Sasaran : Berkembangnya Program Satu Petani Satu Sapi Kegiatan :
1) Penyebaran Ternak Sapi
Input : Dana Rp.
2.014.368.500,-Output : 1. Terlaksananya penyebaran ternak sapi di kelompok 2. Tersedianya bahan kandang
3. Tersedianya obat-obatan hewan Outcome: Penambahan populasi di kelompok tani
2) Pelatihan Peningkatan Manajemen Kelompok Pada Kawasan Satu Sapi Satu Petani
Input : Dana Rp.
260.000.000,-Output : Meningkatnya peranan manajemen kelompok pada kawasan ternak sapi potong di kawasan sapi potong Outcome: Terciptanya kelompok yang memiliki manajemen yang
baik
3) Pengembangan Pembibitan Sapi
Input : Dana Rp.
1.141.000.000,-Output : 1. Tersedianya kelompok penerima indukan sapi perah 2. Tersedianya kelompok penerima indukan sapi
potong
3. Tersedianya sarana dan prasarana untuk indukan sapi perah
4. Tersedianya sarana dan prasarana untuk indukan sapi potong
5. Terlaksananya peningkatan SDM peternak sapi perah
6. Terlaksananya peningkatan SDM peternak sapi potong
Outcome: 1. Meningkatnya produksi sapi perah
2. Meningkatnya ketersediaan bibit ternak sapi perah 3. Meningkatnya ketersediaan bibit ternak sapi potong 3.2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Dukungan Dana APBD untuk Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 44.817.716.399,-setelah perubahan adalah sebesar Rp. 43.808.459.774,- dengan realisasi Rp. 36.490.242.073,- (83.29%) dan realisasi fisik 91.86% yang dialokasikan untuk :
a. Belanja Pegawai sebelum perubahan sebesar Rp. 9.191.611.399,- dan seteleh perubahan sebesar Rp. 9.500.308.499,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.965.340.061,- (94.37 %), dan realisasi fisik 94.37% terdiri dari :
Gaji dan Tunjangan sebelum perubahan Rp. 7.371.754.599,- dan setelah perubahan Rp. 7.466.023.099,- dengan realisasi Rp. 6.968.142.160,- (93.33%) dan realisasi fisik 93.33%
Tambahan Penghasilan PNS sebelum perubahan Rp. 1.803.356.800,-dan setelah perubahan sebesar Rp. 2.017.695.400,- dengan realisasi Rp. 1.980.607.901,- (98.16%) dan realisasi fisik 98.16%
Insentif Pemungutan dengan dana sebesar Rp. 16.500.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. dengan realisasi Rp. 16.590.000,-(100%) dan realisasi fisik 100%
b. Belanja Kegiatan sebelum perubahan sebesar Rp. 35.626.105.000,- dan seteleh perubahan sebesar Rp. 34.308.151.275,- dengan realisasi Rp. 27.524.902.012,- (80.23%), dan realisasi fisik 91.17% terdiri dari 16 (enam belas) program yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebelum perubahan Rp. 1.002.842.000,- dan setelah perubahan Rp. 1.058.842.000,- dan realisasi Rp. 834.497.117,- (78.81)%, dan realisasi fisik 97.71% terdiri dari :
1) Penyediaan jasa Surat Menyurat Rp. 11.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.920.000,- (33.22%) dan realisasi fisik 45%.
2) Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon sebelum perubahan Rp. 271.440.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 306.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 243.865.037,- (79.58%) dan realisasi fisik 100%.
3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp. 32.400.000,-dengan realisasi Rp. 31.925.970,- (98.54%) dan realisasi fisik 100%.
4) Penyediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 77.937.000,- dan realisasi sebesar Rp. 75.645.140,- (97.06%) dan realisasi fisik 100%.
5) Penyediaan barang percetakan dan penggandaan sebesar Rp. 61.275.000,- dengan realisasi Rp. 51.924.520,- (84.74%) dan realisasi fisik 100%.
6) Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 14.000.000,- dengan realisasi Rp. 13.994.800,-(99.96 %) dan realisasi fisik 100%.
7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor setelah perubahan sebesar Rp. 151.350.000,- dengan realisasi Rp. 149.212.250,-(98.59%) dan realisasi fisik 100%.
8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi Rp. 8.625.800,-(57.51%) dan realisasi fisik 100%.
9) Penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp. 19.240.000,-dengan realisasi Rp. 14.305.000,- (74.35%) dan realisasi fisik 100%.
10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar/ dalam daerah sebesar Rp. 325.000.000,- dengan realisasi Rp. 206.628.600,-(63.58 %) dan realisasi fisik 96.76%.
11) Penyediaan jasa Pengamanan Kantor sebesar Rp. 31.200.000,-dengan realisasi Rp. 31.200.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%. 12) Penyediaan jasa pembinaan mental fisik dan aparatur sebesar Rp.
13.200.000,- dengan realisasi Rp. 3.250.000,- (24.62%) dan realisasi fisik 45%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebelum perubahan sebesar Rp. 2.189.200.500,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 2.509.197.000,- dengan realisasi Rp. 2.242.953.612,- (89.39%) dan realisasi fisik 97.60% Terdiri dari :
1) Pembangunan Rumah Dinas/ Mess sebesar Rp. 361.000.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 324.443.500,- dengan realisasi Rp. 306.287.000,- (94.40%) dan realisasi fisik 100%.
2) Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi Rp. 201.031.000,- (80.41%) dan realisasi fisik 100%.
3) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional sebesar Rp. 800.000.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 1.021.100.000,-dengan realisasi Rp. 990.194.650,- (96.97%) dan realisasi fisik 100%.
4) Pengadaan Meubilier setelah perubahan sebesar Rp. 72.500.000,-dengan realisasi Rp. 71.692.500,- (98.89%) dan realisasi fisik 100% 5) Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi sebesar Rp.
232.500.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 235.453.000,-dengan realisasi Rp. 235.003.000,- (99.81%) dan realisasi fisik 100%
6) Pengadaan Alat studio, Alat komunikasi dan alat informasi sebesar Rp. 118.250.000,- dengan realisasi Rp. 114.580.000,- (96.90) dan realisasi fisik 100%
7) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/ Mess sebesar Rp. 23.875.000,- dengan realisasi Rp. 22.945.660,- (96.11%) dan realisasi fisik 100%
8) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraaan Dinas/ Operasional sebesar Rp. 207.675.500,- dengan realisasi Rp. 96.241.802,-(46.34%) dan realisasi fisik 80%
9) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi sebesar Rp. 50.000.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi Rp. 34.500.000,- (98.57%) dan realisasi fisik 100%
10) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 33.200.000,- dengan realisasi Rp. 14.350.000,-(43.77%) dan realisasi fisik 70%
11) Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD sebesar Rp. 87.700.000,- dan dengan realisasi Rp. 62.300.000,- (71.04%) dan realisasi fisik 90%
12) Pengadaan Jaringan dan Instalasi setelah perubahan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi Rp. 93.648.000,- (93.65%) dan realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 56.000.000,-dengan realisasi Rp. 56.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100% terdiri dari :
1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan sebesar Rp. 56.000.000,- dengan realisasi Rp. 56.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%
4. Program Fasilitasi Purna Tugas PNS program ini setelah perubahan APBD dengan dana sebesar Rp. 112.500.000,- dengan realisasi Rp. 112.500.000,- (100%) dan realisasi fisik 100% terdiri dari :
1) Pemberian Penghargaan Kepada PNS Purna Tugas/ Akan Memasuki Purna Tugas setelah perubahan sebesar Rp. 112.500.000,- dengan realisasi Rp. 112.500.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%
5. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur sebelum perubahan Rp. 128.250.000,- dan setelah perubahan Rp. 75.100.000,-dan realisasi Rp. 6.368.000,- (8.48)%, 75.100.000,-dan realisasi fisik 45%
1) Pendidikan dan Pelatihan formal sebesar Rp. 128.250.000,- dan setelah perubahan Rp. 75.100.000,- dengan realisasi Rp. 6.368.000,- (8.48%) dan realisasi fisik 45%
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan sebelum perubahan sebesar Rp. 464.450.000,- dan setelah perubahan Rp. 485.450.000,- dgn realisasi Rp. 425.989.800,-(87.75) dan realisasi fisik 97.68%
1) Penatausahaan keuangan SKPD sebelum perubahan sebesar Rp. 321.400.000,- dan setelah perubahan Rp. 342.400.000,- dengan realisasi Rp. 325.500.000,- (95.06%) dan realisasi fisik 100% 2) Penyusunan Perencanaan dan penganggaran SKPD sebesar Rp.
68.050.000,- dengan realisasi Rp. 52.362.200,- (76.95%) dan realisasi fisik 100%
3) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi Rp. 48.127.600,- (64.17%) dan realisasi fisik 85%
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan