RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
- Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2018-2023 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.
SATUAN
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja
Kualitas Sistem Akuntabilitas
Kinerja Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Memuaskan Memuaskan
DISPORAPAR Kota Mojokerto
Nilai SAKIP B BB BB BB BB A A DISPORAPAR Kota Mojokerto
Indeks Manajemen Resiko 1 1 1 1 2 3 3 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Indeks Kepuasan Masyarakat
79,48 81,26-88,30 81,26-88,30 81,26-88,30 81,26-88,30 81,26-88,30 81,26-88,30 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran
100% % 100 1,021,935,591 100 1,021,935,591 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah telefon, wi fi dan listrik yang disediakan
12 bulan 12 141,212,373 12 141,212,373 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dirawat secara berkala, Pajak Kendaraan dan BBM Kendaraan dan alat kebersihan
6 unit 15 64,147,498 15 64,147,498 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah pengelola keuangan dan admininistrasi (Non PNS) yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
6 orang 10 63,300,000 10 63,300,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah petugas kebersihan kantor dan fasilitas olahraga dan seni yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
7 orang 10 193,671,000 10 193,671,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan 42 jenis 56 22,765,150 56 22,765,150 DISPORAPAR Kota Mojokerto 2.13 . 2.13.01.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
12 bulan 12 11,072,500 12 11,072,500 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen listrik yang disediakan
12 bulan 12 11,820,500 12 11,820,500 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
10 jenis 18 197,672,450 18 197,672,450 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
‑ undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang ‑
undangan yang disediakan
12 bulan 12 48,516,100.00 12 48,516,100.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 01.16 Penyediaan bahan logistik kantorJumlah bahan logistik kantor dan fasilitas seni olahraga yang disediakan
12 bulan 12 12,690,350.00 12 12,690,350.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
12 bulan 12 16,511,000.00 12 16,511,000.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 01.18 Rapat ‑
rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah
12 bulan 12 238,556,670.00 12 238,556,670.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
100% % 100 364,503,500.00 100 364,503,500.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dirawat secara berkala
1 1 Paket 1 157,847,500.00 1 157,847,500.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat secara berkala
12 bulan 12 11,510,000.00 12 11,510,000.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 02.33 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor
Jumlah petugas keamanan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
10 orang 11 195,146,000.00 11 195,146,000.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rehabilitasi Gedung Kantor 0 1 dok review perencanaan
1 0.00 1 0.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase menurunnya pelanggaran disiplin aparatur
100% % 100 10,450,000.00 100 10,450,000.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Meningkatnya SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kepemudaan dan Pariwisata Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program, dan kegiatan (output)
Data capaian pada tahun awal perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode Restra
Perangkat Daerah
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
SATUAN
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program, dan kegiatan (output)
Data capaian pada tahun awal perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode Restra
Perangkat Daerah
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab 2.13 . 2.13.01.01 . 03.05 Pengadaan pakaian khusus
hari ‑
hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari
‑ hari tertentu bagi pegawai yang tersedia
25 orang 23 3,800,000.00 23 3,800,000.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD
100% % 100 4,629,250.00 100 4,629,250.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja SKPD 3 dokumen 2 0.00 2 0.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 06.09 Penyusunan RENJA dan RKA SKPD
Jumlah dokumen renja dan RKA SKPD
2 dokumen 2 2,500,500.00 2 2,500,500.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 06.11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen RENSTRA 0 dokumen 1 2,128,750.00 1 2,128,750.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 12 Pelayanan Kesekretariatan Persentase realisasi
