Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007-2010
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.190.660.000 1.482.052.900 1.442.670.000 1.008.917.700 1.107.541.645 1.482.052.900 1.375.234.845 984.549.645
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Terdistribusinya surat keluar Dinas Kehutanan dan UPTD I dan UPTD II
26.000.000 27.350.000 - - 20.936.025 22.861.000 - -
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Terbayarnya rekening telepon (6unit) listrik (3unit) dan air (1 unit) 125.000.000 150.000.000 - - 115.191.220 110.077.550 - - 3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas sebanyak 43 unit 164.000.000 173.840.000 - - 158.240.000 130.617.300 - - 4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Tersedianya pelayanan adminisrasi keuangan 86.400.000 217.200.000 - - 86.400.000 217.200.000 - - 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya pelayanan kebersihan 86.400.000 152.400.000 - - 86.400.000 152.400.000 - - 6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Peralatan kerja yang dipelihara
30.000.000 17.500.000 - - 30.000.000 17.500.000 - -
7 Penyediaan jasa Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
104.830.000 120.255.100 - - 99.487.000 106.167.050 - -
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan
Barang cetakan dan penggandaan berkas perkantoran 40.000.000 75.000.000 - - 38.714.000 74.898.000 - - 9 Penyediaan Komponen instalasi listrik
Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
30.000.000 20.000.000 - - 25.122.000 19.833.000 - -
10 Penyediaan peralat-an dperalat-an perlengkap-peralat-an kantor
Perlatan dan perlengkapan kantor
35.000.000 217.500.000 - - 34.825.000 21.3263.000 - -
11 Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan minuman rapat, tamu dan kerja bhakti
-11 11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat-rapat kedinasan/ koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
443.030.000 410.210.000 383.411.000 - 392.226.400 396.036.000 379.155.000
-13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Terpenuhinya undangan rapat-rapat kedinasan/ koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - - - 342.943.000 - - - 341.193.000 14 Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantor-an Dinas Kehutanan dan UPTD Kehutanan - - 1.039.259.000 - - - 996.079.845 - 15 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantor-an Dinas Kehutanan dan UPTD Kehutanan
- - - 665.974.700 - - - 643.356.645
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 480.000.000 725.000.000 134.410.000 1.091.082.600 457.662.000 639.683.000 133.895.000 1.087.506.600 1 Pengadaan mobil jabatan Mobil/kendaraan dinas/ jabatan 250.000.000 - - - 242.999.000 - - - 2 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Kendaraan dinas/operasional roda dua pejabat struktural eselon IV
210.000.000 - - - 199.780.000 - - -
3 Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas
Rumah dinas/jabatan eselon III yang dipelihara
- 20.000.000 - - - 19.915.000 - -
4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Gedung kantor dinas, UPTD kehutanan dan mushola yang dipelihara
- - 134.410.000 - - - 133.895.000 -
5. Pemeliharaan rutin/ berkala komputer
Komputer dan per-lengkapannya serta instalasi software yang dipeliharan
20.000.000 30.000.000 - - 14.883.000 29.924.000 -
-6 Pemeliharaan rutin/ berkala taman kantor
Taman kantor Dinas
Kehutanan yang
dipelihara
11 11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
7 Rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor
Gedung kantor Dinas Kehutanan dan UPTD
Kehutanan yang dipelihara - 500.000.000 - - - 426.429.000 - - 8 Pengadaan/ Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur - Terpenuhinya kebutuh-an kendarakebutuh-an dinas/ jabatan pejabat Dinas Kehutanan
