PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016
1.01.01.01.25 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
6.419.528.800,00 0,00
1.01.01.01.25.01 Festival Maulid Nusantara Terlaksananya Festival Maulid Nusantara 1.00 Kegiatan 269.796.000,00 0.00 0,00
1.01.01.01.25.02 Pagelaran Kesenian Kalimantan Barat di Bali Terlaksananya Pagelaran Kesenian Kalimantan Barat di Bali
1.00 Kegiatan 370.080.000,00 0.00 0,00
1.01.01.01.25.03 Festival Tari Daerah se Kalbar Terlaksananya Festival Tari Daerah se Kalbar 1.00 Kegiatan 746.182.800,00 0.00 0,00
1.01.01.01.25.04 Festival Nasioanal Tari Kreasi Baru Anak Terlaksananya Festival Nasioanal Tari Kreasi Baru Anak
1.00 Kegiatan 282.288.000,00 0.00 0,00
1.01.01.01.25.05 Fasilitasi Festival Seni Budaya Melayu Kalimantan Barat Terlaksananya Fasilitasi Festival Seni Budaya Melayu Kalimantan Barat
1.00 Kegiatan 127.392.000,00 0.00 0,00
1.01.01.01.25.06 Festival Keraton Nusantara Terlaksananya Festival Keraton Nusantara 1.00 Kegiatan 331.476.000,00 0.00 0,00
1.01.01.01.25.07 Festival Nasional Teater Pelajar Terlaksananya Festival Nasional Teater Pelajar 1.00 Kegiatan 325.524.000,00 0.00 0,00
1.01.01.01.25.08 Festival Nasional Teater Rakyat Terlaksananya Festival Nasional Teater Rakyat 1.00 Kegiatan 234.756.000,00 0.00 0,00
1.01.01.01.25.09 Festival Nasional Musik Tradisi Terlaksananya Festival Nasional Musik Tradisi 1.00 Kegiatan 209.418.000,00 0.00 0,00
1.01.01.01.25.10 Fasilitasi Parade Teater Nusantara Terlaksananya Fasilitasi Parade Teater Nusantara 1.00 Kegiatan 542.616.000,00 0.00 0,00
1.01.01.01.25.11 Fasilitasi Gedung Pertunjukan Khusus Terwujudnya Gedung pertunjukan khusus di Kalbar 14.00 Kegiatan 2.240.000.000,00 0.00 0,00
1.01.01.01.25.12 Pemberian penghargaan seniman dan budayawan Terpeliharanya Karya serniman dan budayawan 14.00 Kegiatan 740.000.000,00 0.00 0,00
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2017
1.01.01.01.26 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA 2.927.284.600,00 0,00
1.01.01.01.26.01 Fasilitasi Kegiatan Seni dan Budaya di Kalimantan Barat Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Seni dan Budaya di Kalimantan Barat
12.00 Lokasi Pengawasan 483.792.000,00 0.00 0,00
1.01.01.01.26.02 Lomba Penulisan Sejarah dan Budaya Tingkat Mahasiswa Terlaksananya Lomba Penulisan Sejarah dan Budaya Tingkat Mahasiswa
60.00 Orang 199.623.000,00 0.00 0,00
1.01.01.01.26.03 Fasilitasi Lawatan Sejarah Daerah dan Nasional Terlaksananya Fasilitasi Lawatan Sejarah Daerah dan Nasional
60.00 Orang 250.026.000,00 0.00 0,00
1.01.01.01.26.04 Sosialisasi Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa
154.00 Orang 179.536.800,00 0.00 0,00
1.01.01.01.26.05 Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal Kesenian Terlaksananya Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal Kesenian
1.00 Tabung 161.274.000,00 0.00 0,00
1.01.01.01.26.06 Fasilitasi Registrasi CB dan Registrasi WBTB Terlaksananya Fasilitasi Registrasi CB dan Registrasi WBTB
1.00 Kegiatan 353.032.800,00 0.00 0,00
1.01.01.01.26.07 Transformasi Pembinaan Kesenian Tradisional Daerah Tersosialisasikannya kesenian tradisi secara teoritis dan praktis
14.00 Kegiatan 1.300.000.000,00 0.00 0,00
1.01.01.05 UNIT MUSEUM 3.000.000.000,00 4.101.033.213,00
1.01.01.05.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terlayannya administrasi perkantoran 80% 865.926.000,00 1.303.296.213,00
1.01.01.05.01.01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya jasa komunikasi, air bersih dan listrik Museum 12.00 Bulan 180.000.000,00 Pembayaran Rekening Listrik, PDAM dan Telepon/Speedy
12.00 Bulan 285.000.000,00
1.01.01.05.01.02 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Museum 1.00 Tahun 1.750.000,00 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4
