TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
I. VISI
FORMULIR 1
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
II. MISI
III. SASARAN STRATEGIS
No Uraian Visi
Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21 01
No Uraian Misi
Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat.
01
Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent.
02
Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum 03
Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif.
04
Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.
05
No Uraian Sasaran Strategis
Tingkat pendapatan yang optimal 01
Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal 02
Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi 03
Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel 04
Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.
05
Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah 06
Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
07
Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.
08
Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.
09
Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.
10
Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.
11
Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara.
12
Optimalisasi pengelolaan kas.
13
Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.
14
Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.
15
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
16
Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.
17
Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal 18
Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel 19
Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use 20
Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara 21
Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel 22
Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional 23
Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif.
24
Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal.
25
Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid.
26
Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency).
27
Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional.
28
Formulir 1.1 - 1
No Uraian Sasaran Strategis
Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi 29
Terwujudnya organisasi yang handal dan modern 30
Terwujudnya good governance 31
Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi 32
Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan 33
Formulir 1.1 - 2
Kode
Target/
Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 ) 2016
( 7 ) 2017
( 8 ) 2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
07 Program Pengelolaan Anggaran Negara 28.662,5
Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)
1649 7.337,5
Terlaksananya Kebijakan Penganggaran yang Transparan dan Akuntabel
01 Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan
anggaran K/L
001 N : 05 20 20 20 20 7.337,5
Peraturan Pelaksanaan di bidang Penganggaran
001 5,0 5,0 5,0 5,0 962,8
Laporan/Monev Kegiatan
002 3,0 3,0 3,0 3,0 6.374,7
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL)
1650 1.454,3
Tersusunnya Laporan Keuangan Bsbl yang Transaparan dan Akuntabel
01 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang Lengkap
001 N : 05 100 100 100 100 1.454,3
Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain
001 4,0 4,0 4,0 4,0 1.454,3
Penyusunan Rancangan APBN
1651 5.459,5
Tersusunnya Apbn yang Sehat, Kredibel dan Berkelanjutan
01 001 Akurasi Perencanaan APBN B : 03 80 80 80 80 5.459,5
Nota Keuangan beserta RUU APBN dan RUU APBN-P
001 3,0 3,0 3,0 3,0 2.801,8
Laporan analisis, kegiatan dan proyeksi kebijakan APBN
002 8,0 8,0 8,0 8,0 2.657,7
Pengelolaan PNBP dan Subsidi
1652 5.785,3
Mengoptimalkan Keuangan Negara di Bidang Pnbp Dengan Tetap Menjaga Pelayanan Kepada Masyarakat
01 Persentase Penyelesaian Peraturan di bidang
PNBP dan Subsidi Energi
001 B : 03 100 100 100 100 5.785,3
Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi
001 3,0 3,0 3,0 3,0 2.636,7
Laporan Monev/Kegiatan
002 7,0 7,0 7,0 7,0 3.148,6
Pengembangan Sistem Penganggaran
1653 8.625,9
Terlaksananya Penerapan Sistem Penganggaran Berorientasi Kinerja dan Penerapan Mtef
01 Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian
Juknis/Norma Penganggara
001 B : 03 100 100 100 100 8.625,9
Peraturan bidang Penganggaran
001 8,0 8,0 8,0 8,0 4.596,8
Sistem Aplikasi Bidang Penganggaran
003 6,0 6,0 6,0 6,0 2.055,5