- Terpenuhinya kebutuh-an peralatkebutuh-an dkebutuh-an per-lengkapan kantor
- Terlaksanaya perbaik-an sarana dan pra-sarana aparatus - - - 1.091.082.600 - - - 1.087.506.600 Program peningkatan disiplin aparatur 195.000.000 - 126.000.000 108.900.000 169.525.000 - 125.160.000 108.790.000 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannnya
Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakain Sipil Lengkap (PSL), Pakain Sipil Harian (PSH) 195.000.000 - 75.000.000 108.900.000 169.525.000 - 74.460.000 108.790.000 2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pakaian olah raga dan batik
- - 51.000.000 - - - 50.700.000 -
Program kapasitas
sumber daya aparatur 399.185.000 255.000.000 244.500.000 100.000.000 367.826.625 184.790.000 240.827.000 99.500.000
1 Pendidikan dan pelatihan formal
Terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM pegawai Dinas Kehutanan dan UPTD
395.185.000 255.000.000 244.500.000 - 367.826.625 184.790.000 240.827.000 -
2 Sosialisasi dan bimbingan teknis
Terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM pegawai Dinas Kehutanan dan UPTD
- - - 100.000.000 - - - 99.500.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11 11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
1 Penyusunan lapor-an capaian kinerja dan ikhtisar reali-sasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan
518.382.500 400.000.000 325.000.000 17.076.200 502.191.250 398.047.500 319.734.750 13.808.200
Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
2.004.523.000 2.586.300.000 2.845.631.20
0 - 1.921.455.000 2,558,016,500 2.771.081.780
-1 Pengembangan hutan tanaman
Terbangun dan ter-peliharanya model hutan tanaman
- - 500.000.000 - - - 492.634.000 -
2 Pengembangan hasil hutan non kayu
- Terbentuknya model kelola usaha penge-lolaan potensi HHBK - Terbangunnya micro-
hydro electric untuk masyarakat desa sekitar hutan - 650.000.000 675.000.000 - - 648.697.600 667.735.080 - 3 Perencanaan dan pengembang- an Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Terbangun dan ter-peliharanya model hutan kemasyarakatan - 675.000.000 400.000.000 - - 659.030.400 390.044.400 - 4 Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah bukan pajak - Termonitornya data produksi kayu dan HHBK
- Termonitornya kinerja PHH dan PPHH
-
Tersusunnya kebijakan dalam rangka peningkat-an pendpatpeningkat-an daerah - 400.000.000 400.000.000 - - 399.189.000 395.474.300 - 5 Operasi pengamanan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan - Terselenggaranya operasi intelegen pengamanan hutan - Terselenggaranya pelatihan penyegaran polhut 250.000.000 243.300.000 360.000.000 - 247.360.000 242.474.000 352.280.000 - 6 Pengembangan model percontohan pengelolaan hutan bersama masyarakat Model percontohan PHBM 600.000.000 - - - 527.967.500 - --11 11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 7 Peningkatan efektivitas dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah bukan pajak - Termonitornya data produksi kayu dan HHBK - Termonitornya kinerja PHH dan PPHH 250.000.000 - - - 249.380.500 - - -8 Pemasaran dan pengendalian peredaran hasil hutan Laporan penggunaan SKSKB dan data produksi
250.000.000 - - - 245.887.000 - -
-9 Survey potensi hutan Prov.Sulteng serta penyusunan buku informasi keadaan dan potensi kawasan hutan Sulteng
- Laporan hasil survey potensi
- Tersedianya citra landsat dan peta GIS calon jalan Mamboro- Parigimpu - Terlaksananya ekspos