anggaran
% 100 1,049,990,297 100 1,049,990,297 DISPORAPAR Kota Mojokerto
922,888,400 922,888,400 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah telefon, wi fi dan listrik yang disediakan
bulan 12 12
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dirawat secara berkala, Pajak Kendaraan dan BBM Kendaraan dan alat kebersihan
unit 15 15
Jumlah pengelola keuangan dan admininistrasi (Non PNS) yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
orang/bulan 10 10
Jumlah petugas kebersihan kantor dan fasilitas olahraga dan seni yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
orang/bulan 11 11
Jumlah ATK yang disediakan jenis 32 32
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
bulan 4 4
Jumlah komponen listrik yang disediakan
bulan 6 6
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang ‑ undangan yang disediakan bulan 5 5
Jumlah bahan logistik kantor dan fasilitas seni olahraga yang disediakan
bulan 5 5
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
bulan 12 12
Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah
bulan 6 6
Jumlah komputer dan kelengkapannya yang disediakan
jenis 0 267,460,932 0 267,460,932 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan
unit 2 2
Jumlah meubeler yang disediakan
jenis 0 0
Jumlah gedung kantor yang dirawat secara berkala
lokasi 0 0
Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat secara berkala
bulan 12 12
Jumlah petugas keamanan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
orang/bulan 10 10
Rehabilitasi Gedung Kantor paket 0 0
Jumlah pakaian seragam bagi satpam, sopir dan kebersihan yang tersedia
orang 0 0
2.13 . 2.13.01.01 . 12.01
2.13 . 2.13.01.01 . 12.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pelayanan administrasi perkantoran
SATUAN
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program, dan kegiatan (output)
Data capaian pada tahun awal perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode Restra
Perangkat Daerah
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab Jumlah dokumen
perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia
dokumen 3 4,346,955.00 0 0 0 0 3 4,346,955 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun
% 0 0.00 100 4,346,955 100 4,433,000 100 8,779,955 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia
dokumen 3 4,346,955.00 2 4,346,955 2 4,433,000 7 13,126,910 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah keuangan perangkat daerah yang tercukupi
bulan 12 2,855,420,828.00 0 0 0
0
12 2,855,420,828 DISPORAPAR Kota Mojokerto Persentase administrasi
keuangan PD yang terpenuhi
% 0 0.00 100 3,344,050,000 100 3,410,930,500 100 6,754,980,500
Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan
bulan 12 2,723,780,828.00 0 0 0 0 12 2,723,780,828 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan
trnsaksi 0 0.00
12 3,205,828,000 12 3,269,944,500 24 6,475,772,500 DISPORAPAR Kota Mojokerto Jumlah pengelola keuangan
dan administrasi (non PNS) yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
orang/bulan 10 131,640,000.00 0 0 0 0 10 131,640,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan
transaksi 0 0.00 12 138,222,000 12 140,986,000 12 279,208,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah administrasi kepegawaian perangka daerah yang tercukupi
bulan 12 34,171,200.00 0 0 0 0 12 34,171,200.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tercukupi
% 0 0.00 100 90,000,000 100 116,800,000 100 206,800,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia
orang 27 34,171,200.00 0 0 0 0 27 34,171,200 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan
potong 0 0.00 58 90,000,000 58 91,800,000 116 181,800,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai yang dilatih orang 0 0.00 0 0 24 25,000,000 24 25,000,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia
bulan 12 299,034,341.00 0 0 0 2 12 299,034,341 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Persentase administrasi umum yang tersedia
% 0 0.00 100 614,900,000 100 627,198,000 100 1,242,098,000
Jumlah komponen listrik yang disediakan
bulan 12 25,594,163.00 0 0 0 0 12 25,594,163 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
macam 0 0.00 13 36,900,000 13 37,638,000 13 74,538,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah ATK yang disediakan
jenis/macam 36 16,800,255.00 36 20,000,000 36 20,400,000 36 57,200,255 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah bahan logistik kantor dan fasilitas seni olahraga yang disediakan
