(9) Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target 2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan (PPP/ARG/
KSST/MPI) Satuan
( 8 ) 1708 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan
Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara
Direktorat Barang Milik Negara Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara
yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel 01
Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang BMN
001 100 100 100 100 % B : 03
Deviasi nilai aset tetap antara LBMN dengan LKPP
002 2 1,8 1,5 1,3 % B : 03
Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L
003 100 100 100 100 % B : 03
1709 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara
dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel 01
Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang KND
001 100 100 100 100 % B : 03
Indeks kinerja BUMN di bawah Kementerian Keuangan
002 90 90 90 92 % B : 03
Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu
003 95 100 100 100 % B : 03
1710 Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi
Direktorat Hukum dan Hubungan dan Masyarakat Mewujudkan Harmonisasi Peraturan, Pemberian
Bantuan Hukum, Pendapat Hukum yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Djkn Serta Mampu Menjadi Penyedia Layanan Kepentingan Djkn dan Mitra Strategis di Lingkungan Kementerian Keuangan 01
Persentase penyelesaian harmonisasi peraturan
001 100 100 100 100 % 0 : 0
Persentase penyelesaian permohonan bantuan hukum dan pendapat hukum
002 100 100 100 100 % 0 : 0
Indeks Kepuasan pengguna layanan kehumasan
003 4,04 4,04 4,04 4,04 Indeksasi 0 : 0
1711 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara
Secara Professional, Efektif, Efisien, Transparan dan Dapat Dipertanggung-Jawabkan Sekaligus Mampu memberikan layanan informasi yang terpercaya bagi pemangku kepentingan DJKN dan mitra strategis dilingkungan Ke
01
Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi
001 90 95 100 105 Triliun B : 03
Rupiah Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang
berasal dari pengeluaran APBN
002 350 325 300 183 Miliar B : 03
Rupiah
Kode
( 1 ) ( 2 ) (11)
Penanggung Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
(9) Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target 2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan (PPP/ARG/
KSST/MPI) Satuan
( 8 ) Persentase penyelesaian pembangunan sistem
informasi pengelolaan kekayaan negara
003 80 85 90 95 % B : 03
1712 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Lelang
Direktorat Lelang Terselenggaranya pelayanan lelang yang
professional, tertib, tepat guna dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder 01
Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang lelang
001 100 100 100 100 % 0 : 0
Jumlah Pokok Lelang
002 8,92 10,71 12,85 15,42 Triliun 0 : 0
Rupiah Jumlah Bea Lelang
003 210 252 302,4 362,88 Miliar 0 : 0
Rupiah 1713 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan
Teknis, Analisis, Supervisi, Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian
Direktorat Penilaian Terselenggaranya pelaksanaan penilaian kekayaan
Negara yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan
01
Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang penilaian
001 100 100 100 100 % 0 : 0
Persentase Penyelesaian Permohonan Penilaian BMN tepat waktu
002 100 100 100 100 % 0 : 0