hasil-hasil survey potensi hasil hutan 300.000.000 618.000.000 300.000.000 - 298.936.000 608.625.500 268.577.000 -10 Pendataan dan penyelesaian tata batas Terpeliharanya batas kawasan hutan 354.523.000 - - - 351.924.000 - - -11 Pembinaan dan pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan - Terkelolanya KPH Unit V - Teridentifikasinya potensi KPH Unit V - Terbatasinya lokasi KPH Unit V - - 210.631.200 - - - 204.337.000 - Program Rehabilitasi
hutan dan lahan 250.000.000 1.179.683.812 925.000.000 - 248.105.500 1.161.025.750 892.785.100 -
1 Pemeliharaan dan pengayaan tanaman rotan Percontohan budidaya tanaman rotan 250.000.000 - - - 248.105.500 - -
-11 11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
2 Penanaman sepuluh juta pohon
- Tersedianya bibit tanaman kehutanan dan MPTS untuk penghijauan sekitar Kota Palu
- Terpeliharanya model hutan kota
- Terpeliharanya model hutan rakyat
-
Teridentikasinya lahan kritis dlm kawasan hutan - Terehabilitasinyakawasan konservasi Tahura
- 1.179.683.812 925.000.000 - - 1.161.025.750 892.785.100
-Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
1.252.800.000 2.450.000.000 1.311.857.40
0 1.003.000.000 1.220.899.917 2,223,445,800 1.269.811.400 993.911.600
1 Penegakan hukum terpadu dan penye-lesaian hukum atas kasus perusakan SDH
Kasus-kasus bidang kehutanan hasil operasi pengamanan hutan 250.000.000 150.000.000 300.000.000 - 238.248.000 148.375.000 281.937.000 -2 Penegakan sistem intensif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi SDA - Terbangunnya lokasi konservasi penyu - Terbentuknya kelompok usaha pengelola lebah madu - Terbangunnya kebun botani 250.000.000 660.000.000 242.091.000 - 249.244.793 603.975.000 234.146.000 -3 Pengelolaan dan perlindungan keaneka ragaman hayati dari ancaman kepunahan
- Telur maleo yang ditetaskan
-
Laporan hasil invent-tarisasi satwa endemik - Buku master planTahura
-11 11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
4 Pendataan dan peme-taan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pemanfaatan kayu secara illegal di wilayah UPTD I
Laporan hasil pen-dataan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan
251.400.000 - - - 241.800.000 - -
-5 Pendataan dan pemetaan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pemanfaatan kayu secara illegal di wilayah UPTD II
Laporan hasil pen-dataan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan 251.400.000 - - - 244.251.000 - - -6 Pembinaan masyarakat di sekitar hutan di wilayah kerja UPTD I - Terlatihnya anggota koperasi pengolah limbah HHNK
- Peralatan kerja koperasi pengelola limbah kayu dan rotan - Terbinanya masyarakat sekitar hutan - 420.000.000 47.395.700 - - 406.612.800 47.395.700 -7 Pembinaan masyarakat di sekitar hutan di wilayah kerja UPTD II
- Unit percontohan karet yang dibuat dan dipelihara - Terbinanya masyarakat
sekitar hutan
-
Terpantau dan terkendali-nya kegiatan bidang Bina Produksi Kehutanan - Terlaksananya kegiatan pengamanan hutan partisipatif - 420.000.000 21.857.400 - - 276.137.000 21.857.400 -8 Pengelolaan keaneka ragaman hayati dan hutan lindungTeridnetifikasinya keanekaragaman hayati dan potensi hutan lindung
- - - 300.000.000 - - - 296.308.000
9 Pengembangan pem-berdayaan masyarakat
Masyarakat sekitar kawasan hutan yang dibina
11 11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
10 Pengelolaan kawasan konservasi Tahura
- Tersusunnya rencana teknis tahunan penge-lolaan Tahura
- Tersedianya koleksi aneka jenis tanaman
- Terpeliharanya batas luar Tahura
- Tersedianya sumber informasi dan promosi Tahura - - 252.64.300 465.000.000 - - 251.987.300 462.083.000 Program Perencanaan dan pengembangan hutan 449.307.500 800.000.000 945.528.50 0 1.158.900.000 442.735.000 785,526,800 936.519.250 1.155.011.850 1 Pengembangan koordinasi pembangunan kehutanan Sulawesi Tengah - Terselenggaranya rapat koordinasi teknis kehutanan