1.00 Tahun 1.500.000,00
1.01.01.05.01.03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya perlayanan administrasi untuk aparatur
Museum 1.00 Tahun 1.140.000,00 1.00 Tahun 1.140.000,00
1.01.01.05.01.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya kebersihan kantor Museum 1.00 Tahun 150.680.000,00 Jasa Cleaning servis 1.00 Tahun 266.200.000,00
1.01.01.05.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Museum 1.00 Tahun 35.000.000,00 1.00 Tahun 51.433.833,00
1.01.01.05.01.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Museum 1.00 Tahun 30.000.000,00 1.00 Tahun 39.530.700,00
1.01.01.05.01.07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya penerangan kantor Museum 1.00 Tahun 15.000.000,00 Belanja
peralatan/perlengkapan jaringan instalasi listrik
1.00 Tahun 17.569.200,00
1.01.01.05.01.08 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga
Museum 1.00 Tahun 10.890.000,00 1.00 Tahun 13.176.900,00
1.01.01.05.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Museum 1.00 Tahun 8.280.000,00 1.00 Tahun 7.260.000,00
1.01.01.05.01.10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Museum 1.00 Tahun 33.672.400,00 1.00 Tahun 36.895.320,00
1.01.01.05.01.11 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Tercapainya keselarasan program pusat dan daerah Museum 1.00 Tahun 120.000.000,00 1.00 Tahun 292.820.000,00
1.01.01.05.01.12 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
Tercapainya keamanan dan kelancaran administrasi Museum 1.00 Tahun 202.113.600,00 1.00 Tahun 204.681.180,00
1.01.01.05.01.13 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Tercapainya laporan keuangan dan barang milik daerah
Museum 1.00 Tahun 77.400.000,00 1.00 Tahun 86.089.080,00
1.01.01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 501.508.500,00 711.298.000,00
1.01.01.05.02.02 Pengadaan AC/Kipas Angin Tersedianya sarana dan prasarana kantor untuk aparatur dan pelayanan publik
Museum 1.00 Unit 35.000.000,00 2.00 Unit 54.450.000,00
1.01.01.05.02.03 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor untuk aparatur dan pelayanan publik
Museum 1.00 Tahun 15.000.000,00 Belanja
Komputer/Laptop dan Printer
1.00 Tahun 100.000.000,00
1.01.01.05.02.05 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Museum 1.00 Tahun 174.410.500,00 Pengecatan -
Pengapuran
1.00 Tahun 200.000.000,00
1.01.01.05.02.06 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Museum 1.00 Tahun 27.248.000,00 Servis dan penggantian
suku cadang kendaraan
1.00 Tahun 27.248.000,00
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2017
1.01.01.05.02.07 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Terpeliharanya Taman dan lingkungan kantor Museum 1.00 Tahun 150.650.000,00 Jasa pemeliharan taman dan lingkungan museum
1.00 Tahun 170.000.000,00
1.01.01.05.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Tersedianya perlengkapan/peralatan rumah tangga Museum 1.00 Tahun 7.000.000,00 1.00 Tahun 35.000.000,00
1.01.01.05.02.14 Pengadaan Mebelair Tersedianya Meubleair Museum 1.00 Tahun 15.000.000,00 1.00 Tahun 40.000.000,00
1.01.01.05.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya AC dan kipas angin Museum 1.00 Tahun 16.500.000,00 1.00 Tahun 18.000.000,00
1.01.01.05.02.16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor Museum 1.00 Tahun 7.500.000,00 1.00 Tahun 9.000.000,00
1.01.01.05.02.17 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terpeliharanya website museum Museum 1.00 Tahun 25.000.000,00 1.00 Tahun 25.000.000,00
1.01.01.05.02.25 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Terpeliharanya jaringan air Museum 1.00 Tahun 2.400.000,00 Perawatan jaringan
instalasi air bersih
1.00 Tahun 3.600.000,00