Persentase penilai internal DJKN yang bersertifikat pelatihan keahlian khusus
003 30 50 65 75 % 0 : 0
1714 Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain
Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain Terselenggaranya Penyelesaian Pengurusan Piutang
Negara yang Professional, Tertib, Tepat Guna dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder Serta Mampu Menyediakan Data Piutang Negara Secara Komprehensif dan kekayaan negara lain lain
01
Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain
001 100 100 100 100 % B : 03
Recovery rate piutang K/L
002 11 12 13 14 % B : 03
Jumlah penerimanaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan pengelolaan kekayaan negara
003 47,17 43,54 47,36 52,16 Miliar B : 03
Rupiah
1715 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di
Kantor Wilayah Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara,
Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan 01
Kode
( 1 ) ( 2 ) (11)
Penanggung Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
(9) Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target 2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan (PPP/ARG/
KSST/MPI) Satuan
( 8 ) Wilayah Kerja Kanwil DJKN Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat
Guna, dan Optimal Serta Stakeholder di Wilayah Kerja Kanwil Djkn
Nilai kekayaan negara yang diutilisasi
001 2 2,5 3 3,5 Triliun 0 : 0
Rupiah Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi
pengurusan piutang negara dan bea lelang
002 244,66 279,92 330,24 390,64 Miliar 0 : 0
Rupiah Piutang Negara yang dapat diselesaikan (PNDS) dan
Pokok Lelang
003 9,27 11,06 13,2 15,77 Triliun 0 : 0
Rupiah 1716 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian
Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL
KPKNL Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara,
Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Stakeholder Wilayah Kerja Kpknl
01
Nilai kekayaan negara yang diutilisasi
001 3 3,5 4 4,5 Triliun 0 : 0
Rupiah Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi
pengurusan piutang negara dan bea lelang
002 229,48 261,71 308,39 364,42 Miliar 0 : 0
Rupiah Jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan
(PNDS) dan pokok lelang
003 6,09 7,23 8,61 10,26 Triliun 0 : 0
Rupiah 1717 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Kekayaan Negara
Sekretariat Ditjen Kekayaan Negara Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Semua
Unsur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Memperlancar Pelaksanaan Tugas
01
Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat
001 50 50 50 50 % 0 : 0
ARG-Indeks kepuasan pengguna layanan
002 75 75 75 75 Indeksasi 0 : 0
Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
003 95 95 95 95 % 0 : 0
Keterangan :
Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
(1) Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU (7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
Lokasi Rupiah
(11) (12) (13)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi 2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah) Jenis
Output (3)
SBSN (8) 1708 Perumusan Kebijakan, Standardisasi,
Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara
0,0 5.362,2 5.630,3 5.911,9
5.362,2 0,0 6.207,5
5.500,0 0,0
Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel
0,0 5.362,2 5.630,3 5.911,9