-
Terkoordinasinya rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi dengan dinas kab./ kota yang membidangi kehutanan-
Terselenggaranya pameran dan promosi kehutanan Sulteng449.307.500 400.000.000 495.528.500 437.000.000 442.735.000 395.202.000 491.226.250 434.424.150
2 Pendataan dan pe-nyelesaian tapel batas (Tata Batas Hutan)
Terpeliharanya batas kawasan hutan - 400.000.000 250.000.000 486.900.000 - 390.324.800 246.133.000 486.820.000 3 Perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan dalam RTRWP Sulteng Terlaksananya identifikasi perubahan, peruntukan dan fungsi kawasan terhadap ususlan revisi RTRWP Sulawesi Tengah - - 200.000.000 - - - 199.160.000 -4 Penyusunan perencanaan dan evaluasi program pembangunan kehutanan
-
Tersusunnya rencana program kerja dinas kehutanan-
Termonitornya program/ kegiatan dan pelaporan11 11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
capai-an kinerja Dinas Kehutanan
Program Pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan
- - - 2.743.500.000 - - - 2.727.005.100 1 Pengembangan hutan tanaman Terbangun dan terpeliharanya model hutan tanaman - - - 1.270.000.000 - - - 1.264.006.300 2 Pengembangan hasil hutan non kayu
- Terbentuknya model kelola usaha penge-lolaan potensi HHBK
-
Terbangunnyamicrohydro electric untuk masyarakat desa sekitar hutan - - - 330.000.000 - - - 328.635.000 3 Perencanaan dan pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Terbangun dan terpeliharanya model hutan kemasyarakatan - - - 293.500.000 - - - 291.579.000 4 Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah bukan pajak - Termonitornya data produksi kayu dan HHBK
-
Termonitornya kinerja PHH dan PPHH- Tersusunnya kebijakan dalam rangka peningkatan pendpatan daerah - - - 200.000.000 - - - 196.816.800 5 Pembinaan dan pengendalian kagiatan sektor usaha kehutanan Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengen-dalian bagi IPHHK, IPK dan IUPHHK
11 11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 6 Pembinaan dan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
-
Terkelolanya KPH Unit V-
Teridentifikasinya potensi KPH Unit V - Terbatasinya lokasi KPH Unit V - - - 500.000.000 - - - 497.203.000Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
- - - 777.185.000 - - - 770.103.90 0
1 Pembuatan benih/ bibit tanaman kehutanan
Tersedianta bibit tanaman kehutanan dan MPTS
- - - 66.695.000 - - - 66.643.000
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya data hasil penanaman
- - - 62.768.600 - - - 59.938.600
3 Penanaman sepuluh
juta pohon
-
Tersedianya bibit tanaman kehutanan dan MPTS untuk penghijauan sekitar Kota Palu - Terpeliharanya modelhutan kota dan model hutan rakyat
- Teridentikasinya lahan kritis dalam kawasan hutan
- Terehabilitasinya kawasan konservasi Tahura
- - - 647.721.400 - - - 643.522.300
Program Pemantapan
11 11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 1 Pengamanan kawasan hutan - Terselenggaranya operasi intelegen - Terselenggaranya operasi gabungan pengamanan hutan - Terselesaikanya kasus-kasus di bidang kehutanan - Terselenggaranya pelatihan
penyegaran polhut
- - - 513.000.000 - - - 497.477.200
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93,02 92.49 95.33 97.58 (3,55) (2,48)
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terdistribusinya surat keluar Dinas Kehutanan dan UPTD I dan UPTD II
80.52 83.59 - - 2,53 4,40 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
Terbayarnya rekening telepon (6unit) listrik (3unit) dan air (1 unit) 92.15 73.39 - - 9,09 (2,27)
3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas sebanyak 43 unit 96.49 75,140 - - 2,91 (9,56)