bulan 12 27,207,205.00 0 0 0 0 12 27,207,205 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah macam bahan logistik kantor yang disediakan
macam 0 0.00 22 148,600,000 22 151,572,000 22 300,172,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
bulan 12 25,804,227.00 0 0 0 0 12 25,804,227 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
macam 0 0.00 6 35,000,000 6 35,700,000 6 70,700,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
bulan 12 41,528,400.00 12 174,200,000 12 177,684,000 24 393,412,400 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah rapat koordinasi yang diadakan dan diikuti
bulan 12 162,100,091.00 0 0 0 0 12 162,100,091 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.19.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.19.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SATUAN
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program, dan kegiatan (output)
Data capaian pada tahun awal perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode Restra
Perangkat Daerah
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab Jumlah dokumen
perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia
dokumen 3 4,346,955.00 0 0 0 0 3 4,346,955 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun
% 0 0.00 100 4,346,955 100 4,433,000 100 8,779,955 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia
dokumen 3 4,346,955.00 2 4,346,955 2 4,433,000 7 13,126,910 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah keuangan perangkat daerah yang tercukupi
bulan 12 2,855,420,828.00 0 0 0
0
12 2,855,420,828 DISPORAPAR Kota Mojokerto Persentase administrasi
keuangan PD yang terpenuhi
% 0 0.00 100 3,344,050,000 100 3,410,930,500 100 6,754,980,500
Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan
bulan 12 2,723,780,828.00 0 0 0 0 12 2,723,780,828 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan
trnsaksi 0 0.00
12 3,205,828,000 12 3,269,944,500 24 6,475,772,500 DISPORAPAR Kota Mojokerto Jumlah pengelola keuangan
dan administrasi (non PNS) yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
orang/bulan 10 131,640,000.00 0 0 0 0 10 131,640,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan
transaksi 0 0.00 12 138,222,000 12 140,986,000 12 279,208,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah administrasi kepegawaian perangka daerah yang tercukupi
bulan 12 34,171,200.00 0 0 0 0 12 34,171,200.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tercukupi
% 0 0.00 100 90,000,000 100 116,800,000 100 206,800,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia
orang 27 34,171,200.00 0 0 0 0 27 34,171,200 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan
potong 0 0.00 58 90,000,000 58 91,800,000 116 181,800,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai yang dilatih orang 0 0.00 0 0 24 25,000,000 24 25,000,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia
bulan 12 299,034,341.00 0 0 0 2 12 299,034,341 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Persentase administrasi umum yang tersedia
% 0 0.00 100 614,900,000 100 627,198,000 100 1,242,098,000
Jumlah komponen listrik yang disediakan
bulan 12 25,594,163.00 0 0 0 0 12 25,594,163 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
macam 0 0.00 13 36,900,000 13 37,638,000 13 74,538,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah ATK yang disediakan
jenis/macam 36 16,800,255.00 36 20,000,000 36 20,400,000 36 57,200,255 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah bahan logistik kantor dan fasilitas seni olahraga yang disediakan
bulan 12 27,207,205.00 0 0 0 0 12 27,207,205 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah macam bahan logistik kantor yang disediakan
macam 0 0.00 22 148,600,000 22 151,572,000 22 300,172,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
bulan 12 25,804,227.00 0 0 0 0 12 25,804,227 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
macam 0 0.00 6 35,000,000 6 35,700,000 6 70,700,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
bulan 12 41,528,400.00 12 174,200,000 12 177,684,000 24 393,412,400 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.19.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.19.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SATUAN
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program, dan kegiatan (output)
Data capaian pada tahun awal perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode Restra
Perangkat Daerah
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
2.13 . 2.13.01.01 . 21 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga
Persentase Sarana dan Prasarana olahraga yang terpelihara dengan baik