5.362,2 0,0 6.207,5
5.500,0 0,0
01
Persentase
penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang BMN
0,0 1.028,8 1.080,3 1.134,3
1.028,8 0,0 1.191,0
1.180,9 0,0
00 1
Peraturan Perundang-undangan di Bidang BMN
0,0 1.028,8 1.080,3 1.134,3
1.028,8 0,0 1.191,0
1.180,9
OU 0,0
001
0,0 1.028,8 1.080,3 1.134,3
1.028,8 0,0 1.191,0
1.180,9 0,0 Pusat
Deviasi nilai aset tetap antara LBMN dengan LKPP
0,0 986,0 1.035,3 1.087,1
986,0 0,0 1.141,5
936,4 0,0
00 2
Laporan Penatausahaan BMN OU 936,4 986,0 0,0 0,0 0,0 986,0 1.035,3 1.087,1 1.141,5
002
0,0 986,0 1.035,3 1.087,1
986,0 0,0 1.141,5
936,4 0,0 Pusat
Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L
0,0 3.347,4 3.514,7 3.690,5
3.347,4 0,0 3.875,0
3.382,7 0,0
00 3
Laporan Kegiatan dan Pembinaan BMN
0,0 3.347,4 3.514,7 3.690,5
3.347,4 0,0 3.875,0
3.382,7
OU 0,0
003
0,0 3.347,4 3.514,7 3.690,5
3.347,4 0,0 3.875,0
3.382,7 0,0 Pusat
1709 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan
Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
0,0 4.512,4 4.738,1 4.974,5
4.512,4 0,0 5.223,4
4.766,0 0,0
Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel
0,0 4.512,4 4.738,1 4.974,5
4.512,4 0,0 5.223,4
4.766,0 0,0
01
Persentase
penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang KND
0,0 293,3 308,0 323,4
293,3 0,0 339,6
383,5 0,0
00 1
Peraturan Perundang-undangan di Bidang KND
0,0 293,3 308,0 323,4
293,3 0,0 339,6
383,5
OU 0,0
001
0,0 293,3 308,0 323,4
293,3 0,0 339,6
383,5 0,0 Pusat
Indeks kinerja BUMN di bawah Kementerian Keuangan
0,0 2.121,9 2.228,0 2.339,0
2.121,9 0,0 2.456,0
1.970,8 0,0
00 2
(1) Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU (7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
Lokasi Rupiah
(11) (12) (13)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi 2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah) Jenis
Output (3)
SBSN (8) Dokumen Pengelolaan dan
Penatausahaan KND
0,0 2.121,9 2.228,0 2.339,0
2.121,9 0,0 2.456,0
1.970,8
OU 0,0
004
0,0 2.121,9 2.228,0 2.339,0
2.121,9 0,0 2.456,0
1.970,8 0,0 Pusat
Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu
0,0 2.097,2 2.202,1 2.312,1
2.097,2 0,0 2.427,8
2.411,7 0,0
00 3
Dokumen Perencanaan dan Investasi Pemerintah
0,0 361,7 379,8 398,7
361,7 0,0 418,7
372,7
OU 0,0
005
0,0 361,7 379,8 398,7
361,7 0,0 418,7
372,7 0,0 Pusat
Dokumen Rekomendasi Pengelolaan KND
0,0 1.735,5 1.822,3 1.913,4
1.735,5 0,0 2.009,1
2.039,0
OU 0,0
006
0,0 1.735,5 1.822,3 1.913,4
1.735,5 0,0 2.009,1
2.039,0 0,0 Pusat
1710 Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi
0,0 4.817,4 5.058,2 5.311,2
4.817,4 0,0 5.576,8
5.075,9 0,0
Mewujudkan Harmonisasi Peraturan, Pemberian Bantuan Hukum, Pendapat Hukum yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Djkn Serta Mampu Menjadi Penyedia Layanan Kepentingan Djkn dan Mitra Strategis di Lingkungan Kementerian Keuangan
0,0 4.817,4 5.058,2 5.311,2
4.817,4 0,0 5.576,8
5.075,9 0,0
01
Persentase penyelesaian harmonisasi peraturan
0,0 925,5 971,7 1.020,3
925,5 0,0 1.071,3
940,9 0,0
00 1
Rekomendasi Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
0,0 925,5 971,7 1.020,3
925,5 0,0 1.071,3
940,9
OU 0,0
001
0,0 925,5 971,7 1.020,3
925,5 0,0 1.071,3
940,9 0,0 Pusat
Persentase penyelesaian permohonan bantuan hukum dan pendapat hukum
0,0 1.106,0 1.161,3 1.219,4
1.106,0 0,0 1.280,4
1.267,5 0,0
00 2
Laporan perkembangan penanganan perkara
0,0 1.106,0 1.161,3 1.219,4