Laporan Kajian/Monev/Kegiatan
004 5,0 5,0 5,0 5,0 1.973,6
Kode
Target/
Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 ) 2016
( 7 ) 2017
( 8 ) 2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
08 Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
38.805,6
Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah
1687 9.450,0
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer
01 Indeks Pemerataan Keuangan Antar daerah
(Indeks Williamson)
001 N : 01 0,76 0,76 0,76 0,76 8.630,8
Peraturan di bidang transfer ke daerah
001 10,0 10,0 10,0 10,0 4.564,9
Laporan Kegiatan dan Pembinaan di bidang transfer ke daerah
002 3,0 3,0 3,0 3,0 2.902,8
Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transfer ke Daerah
003 2,0 2,0 2,0 2,0 1.163,1
Persentase ketepatan jumlah transfer ke daerah
002 N : 01 99 99 99 99 819,2
Dokumen Transfer ke Daerah
004 3,0 3,0 3,0 3,0 819,2
Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah
1688 10.955,7
Efesiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan
01 Persentase penyajian informasi keuangan daerah
tepat waktu
001 B : 03 100 100 100 100 3.500,0
Layanan penyajian informasi
001 3,0 3,0 3,0 3,0 1.412,1
Aplikasi Teknologi Informasi
005 3,0 3,0 3,0 3,0 2.087,9
Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana
002 B : 03 100 100 100 100 6.655,7
Rekomendasi Kebijakan di Bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah
002 8,0 8,0 8,0 8,0 2.000,0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah
003 9,0 9,0 9,0 9,0 4.655,7
Persentase Pemda yang Menyampaikan LRA, Laporan Neraca, LO, dan GFS
003 B : 03 50 50 50 50 800,0
Dokumen Akuntansi dan pelaporan Transfer ke Daerah
004 3,0 3,0 3,0 3,0 800,0
Kode
Target/
Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 ) 2016
( 7 ) 2017
( 8 ) 2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 ) Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring
dan Evaluasi di Bidang PDRD
1689 2.140,6
Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
01 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
001 N : 01 90 90 90 90 2.140,6
Peraturan di bidang PDRD
001 1,0 1,0 1,0 1,0 299,7
Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
002 4,0 4,0 4,0 4,0 599,4
Laporan Kegiatan dan Pembinaan di bidang PDRD
003 3,0 3,0 3,0 3,0 1.241,6
Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
1690 16.259,3
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, Obligasi Daerah, dan Investasi Daerah
01 Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan
kapasitas daerah yang direalisasikan
001 B : 03 100 100 100 100 2.696,7
Peraturan di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah
001 3,0 3,0 3,0 3,0 148,0
Rekomendasi kebijakan di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah
002 2,0 2,0 2,0 2,0 786,5
Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah
003 8,0 8,0 8,0 8,0 1.762,2
Persentase penyaluran dan hibah ke daerah sesuai rencana
002 B : 03 100 100 100 100 27,3
Dokumen Hibah dan Pinjaman Daerah
004 2,0 2,0 2,0 2,0 27,3
Persentase kelulusan peserta KKD/KKDK yang bersertifikat
003 B : 03 95 95 95 95 13.535,3
Layanan diklat keuangan daerah
005 2.600,0 2.600,0 2.600,0 2.600,0 13.535,3
09 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 452.080,1
Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
1698 25.693,2
Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Keuangan Negara
01 Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat
Waktu
001 B : 03 3 3 3 3 17.509,2
Laporan Terkait Pertanggungjawaban Keuangan Negara
001 30,0 30,0 30,0 30,0 17.262,8
Layanan Perkantoran
994 12,0 12,0 12,0 12,0 246,4
Kode
Target/
Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 ) 2016
( 7 ) 2017
( 8 ) 2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 ) Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal
dengan opini audit yang baik
002 B : 03 3,88 3,88 3,88 3,88 4.721,0
Peraturan/Pedoman Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
002 6,0 6,0 6,0 6,0 2.018,0
Peraturan/Pedoman terkait Standar Akuntansi Pemerintahan
005 5,0 5,0 5,0 5,0 2.703,0
Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti
003 B : 03 100 100 100 100 3.463,0
Laporan Kajian/Monev/Kegiatan Bidang Pertanggungjawaban Keuangan Negara
003 9,0 9,0 9,0 9,0 3.463,0
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran
1699 7.793,2
Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Apbn
01 Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam
DIPA K/L