1.01.01.05.02.26 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terpeliharanya jaringan listrik, telepon dan internet Museum 1.00 Tahun 10.800.000,00 Perawatan peralatan, jaringan dan perlengkapannya
1.00 Tahun 12.000.000,00
1.01.01.05.02.27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Beroperasinya Generator Museum 1.00 Tahun 15.000.000,00 Belanja perawatan dan
bahan bakar
1.00 Tahun 17.000.000,00
1.01.01.05.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 34.400.000,00 25.000.000,00
1.01.01.05.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan sekuriti dan perlengkapannya
Museum 1.00 Tahun 34.400.000,00 1.00 Tahun 25.000.000,00
1.01.01.05.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
47.160.000,00 97.169.000,00
1.01.01.05.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terdidik dan terlatihnya PNS di lingkungan museum
Museum 1.00 Tahun 5.000.000,00 1.00 Tahun 33.275.000,00
1.01.01.05.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Bertambahnya wawasan PNS Museum 1.00 Tahun 25.000.000,00 1.00 Tahun 40.000.000,00
1.01.01.05.05.03 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terbinanya jasmani dan Rohani PNS Museum Museum 1.00 Tahun 17.160.000,00 Senam Pagi 1.00 Tahun 23.894.000,00
1.01.01.05.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
70.130.000,00 75.640.000,00
1.01.01.05.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan yang baik dan tepat waktu
Museum 1.00 Tahun 26.290.000,00 1.00 Tahun 28.220.000,00
1.01.01.05.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP yang baik Museum 1.00 Tahun 13.250.000,00 1.00 Tahun 15.000.000,00
1.01.01.05.06.03 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Rencana Kerja yang baik Museum 1.00 Tahun 11.290.000,00 1.00 Tahun 12.220.000,00
1.01.01.05.06.04 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunya RKA SKPD dan DPA SKPD yang baik Museum 1.00 Tahun 19.300.000,00 1.00 Tahun 20.200.000,00
1.01.01.05.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH 0,00 15.000.000,00
1.01.01.05.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset 1.00 Tahun 0,00 1.00 Tahun 15.000.000,00
1.01.01.05.21 PROGRAM PENGEMBANGAN KEKAYAAN BUDAYA 788.298.500,00 955.000.000,00
1.01.01.05.21.01 Pameran Khasanah Budaya Nusantara Terkunjungnya Pameran Khasanah Budaya Nusantara
NTT 10000.00 Orang 135.000.000,00 10000.00 Orang 190.000.000,00
1.01.01.05.21.02 Pameran Kain Nusantara Terkunjungnya Pameran Kain Nusantara Kalimantan Timur 10000.00 Orang 118.298.500,00 10000.00 Orang 210.000.000,00
1.01.01.05.21.04 Pameran Bersama Museum se Borneo Terkunjungnya Pameran Bersama Museum se Borneo
Kalimantan Tengah 1.00 Kali 150.000.000,00 1.00 Kali 160.000.000,00
1.01.01.05.21.05 Festival Museum Nusantara TMII Terkunjungnya Festival Museum Nusantara TMII Jakarta 1.00 Kali 140.000.000,00 1.00 Kali 150.000.000,00
1.01.01.05.21.06 Pameran Temporer Jumlah Pengunjung Pameran Museum Pontianak 1.00 Kali 110.000.000,00 1.00 Kali 110.000.000,00
1.01.01.05.21.07 Pameran Bersama Wastra Borneo (Kain dan Pakaian Tradisional Kalimantan
Terkunjungnya Pameran bersama Wastra Borneo (Kain dan Pakaian Tradisional Kalimantan)
Kalimantan Barat/Semarang
1.00 Kali 135.000.000,00 1.00 Kali 135.000.000,00
1.01.01.05.24 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 261.630.000,00 276.630.000,00
1.01.01.05.24.01 Pengadaan Benda koleksi Budaya Pengadaan Benda koleksi Budaya Pontianak 8.00 Buah 116.630.000,00 8.00 Buah 116.630.000,00
1.01.01.05.24.02 Survey dan Penelitian Koleksi Budaya Hasil Survey dan Penelitian Koleksi Budaya Kabupaten/Kota 1.00 Kali 60.000.000,00 1.00 Kali 75.000.000,00
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2017
1.01.01.05.26 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA 430.947.000,00 642.000.000,00