1.106,0 0,0 1.280,4
1.267,5
OU 0,0
002
0,0 1.106,0 1.161,3 1.219,4
1.106,0 0,0 1.280,4
1.267,5 0,0 Pusat
Indeks Kepuasan pengguna layanan kehumasan
0,0 2.785,9 2.925,2 3.071,5
2.785,9 0,0 3.225,1
2.867,5 0,0
00 3
Laporan Informasi dan Kehumasan
0,0 2.785,9 2.925,2 3.071,5
2.785,9 0,0 3.225,1
2.867,5
OU 0,0
003
(1) Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU (7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
Lokasi Rupiah
(11) (12) (13)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi 2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah) Jenis
Output (3)
SBSN (8)
0,0 2.785,9 2.925,2 3.071,5
2.785,9 0,0 3.225,1
2.867,5 0,0 Pusat
1711 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
0,0 31.055,4 32.608,1 34.238,5
31.055,4 0,0 35.950,3
43.540,0 0,0
Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara Secara Professional, Efektif, Efisien, Transparan dan Dapat Dipertanggung-Jawabkan Sekaligus Mampu memberikan layanan informasi yang terpercaya bagi pemangku kepentingan DJKN dan mitra strategis dilingkungan Kementerian Keuangan
0,0 31.055,4 32.608,1 34.238,5
31.055,4 0,0 35.950,3
43.540,0 0,0
01
Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi 3.240,3 3.175,1 0,0 0,0 0,0 3.175,1 3.333,8 3.500,5 3.675,5
00 1
Rekomendasi dan
Persetujuan/Penolakan Atas Permohonan Pengelolaan KN
0,0 3.175,1 3.333,8 3.500,5
3.175,1 0,0 3.675,5
3.240,3
OU 0,0
001
0,0 3.175,1 3.333,8 3.500,5
3.175,1 0,0 3.675,5
3.240,3 0,0 Pusat
Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN
0,0 7.185,7 7.545,0 7.922,2
7.185,7 0,0 8.318,3
7.260,7 0,0
00 2
Berkas Kekayaan Negara OU 7.260,7 7.185,7 0,0 0,0 0,0 7.185,7 7.545,0 7.922,2 8.318,3
002
0,0 7.185,7 7.545,0 7.922,2
7.185,7 0,0 8.318,3
7.260,7 0,0 Pusat
Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi pengelolaan kekayaan negara
0,0 20.694,6 21.729,3 22.815,8
20.694,6 0,0 23.956,5
33.039,0 0,0
00 3
Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
0,0 7.230,1 7.591,6 7.971,2
7.230,1 0,0 8.369,7
7.223,6
OU 0,0
007
0,0 7.230,1 7.591,6 7.971,2
7.230,1 0,0 8.369,7
7.223,6 0,0 Pusat
Laporan Penyediaan Layanan TIK
0,0 13.464,5 14.137,7 14.844,6
13.464,5 0,0 15.586,8
25.815,4
OU 0,0
008
0,0 13.464,5 14.137,7 14.844,6
13.464,5 0,0 15.586,8
25.815,4 0,0 Pusat
1712 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Lelang
0,0 3.486,0 3.660,2 3.843,3
3.486,0 0,0 4.035,4
4.232,6 0,0
Terselenggaranya pelayanan lelang yang professional, tertib, tepat guna dan optimal
0,0 3.486,0 3.660,2 3.843,3
3.486,0 0,0 4.035,4
4.232,6 0,0
01
(1) Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU (7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
Lokasi Rupiah
(11) (12) (13)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi 2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah) Jenis
Output (3)
SBSN (8) serta mampu membangun citra baik bagi
stakeholder Persentase
penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang lelang
0,0 196,8 206,6 217,0
196,8 0,0 227,8
611,2 0,0
00 1
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lelang
0,0 196,8 206,6 217,0
196,8 0,0 227,8
611,2
OU 0,0
001
0,0 196,8 206,6 217,0
196,8 0,0 227,8
611,2 0,0 Pusat
Jumlah Pokok Lelang 40,0 86,4 0,0 0,0 0,0 86,4 90,7 95,3 100,0
00 2
Rekomendasi/Persetujuan/Penc abutan izin di Bidang Lelang
0,0 86,4 90,7 95,3
86,4 0,0 100,0
40,0
OU 0,0
002
0,0 86,4 90,7 95,3
86,4 0,0 100,0