% 80 564,602,202.62 80 564,602,202.62 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 21.02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah gedung/lapangan olahraga yang dibangun
lokasi 2 508,507,152.62 2 508,507,152.62 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 21.07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik
gedung 2 56,095,050.00 2 56,095,050.00 Disporabudpar Kota Mojokerto
2.16 . 2.13.01.01 . 16 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Presentase even/kegiatan pelestarian budaya
% 80 767,459,900.00 80 767,459,900.00 Disporabudpar Kota Mojokerto
2.16 . 2.13.01.01 . 16.01 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah even/kegiatan seni budaya pariwisata yang diselenggarakan (kegiatan)
Kegiatan 4 358,756,400.00 4 358,756,400.00 Disporabudpar Kota Mojokerto
2.16 . 2.13.01.01 . 16.06 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Jumlah even/kegiatan seni budaya yang diselenggarakan dalam pelestarian budaya daerah (kegiatan)
Kegiatan 13 408,703,500.00 13 408,703,500.00 Disporabudpar Kota Mojokerto
2.16 . 2.13.01.01 . 17 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Persentase even /kegiatan pelestarian kebudayaan
% 80 167,337,250 80 167,337,250 Disporabudpar Kota Mojokerto
2.16 . 2.13.01.01 . 17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
Jumlah even/kegiatan seni budaya yang diselenggarakan dalam pelestarian daerah budaya daerah
Kegiatan 3 167,337,250 3 167,337,250 Disporabudpar Kota Mojokerto
2.16 . 2.13.01.01 . 15 Program Pengembangan Nilai
Budaya
Persentase event/ kegiatan pelestarian kebudayaan
% 80 114,262,150 80 114,262,150 Disporabudpar Kota Mojokerto
2.16 . 2.13.01.01 . 15.05 Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
kegiatan 1 114,262,150 1 114,262,150 Disporabudpar Kota Mojokerto
3.04 . 2.13.01.01 . 17.08 Program Pengembangaa Kemitraan
Presentase Kemitraan dengan pelaku usaha dan pariwisata
% 80 86,258,500 80 86,258,500 Disporabudpar Kota Mojokerto
3.04.2.13.01.17.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Jumlah fasilitasi/pengiriman duta wisata, seniman dan pelaku usaha pariwisata
Kegiatan 2 86,258,500 2 86,258,500 Disporabudpar Kota Mojokerto
3.04.2.13.01.15 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Persentase even/kegiatan pemasaran pariwisata
% 80 1,188,797,200.00 80 1,188,797,200.00 Disporabudpar Kota Mojokerto
3.04 . 2.13.01.01 . 15.01 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri
Jumlah even/kegiatan promosi pariwisata yang diselenggarakan
Kegiatan 6 493,847,200.00 6 493,847,200.00 Disporabudpar Kota Mojokerto
3.04 . 2.13.01.01 . 15.08 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
Jumlah duta wisata (pemilihan gus dan yuk)
orang 12 694,950,000.00 12 694,950,000.00 Disporabudpar Kota Mojokerto
Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga
Persentase pemuda yang berprestasi
33.30% % 83,33% 71 71 75 75 75 Disporabudpar Kota Mojokerto
Jumlah atlet yang berprestasi
61 atlet 61 64 75 76 77 353 Disporabudpar Kota Mojokerto
Persentase pemuda yang berprestasi
33.30% % 66.67 71 71 75 75 75 Disporabudpar Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 16 Peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase OKP yang aktif 44 % 74 74 174,191,200.00 74 174,191,200.00 Disporabudpar Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 16.03 Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah OKP yang mendapatkan bimtek manajemen dan diklat kepemimpinan
OKP 22 65,794,500.00 22 65,794,500.00 Disporabudpar Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 16.04
Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda
Jumlah even/kegiatan pemuda yang diikuti/diselenggarakan
Even/kegiatan 3 83,590,700 3 83,590,700 Disporabudpar Kota Mojokerto
Jumlah pelatihan yang diselenggarakan
Kegiatan 1 24,806,000 1 24,806,000 Disporabudpar Kota Mojokerto
Jumlah pemuda yang dibina orang 0 0 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.02 Program Pengembangan
Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Persentase OKP yang aktif % 75 1,309,374,283 77 2,335,000,000 79 2,381,700,000 79 6,026,074,283.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.02.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan kepemudaan yang diikuti / diselenggarakan
kegiatan 7 1,219,376,656 2,135,000,000 2,177,700,000 5,532,076,656.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah Kegiatan kegiatan 5 1,129,377,560 1 250,000,000 1 255,000,000 7 1,634,377,560.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Koordinasi, Sinkronisasi dan
2.13 . 2.13.01.01 . 16.05
2.19.02.2.01.03 Meningkatnya
prestasi pemuda
Pemberdayaan dan pengembangan Sumber daya pemuda
SATUAN
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program, dan kegiatan (output)
Data capaian pada tahun awal perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode Restra
Perangkat Daerah
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
Jumlah mahasiswa berprestasi yang tidak mampu dan mendapatkan beasiswa
orang 0 34 620,000,000 34 632,400,000 78 1,252,400,000.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah OKP yang mendapatkan bintek manajemen dan diklat kepemimpian
OKP 40 89,999,096
0
0 0 40 89,999,096 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah Kegiatan Pemuda yang diikuti
kegiatan 2 350,000,000 2 357,000,000 4 707,000,000.00
2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
Jumlah Peserta yang Lolos Seleksi dan dilatih
0 0 80 640,000,000 80 652,800,000 160 1,292,800,000.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan pemuda yang diikuti/diselenggarakan
kegiatan 1 89,997,627 1 200,000,000 1 204,000,000 3 493,997,627.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan pemuda yang diikuti/diselenggarakan
kegiatan 1 89,997,627 1 200,000,000 1 204,000,000 3 493,997,627.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah atlet yang berprestasi
61 atlet 61 64 75 76 77 353 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Cakupan pembinaan olahraga
0 % 45 509,231,100 45 509,231,100 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah prestasi cabang olahraga
4 cabor 4 1 1 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah even olahraga yang diikuti /diselenggarakan
5 even 3 309,926,600 3 309,926,600 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Cakupan pembinaan olahraga
17.39 % 25 45 45 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.13 . 2.13.01.01 . 20.17 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara dan dimanfaatkan
5 gedung/lokasi 1 199,304,500 1 199,304,500 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah pelatih bersertifikat 0 pelatih 0 0 0 0 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Cakupan pembinaan atlet olahraga
0 % 0
0 0 0
DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.03 Program Pengembangan
Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Cakupan pembinaan olahraga
% 88 10,102,944,584 6,825,000,000 6,961,500,000 23,889,444,584.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
JJumlah Sarana dan Prasarana olah raga yang dipelihara/dibangun
0 0 10 2,885,000,000 10 2,942,700,000 20 5,827,700,000.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara
Lokasi 0 0 3 6 9 5,827,700,000.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun
lokasi 0 0 7 4 11 0.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah kejuaraan olahraga yang diikuti/diselenggarakan
kegiatan 6 3,171,141,415 5 920,000,000 5 938,400,000 16 5,029,541,415.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
umlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan
kejuaraan 0 0 3
320,000,000
3 326,400,000 6 646,400,000.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan olahraga yang diikuti /diselenggarakan
kegiatan 6 3,171,141,415 2 600,000,000 2 612,000,000 8 4,383,141,415.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
190,000,000 193,800,000 383,800,000.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.03.2.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
Jumlah Pelatih yang Bersertifikat
0 0 52 140,000,000 52 142,800,000 104 282,800,000.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.03.2.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
Jumlah data olahraga 0 0 3 50,000,000 3 51,000,000 6 101,000,000.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah pelatih bersetifikat pelatih 40 99,955,069 0 0 0 0 40 99,955,069.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto Jumlah cabor yang dibina cabor 0 0 25 2,520,000,000 25 2,570,400,000 50 5,090,400,000.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
2.13 . 2.13.01.01 . 20
2.13 . 2.13.01.01 . 20.16
2.13 . 2.13.01.01 . 20.18 Pengembangan SDM dan Tata kelola kelembagaan olahraga
2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2,942,700,000 2,885,000,000
2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Meningkatnya prestasi pemuda Meningkatnya prestasi olahraga Pembinaan dan permasyarakatan olahraga Penyelenggaraan Olahraga di dalam dan di luar daerah
SATUAN
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program, dan kegiatan (output)
Data capaian pada tahun awal perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode Restra
Perangkat Daerah
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab Jumlah kegiatan olahraga