1.01.01.05.26.01 Lomba Lukis Media Koleksi Museum Terpilihnya pelajar yang memiliki bakat melukis Museum 1.00 Kegiatan 26.750.000,00 1.00 Kegiatan 72.000.000,00
1.01.01.05.26.02 Lomba Cerdas Cermat Permuseuman Terpilihnya pelajar berprestasi yang memahami keberadaan, tugas dan fungsi museum dan koleksinya
Pontianak dan Jakarta 1.00 Kegiatan 141.505.000,00 1.00 Kegiatan 275.000.000,00
1.01.01.05.26.03 Penerbitan Leaflet Museum Tercetaknya leaflet museum Museum 1.00 Kegiatan 51.500.000,00 1.00 Kegiatan 60.000.000,00
1.01.01.05.26.05 Penerbitan Buletin Museum Tercetaknya buletin museum Museum/Pontianak 1.00 Kegiatan 25.000.000,00 1.00 Kegiatan 30.000.000,00
1.01.01.05.26.06 Museum Masuk Sekolah Tersampainy pengetahuan tentang permuseuman kepada pelajar sekolah
Kab/Kota 1.00 Kegiatan 41.000.000,00 1.00 Kegiatan 50.000.000,00
1.01.01.05.26.07 Sosialisasi Permuseuman Tersiarnya keberadaan, tugas dan fungsi museum dan koleksinya kepada budayawan, pemerhati budaya, guru-guru, dan masyarakat
Kab/Kota 1.00 Kegiatan 73.000.000,00 1.00 Kegiatan 80.000.000,00
1.01.01.05.26.08 Peningkatan Pelayanan Permuseuman Meningkatnya kesejahteraan pemandu museum Museum 1.00 Tahun 72.192.000,00 1.00 Tahun 75.000.000,00
1,02 KESEHATAN 139.103.476.694,00 216.076.542.016,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN 41.846.747.684,00 68.151.290.766,00
1.02.01.01 DINAS KESEHATAN 21.431.054.284,00 37.734.522.896,00
1.02.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.115.603.900,00 2.313.218.190,00
1.02.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
Jumlah ketersediaan tenaga satpam, administrasi, penjaga gudang obat, operator komputer, pengelola keuangan, supir dan petugas Posko Penanggulangan Bencana di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
19.00 Orang 383.615.700,00 19.00 Orang 421.977.270,00
1.02.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, daya listrik dan sumber air secara penuh
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
12.00 Bulan 650.000.000,00 Listrik kantor, listrik rumah dinas, listrik mesin air rumah dinas dan kantor, speedy
12.00 Bulan 703.620.000,00
1.02.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat/dokumen/laporan yang di kirim Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
10.00 Paket 4.720.000,00 10.00 Paket 4.814.400,00
1.02.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
2.00 Paket 46.800.000,00 2.00 Paket 51.480.000,00
1.02.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya kelengkapan penunjang administrasi keuangan
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
300.00 Lembar Dan 6 Buku 2.000.000,00 300.00 Lembar Dan 6
Buku
2.200.000,00
1.02.01.01.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor dengan berbagai jenis sesuai kebutuhan jumlah pemenuhan
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
62.00 Macam 95.396.800,00 62.00 Macam 97.304.736,00
1.02.01.01.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pemenuhan makanan dan minuman sesuai kebutuhan
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
1521.00 Porsi 35.200.000,00 1521.00 Porsi 38.720.000,00
1.02.01.01.01.08 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Tingkat pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan kunjungan dalam dan keluar daerah
Dalam dan Luar Provinsi Kalbar
14.00 Kab/kota Dalam Dan Luar Provinsi Kalbar
245.400.000,00 14.00 Kab/kota Dalam
Dan Luar Provinsi Kalbar
271.040.000,00
1.02.01.01.01.09 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah tenaga penyedia jasa penatausahaan keuangan dan barang
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
16.00 Orang 137.400.000,00 16.00 Orang 166.254.000,00
1.02.01.01.01.10 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Terlaksananya publikasi/iklan/ucapan belasungkawa/ucapan selamat, dll.