40,0 0,0 Pusat
Jumlah Bea Lelang 3.581,4 3.202,8 0,0 0,0 0,0 3.202,8 3.362,9 3.531,0 3.707,6
00 3
Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang Lelang
0,0 3.202,8 3.362,9 3.531,0
3.202,8 0,0 3.707,6
3.581,4
OU 0,0
003
0,0 3.202,8 3.362,9 3.531,0
3.202,8 0,0 3.707,6
3.581,4 0,0 Pusat
1713 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Analisis, Supervisi, Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian
0,0 4.645,9 4.879,2 5.122,2
4.645,9 0,0 5.378,2
4.641,3 0,0
Terselenggaranya pelaksanaan penilaian kekayaan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan
0,0 4.645,9 4.879,2 5.122,2
4.645,9 0,0 5.378,2
4.641,3 0,0
01
Persentase
penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang penilaian
0,0 1.475,5 1.549,2 1.626,7
1.475,5 0,0 1.708,0
1.526,2 0,0
00 1
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penilaian
0,0 1.475,5 1.549,2 1.626,7
1.475,5 0,0 1.708,0
1.526,2
OU 0,0
001
0,0 1.475,5 1.549,2 1.626,7
1.475,5 0,0 1.708,0
1.526,2 0,0 Pusat
Persentase Penyelesaian Permohonan Penilaian BMN tepat waktu
0,0 1.959,1 2.058,1 2.160,0
1.959,1 0,0 2.267,9
1.964,7 0,0
00 2
Laporan Penilaian OU 1.229,6 1.227,5 0,0 0,0 0,0 1.227,5 1.289,9 1.353,4 1.421,0
002
0,0 1.227,5 1.289,9 1.353,4
1.227,5 0,0 1.421,0
1.229,6 0,0 Pusat
Data dan Informasi Penilaian OU 735,1 731,6 0,0 0,0 0,0 731,6 768,2 806,6 846,9
004
(1) Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU (7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
Lokasi Rupiah
(11) (12) (13)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi 2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah) Jenis
Output (3)
SBSN (8)
0,0 731,6 768,2 806,6
731,6 0,0 846,9
735,1 0,0 Pusat
Persentase penilai internal DJKN yang bersertifikat pelatihan keahlian khusus
0,0 1.211,3 1.271,9 1.335,5
1.211,3 0,0 1.402,3
1.150,4 0,0
00 3
Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang Penilaian
0,0 1.211,3 1.271,9 1.335,5
1.211,3 0,0 1.402,3
1.150,4
OU 0,0
005
0,0 1.211,3 1.271,9 1.335,5
1.211,3 0,0 1.402,3
1.150,4 0,0 Pusat
1714 Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain
0,0 4.264,4 4.477,5 4.701,5
4.264,4 0,0 4.936,6
5.081,0 0,0
Terselenggaranya Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara yang Professional, Tertib, Tepat Guna dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder Serta Mampu Menyediakan Data Piutang Negara Secara Komprehensif dan kekayaan negara lain lain
0,0 4.264,4 4.477,5 4.701,5
4.264,4 0,0 4.936,6
5.081,0 0,0
01
Persentase
penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain
0,0 1.670,5 1.754,0 1.841,7
1.670,5 0,0 1.933,8
2.121,5 0,0
00 1
Peraturan Perundang-undangan di Bidang PN dan KNL
0,0 1.670,5 1.754,0 1.841,7
1.670,5 0,0 1.933,8
2.121,5
OU 0,0
001
0,0 1.670,5 1.754,0 1.841,7
1.670,5 0,0 1.933,8
2.121,5 0,0 Pusat
Recovery rate piutang K/L 2.683,2 2.416,2 0,0 0,0 0,0 2.416,2 2.536,9 2.663,8 2.797,0
00 2
Layanan Kesekretariatan PUPN Pusat
0,0 98,1 102,9 108,1
98,1 0,0 113,5
98,0
OP 0,0
002
0,0 98,1 102,9 108,1
98,1 0,0 113,5
98,0 0,0 Pusat
Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang PN dan KNL
0,0 2.318,1 2.434,0 2.555,7
2.318,1 0,0 2.683,5
2.585,2
OU 0,0
003
0,0 2.318,1 2.434,0 2.555,7
2.318,1 0,0 2.683,5
2.585,2 0,0 Pusat
Jumlah penerimanaan negara dari biaya administrasi pengurusan
0,0 177,7 186,6 196,0
177,7 0,0 205,8
276,3 0,0
00 3