001 B : 03 91 91 91 90 1.574,4
Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran
001 5,0 5,0 5,0 5,0 1.574,4
Indeks ketepatan waktu penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review
002 B : 03 3 3 3 3 3.348,3
Laporan Monitoring Evaluasi dan Kajian Pelaksanaan Anggaran
003 5,0 5,0 5,0 5,0 3.348,3
Persentase (%) Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi Terkait Pelaksanaan Anggaran
003 B : 03 90 90 90 90 2.870,5
Laporan Edukasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran
002 6,0 6,0 6,0 6,0 2.870,5
Peningkatan Pengelolaan Kas Negara
1701 221.606,6
Optimalisasi Idle Cash Pemerintah Menutup Cost Of Fund Pemerintah Dalam Pembiayaan Defisit Apbn
01 001 Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas B : 03 2,6 2,6 2,6 2,6 14.123,7
Laporan terkait dengan peningkatan pengelolaan kas negara
001 123,0 123,0 123,0 123,0 14.123,7
Indeks Deviasi realisasi terhadap Perencanaan Saldo TSA Bulanan
002 B : 03 3 3 3 3 207.008,4
Layanan Peningkatan Pengelolaan Kas Negara
007 300,0 300,0 300,0 300,0 283,7
Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi
010 42.300.000,0 42.300.000,0 42.300.000,0 42.300.000,0 206.724,7
Persentase (%) Ketepatan Jumlah Penyediaan Dana Untuk Membiayai Pengeluaran Negara
003 B : 03 97 97 97 97 474,5
Kode
Target/
Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 ) 2016
( 7 ) 2017
( 8 ) 2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 ) Peraturan dan Petunjuk Teknis Terkait
dengan Peningkatan Pengelolaan Kas Negara
002 4,0 4,0 4,0 4,0 474,5
Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman
1702 67.561,8
Mengoptimalkan Penerimaan APBN Hasil Penerusan Pinjaman Sehingga Mampu Mendukung Pengelolaan Keuangan Negara yang Berkelanjutan
01 Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok
dan Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman dan Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman
001 B : 03 90 90 90 90 61.430,9
Laporan Terkait Sistem Manajemen Investasi , Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya
001 36,0 36,0 36,0 36,0 61.430,9
Persentase (%) Penyediaan Dana Investasi Pemerintah, Penerusan Pinjaman, Kredit Program dan Pembiayaan Lainnya yang Disetujui secara Optimal
002 B : 03 100 100 100 100 3.957,8
Rekomendasi Terkait Sistem Manajemen Investasi , Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya
002 24,0 24,0 24,0 24,0 3.957,8
Persentase (%) Penyaluran Dana di Bidang Investasi, Subsidi, dan Pembiayaan secara Optimal
003 B : 03 90 90 90 90 2.173,1
Peraturan Terkait Sistem Manajemen Investasi , Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya
003 8,0 8,0 8,0 8,0 2.173,1
Pengembangan Sistem Perbendaharaan
1704 129.425,3
Mewujudkan Sistem Perbendaharaan Negara yang Modern
01 Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Perangkat
Regulasi yang Mendukung SPAN dan SAKTI
001 B : 03 100 100 100 100 2.264,2
Rekomendasi implementasi penyempurnaan proses bisnis sistem perbendaharaan yang telah disempurnakan
001 8,0 8,0 8,0 8,0 2.264,2
Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Aplikasi SPAN dan SAKTI
002 B : 03 100 100 100 100 111.741,2
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
003 1,0 1,0 1,0 1,0 111.741,2
Persentase (%) Implementasi Strategi Pengelolaan Perubahan dalam rangka SPAN
003 B : 03 100 100 100 100 15.419,9
Rancangan Implementasi Strategi Transformasi Perbendaharaan
002 1,0 1,0 1,0 1,0 14.806,9
Kode
Target/
Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 ) 2016
( 7 ) 2017
( 8 ) 2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 ) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
996 15,0 15,0 15,0 15,0 613,0
10 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
45.194,4
Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara
1708 5.362,2
Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel
01 Persentase penyusunan/penyempurnaan
peraturan di bidang BMN
001 B : 03 100 100 100 100 1.028,8
Peraturan Perundang-undangan di Bidang BMN
001 2,0 2,0 2,0 2,0 1.028,8
Deviasi nilai aset tetap antara LBMN dengan LKPP
002 B : 03 2 1,8 1,5 1,3 986,0
Laporan Penatausahaan BMN
002 3,0 3,0 3,0 3,0 986,0
Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L
003 B : 03 100 100 100 100 3.347,4
Laporan Kegiatan dan Pembinaan BMN
003 10,0 10,0 10,0 10,0 3.347,4
Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
1709 4.512,4
Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel
01 Persentase penyusunan/penyempurnaan
peraturan di bidang KND
001 B : 03 100 100 100 100 293,3
Peraturan Perundang-undangan di Bidang KND
001 2,0 2,0 2,0 2,0 293,3
Indeks kinerja BUMN di bawah Kementerian Keuangan
002 B : 03 90 90 90 92 2.121,9
Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan KND
004 9,0 9,0 9,0 9,0 2.121,9
Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu
003 B : 03 95 100 100 100 2.097,2
Dokumen Perencanaan dan Investasi Pemerintah
005 2,0 2,0 2,0 2,0 361,7
Dokumen Rekomendasi Pengelolaan KND
006 4,0 4,0 4,0 4,0 1.735,5
Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
1711 31.055,4
Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara
01 001 Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi B : 03 90 95 100 105 3.175,1
Kode
Target/
Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 ) 2016
( 7 ) 2017
( 8 ) 2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 ) Secara Professional, Efektif, Efisien, Transparan
dan Dapat Dipertanggung-Jawabkan Sekaligus Mampu memberikan layanan informasi yang terpercaya bagi pemangku kepentingan DJKN dan mitra strategis dilingkungan Kementerian Keuangan
Rekomendasi dan Persetujuan/Penolakan Atas Permohonan Pengelolaan KN
001 470,0 470,0 470,0 470,0 3.175,1
Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN
002 B : 03 350 325 300 183 7.185,7
Berkas Kekayaan Negara
002 503,0 503,0 503,0 503,0 7.185,7
Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi pengelolaan kekayaan negara
003 B : 03 80 85 90 95 20.694,6
Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
007 7,0 7,0 7,0 7,0 7.230,1
Laporan Penyediaan Layanan TIK
008 33,0 33,0 33,0 33,0 13.464,5
Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan
Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain
1714 4.264,4
Terselenggaranya Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara yang Professional, Tertib, Tepat Guna dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder Serta Mampu Menyediakan Data Piutang Negara Secara Komprehensif dan kekayaan negara lain lain
01 Persentase penyusunan/penyempurnaan
peraturan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain
001 B : 03 100 100 100 100 1.670,5
Peraturan Perundang-undangan di Bidang PN dan KNL
001 9,0 9,0 9,0 9,0 1.670,5
Recovery rate piutang K/L
002 B : 03 11 12 13 14 2.416,2
Layanan Kesekretariatan PUPN Pusat
002 12,0 12,0 12,0 12,0 98,1
Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang PN dan KNL
003 12,0 12,0 12,0 12,0 2.318,1
Jumlah penerimanaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan pengelolaan kekayaan negara
003 B : 03 47,17 43,54 47,36 52,16 177,7
Rekomendasi, Persetujuan/ Penolakan atas Permohonan Pengelolaan di Bidang PN dan KNL
004 40,0 40,0 40,0 40,0 177,7
11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal 40.615,9
Perumusan Kebijakan APBN
1740 8.167,2
Tersedianya Rekomendasi Kebijakan APBN yang Sustainable Untuk Mendukung Pembangunan Nasional
01 Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang
ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan
001 B : 03 82 82 82 82 4.812,2
Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Belanja Pusat
002 4,0 4,0 4,0 4,0 3.691,5
Kode
Target/
Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 ) 2016
( 7 ) 2017
( 8 ) 2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 ) Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang
Transfer ke Daerah
003 2,0 2,0 2,0 2,0 1.120,7
Deviasi proyeksi indikator kebijakan APBN
002 B : 03 5 5 5 5 3.355,0
Laporan Rekomendasi Kebijakan Potensi Penerimaan Negara
001 4,0 4,0 4,0 4,0 2.617,7
Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Subsidi
004 1,0 1,0 1,0 1,0 737,3
Perumusan Kebijakan Ekonomi
1741 14.215,7
Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Makro yang Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian
01 Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi
makro yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan
001 B : 03 83 83 83 83 5.025,7
Laporan pemantauan dini perkembangan ekonomi makro
001 2,0 2,0 2,0 2,0 500,2
Laporan hasil penelitian perguruan tinggi
003 3,0 3,0 3,0 3,0 4.160,7
Hasil penilaian peneliti
007 1,0 1,0 1,0 1,0 159,1
Jurnal ekonomi dan keuangan negara
009 5,0 5,0 5,0 5,0 205,7
Deviasi proyeksi indikator kebijakan ekonomi makro
002 B : 03 5 5 5 5 9.190,0
Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Analisis Fiskal
002 2,0 2,0 2,0 2,0 1.096,1
Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Analisis sektor riil
004 5,0 5,0 5,0 5,0 3.981,4
Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang analisis moneter dan lembaga keuangan
005 2,0 2,0 2,0 2,0 4.112,5
Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP
1743 9.550,2
Tersedianya Rekomendasi dan Rumusan Kebijakan Pendapatan Negara yang Mendukung Terwujudnya Kebijakan Fiskal
01 Persentase rekomendasi kebijakan pendapatan
negara yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan
001 B : 03 82 82 82 82 9.550,2
Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pajak
001 2,0 2,0 2,0 2,0 6.287,1
Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kepabeanan, Cukai dan PNBP
002 2,0 2,0 2,0 2,0 3.263,1
Laporan hasil evaluasi kebijakan pendapatan negara
003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kode
Target/
Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 ) 2016
( 7 ) 2017
( 8 ) 2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 ) PMK kebijakan pendapatan negara
004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan
1744 8.682,8
Terwujudnya Pengelolaan Risiko Fiskal yang Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung Stabilisasi Serta Mendorong Pertumbuhan Perekonomian
01 Persentase rekomendasi kebijakan pengelolaan
risiko fiskal yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan
001 B : 03 86 86 86 86 7.097,1
Laporan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Risiko Fiskal
001 5,0 5,0 5,0 5,0 7.097,1
Laporan hasil analisis risiko ekonomi, keuangan, dan sosial
003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laporan hasil analisis risiko BUMN
004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laporan hasil analisis risiko dukungan pemerintah
005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Basis data pengelolaan risiko fiskal
006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka mitigasi risiko fiskal
002 B : 03 23 23 23 23 1.585,7
Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal
002 2,0 2,0 2,0 2,0 1.585,7
12 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak
319.248,6
Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan
1655 73.525,2
Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan
01 001 Indeks kepuasan pengguna layanan B : 03 3,94 3,94 3,94 3,94 73.525,2
Layanan di bidang Penyuluhan dan Kehumasan
002 2,0 4,0 4,0 4,0 73.525,2
Layanan di bidang Penyuluhan dan Kehumasan DJP (UP)
006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis
1657 1.369,8
Penataan Struktur Organisasi yang efektif
01 001 Indeks Kepuasan Stakeholder B : 03 70 70 70 70 1.369,8
Dok. Kegiatan pelaksanaan reformasi proses bisnis
*** 1,0 2,0 2,0 2,0 958,6
Dok. Organisasi dan Ketatalaksanaan
001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laporan atas kegiatan pelaksanaan reformasi proses bisnis
002 1,0 2,0 2,0 2,0 411,2
Kode
Target/
Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 ) 2016
( 7 ) 2017
( 8 ) 2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 ) Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi
Pelaksanaan Penagihan
1662 10.595,5
Peningkatan Efektivitas Pengawasan
01 002 Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR) B : 03 100 100 100 100 6.908,7
Dok di bidang pemeriksaaan
*** 2,0 4,0 4,0 4,0 6.908,7
Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum
02 001 Persentase pencairan piutang pajak B : 03 35 35 35 35 3.686,8
Dok di bidang penagihan
*** 1,0 2,0 2,0 2,0 3.686,8
Dok. Di bidang pemeriksaaan dan penagihan
001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai
1664 3.279,4
Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga
01 Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan
Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan
001 B : 03 100 100 100 100 2.971,1
Rancangan Peraturan di bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai
*** 2,0 4,0 4,0 4,0 2.971,1
Peraturan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai
001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Persentase penyelesaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak
002 B : 03 100 100 100 100 308,3
Laporan atas kegiatan di bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai
*** 1,0 2,0 2,0 2,0 308,3
Laporan atas kegiatan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai
002 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerja Sama Perpajakan Internasional
1665 11.151,1
Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga
01 Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan
Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan
001 B : 03 100 100 100 100 8.733,9
Rancangan Peraturan di bidang PPh dan perjanjian Kerjasama Internasional
*** 3,0 3,0 3,0 3,0 8.733,9
Peraturan di bidang PPh dan perjanjian Kerjasama Internasional
001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kode
Target/
Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 ) 2016
( 7 ) 2017
( 8 ) 2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 ) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
997 110,0 110,0 110,0 110,0 0,0
Persentase penyelesaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak
002 B : 03 100 100 100 100 2.417,1
Laporan atas kegiatan di bidang PPh dan perjanjian Kerjasama Internasional
002 2,0 4,0 4,0 4,0 2.417,1
Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi
1666 174.271,9
Sistem Manajemen yang handal
01 Persentase penyelesaian pembangunan dan
pengembangan modul sistem informasi
001 B : 03 100 100 100 100 174.271,9
Sistem Informasi di Bidang Perpajakan
001 1,0 1,0 1,0 1,0 174.072,2
Aplikasi Modernisasi Perpajakan
003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lisensi Software
004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sistem Informasi di Bidang Perpajakan (UP)
005 1,0 0,0 0,0 0,0 199,7
Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan
1669 45.055,7
Sistem Manajemen yang handal
01 Persentase penyelesaian jumlah data yang di
transfer
001 B : 03 88 88 88 88 45.055,7
Dukungan Layanan Perkantoran
*** 12,0 12,0 12,0 12,0 605,8
Perlengkapan Sarana Gedung
007 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0
Dukungan Layanan Perkantoran (UP)
009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Layanan Perkantoran
994 12,0 12,0 12,0 12,0 44.449,9
Kendaraan Bermotor
995 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0
Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi
996 78,0 78,0 78,0 78,0 0,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
997 1.192,0 1.192,0 1.192,0 1.192,0 0,0
Gedung Bangunan
998 12,0 12,0 12,0 12,0 0,0
13 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
929.426,1
Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan
1674 969,6
Kode
Target/
Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 ) 2016
( 7 ) 2017
( 8 ) 2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 ) Terciptanya Administrator di Bidang Fasilitas
Kepabeanan yang Dapat Memberikan Dukungan Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Pendapatan
01 Indeks penyelesaian rumusan peraturan di
bidang fasilitas kepabeanan
001 B : 03 3 3 3 3 771,6
Rumusan peraturan dan kebijakan teknis fasilitas kepabeanan
001 6,0 6,0 6,0 6,0 542,7
Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi
002 33,0 33,0 33,0 33,0 228,9
Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan
002 B : 03 92 92 92 92 198,0
Dokumen fasilitas kepabeanan
003 2.000,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 198,0
Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai
1675 158.592,5
Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan
01 Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem
kepabeanan dan cukai
001 B : 03 70 70 70 70 20.517,5
Perangkat infrastruktur TIK
004 6,0 6,0 10,0 12,0 20.517,5
Persentase downtime sistem pelayanan
002 B : 03 1 1 1 1 136.737,1
Layanan pemeliharaan jaringan sistem informasi
005 1,0 1,0 1,0 1,0 1.916,1
Layanan pemeliharaan sarana dan prasarana komputerisasi
006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Layanan Perkantoran
994 12,0 12,0 12,0 12,0 134.821,0
Persentase pengembangan sistem aplikasi sesuai dengan proses bisnis
003 B : 03 85 85 85 85 1.337,9
Dokumen Proses bisnis
007 2,0 10,0 11,0 5,0 1.337,9
Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai
1677 21.834,4
Terciptanya Administrasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang Tertib dan Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan
01 Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan
UU Kepabeanan dan UU Cukai
001 B : 03 100 100 100 100 3.690,4
Peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai
004 35,0 40,0 50,0 52,0 1.856,8
Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi
005 10,0 15,0 16,0 20,0 1.833,6
Persentase penyelesaian piutang Bea dan Cukai yang diselesaikankepabeanan dan cukai
002 B : 03 78 78 78 78 2.953,0
Laporan rekonsiliasi data penerimaan dan
006 3,0 3,0 6,0 8,0 2.953,0