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
80.00 % 83.422.400,00 80.00 % 85.090.848,00
1.02.01.01.01.11 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Tertata dan terpeliharanya arsip 0.00 0,00 0.00 0,00
1.02.01.01.01.12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penyediaan berbagai jenis barang cetakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
19.00 Macam 83.239.000,00 19.00 Macam 97.304.736,00
1.02.01.01.01.13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
80.00 % 20.610.000,00 80.00 % 21.022.200,00
1.02.01.01.01.14 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya halaman, gedung kantor serta taman yang bersih dan indah di lingkungan dinas kesehatan provinsi kalbar
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
12.00 Bulan 190.800.000,00 12.00 Bulan 190.800.000,00
1.02.01.01.01.15 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Jumlah penyediaan suku cadang alat-alat listrik Dinas Kesehatan 20.00 Macam 27.000.000,00 20.00 Macam 27.540.000,00
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2017
1.02.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya penyedia jasa administrasi perizinan kendaraan bermotor
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
2.00 Kendaraan 22.500.000,00 0.00 Kendaraan 0,00
1.02.01.01.01.17 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
80.00 % 77.500.000,00 80.00 % 79.050.000,00
1.02.01.01.01.18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
80.00 % 10.000.000,00 0.00 55.000.000,00
1.02.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1.689.166.000,00 1.231.131.600,00
1.02.01.01.02.01 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah/luas gedung kantor yang dipelihara Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
1.00 Paket 199.835.000,00 1.00 Paket 199.835.000,00
1.02.01.01.02.02 Pemeliharaan Tanaman/Halaman Rumah Jabatan Jumlah luas tanaman/halaman rumah jabatan yang dipelihara
1.00 Paket 0,00 1.00 Paket 0,00
1.02.01.01.02.03 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang Jumlah/luas gudang yang dipelihara 0.00 Paket 0,00 0.00 Paket 0,00
1.02.01.01.02.04 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar Jumlah luas pagar yang dipelihara 0.00 Paket 0,00 1.00 Paket 110.000.000,00
1.02.01.01.02.05 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang Jumlah luas pintu gerbang yang dipelihara 0.00 Paket 0,00 1.00 Paket 35.000.000,00
1.02.01.01.02.06 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Jumlah peralatan pemeliharaan jaringan air Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
3.00 Macam 10.000.000,00 3.00 Macam 10.000.000,00
1.02.01.01.02.07 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula Jumlah /luas gedung pertemuan/aula yang dipelihara
0.00 0,00 0.00 0,00
1.02.01.01.02.08 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
10.00 Unit 10.000.000,00 10.00 Unit 10.000.000,00
1.02.01.01.02.09 Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan Jumlah/luas tempat parkir kendaraan yang dipelihara
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
85.00 % 75.000.000,00 Parkiran belakang
kantor
85.00 % 0,00
1.02.01.01.02.10 Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor Jumlah Plank Nama Kantor yang dipelihara 0.00 Paket 0,00 0.00 Paket 0,00
1.02.01.01.02.11 Pembangunan Saluran Air Luas saluran air/parit di lingkungan Dinkes Prov. 0.00 Paket 0,00 0.00 Paket 0,00
1.02.01.01.02.12 Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga Tersedianya sarana dan prasarana olahraga 1.00 Paket 0,00 1.00 Paket 10.000.000,00
1.02.01.01.02.13 Pengadaan Bak Air / Menara air Jumlah Bak Air/ Menara air yang tersedia Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
1.00 Paket 120.000.000,00 0.00 Paket 0,00
1.02.01.01.02.14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan jabatan/operasional yang dipelihara
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
6.00 Kendaraan 59.580.000,00 6.00 Kendaraan 78.645.600,00
1.02.01.01.02.15 Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional baru
0.00 Unit 0,00 0.00 Unit 0,00
1.02.01.01.02.16 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angin yang dipelihara Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