(1) Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU (7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
Lokasi Rupiah
(11) (12) (13)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi 2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah) Jenis
Output (3)
SBSN (8) piutang negara dan pengelolaan
kekayaan negara
Rekomendasi, Persetujuan/
Penolakan atas Permohonan Pengelolaan di Bidang PN dan KNL
0,0 177,7 186,6 196,0
177,7 0,0 205,8
276,3
OU 0,0
004
0,0 177,7 186,6 196,0
177,7 0,0 205,8
276,3 0,0 Pusat
1715 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN
0,0 141.677,2 148.457,1 155.879,7
141.677,2 0,0 163.673,9
136.475,0 0,0
Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Stakeholder di Wilayah Kerja Kanwil Djkn
0,0 141.677,2 148.457,1 155.879,7
141.677,2 0,0 163.673,9
136.475,0 0,0
01
Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 125.861,2 131.063,4 0,0 0,0 0,0 131.063,4 137.616,3 144.496,9 151.721,9
00 1
Dokumen Pengelolaan Kekayaan Negara
0,0 25.149,1 26.406,5 27.726,8
25.149,1 0,0 29.113,2
25.149,2
OU 0,0
001
0,0 25.149,1 26.406,5 27.726,8
25.149,1 0,0 29.113,2
25.149,2 0,0 Pusat
Laporan Penilaian OU 1.770,2 1.770,2 0,0 0,0 0,0 1.770,2 1.858,7 1.951,6 2.049,2
002
0,0 1.770,2 1.858,7 1.951,6
1.770,2 0,0 2.049,2
1.770,2 0,0 Pusat
Layanan Perkantoran OP 84.341,0 84.341,2 0,0 0,0 0,0 84.341,2 88.558,1 92.985,9 97.635,3
994
0,0 84.341,2 88.558,1 92.985,9
84.341,2 0,0 97.635,3
84.341,0 0,0 Pusat
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0,0 1.858,0 1.950,9 2.048,4
1.858,0 0,0 2.150,8
517,4
OP 0,0
996
0,0 1.858,0 1.950,9 2.048,4
1.858,0 0,0 2.150,8
517,4 0,0 Pusat
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0,0 5.624,4 5.905,6 6.200,9
5.624,4 0,0 6.510,9
1.692,9
OP 0,0
997
0,0 5.624,4 5.905,6 6.200,9
5.624,4 0,0 6.510,9
1.692,9 0,0 Pusat
Gedung/Bangunan OP 12.390,5 12.320,5 0,0 0,0 0,0 12.320,5 12.936,5 13.583,3 14.262,5
998
0,0 12.320,5 12.936,5 13.583,3
12.320,5 0,0 14.262,5
12.390,5 0,0 Pusat
Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang
0,0 4.539,9 4.766,9 5.005,2
4.539,9 0,0 5.255,5
4.539,9 0,0
00 2
(1) Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU (7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
Lokasi Rupiah
(11) (12) (13)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi 2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah) Jenis
Output (3)
SBSN (8) negara dan bea lelang
Surat rekomendasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang
0,0 4.539,9 4.766,9 5.005,2
4.539,9 0,0 5.255,5
4.539,9
OU 0,0
003
0,0 4.539,9 4.766,9 5.005,2
4.539,9 0,0 5.255,5
4.539,9 0,0 Pusat
Piutang Negara yang dapat
diselesaikan (PNDS) dan Pokok Lelang
0,0 6.073,9 6.073,9 6.377,6
6.073,9 0,0 6.696,5
6.073,9 0,0
00 3
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
0,0 6.073,9 6.073,9 6.377,6
6.073,9 0,0 6.696,5
6.073,9
OU 0,0
004
0,0 6.073,9 6.073,9 6.377,6
6.073,9 0,0 6.696,5
6.073,9 0,0 Pusat
1716 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL
0,0 311.273,4 326.836,6 343.178,4
311.273,4 0,0 360.337,5
319.397,3 0,0
Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Stakeholder Wilayah Kerja Kpknl
0,0 311.273,4 326.836,6 343.178,4
311.273,4 0,0 360.337,5
319.397,3 0,0
01
Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 285.832,4 277.708,5 0,0 0,0 0,0 277.708,5 291.593,6 306.173,2 321.482,0
00 1
Dokumen Pengelolaan Kekayaan Negara
0,0 11.452,1 12.024,6 12.625,8
