NO SASARAN PD PENANGGUNG JAWAB
Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) BIDANG URUSAN
66.00 40.00 RSUD Kajen q 2.00 1,70 RSUD Kraton 1.87 1,82 RSUD Kajen r 20.00 20.00 RSUD Kraton 16.00 15.00 RSUD Kajen s 40.00 40.00 RSUD Kraton 36.64 36,54 RSUD Kajen
a 76.00 100.00 15 Kesehatan RSUD Kraton
75.00 100.00 RSUD Kajen
b Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan (%) 76.00 100.00 RSUD Kraton 75.00 100.00 RSUD Kajen c Persentase Pembangunan RSUD Kesesi - 100.00 Dinas Kesehatan
a Persentase kelompok tribina terlatih (%)
57.21 90.72 b Persentase penurunan angka
ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) Kontrasepsi / DO (%)
9.70 9.10
c Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga (%)
26.19 51.19
d Persentase Balita yang mempunyai KKA (%)
14.54 100.00 e Persentase kelompok BKB HI
(%)
11.13 28.76 f Ketersediaan data dan
informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu (%)
100.00 100.00 Frekuensi pemakaian tempat
tidur/BTO (kali)
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; Jumlah efisiensi pemakaian
tempat tidur /TOI (hari) Angka kematian bersih /NDR (%)
Angka Kematian Kasar/GDR (%)
Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai Permenkes No 56 Tahun 2014 (%) a Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin 4 5 Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif.
Optimalisasi pelayanan KB Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 16 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 21
KONDISI
AWAL KONDISI AKHIR
(2016) (2021)
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
NO SASARAN PD PENANGGUNG JAWAB
Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) BIDANG URUSAN
g Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)
2.29 2.24 h Persentase usia perkawinan
perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun (%)
2.37 2.31
i Persentase anggota BKB, BKR dan BKL yang ber KB (%)
63.50 65.50 j Persentase anggota UPPKS
yang ber-KB (%)
82.50 84.50
6 a Peningkatan jumlah dan
kualitas sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal
1 Meningkatkan
ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar;
a Persentase TK/RA memiliki perpustakaan (%)
20.00 45.00 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini;
Pendidikan Dinas Pendidikan dan kebudayaan
2 Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;
b Persentase TK/RA layak sanitasi (%)
60.00 85.00
a Persentase SD/MI dengan kondisi bangunan baik (%)
78.00 90.00 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
Pendidikan b Persentase SMP/MTs dengan
kondisi bangunan baik (%)
83.00 98.00 c Persentase SD/MI yang
memiliki perpustakaan sesuai standar (%) 32.00 60.00 d Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar (%) 96.50 100.00
e Persentase SD/MI yang memiliki sanitasi layak (%)
40.00 90.00 f Persentase SMP/MTs yang
memiliki sanitasi layak (%)
45.00 95.00 Meningkatkan tata kelola,
akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan; 3 Dinas Pendidikan dan kebudayaan Meningkatnya pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal. aktif. Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Berencana
KONDISI
AWAL KONDISI AKHIR
(2016) (2021)
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
NO SASARAN PD PENANGGUNG JAWAB
Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) BIDANG URUSAN
a Penguatan akses dan mutu pendidikan;
4 a Angka Putus Sekolah SD/MI
(%)
0.31 0.10 1 Pendidikan
b b Angka Putus Sekolah
SMP/MTs (%)
0.19 0.14 c Angka kelulusan UN SD/MI
(%)
100.00 100.00 d Angka kelulusan UN
SMP/MTs (%)
100.00 100.00 e Angka melanjutkan SD/MI
ke SMP/MTs (%) 88.00 98.00 f Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) 76.50 80.00 g Persentase SD/MI Sesuai
standar nasional pendidikan (%)
47 70
h Persentase SMP/MTs Sesuai standar nasional pendidikan (%)
16 41
i Persentase Penerima Kartu
Kajen Cerdas (%) - 7.75 a Persentase SD/MI terakreditasi (%) 99.00 100.00 2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pendidikan b Persentase SMP/MTs terakreditasi (%) 84.00 91.00 c Persentase SD/MI yang
melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik (%) 52.00 61.00 d Persentase SMP/MTs yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik (%) 53.00 61.00
e Persentase Penerima Kartu
Kajen Cerdas (%) -
7.78 (8000 Orang)
a Angka lulus paket A (%) 100.00 100.00 1 Pendidikan
b Angka lulus paket B (%) 100.00 100.00 c Angka lulus paket C (%) 100.00 100.00 d Persentase Taman Bacaan
masyarakat (TBM) di Desa/Kelurahan(%)
20.35 29.12
Penerbitan KARTU KAJEN CERDAS sebagai jaminan pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah; *)
Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dan pemberian bantuan siswa miskin dan atau
berprestasi.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Dinas Pendidikan dan kebudayaan 8 Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal. 7 Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan. Dinas Pendidikan dan kebudayaan a Dinas Pendidikan dan kebudayaan Program Pendidikan Non
Formal; Peningkatan akses
pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal
KONDISI
AWAL KONDISI AKHIR
(2016) (2021)
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
NO SASARAN PD PENANGGUNG JAWAB
Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) BIDANG URUSAN
e Persentase lembaga kursus yang bersertifikasi (%)
43.00 68.00 f persentase desa vokasi
(sentra penyelenggaraan kursus) yang dikembangkan (%)
2.10 2.60
g Persentase lembaga PNF terakreditasi (%)
24.00 60.00
a a Persentase guru PAUD,
TK/RA berkualifikasi S1/D4 (%)
50.00 93.00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
Pendidikan b Persentase guru SD/MI Yang
berkualifikasi S1/D4 (%)
86.00 100.00 b Penempatan dan
pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
c Persentase Guru SMP/MTs yang berkualifikasi S1/D4 (%)
86.00 100.00
d Persentase guru PAUD, TK/RA bersertifikasi pendidik (%)
45.00 70.00 e Persentase guru SD/MI Yang
bersertifikasi pendidik (%)
72.00 100.00 f Persentase guru SMP/MTs
yang bersertifikasi pendidik (%)
70.00 100.00 a Peningkatan budaya baca
masyarakat;
b Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan (buku)
38,468 45,216 1 Perpustakaan
c Persentase SDM perpustakaan yang telah mengkuti Bimtek Perpustakaan (%) 28 100 d Persentase pengembangan perpustakaan (%) 47.72 53.33 c Peningkatan sarana layanan
perpustakaan dan kearsipan
e Persentase perpustakaan desa yang memenuhi standar perpustakaan (%)
19.12 50.00 Penyediaan tenaga
perpustakaan dan kearsipan yang memenuhi standar kompetensi. b pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal. Meningkatnya minat baca masyarakat. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta penempatan tenaga pendidik.
10 Meningkatkan kualitas
dan kuantitas sarana dan SDM layanan
perpustakaan dan kearsipan.
9 Penyediaan tenaga pendidik
dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi.
Dinas Pendidikan dan kebudayaan 1
saing pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal
1 Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KONDISI
AWAL KONDISI AKHIR
(2016) (2021)
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
NO SASARAN PD PENANGGUNG JAWAB
Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) BIDANG URUSAN
11 Meningkatnya kesempatan kerja. a Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja 1 Menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja;
a Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%)
25.00 40.00 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
Tenaga Kerja
b Rasio penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja (%)
94.90 95.80
a Jumlah AKAD dan AKAN 1,410 1,535 2 Program Peningkatan kesempatan Kerja;
Tenaga Kerja b Persentase Pencari Kerja
yang ditempatkan (%)
24.00 28.00 c Jumlah bursa tenaga Kerja
(unit)
26 30
b Peningkatan kapasitas dan keterampilan pencari kerja.
a Produktivitas Tenaga Kerja (juta rupiah per tenaga kerja)
- 41.44 3 Program Peningkatan kesempatan Kerja;
Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja c Peningkatan perlindungan
dan kesejahteraan tenaga kerja.
a Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%)
100.00 95.00 4 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
Tenaga Kerja
b Persentase tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) BPJS Ketenagakerjaan (%)
33.58 38.50
c Persentase tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) BPJS Kesehatan (%)
27.76 32.70
d Angka Sengketa Pengusaha pekerja per tahun (%)
100.00 100.00 e Persentase Keselamatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja (%)
30.61 36.00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
(2016) (2021) Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikananf Persentase kasus kecelakaan
kerja di dalam perusahaan (%)
0.330 0.328 g Persentase kasus kecelakaan
kerja di luar perusahaaan (%)
0.220 0.215 h Persentase Kasus kecelakaan
kerja yang meninggal dunia (%)
0.114 0.009 i UMK ditentukan berdasarkan
: UMK=UMK skr+(UMK skr x (infasi+pertumbuhan ekonomi) 100.00 100.00 j Jumlah peraturan perusahaan/perjanjian kerjasama di perusahaan 9.75 12.00 k Penerapan struktur dan
skala upah
5.00 20.00 d Peningkatan pelayanan
ketransmigrasian.
a Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigran (KK) 5.00 5.00 5 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Transmigrasi b Jumlah calon transmigran/animo (KK) 5.00 14.00 12 Meningkatnya penanganan PMKS. a Peningkatan perlindungan, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS. 1 Memfasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
a Persentase faskir miskin yang menerima
pemberdayaan ekonomi (KUBE/UEP/WRSE)
0.03 0.43 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
Sosial Dinas Sosial
a Jumlah Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dan Pemutakhiran Data Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (lokasi)
- 19 2 Program Pengembangan
Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS, SIBI, dan SIGI)
Sosial Dinas Sosial
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
KONDISI
AWAL KONDISI AKHIR
(2016) (2021)
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
NO SASARAN PD PENANGGUNG JAWAB
Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) BIDANG URUSAN
a Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial yang berbasis keluarga dan masyarakat
0.93 42.11 3 Program Pembinaan
Penyandang Cacat dan Trauma;
Sosial Dinas Sosial
a Jumlah tuna sosial selain orang dengan HIV/AIDs yang mendapatkan rehabilitasi berbasis keluarga dan masyarakat
- 155 4 Program Pembinaan eks
Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya;
Sosial Dinas Sosial
a Jumlah peserta bimbingan pelastarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
750 750 5 Program Pelestarian
Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
Sosial Dinas Sosial
a Jumlah Fasilitasi Layanan Santunan Kematian bagi Fakir Miskin (Jiwa)
- 2,000 6 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
Sosial Dinas Sosial
a Jumlah regulasi daerah (Perda, Perbub) Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1 1 7 Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
Sosial Dinas Sosial
b a Persentase anak yang
mendapatkan layanan sosial berbasis keluarga dan masyarakat
- 100.00 8 Sosial Dinas Sosial
b. Persentase LUT yang mendapatkan layanan sosial yang berbasis keluarga dan masyarakat - 44.64 a Persentase Penguatan PSKS dalam penanganan PMKS 100.00 100.00 9 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Sosial Dinas Sosial
1 Melestarikan seni dan
budaya; *) a Jumlah Grup Kesenian (unit) 99 119 1 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kebudayaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan
b Jumlah Misi Kesenian (kali) 7 19
b Meningkatnya
pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni, olah raga dan event-event
kebudayaan lokal; 13
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
(2016) (2021) Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan14 a Jumlah penyelenggaraan
pegelaran, festival seni dan budaya (keg)
81 85 2 Program Pengembangan
Nilai Budaya;
Kebudayaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan b Cakupan SDM Kesenian (%); 60.00 68.00
a Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat;
1 a Persentase korban bencana
alam dan sosial yang mendapatkan dukungan logistik penampungan sementara dan phisiko sosial pada saat pasca bencana
100.00 100.00 1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam
Sosial
b Peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana.
b Persentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan saranan dan prasarana tanggap darurat dalam 1 tahun (%)
100.00 100.00
c Peningkatan kemampuan tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi dalam penanggulangan bencana
c Persentase pelatihan mitigasi dalam pengurangan resiko bencana alam dalam 1 tahun (%).
3.00 3.00
a Persentase sarana dan prasarana yang terhabilitasi dan terekontruksi pasca bencana dalam 1 tahun (%)
100.00 100.00 2 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana
Sosial Dinas Sosial /
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah a Persentase tanggap darurat
terhadap pencegahan bahaya kebakaran (%) 100.00 100.00 3 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran d Peningkatan sarana
prasarana pengendalian banjir, penanganan rob serta pantai kritis di muara sungai;
2 Melakukan
rekayasa/penataan sosial dan lingkungan untuk menghadapi fenomena banjir rob; *)
a Persentase Luas penurunan wilayah genangan banjir dan rob (%)
- 35.00 4 Program Penanggulangan dan Penanganan Banjir dan Rob
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DPU dan Penataan Ruang Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko bencana, pemanasan global dan dampak perubahan iklim. a Peningkatan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang seni dan budaya;
Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana (mitigasi/pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi). Dinas Sosial / Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya jumlah kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah 15
KONDISI
AWAL KONDISI AKHIR
(2016) (2021)
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
NO SASARAN PD PENANGGUNG JAWAB
Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) BIDANG URUSAN
a Peningkatan ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, fasilitas kebutuhan pemodalan, menambah jaringan dan pembangunan pasar-pasar baru dan hak paten; *)
1 Mendorong
Pertumbuhan Koperasi dan UMKM*);
a Persentase jumlah usaha mikro terhadap jumlah UMKM;
87.75 88.88 1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
b Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal; 2 Mengembangkan kelembagaan, kualitas SDM, dan akses
permodalan koperasi dan UMKM berbasis sumber daya lokal;
a Jumlah UKM yang berkembang (unit);
44,730 44,980 2 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
c Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster.
3 Memperkuat jejaring sentra dan klaster.
a Jumlah UKM binaan (unit) 538 788 3 Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
a Jumlah koperasi/KUD; 560 620 4 Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan Koperasi;
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah b Persentase koperasi aktif 49.25 52.00
c Persentase koperasi Sehat. 26.47 28.50 a Persentase koperasi yang
mendapatkan pembiayaan 29 33 5 Program Peningkatan Kualitas Pembiayaan Koperasi; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah a Rasio jumlah klaster yang
meningkat omsetnya (kesejahteraanya) dengan jumlah klaster yang dibina
3 : 7 7 : 7 6 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan 17 a Peningkatan kualitas SDM IKM ; 1 Meningkatkan produktivitas industri Kecil dan Menengah;
a Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang
1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
Perindustrian b Peningkatan Iptek sistem
produksi
a Cakupan Bina Kelompok (%) 76.00 81.00 2 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi; Perindustrian Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Produktivitas Industri Kecil. Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 16
KONDISI
AWAL KONDISI AKHIR
(2016) (2021)
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
NO SASARAN PD PENANGGUNG JAWAB
Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) BIDANG URUSAN
c Peningkatan fasilitasi bagi pelaku industri kecil dalam permodalan, pelatihan dan pembinaan
a Peningkatan sarana prasarana dan
pengembangan jaringan perdagangan berbasis teknologi informasi (IT)
1 Mengembangkan iklim perdagangan yang kondusif.
a Jumlah UTTP yang ditera; 365 425 1 Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; Perdagangan Peningkatan promosi produk perdagangan b Persentase penyelesaian sengketa konsumen 100.00 100.00 a Nilai Ekspor Perdagangan
(ribu US$).
30,175 30,500 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
. a Jumlah Unit Usaha
Perdagangan (unit)
11,525 12,000 3 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; a Jumlah Pasar dengan kondisi
sehat (pasar)
6.00 9.00 4 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional; b Persentase realisasi retibusi
pasar terhadap target (%)
100.00 100.00
a Optimalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan destinasi wisata. 1 Meningkatkan pengembangan destinasi, pemasaran, dan kemitraan pariwisata; a Persentase pelaksanaan promosi pariwisata (%) 100 100 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
Pariwisata Dinas Kepemudaan
Dan Olahraga Dan Pariwisata
b Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata
a Persentase jumlah destinasi pariwisata yang
dikembangkan (%)
100 100 2 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata;
Pariwisata Dinas Kepemudaan
Dan Olahraga Dan Pariwisata
c. Peningkatan pengembangan kemitraan pariwisata melalui pokdarwis
a Persentase pelaksanaan kerjasama dengan mitra pariwisata (Pokdarwis)
100 100 3 Program Pengembangan
Kemitraan;
Pariwisata Dinas Kepemudaan
Dan Olahraga Dan Pariwisata melalui Peningkatan Produktivitas Industri Kecil. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah b Meningkatnya aktivitas perdagangan. 18 19 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PAD
KONDISI
AWAL KONDISI AKHIR
(2016) (2021)
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
NO SASARAN PD PENANGGUNG JAWAB
Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) BIDANG URUSAN
a. Penyediaan benih unggul, pengairan, pupuk (organik dan unorganik) tenaga penyuluh pertanian dan bantuan peralatan pertanian (traktor, pompa air, tangki semprot dan lain-lain). *)
1 Mendorong kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian; *)
a Produktivitas bahan pangan utama lokal:
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;
Pertanian Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian -Padi (kuintal/ha) 52.39 52.54 -Jagung (kuintal/ha) 44.34 46.84 -Kedelai (kuintal/ha) 10.95 11.05 b Produksi komoditas hortikultura • Durian (Kuintal) 98,342 105,979 • Mangga (Kuintal) 112,559 124,614 • Pisang (Kuintal) 205,342 224,052 d • Rambutan (Kuintal) 54,971 56,763 • Kentang (Kuintal) 13,860 15,591
• Bawang Daun (Kuintal) 3,276 5,033
• Alpukat (kuintal) 2,289 2,568 • Manggis (kuintal) 7,036 8,051 • Cabe (kuintal) 10,572 11,444 • Jambu Air (kuintal) 11,265 12,482
a Bidang Perkebunan 2 Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan
Pertanian Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian • Kelapa (Butir) 17,183,000 21,719,509 • Tebu (Kuintal) 1,175,615 1,417,226 • Cengkeh (Ton) 181.75 229.72 • Kopi (Ton) 429.9 545 e Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian; a Persentase penyelenggaraan pelatihan Gapoktan PUAP (%)
100.00 100.00 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pertanian Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian a Persentase peningkatan pengetahuan pelaku agribisnis (%) 32.89 50.13 2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan;
Pertanian Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Pengendalian serangan
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta antisipasi rawan bencana alam; Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya lingkungan b c Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian yang berwawasan lingkungan;
Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal;
20
(2016) (2021) Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikananb Persentase penyelenggaraan
event-event promosi hasil produksi Pertanian/ Perkebunan (%) 100.00 100.00 a Persentase Penyelenggaraan penyuluhan Pertanian/Perkebunan (%) 54.46 78.44 3 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Pertanian Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian f Peningkatan sarana
prasarana pertanian.