45.00 Buah 28.500.000,00 45.00 Buah 38.500.000,00
1.02.01.01.02.17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Jumlah generator yang dipelihara Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
3.00 Unit 66.730.000,00 3.00 Unit 66.730.000,00
1.02.01.01.02.18 Pembangunan Rumah Jabatan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 13.00 Macam 0,00 13.00 Macam 0,00
1.02.01.01.02.19 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga
1.00 Macam 0,00 1.00 Macam 0,00
1.02.01.01.02.20 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah sarana dan prasarana studio komunikasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
80.00 % 95.000.000,00 80.00 % 0,00
1.02.01.01.02.21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Jumlah sarana dan prasarana studio kelengkapan kantor
0.00 Paket 0,00 0.00 Paket 0,00
1.02.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah sarana dan prasarana sistem informasi Keuangan
1.00 Paket 0,00 1.00 Paket 0,00
1.02.01.01.02.23 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair yang tersedia Dinas Kesehatan
Provinsi Kalbar
4.00 Macam 171.650.000,00 4.00 Macam 244.700.000,00
1.02.01.01.02.24 Pengadaan Mesin Pompa Air Jumlah mesin air yang tersedia Dinas Kesehatan
Provinsi Kalbar
2.00 Buah 7.000.000,00 2.00 Buah 7.000.000,00
1.02.01.01.02.25 Pengadaan AC/Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angins Dinas Kesehatan
Provinsi Kalbar
5.00 Unit 34.300.000,00 5.00 Unit 45.000.000,00
1.02.01.01.02.26 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Jumlah perlengkapan/peralatan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
4.00 Macam 90.000.000,00 4.00 Macam 90.000.000,00
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2017
1.02.01.01.02.28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah perlengkapan peralatan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
57.00 Buah 15.925.000,00 57.00 Buah 15.925.000,00
1.02.01.01.02.29 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
1.00 Paket 199.796.000,00 1.00 Paket 199.796.000,00
1.02.01.01.02.30 Pengadaan Taman Jumlah/luas halaman/taman Dinas Kesehatan
Provinsi Kalbar
1.00 Paket 75.850.000,00 0.00 0,00
1.02.01.01.02.31 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Jumah/luas gedung kantor yang dipelihara Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
1.00 Paket 70.000.000,00 1.00 Paket 70.000.000,00
1.02.01.01.02.32 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Olahraga Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
1.00 Paket 160.000.000,00 0.00 0,00
1.02.01.01.02.33 Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air Jumlah peralatan pemeliharaan saluran air Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
1.00 Paket 50.000.000,00 0.00 0,00
1.02.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 47.250.000,00 136.800.000,00
1.02.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya sesuai ketentuan
0.00 Buah 0,00 180.00 Buah 126.000.000,00
1.02.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus sesuai dengan kebutuhan
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
186.00 Orang 47.250.000,00 0.00 Buah 0,00
1.02.01.01.03.03 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Tersedianya kartu tanda pengenal pegawai sesuai ketentuan
0.00 Buah 0,00 180.00 Buah 10.800.000,00
1.02.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
275.000.000,00 395.245.000,00
1.02.01.01.05.01 Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Analisis jabatan Dinas Kesehatan
Provinsi Kalbar
1.00 Dokumen 35.000.000,00 1.00 Dokumen 37.000.000,00
1.02.01.01.05.02 Penyusunan SOP Badan / Dinas Tersusunnya Standar Operasional Prosedur 1.00 Dokumen 0,00 1.00 Dokumen 37.000.000,00
1.02.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional SK Penilaian Angka Kredit Jafung di lingkung- an Dinkes Prov. Kalbar
1.00 Buah 0,00 1.00 Buah 90.295.000,00
1.02.01.01.05.04 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Peningkatan pengetahuan kebijakan kesehatan, pelatihan dan pendidikan, pengelolaan keuangan, kepemerintahan, barang dan jasa serta perundang-undangan
Dalam dan Luar Provinsi Kalbar
90.00 % 125.000.000,00 95.00 % 230.950.000,00
1.02.01.01.05.05 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan Dalam dn Luar Provinsi Kalbar
80.00 % 40.000.000,00 0.00 0,00
1.02.01.01.05.06 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kualitas SDA aparatur Dalam dan Luar Provinsi Kalbar
80.00 % 55.000.000,00 0.00 0,00
1.02.01.01.05.07 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terlaksananya kegiatan pembinaan jasmani dan rohani
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
80.00 % 20.000.000,00 0.00 0,00
1.02.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Tingkat kesesuaian penyusunan perencanaan hingga laporan capaian keuangan, aset
102.152.340,00 102.152.340,00
1.02.01.01.06.01 Penyusunan RENSTRA Tersusunnya Dokumen RENSTRA 1.00 Dokumen 0,00 1.00 Dokumen 0,00
1.02.01.01.06.02 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
2.00 Dokumen 20.200.000,00 2.00 Dokumen 20.200.000,00
1.02.01.01.06.03 Penyusunan LAKIP Tersusunnya Dokumen laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemeritnah (LAKIP)
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
1.00 Dokumen 19.955.000,00 1.00 Dokumen 19.955.000,00
1.02.01.01.06.04 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya Dokumen LPPD dan LKPJ Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
2.00 Dokumen 10.375.000,00 2.00 Dokumen 10.375.000,00
1.02.01.01.06.05 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen neraca awal dan penyusunan laporan keuangan setiap tahun anggaran sesuai SAP
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
2.00 Dokumen 51.622.340,00 2.00 Dokumen 51.622.340,00
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2017
1.02.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Jumlah laporan inventarisasi aset Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
3.00 Dokumen 19.075.000,00 3.00 Dokumen 19.075.000,00
1.02.01.01.15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.947.789.555,00 3.932.348.000,00
1.02.01.01.15.01 Pengadaan Obat-obatan Untuk Cadangan Provinsi Meningkatnya Jumlah Item Obat Esensial Generik di Pelayanan Kesehatan Dasar
Provinsi Kalbar 1.00 Paket 1.599.996.000,00 1.00 Paket 2.360.725.000,00
1.02.01.01.15.02 Monitoring dan Evaluasi Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan di Kabupaten/Kota
Peningkatan jumlah Distribusi obat dan Perbekkes sesuai Standar Undang-undang Kesehatan
Provinsi Kalbar 26.00 Sarana 23.180.000,00 26.00 Sarana 23.180.000,00
1.02.01.01.15.03 Distribusi Obat dan Vaksin Terdistribusinya obat dab Vaksin ke kabupaten/kota
14.00 Kabupaten/kota 0,00 14.00 Kabupaten/kota 66.550.000,00
1.02.01.01.15.04 Advokasi Penganggaran Obat di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota
Peningkatan pengetahuan tenaga pengelola instalasi farmasi di seluruh kab/kota
Provinsi Kalbar 14.00 Kabupaten/kota 47.598.000,00 14.00 Kabupaten/kota 48.798.000,00
1.02.01.01.15.05 Pelatihan Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Obat yang Sesuai Peraturan/Standar
Meningkatnya pengetahuan tenaga pengelola IFK yang terlatih
Provinsi Kalbar 14.00 Kabupaten/kota 54.100.000,00 14.00 Kabupaten/kota 0,00
1.02.01.01.15.06 Capacity Building Pengamanan Pengelolaan Obat di IFK Provinsi/Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Farmakovigilans dan Keselamatan Vaksin
Meningkatnya pengetahuan tenaga profesional IFK prov/kab/kota tentang tata cara pengelolaan Instalasi Farmasi Obat di Puskesmas
Luar Provinsi Kalbar 15.00 Orang 154.507.555,00 15.00 Orang 0,00
1.02.01.01.15.07 Biaya Operasioanal IF Prov/kab/kota Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar
15.00 If Prov/kab/kota 0,00 15.00 If Prov/kab/kota 133.100.000,00
1.02.01.01.15.08 Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana IF Kab/kota Meningkatnya jumlah sarana dan Prasarana IFK yang sesuai standar
80.00 % 0,00 85.00 % 66.550.000,00
1.02.01.01.15.09 Advokasi dan Sinkronisasi Penganggaran Obat di Tingkat Provinsi, Kabupaten/kota
Meningkatnya jumlah Anggaran obat di Prov/kab/kota
9000.00 /kapita 0,00 9500.00 /kapita 66.550.000,00
1.02.01.01.15.10 Monitoring Implentasi anggaran obat di sarana PKD Meningkatnya jumlah sarana PKD yang obatnya tercukupi
28.00 Sarana 0,00 28.00 Sarana 53.240.000,00
1.02.01.01.15.11 Pertemuan Evaluasi Program Farmasi Se Kalbar Terevaluasinya program Obat % Perbekkes 14.00 Kabupaten/kota 0,00 14.00 Kabupaten/kota 50.578.000,00
1.02.01.01.15.12 Advokasi Penggunaan Obat generik di sarana RS dan Puskesmas Meningkatnya tenaga kesehatan yang teradvokasi terhadap peraturan ttg penulisan obat generik di Sarana PKD Pemerintah
0.00 0,00 0.00 73.205.000,00
1.02.01.01.15.13 Monitoring dan Evaluasi Penggunaan obat Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Penggunaan Obat generik di RS dan Puskesmas
42.00 Sarana 0,00 42.00 Sarana 86.515.000,00
1.02.01.01.15.14 Monitoring dan Evaluasi harga obat Generik dan Nama Dagang di Sarana Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Penggunaan Obat generik di RS dan Puskesmas serta Apotik
42.00 Sarana 0,00 42.00 Sarana 86.515.000,00
1.02.01.01.15.15 Bimtek dan monitoring Pengelolaan Obat Rasional Meningkatnya dan termonitornya jumlah sarana PKD pemerintah yang sudah POR
42.00 Sarana 0,00 42.00 Sarana 63.888.000,00
1.02.01.01.15.16 Advokasi implementasi pedoman dan standar untuk peningkatan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan
Meningkatnya implementasi pedoman dan standar POR di Sarana PKD Pemerintah
42.00 Sarana 0,00 42.00 Sarana 73.205.000,00
1.02.01.01.15.17 Perbekalan pengelolaan obat rasional (POR) bagi tenaga kesehatan
Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang terlatih POR
28.00 Orang 0,00 28.00 Orang 71.874.000,00
1.02.01.01.15.18 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Penggunaan Obat Rasional dengan Metode Cara Belajar Insan Aktif
Pemberdayaan masyarakat dan tenaga kesehatan yang telah memahami penggunaan obat yang rasional di daerah perbatasan
2 Kabupaten 2.00 Kabupaten 45.808.000,00 0.00 0,00
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2017
1.02.01.01.15.19 Pelatihan Pelayanan Kefarmasian yang Baik di IFRS Meningkatnya jumlah RS yang sesuai standar kefarmasian
28.00 Orang 0,00 28.00 Orang 53.240.000,00
1.02.01.01.15.20 Bimtek dan monitoring Pelayanan Kefarmasian di RS 14.00 Sarana 0,00 14.00 Sarana 27.951.000,00
1.02.01.01.15.21 Pelatihan Pelayanan Kefarmasian yang Baik di Puskesmas Perawatan
Meningkatnya jumlah Puskesmas perawatan yang sesuai standar kefarmasian
28.00 Orang 0,00 28.00 Orang 53.240.000,00
1.02.01.01.15.22 Bimtek dan Monitoring Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Peningkatan kemampuan/keahlian tenaga pengelola pelaporan obat dan pelayanan kefarmasian di puskesmas
Kawasan Perbatasan 6.00 Sarana 22.600.000,00 6.00 Sarana 0,00
1.02.01.01.15.23 Advokasi, Bimtek dan Monev Sarana PBF Meningkatnya mutu Sarana distribusi obat 95.00 % 0,00 90.00 % 66.550.000,00
1.02.01.01.15.24 Pelatihan PBF Sesuai CDOB dan software pelaporan PBF Bertambahnya jumlah PBF yang sesuai CDOB dan yang melapor benar dan tepat waktu
55.00 Pbv 0,00 55.00 Pbv 39.930.000,00
1.02.01.01.15.26 Pelatihan tenaga pengelola Sarana Produksi kosmetika yang memenuhi syarat
Bertambahnya tenaga pengelola sarana kosmetika yang memenuhi syarat CPKB
10.00 Orang 0,00 10.00 Orang 19.965.000,00
1.02.01.01.15.27 Monitoring dan Evaluasi Sarana Produksi kosmetika yang memenuhi syarat
Meningkatnya mutu Sarana produksi kosmetika 10.00 Sarana 0,00 10.00 Sarana 19.965.000,00
1.02.01.01.15.50 Monev Peredaran Kosmetika yang tidak memenuhi syarat di sarana distribusi
Meningkatnya mutu Sarana Distribusi kosmetika yang memenuhi Syarat CPKB
28.00 Sarana 0,00 28.00 Sarana 63.888.000,00
1.02.01.01.15.51 Penyuluhan Mengenai Dampak pemakaian Kosmetika yang tidak memenuhi syarat
Meningkatnya mutu Sarana Distribusi kosmetika yang memenuhi Syarat CPKB
50.00 Orang 0,00 50.00 Orang 43.258.000,00
1.02.01.01.15.52 Pelatihan tenaga pengelola Sarana Distribusi kosmetika yang memenuhi syarat
Bertambahnya tenaga pengelola sarana Distribusi kosmetika yg memenuhi syarat CPKB
0.00 Orang 0,00 0.00 Orang 26.620.000,00
1.02.01.01.15.53 Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Pengelola IRTP sesuai
1.02.01.01.15.53 Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Pengelola IRTP sesuai