11.452,1 0,0 13.257,1
11.452,1
OU 0,0
001
0,0 11.452,1 12.024,6 12.625,8
11.452,1 0,0 13.257,1
11.452,1 0,0 Pusat
Laporan Penilaian OU 9.067,4 9.067,4 0,0 0,0 0,0 9.067,4 9.520,7 9.996,8 10.496,6
002
0,0 9.067,4 9.520,7 9.996,8
9.067,4 0,0 10.496,6
9.067,4 0,0 Pusat
Layanan Perkantoran OP 212.855,2 212.855,2 0,0 0,0 0,0 212.855,2 223.497,9 234.672,8 246.406,5
994
0,0 212.855,2 223.497,9 234.672,8
212.855,2 0,0 246.406,5
212.855,2 0,0 Pusat
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0,0 6.034,5 6.336,2 6.653,0
6.034,5 0,0 6.985,6
1.448,8
OP 0,0
996
0,0 6.034,5 6.336,2 6.653,0
6.034,5 0,0 6.985,6
1.448,8 0,0 Pusat
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0,0 6.187,0 6.496,3 6.821,1
6.187,0 0,0 7.162,2
8.635,4
OP 0,0
997
0,0 6.187,0 6.496,3 6.821,1
6.187,0 0,0 7.162,2
8.635,4 0,0 Pusat
Gedung/Bangunan OP 42.373,5 32.112,3 0,0 0,0 0,0 32.112,3 33.717,9 35.403,7 37.174,0
998
(1) Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU (7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
Lokasi Rupiah
(11) (12) (13)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi 2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah) Jenis
Output (3)
SBSN (8)
0,0 32.112,3 33.717,9 35.403,7
32.112,3 0,0 37.174,0
42.373,5 0,0 Pusat
Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang
0,0 20.784,9 21.824,0 22.915,3
20.784,9 0,0 24.061,1
20.784,9 0,0
00 2
Dokumen Pelaksanaan Lelang OU 8.279,5 8.279,5 0,0 0,0 0,0 8.279,5 8.693,4 9.128,1 9.584,6
004
0,0 8.279,5 8.693,4 9.128,1
8.279,5 0,0 9.584,6
8.279,5 0,0 Pusat
Dokumen Pengurusan Piutang Negara
0,0 12.505,4 13.130,6 13.787,2
12.505,4 0,0 14.476,5
12.505,4
OU 0,0
005
0,0 12.505,4 13.130,6 13.787,2
12.505,4 0,0 14.476,5
12.505,4 0,0 Pusat
Jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dan pokok lelang
0,0 12.780,0 13.419,0 14.089,9
12.780,0 0,0 14.794,4
12.780,0 0,0
00 3
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
0,0 12.780,0 13.419,0 14.089,9
12.780,0 0,0 14.794,4
12.780,0
OU 0,0
005
0,0 12.780,0 13.419,0 14.089,9
12.780,0 0,0 14.794,4
12.780,0 0,0 Pusat
1717 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Negara
0,0 122.258,7 128.675,4 135.110,5
122.258,7 0,0 141.865,7
105.010,8 0,0
Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Semua Unsur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Memperlancar Pelaksanaan Tugas
0,0 122.258,7 128.675,4 135.110,5
122.258,7 0,0 141.865,7
105.010,8 0,0
01
Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat
0,0 21.296,1 22.360,8 23.478,9
21.296,1 0,0 24.652,8
22.283,8 0,0
00 1
Layanan Pelatihan dan Pengembangan
0,0 10.536,7 11.063,5 11.616,7
10.536,7 0,0 12.197,5
11.226,2
OU 0,0
002
0,0 10.536,7 11.063,5 11.616,7
10.536,7 0,0 12.197,5
11.226,2 0,0 Pusat
Dokumen Administrasi Kepegawaian
0,0 10.759,4 11.297,3 11.862,2
10.759,4 0,0 12.455,3
11.057,6
OP 0,0
005
0,0 10.759,4 11.297,3 11.862,2
10.759,4 0,0 12.455,3
11.057,6 0,0 Pusat
Indeks kepuasan pengguna layanan 19.045,6 36.569,8 0,0 0,0 0,0 36.569,8 38.702,2 40.638,6 42.670,3
00 2
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
0,0 8.187,8 8.901,3 9.347,7
8.187,8 0,0 9.815,0
5.765,0
OP 0,0
001
0,0 8.187,8 8.901,3 9.347,7
8.187,8 0,0 9.815,0
5.765,0 0,0 Pusat
Dokumen Perencanaan, Organisasi, dan Kepatuhan
0,0 3.341,2 3.508,2 3.683,6
3.341,2 0,0 3.867,8
3.289,3
OU 0,0
004