4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Tersedianya pelayanan adminisrasi keuangan 100 100 - - 43,08 43,08
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya pelayanan kebersihan 100 100 - - 27,64 27,64
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan kerja yang dipelihara 100 100 - - (26,32) (26,32)
11 11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan
Barang cetakan dan penggandaan berkas perkantoran 96.79 99.86 - - 30,43 31,85
9 Penyediaan Komponen instalasi listrik Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor 83.74 99.17 - - (20,00) (11,77)
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Perlatan dan perlengkapan kantor 99.50 98.05 - - 72,28 71,93
11 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat, tamu dan kerja bhakti 100 100 - - 2,91 2,91
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat-rapat kedinasan/ koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
88.53 96.54 98.89 - (4,82) (1,12)
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Terpenuhinya undangan rapat-rapat kedinasan/ koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- - - 99.49 0 0)
14 Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran Dinas Kehutanan dan UPTD Kehutanan
- - 94.04 - 0 0
15 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran Dinas Kehutanan dan UPTD Kehutanan
- - - 99.49 0 0
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 95.35 88.23 99.62 99.67 152.770.650 157.461.150
1 Pengadaan mobil jabatan Mobil/kendaraan dinas/jabatan 97.20 - - - 25,14 27,16
2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas/ operasional roda dua pejabat eselon IV 95.13 - - - 0 0
3 Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas Rumah dinas/jabatan eselon III yang dipelihara - 99.58 - - 0 0
4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Gedung kantor dinas, UPTD kehutanan dan mushola yang dipelihara
- - 99.62 - 0 0
5. Pemeliharaan rutin/ berkala komputer Komputer dan perlengkapannya serta instalasi software yang dipeliharan
74.42 99.75 - - 0 0
6 Pemeliharaan rutin/ berkala taman kantor Taman kantor Dinas Kehutanan yang dipelihara - 93.38 - - 20,00 33,57
7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Gedung kantor Dinas Kehutanan dan UPTD Kehutanan yang dipelihara
11 11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi
8 Pengadaan/ Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
- Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/ jabatan pejabat Dinas Kehutanan
- Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor - Terlaksanaya perbaikan sarana dan pra-sarana aparatus
- - - 99.67 0 0
Program peningkatan disiplin aparatur 86.94 - 99.33 99.90 (20,03) (15,05)
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannnya
Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakain Sipil Lengkap (PSL), Pakain Sipil Harian (PSH)
86.94 - 99.28 99.90 (22.72) (17,22)
2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pakaian olah raga dan batik - - 99.41 - 0 0
Program kapasitas sumber daya aparatur 92.14 72.47 98.50 99.50 (29.96) (30,05)
1 Pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM pegawai Dinas Kehutanan & UPTD
92.14 72.47 98.50 - (16,84) (16,01)
2 Sosialisasi dan bimbingan teknis Terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM pegawai Dinas Kehutanan & UPTD
- - - 99.50 0 0
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 96.88 99.51 98.38 80.86 (39,77) (39,58)
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan 96.88 99.51 98.38 80.86 (39,77) (39,58)
Program Pemanfaatan potensi sumber daya
hutan 95.86 98.91 97.38 - 11,31 11,72
1 Pengembangan hutan tanaman Terbangun dan terpeliharanya model hutan tanaman - - 98.53 - 0 0
2 Pengembangan hasil hutan non kayu
-
Terbentuknya model kelola usaha pengelolaan potensi HHBK - Terbangunnya micro- hydro electric untuk masyarakat desasekitar hutan
- 99.80 98.92 - 1,89 1,45
3 Perencanaan dan pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Terbangun dan ter-peliharanya model hutan kemasyarakatan - 97.63 97.51 - (25,58) (25,64)
4 Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah bukan pajak
- Termonitornya data produksi kayu dan HHBK - Termonitornya kinerja PHH dan PPHH
- Tersusunnya kebijakan dalam rangka peningkatan pendpatan daerah
11 11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi
5 Operasi pengamanan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan
- Terselenggaranya operasi intelegen pengamanan hutan - Terselenggaranya pelatihan penyegaran polhut
98.94 99.66 97.86 - 11,86 12,46
6 Pengembangan model percontohan pengelolaan hutan bersama masyarakat
Model percontohan PHBM 87.99 - - - 0 0
7 Peningkatan efektivitas dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah bukan pajak
- Termonitornya data produksi kayu dan HHBK - Termonitornya kinerja PHH dan PPHH
99.75 - - - 0 0
8 Pemasaran dan pengendalian peredaran hasil hutan
Laporan penggunaan SKSKB dan data produksi 98.35 - - - 0 0
9 Survey potensi hutan Prov. Sulteng serta penyusunan buku informasi keadaan dan potensi kawasan hutan Sulteng
- Laporan hasil survey potensi
- Tersedianya citra landsat dan peta GIS calon jalan Mamboro- Parigimpu
- Terlaksananya ekspos hasil-hasil survey potensi hasil hutan
99.65 98.48 89.53 - 0 (2,66)
10 Pendataan dan penyelesaian tata batas Terpeliharanya batas kawasan hutan 99.27 - - - 0 0
11 Pembinaan dan pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan
- Terkelolanya KPH Unit V
- Teridentifikasinya potensi KPH Unit V - Terbatasinya lokasi KPH Unit V
- - 97.01 - 0 0
Program Rehabilitasi hutan dan lahan 99.24 98.42 96.52 - 28,67 28,01
1 Pemeliharaan dan pengayaan tanaman rotan
Percontohan budidaya tanaman rotan 99.24 - - - 0 0
2 Penanaman sepuluh juta pohon - Tersedianya bibit tanaman kehutanan dan MPTS untuk penghijauan sekitar Kota Palu
- Terpeliharanya model hutan kota - Terpeliharanya model hutan rakyat
- Teridentikasinya lahan kritis dalam kawasan hutan - Terehabilitasinya kawasan konservasi Tahura
- 98.42 96.52 - (12,10) (13,05)
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
11 11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi
1 Penegakan hukum terpadu dan
penyelesaian hukum atas kasus perusakan SDH
Kasus-kasus bidang kehutanan hasil operasi pengamanan hutan 95.30 98.92 93.98 - 7,13 6,53
2 Penegakan sistem intensif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi SDA
- Terbangunnya lokasi konservasi penyu
- Terbentuknya kelompok usaha pengelola lebah madu - Terbangunnya kebun botani
99.70 91.51 96.72 - (0,43) (1,39)
3 Pengelolaan dan perlindungan keaneka ragaman hayati dari ancaman kepunahan
- Telur maleo yang ditetaskan
- Laporan hasil inventarisasi satwa endemik - Buku master plan Tahura
98.94 98.54 96.56 - 7,47 12,61
4 Pendataan dan pemetaan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pemanfaatan kayu secara illegal di wilayah UPTD I
Laporan hasil pen-dataan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan
96.18 - - - 0 0
5 Pendataan dan pemetaan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pemanfaatan kayu secara illegal di wilayah UPTD II
Laporan hasil pen-dataan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan
97.16 - - - 0 0
6 Pembinaan masyarakat di sekitar hutan di wilayah kerja UPTD I
- Terlatihnya anggota koperasi pengolah limbah HHNK - Peralatan kerja koperasi pengelola limbah kayu dan rotan - Terbinanya masyarakat sekitar hutan
- 96.57 99.94 - (79,72) (79,08)
