PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO TAHUN

(1)

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2018-2023

Jln. Bhayangkara No 38, Telp. (0321) 327599 – 327582

(2)

(3)

(4)

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada tahun 2019 Kota Mojokerto telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Namun sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD 2018-2023, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka kemudian dilakukan Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daaerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Merujuk pada Pasal 342, disebutkan bahwa perubahan RPJMD dilakukan dengan memperhatikan persyaratan pada Pasal 342 Ayat 1, efektivitas waktu perubahan pada Pasal 342 Ayat 2, serta kategorisasi dari perubahan yang mendasar dalam rangka perubahan RPJMD pada Pasal 342 Ayat 3. Kota Mojokerto dalam melakukan perubahan RPJMD telah memenuhi ketentuan yang dimaksud, yaitu masa berlaku RPJMD Kota Mojokerto masih lebih dari 3 (tiga) tahun, serta berbagai alasan yang mendasar, diantaranya :

1. Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah Kota Mojokerto dengan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur, serta perencanaan pembangunan nasional dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

2. Penyesuaian perencanaan daerah akibat adanya bencana nasional non-alam yaitu Pandemi Covid-19, sesuai amanat dari

(5)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang untuk melakukan realocation dan

refocusing penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), yang tentunya berimbas pada penentuan kembali target dan indikator tujuan, sasaran maupun program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.

3. Penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah akibat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga perlu penyesuaian nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah serta desain kelembagaan daerah.

4. Penyelarasan tata cara penyusunan dan substansi rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan mempertimbangkan isu-isu pembangunan yang aktual.

Terkait Perubahan RPJMD tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra Di Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Selain hal tersebut di atas, perubahan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata juga menyesuaikan nomenklatur terikini sesuai Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Yang mana kebijakan tersebut membawa dampak adanya Pengurangan urusan pemerintahan pada beberapa Perangkat Daerah, termasuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto.

Perubahan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam upaya mewujudkan keselarasan dan

(6)

sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Mojokerto, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

(7)

6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun

2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan;

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;

15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Provinsi

(8)

Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

16) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 1/E);

17) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8);

18) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 3/E);

19) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);

20) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 35/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 35/D);

21) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor …. Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor …, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor…..)

22) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 109 tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto.

23) Surat Edaran Walikota Mojokerto Nomor: 050/2744/417.601.2/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana

(9)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023 adalah untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, guna mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 adalah :

a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;

c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

(10)

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Manusia

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII PENUTUP

(11)

2 BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 109 tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto, maka Dinas Kepemudaan, Olahrag dan Pariwisata Kota Mojokerto berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik sehingga memiliki dampak positif pada pencapaian kinerja pembangunan kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Kota Mojokerto.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. TUGAS

Tugas Pokok Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto tertuang dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 109 tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto, maka secara tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yakni:

“membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata”.

2. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan;

b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan; c. Pembinaan aktivitas dan kreativitas pemuda;

d. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga; e. Pembinaan dan pengembangan olahraga;

f. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga serta SDM keolahragaan;

(12)

g. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;

h. Pemberian pertimbangan atas penetapan daftar jasa usaha pariwisata;

i. Pengembangan dan peningkatan kawasan strategis pariwisata, destinasi dan daya Tarik wisata;

j. Pengelolaan dan pemasaran kawasan strategis pariwisata, destinasi dan daya tarik wisata;

k. Penyediaan prasarana zona kreatif;

l. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;

m. Pengelolaan administrasi umum meliputi perencanaan, penyusunan program, ketatalaksnaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan ;

n. Pelaksanaan Standar Pelayanan Public (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

o. Monev dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto memiliki personal dengan komposisi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas ;

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Bidang Kepemudaan, membawahi :

a. Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan; b. Seksi Aktivitas dan Kreativitas Pemuda;

c. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pemuda. 4. Bidang Olahraga, membawahi :

a. Seksi Bina Olahraga

b. Seksi Pengembangan SDM dan Tata Kelola Kelembagaan c. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

5. Bidang Pariwisata, membawahi :

a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; b. Seksi Promosi Pariwisata;

(13)

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 109 tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto, sebagai berikut

BAGAN 1 :

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Sekretaris Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kepala Bidang Kepemudaan Kepala Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan Kepala Seksi Aktivitas dan Kreativitas Pemuda Kepala Bidang Olahraga

Kepala Seksi Bina Olahraga

Kepala Seksi Pengembangan

SDM dan Tata Kelola Kelembagaan epala Seksi Sarana dan

Kepala Bidang Pariwisata Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kepala Seksi Promosi Pariwisata Kelompok Jabatan Fungsional

(14)

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A. SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM )

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 109 tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto yang mengampu urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata maka harus selalu ada tambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal tersebut demi tercapaianya tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun kondisi jumlah pegawai di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2.1 :

Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

STATUS PEGAWAI JUMLAH

JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI PEREMPUAN

Pegawai Negeri Sipil / PNS 21 10 11

Calon Pegawai Negeri Sipil /

CPNS 1 -

1

Honorer/Tenaga Kontrak 20 16 4

TOTAL 42 26 16

Sumber : Subbag umum dan kepegawaian Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

TABEL 2.2.2 :