(1) Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU (7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
Lokasi Rupiah
(11) (12) (13)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi 2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah) Jenis
0,0 3.341,2 3.508,2 3.683,6
3.341,2 0,0 3.867,8
3.289,3 0,0 Pusat
Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset
0,0 1.409,5 1.479,9 1.553,9
1.409,5 0,0 1.631,6
1.452,4
OU 0,0
006
0,0 1.409,5 1.479,9 1.553,9
1.409,5 0,0 1.631,6
1.452,4 0,0 Pusat
Kendaraan Bermotor OP 0,0 13.000,0 0,0 0,0 0,0 13.000,0 13.650,0 14.332,5 15.049,1
995
0,0 13.000,0 13.650,0 14.332,5
13.000,0 0,0 15.049,1
0,0 0,0 Pusat
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
0,0 3.500,0 3.675,0 3.858,7
3.500,0 0,0 4.051,6
7.588,3
OP 0,0
996
0,0 3.500,0 3.675,0 3.858,7
3.500,0 0,0 4.051,6
7.588,3 0,0 Pusat
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
0,0 3.000,0 3.150,0 3.307,5
3.000,0 0,0 3.472,8
950,6
OP 0,0
997
0,0 3.000,0 3.150,0 3.307,5
3.000,0 0,0 3.472,8
950,6 0,0 Pusat
Gedung/Bangunan OP 0,0 4.131,3 0,0 0,0 0,0 4.131,3 4.337,8 4.554,7 4.782,4
998
0,0 4.131,3 4.337,8 4.554,7
4.131,3 0,0 4.782,4
0,0 0,0 Pusat
Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
0,0 64.392,8 67.612,4 70.993,0
64.392,8 0,0 74.542,6
63.681,4 0,0
00 3
Dokumen Anggaran dan Keuangan
0,0 4.400,0 4.620,0 4.851,0
4.400,0 0,0 5.093,5
4.435,4
OU 0,0
003
0,0 4.400,0 4.620,0 4.851,0
4.400,0 0,0 5.093,5
4.435,4 0,0 Pusat
Layanan Perkantoran OP 59.246,0 59.992,8 0,0 0,0 0,0 59.992,8 62.992,4 66.142,0 69.449,1
994
0,0 59.992,8 62.992,4 66.142,0
59.992,8 0,0 69.449,1
59.246,0 0,0 Pusat
TOTAL 633.719,9 633.353,0 0,0 0,0 633.353,0 665.020,7 698.271,7 733.185,3
Keterangan :
Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
0,0
(1) Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU (7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
Lokasi Rupiah
(11) (12) (13)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi 2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah) Jenis
Output (3)
SBSN (8)
08 April 2014
A.N. MENTERI KEUANGAN
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN NIP : 195703291978031001 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
1. Nama Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN
2. Nama Unit Organisasi : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
015.11.04
5. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Rupiah2. PHLN atau PDN Pendanaan
632.134,5 932.642,0 787.691,4 831.154,7
JUMLAH a. Pendamping b. Non Pendamping
Alokasi Tahun
2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
495.395,6
119.516,6 614.912,2 749,2 494.646,4 Usulan Tahun
2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara
6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)
Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi
01 01 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM
Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan
02
Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik
03
No Mendukung Sasaran Strategis
Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi 29
No Misi
Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat.
01
Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab.
02
Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.
03
Mewujudkan Tata Kelola yang Baik Di BPPK 04
Kode
( 1 ) ( 2 ) (11)
Penanggung Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan