan Doleansi Pemberian

_{Keringanan Pajak dan Penyelesaian Sengketa Pajak}

81,37

26 Bimtek Mekanisme Penyelesaian Doleansi dan Sengketa Pajak

87,81

27 Evaluasi Pendapatan Daerah

83,62

28 Rapat Koordinasi Regional PBB se Kalimantan

82,59