yang diselenggarakan
0 0 5 310,000,000 5 316,200,000 5 626,200,000.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
Jumlah Kegiatan Olahraga rekreasi
kegiatan 3 210,000,000 3 214,200,000 6 424,200,000.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah Sarana dan Prasarana olah raga yang dipelihara dan dimanfaatkan
lokasi 6 0 0 0 0 6 6,831,848,100.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun
lokasi 3 0 0 0 0 3 0.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
Jumlah Kegiatan Olahraga rekreasi
kegiatan 2 100,000,000 2 102,000,000 4 202,000,000.00 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
6.93 % 9.83% 9.49% 9.83% 9.85% 9.90% 9.90% DISPORAPAR Kota Mojokerto
Meningkatnya Kunjungan
Jumlah kunjungan wisatawan
259,623 Wisatawan 259,623 260.000 960.000 970.000 990.000 990.000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Lama kunjungan wisatawan
1 hari Hari 2 2 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah kontribusi jasa usaha pariwisata
10,128,726,564 Rupiah 10,500,000,000 9,020,078,085 9,500,000,000 9,850,000,000 12,000,000,000 10,200,000,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah obyek pariwisata baru
0 obyek 0 0 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah even promosi pariwisata di dalam kota
5 Even 0 24,458,050 0 24,458,050 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah tampilan even di luar kota
3 even 0 0 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah media promosi 0 media 0 0 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah duta wisata 20 orang 0 279,691,000 0 279,691,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah jasa usaha pariwisata jasa usaha pariwisata
46 46 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah Pelatihan pelaku jasa usaha pariwisata
pelatihan 4 4 DISPORAPAR Kota Mojokerto
3.26.02 Program Peningkatan Daya
Tarik Destinasi Pariwisata
Jumlah pengunjung even wisata
orang 0 0 12000 1,315,000,000 12,500 1,341,300,000 2,656,300,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Jumlah even wisata yang diselenggarakan
kegiatan 0 0 6 1,190,000,000 6 1,213,800,000 12 2,403,800,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan daya tarik wisata yang dilaksanakan
kegiatan 0 0 6 1,190,000,000 6 1,213,800,000 12 2,403,800,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
0 0 125,000,000 127,500,000 252,500,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
3.26.02.2.03.02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen Perencanaan
Dokumen 0 0 1 75,000,000 1 76,500,000 1 151,500,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah Pokdarwis yang dibentuk/dibina
Kelurahan 0 0 18 50,000,000 18 51,000,000 18 101,000,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata Jumlah kontribusi jasa
usaha pariwsata
Rp 10,000,000,000 1,113,004,921 10,500,000 920,000,000 11,000,000 938,400,000 10,021,500,000 1,858,400,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah promosi pariwisata jenis 4 1,113,004,921 920,000,000 4 938,400,000 4 1,858,400,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Jumlah Media Promosi Jumlah media promosi
2 200,000,000 2 204,000,000 4 404,000,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah kegiatan promosi pariwisata di dalam kota
kegiatan 4 1,113,004,921 0 0 0 0 4 1,113,004,921 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah tampilan even di luar kota
4 530,000,000 4 540,600,000 8 1,070,600,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah Aplikasi tersusun Aplikasi 0 0 1 1 2 DISPORAPAR Kota Mojokerto
Jumlah Buku Informasi
Pariwisata yang disusun buku 0 0 2 2 4 DISPORAPAR Kota Mojokerto
3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
Jumlah kerjasama pariwisata yang dilaksanakan
Kerjasama
2 100,000,000 2 102,000,000 4 202,000,000 DISPORAPAR Kota Mojokerto Meningkatkan Sektor Pariwisata terhadap PDRB 3.04 . 2.13.01.01 . 16 3.04 . 2.13.01.01 . 16.09 3.04 . 2.13.01.01 . 16.08
3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan
Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
Pelaksanaan promosi nusantara pariwisata di dalam dan di luar negeri
Program Pengembangan destinasi pariwisata
Pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan
6,831,848,100
90,000,000 91,800,000 181,800,000
2.19.03.2.05
Meningkatnya prestasi olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Rekreasi
2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
SATUAN
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program, dan kegiatan (output)
Data capaian pada tahun awal perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode Restra