PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016
1.02.01.01.27 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN
1.000.000.000,00 0,00
1.02.01.01.27.01 Peralatan Emergency KIT untuk Bidan di 5 Kabupaten Perbatasan
Jumlah puskesmas/RS DTPK yang mampu melaksanakan pelayanan penanggulangan perawatan gawat darurat
5 Kabupaten Perbatasan 8.00 Puskesmas 1.000.000.000,00 0.00 0,00
1.02.01.02 AKADEMI KEPERAWATAN SINTANG 6.000.000.000,00 12.534.985.000,00
1.02.01.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah surat terkirim dalam satu tahun 1.038.705.000,00 1.215.390.000,00
1.02.01.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim dalam satu tahun 1800000.00 Tahun 1.800.000,00 1980000.00 Tahun 1.980.000,00
1.02.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
120000000.00 Tahun 120.000.000,00 112320000.00 Tahun 112.320.000,00
1.02.01.02.01.03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlayaninya pelayanan administrasi keuangan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1650000.00 Tahun 1.650.000,00 1700000.00 Tahun 1.700.000,00
1.02.01.02.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan. 105000000.00 Tahun 105.000.000,00 103500000.00 Tahun 103.500.000,00
1.02.01.02.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan.
15000000.00 Bulan 15.000.000,00 18950000.00 Bulan 18.950.000,00
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2017
1.02.01.02.01.06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6000000.00 Tahun 6.000.000,00 88000000.00 Tahun 88.000.000,00
1.02.01.02.01.07 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 50000000.00 Tahun 50.000.000,00 52200000.00 Tahun 52.200.000,00
1.02.01.02.01.08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersediannya bahan bacaan seperti surat khabar/majalah
6000000.00 6.000.000,00 6000000.00 6.000.000,00
1.02.01.02.01.09 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah PNS yang mengikuti kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
130000000.00 Tahun 130.000.000,00 147000000.00 Tahun 147.000.000,00
1.02.01.02.01.10 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
Tersedianya tenaga honorer/tenaga kontrak keamanan lingkungan kantor, rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya.
505000000.00 Tahun 505.000.000,00 550000000.00 Tahun 550.000.000,00
1.02.01.02.01.11 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Terlaksananya pengadministrasian keuangan dan barang yang baik
74000000.00 Tahun 74.000.000,00 75000000.00 Tahun 75.000.000,00
1.02.01.02.01.12 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya kordinasi yang sinergis 24255000.00 Tahun 24.255.000,00 58740000.00 Tahun 58.740.000,00
1.02.01.02.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Tersedianya AC/kipas angin yang memadai. 373.000.000,00 1.433.000.000,00
1.02.01.02.02.01 Pengadaan AC/Kipas Angin Tersedianya AC/kipas angin yang memadai. 58000000.00 Tahun 58.000.000,00 638000000.00 Tahun 638.000.000,00
1.02.01.02.02.02 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional
Kondisi kendaraan dinas/operasional yang layak pakai.
100000000.00 100.000.000,00 120000000.00 120.000.000,00
1.02.01.02.02.03 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terciptanya kenyamanan pada ruangan kantor 3000000.00 Tahun 3.000.000,00 5000000.00 Tahun 5.000.000,00
1.02.01.02.02.04 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
Kondisi perlengkapan/peralatan rumah tangga yang layak pakai.
12000000.00 Tahun 12.000.000,00 20000000.00 Tahun 20.000.000,00
1.02.01.02.02.05 Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama Terciptanya sarana dan prasarana gedung toilet mahasiswa yang layak pakai
150000000.00 Tahun 150.000.000,00 0.00 Tahun 0,00
1.02.01.02.02.06 Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor Tersedianya Pagar lingkungan kantor yang memadai
50000000.00 Tahun 50.000.000,00 0.00 Tahun 0,00
1.02.01.02.02.07 Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan
Tersedianya jalan/jembatan lingkungan kantor yang memadai
0.00 Tahun 0,00 200000000.00 Tahun 200.000.000,00
1.02.01.02.02.08 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Tersedianya gedung asrama mahasiswa yang layak pakai
0.00 Tahun 0,00 350000000.00 Tahun 350.000.000,00
1.02.01.02.02.09 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Olahraga Tersedianya sarana / prasarana Olahraga yang layak pakai
0.00 Tahun 0,00 100000000.00 Tahun 100.000.000,00
1.02.01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 37.050.000,00 35.000.000,00
1.02.01.02.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas dan perlengkapannya bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan
31200000.00 Tahun 31.200.000,00 35000000.00 Tahun 35.000.000,00
1.02.01.02.03.02 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Terpenuhinya kartu tanda pengenal bagi aparaur AKPER Sintang.
5850000.00 Tahun 5.850.000,00 0.00 Tahun 0,00
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2017
1.02.01.02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan wawasan/kompetensi bagi Sumber Daya Manusia Akper Sintang dan kinerja organisasi.
100000000.00 Tahun 220.000.000,00 220000000.00 Tahun 220.000.000,00
1.02.01.02.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan perkantoran.
30000000.00 Tahun 30.000.000,00 32000000.00 Tahun 32.000.000,00
1.02.01.02.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
34.050.000,00 45.000.000,00
1.02.01.02.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Terwujudnya laporan keuangan yang akuntable dan tepat waktu.
16205000.00 Tahun 16.205.000,00 20000000.00 Tahun 20.000.000,00
1.02.01.02.06.02 Penyusunan LAKIP Terwujudnya laporan kinerja yang akuntable dan tepat waktu.
7279000.00 7.279.000,00 10000000.00 10.000.000,00
1.02.01.02.06.03 Penyusunan RENJA SKPD Terwujudnya rencana kerja yang lebih baik dan tepat sasaran.
10566000.00 Tahun 10.566.000,00 15000000.00 Tahun 15.000.000,00
1.02.01.02.24 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN 4.267.195.000,00 9.554.595.000,00
1.02.01.02.24.01 Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Diktikes Pemda
Terwujudnya penerimaan mahasiswa baru yang berkualitas
0.00 Tahun 0,00 66000000.00 Tahun 66.000.000,00
1.02.01.02.24.02 Pelaksanaan Penelitian Bidang Pendidikan Kesehatan Terlaksananya penelitian bidang pendidikan kesehatan yang berkualitas
68750000.00 Tahun 68.750.000,00 250000000.00 Tahun 250.000.000,00
1.02.01.02.24.03 Penyediaan Makanan dan Minuman Mahasiswa Tersedianya makanan dan minuman yang dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa di asrama.
2803950000.00 Tahun 2.803.950.000,00 3919500000.00 Tahun 3.919.500.000,00
1.02.01.02.24.04 Pelaksanaan Yudisium dan Wisuda Lulusan Mahasiswa Tingkat III
Tersedianya lulusan/wisudawan yang memiliki kompetensi dan profesional di bidang keperawatan .
153300000.00 Tahun 153.300.000,00 0.00 Tahun 0,00
1.02.01.02.24.05 Pelaksanaan Seminar Bidang Keperawatan Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia di bidang keperawatan.
150000000.00 Tahun 150.000.000,00 165000000.00 Tahun 165.000.000,00
1.02.01.02.24.06 Pelaksanaan Praktek Simulasi Bidang Keperawatan Meningkatkan ketrampilan mahasiswa dalam bidang keperawatan.
95000000.00 Tahun 95.000.000,00 104500000.00 Tahun 104.500.000,00
1.02.01.02.24.07 Peningkatan Mutu Pembelajaran Meningkatkan mutu pembelajaran untuk tercapaianya kompetensi mahasiswa di bidang kesehatan/keperawatan.
333480000.00 Tahun 333.480.000,00 1200000000.00 Tahun 1.200.000.000,00
1.02.01.02.24.08 Pengadaan Alat-Alat Laboratorium/alat-alat peraga praktek simulasi keperawatan
Tersedianya alat-alat laboratorium/alat praktek simulasi keperawatan yang memadai.
100000000.00 Tahun 100.000.000,00 500000000.00 Tahun 500.000.000,00
1.02.01.02.24.09 Pelaksanaan Ujian Akhir Program (UAP) bagi Mahasiswa Tingkat III
Terlaksananya ujian akhir program bagi mahasiswa tingkat III yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan/keperawatan.
100000000.00 Tahun 100.000.000,00 359355000.00 Tahun 359.355.000,00
1.02.01.02.24.10 Pelaksanaan Praktik Pengalaman Belajar Klinik (PBK) Keperawatan
Meningkatkan ketrampilan mahasiswa dalam bidang keperawatan.