7 Pembinaan masyarakat di sekitar hutan di wilayah kerja UPTD II
- Unit percontohan karet yang dibuat dan dipelihara - Terbinanya masyarakat sekitar hutan
- Terpantau dan ter-kendalinya kegiatan bidang Bina Produksi Kehutanan
- Terlaksananya kegiat-an pengamanan hutan partisipatif
- 65.75 100 - (90,11) 85,33
8 Pengelolaan keaneka ragaman hayati dan hutan lindung
Teridnetifikasinya keanekaragaman hayati dan potensi hutan lindung
- - - 99.87 0 0
9 Pengembangan pemberdayaan masyarakat Masyarakat sekitar kawasan hutan yang dibina - - - 98.96 0 0
10 Pengelolaan kawasan konservasi Tahura - Tersusunnya rencana teknis tahunan penge-lolaan Tahura - Tersedianya koleksi aneka jenis tanaman
- Terpeliharanya batas luar Tahura
- Tersedianya sumber informasi dan promosi Tahura
- - 99.76 99.37 29,59 29,42
11 11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi
1 Pengembangan koordinasi pembangunan kehutanan Sulawesi Tengah
- Terselenggaranya rapat koordinasi teknis kehutanan
- Terkoordinasinya rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi dengan dinas yang membidangi kehutanan di kab./kota
- Terselenggaranya pameran dan promosi kehutanan Sulawesi Tengah
98.54 98.80 99.13 99.41 (0,69) (0,47)
2 Pendataan dan penyelesaian tapel batas (Tata Batas Hutan)
Terpeliharanya batas kawasan hutan - 97.58 98.45 99.98 7,64 8,59
3 Perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan dalam RTRWP Sulteng
Terlaksananya identifikasi perubahan, peruntukan dan fungsi kawasan terhadap ususlan revisi RTRWP Sulawesi Tengah
- - 99.58 - 0 0
4 Penyusunan perencanaan dan evaluasi program pembangunan kehutanan
- Tersusunnya rencana program kerja Dinas Kehutanan
- Termonitornya program/kegiatan dan pelaporan capaian kinerja Dinas Kehutanan
- - - 99.48 0 0
Program Pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan
- - - 99.40 0 0
1 Pengembangan hutan tanaman Terbangun dan ter-peliharanya model hutan tanaman - - - 99.53 0 0
2 Pengembangan hasil hutan non kayu - Terbentuknya model kelola usaha pengelolaan potensi HHBK - Terbangunnya micro- hydro electric untuk masyarakat desa
sekitar hutan
- - - 99.59 0 0
3 Perencanaan dan pengem-bangan Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Terbangun dan ter-peliharanya model hutan kemasyarakatan - - - 99.35 0 0
4 Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah bukan pajak
- Termonitornya data produksi kayu dan HHBK - Termonitornya kinerja PHH dan PPHH
- Tersusunnya kebijakan dalam rangka peningkatan pendpatan daerah
- - - 98.41 0 0
5 Pembinaan dan pengendalian kagiatan sektor usaha kehutanan
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengendalian bagi IPHHK, IPK dan IUPHHK
- - - 99.18 0 0
6 Pembinaan dan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
- Terkelolanya KPH Unit V
- Teridentifikasinya potensi KPH Unit V - Terbatasinya lokasi KPH Unit V
- - - 99.44 0 0
Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
11 11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi
1 Pembuatan benih/bibit tanaman kehutanan
Tersedianta bibit tanaman kehutanan dan MPTS - - - 99.92 0 0
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya data hasil penanaman - - - 95.49 0 0
3 Penanaman sepuluh juta pohon - Tersedianya bibit tanaman kehutanan dan MPTS untuk penghijauan sekitar Kota Palu
- Terpeliharanya model hutan kota dan model hutan rakyat - Teridentikasinya lahan kritis dalam kawasan hutan - Terehabilitasinya kawasan konservasi Tahura
- - - 99.35 0 0
Program Pemantapan keamanan dalam negeri - - - 96.98 0 0
1 Pengamanan kawasan hutan - Terselenggaranya operasi intelegen
- Terselenggaranya operasi gabungan pengamanan hutan - Terselesaikanya kasus-kasus di bidang kehutanan - Terselenggaranya pelatihan penyegaran polhut