a Persentase Penerapan teknologi bagi petani(%)
17.11 42.11 4 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Pertanian Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian a Populasi Produksi Komoditas
Peternakan Utama
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
Pertanian Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
• Sapi potong (ekor) 22,368 22,682
• Kambing (ekor) 50,490 51,247
a Persentase penanganan penyakit hewan (%)
42.00 52.00 2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
Pertanian Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian h Peningkatan kapasitas
SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran perikanan.
c Mendorong
pertumbuhan budidaya ikan air tawar dan meningkatkan
kesejahteraan nelayan.*)
a Jumlah produksi perikanan budidaya tambak (ton)
5,818.45 8,160.67 1 Program Pengembangan Perikanan Budidaya; Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan Dan Perikanan d Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya;
b Jumlah produksi perikanan budidaya kolam (ton)
1,004.08 1,475.32
c Jumlah produksi benih BBI (ekor)
1,026,900 1,310,614 a Jumlah produksi Perikanan
tangkap (ton) 3,362.60 4,500.00 2 Program Pengembangan Perikanan Tangkap; Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan Dan Perikanan a Tingkat Konsumsi Makan
Ikan (Kg/Kapita/Tahun) 21.10 24.20 3 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan Dan Perikanan a Jumlah produksi Penangkapan Ikan di Perairan Umum (Ton)
219.30 293.50 4 Program Pengembangan
Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau
Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan Dan Perikanan 1 Peningkatan produksi, populasi,pemasaran dan pengendalian penyakit ternak. 2 g Melaksanakan
pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha peternakan.
KONDISI
AWAL KONDISI AKHIR
(2016) (2021)
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
NO SASARAN PD PENANGGUNG JAWAB
Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan CAPAIAN KINERJA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) BIDANG URUSAN
a Persentase pemenuhan data statistik kelautan dan perikanan (%) 100.00 100.00 5 Program Pengembangan Statistik Perikanan; Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan Dan Perikanan 21 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat a Peningkatan diversifikasi dan konsumsi melalui sumber daya lokal;
1 Meningkatkan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal
a Jumlah Pengelolaan
cadangan pangan pemerintah (ton) - 18 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Pangan dan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian b. Peningkatan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan
pemerintah dan masyarakat
b Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (Komoditas; Pasar; Bulan)
9;6;12 9;7;12
c Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan;
c Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar (%)
13.33 66.31
d Persentase penanganan daerah rawan pangan (%)
47.36 73.68 a Konsumsi energi dan protein
per kapita 2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Konsumsi Pangan; Pangan dan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian • Energi (kkal/kap/hari) 2,150 2,150 • Protein (gram/kap/hari) 57.00 57.00 a Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan nilai-nilai HAM;
1 Meningkatkan keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum.
a Persentase terselenggaranya Kegiatan Keamanan Pejabat dalam Acara Resmi (%)
100.00 100.00 1 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat b Mewujudkan kesadaran dan
kepatuhan hukum bagi masyarakat dan aparatur.
b Persentase terselenggaranya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat (%) 25.00 50.00 c Persentase Penugasan Anggota Linmas (LRC) (%) 100.00 100.00 Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)