331095000.00 Tahun 331.095.000,00 2958620000.00 Tahun 2.958.620.000,00
1.02.01.02.24.11 Pelaksanaan Peningkatan Sikap Profesionalisme Bidang Keperawatan
Meningkatkan sikap profesionalisme di bidang keperawatan.
31620000.00 Tahun 31.620.000,00 31620000.00 Tahun 31.620.000,00
1.02.01.02.24.12 Penyedian Data Base Berbasis Informatika Keuangan dan SIMPEG kegawaian
Tersedianya database yang berbasis informatika keuangan yang akuntabel dan kepegawaian
100000000.00 100.000.000,00 0.00 0,00
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2017
1.02.01.03 POLIKLINIK 3.008.991.800,00 3.198.071.480,00
1.02.01.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 394.644.300,00 434.108.730,00
1.02.01.03.01.02 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah kelengkapan penunjang admistrasi keuangan
Pontianak 100.00 Lembar 638.000,00 100.00 Lembar 701.800,00
1.02.01.03.01.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor berbagai jenis sesuai kebutuhan
Pontianak 1.00 Paket 28.574.700,00 1.00 Paket 31.432.170,00
1.02.01.03.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis barang cetakan sesuai kebutuhan Pontianak 1.00 Paket 44.789.800,00 1.00 Paket 49.268.780,00
1.02.01.03.01.05 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Suku cadang alat-alat listrik sesuai kebutuhan
Pontianak 1.00 Paket 1.812.000,00 1.00 Paket 1.993.200,00
1.02.01.03.01.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Alat Pontianak 1.00 Paket 5.448.000,00 1.00 Paket 5.992.800,00
1.02.01.03.01.07 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bacaan Pontianak 1.00 Paket 4.040.000,00 1.00 Paket 4.444.000,00
1.02.01.03.01.08 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pemenuhan makanan dan minuman sesuai kebutuhan
Pontianak 1.00 Tahun 16.500.000,00 1.00 Tahun 18.150.000,00
1.02.01.03.01.09 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Tingkat pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan kunjungan dalam dan luar daerah
Dalam dan Luar Daerah 1.00 Ls 98.500.000,00 1.00 Ls 108.350.000,00
1.02.01.03.01.10 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
Jumlah tenaga administrasi, operator komputer, pengelola keuangan
Pontianak 6.00 Orang 121.141.800,00 6.00 Orang 133.255.980,00
1.02.01.03.01.11 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah tenaga penyedia jasa penatausahaan keuangan dan barang
Pontianak 1.00 Tahun 70.800.000,00 1.00 Tahun 77.880.000,00
1.02.01.03.01.12 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah jasa perizinan kendaraan bermotor Pontianak 3.00 Unit 2.400.000,00 3.00 Unit 2.640.000,00
1.02.01.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 101.950.000,00 88.945.000,00
1.02.01.03.02.01 Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah sarana 0.00 Unit 0,00 0.00 Unit 0,00
1.02.01.03.02.02 Pengadaan AC/Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angin Pontianak 2.00 Unit 4.000.000,00 0.00 Unit 0,00
1.02.01.03.02.03 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Jumlah perlengkapan /peralatan kantor Pontianak 2.00 Unit 15.000.000,00 2.00 Unit 16.500.000,00
1.02.01.03.02.04 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Jumlah perlengkapan / peralatan rumah tangga 3.00 Unit 6.050.000,00 3.00 Unit 6.655.000,00
1.02.01.03.02.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah sarana Pontianak 1.00 Unit 7.000.000,00 2.00 Unit 7.700.000,00
1.02.01.03.02.06 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Jumlah sarana Pontianak 2.00 Buah 13.000.000,00 0.00 Paket 0,00
1.02.01.03.02.07 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan jabatan /operasional yang dipelihara
Pontianak 3.00 Unit 20.300.000,00 3.00 Unit 22.330.000,00
1.02.01.03.02.08 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor yang dipelihara
Pontianak 25.00 Unit 15.000.000,00 26.00 Unit 16.500.000,00
1.02.01.03.02.09 Pengadaan Mebelair Jumlah sarana 2.00 Unit 15.000.000,00 2.00 Unit 12.000.000,00
1.02.01.03.02.10 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angin yang dipelihara Pontianak 12.00 Unit 6.600.000,00 12.00 Unit 7.260.000,00
1.02.01.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Jumlah pakaian dinas/kerja dan