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN PNS CPNS HONORER JENIS KELAMIN LAKI-LAKI PEREMPUAN Golongan IV 9 - - 4 5 Golongan III 11 - - 6 5 Golongan II 2 - - - 2 Golongan I - - - - - TOTAL 22 - - 10 12

(15)

TABEL 2.2.3 :

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

ESELON JUMLAH JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI PEREMPUAN

Eselon II ( A+B ) 1 1 -

Eselon III (A+B) 4 2 2

Eselon IV 10 4 6

TOTAL 15 7 8

Sumber : Subbag umum dan kepegawaian Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

TABEL 2.2.4 :

Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASIPENDIDIKAN JUMLAH JENIS KELAMIN LAKI-LAKI PEREMPUAN Strata-2 / S.2 7 3 4 Strata-1 / S.1 11 6 5 D-3 2 - 2 SMA / sederajat 2 1 1 SMP / sederajat - - - TOTAL 22 10 12

Sumber : Subbag umum dan kepegawaian Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

B. SUMBER DAYA PENDUKUNG

1. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Kebutuhan peralatan dan perlengkapan lembaga pemerintahan dirujuk dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Kebutuhan dan realisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana amanat peraturan tersebut masih sudah terpenuhi. Adapun peralatan, perlengakapan dan asset tanah dan bangunan adalah sebagai berikut :

(16)

TABEL 2.2.5 :

Data Peralatan, Perlengkapan, Asset Tanah dan Bangunan

Nama/ Jenis Barang

Asal/Cara Perolehan Barang

Tahun

Pembelian Jml Keterangan

Tanah & Bangunan

Tanah Kososng yg sudah diperuntukkan

hibah 1972 1 Ex RICEMILL

Tanah Lapangan Sepak Bola

Hibah 1981 1 Langan sepak bola Panggreman

Tanah Bangunan Olahraga

Hibah 1982 1 HP NO. 9, GOR Mojopahit

Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi

Hibah 1982 1 Kompleks pemandian Sekar Sari,

pertokoan,HP. 10, Tanah Bangunan

Olahraga

Hibah 1989 1 Hak Pakai No. 13 , Gelora Ayani

Tanah Bangunan Kantor

Hibah 1989 1 Tanah berada satu sertifikat dg GOR

A.Yani.Hak Pakai No. 13 (Kantor KONI)

A.Yani.Hak Pakai No. 13 (Tenis Indoor, Jl Pepaya)

Tanah Bangunan Tmpt kerja lainnya

Pembelian 1989 1 Tanah berada satu sertifikat dg GOR

A.Yani.Hak Pakai No. 13 (Sanggar Pramuka, Jl Raya Ijen)

Tanah Lapangan Pembuangan Sampah

A.Yani.Hak Pakai No. 13 (Depo Sampah, Jl.Ranggalawe)

Tanah Hutan Wisata - - 1 Tanah berada satu sertifikat dg GOR

A.Yani.Hak Pakai No. 13 (Taman KEHATI, Jl.Raya Ijen)

A. Yani. Hak Pakai No. 13 (Lap. Tenis Outdoor)

Tanah Bangunan Rumah Negara

A. Yani. Hak Pakai No. 13 (Rumah Dinah SETDA yg dialih fungsikan menjadi kantor DISPORABUDPAR dg SK Walikota No.)

Tanah Bangunan Rumah Negara

A. Yani. Hak Pakai No. 13 (Rumah Dinah Ketua DPRD yg dialih fungsikan menjadi kantor

DISPORABUDPAR dg SK Walikota No.)

(17)

Nama/ Jenis Barang Asal/Cara Perolehan Barang Tahun Pembelian Jml Keterangan

Tanah kososng yg tidak diusahakan

Hibah 1993 1 Lapangan Volly depan SDN

Gununggedangan Tanah Bangunan kantor Pemerintah - 2001 1 Ex Kantor DISPENDUKCAPIL , Jl Pekayon Tanah Lapangan Olahraga Lain-lain

Hibah 2002 1 GOR Tachung (Koreksi BPK) , Jl,KH

Akhmad Dahlan Tanah Kosong yg

sudah diperuntukkan

Hibah 2005 1 Direncanakan untuk Gedung

Olahraga Indoor di Jl.Surodinawan (sertifikat terpecah menjadi 12 sertifikat bekas tanah ganjaran/Kas desa Prajuritkulon)

Tanah Sawah Hibah 2003 1 Bekas Tanah Ganjaran/Kas Desa

Prajurit kulon atas nama Ganjaran /Kepetengen I

Prajurit kulon atas nama Ganjaran Kebayan I

Prajurit kulon atas nama Ganjaran Kepetengen III

Prajurit kulon atas nama Ganjaran /Kebayan III

Prajurit kulon atas nama Ganjaran/Kepetengan II

Prajurit kulon atas nama Ganjaran/Kebayan III

Prajurit kulon atas nama Sumardi

Prajurit kulon atas nama Ganjaran Carik

Prajurit kulon atas nama Ganjaran Kepala Desa

(18)

Prajurit kulon atas nama Sarpani/ P.Soetjani

Prajurit kulon atas nama Ganjaran Carik

Tanah Lapangan Olah Raga

Pembelian 2006 1 Lapangan Terbuka , Jl Surodinawan

– Prajuritkulon Tanah Lapangan Bola

Volly

Hibah 2008 1 Pemberian Hak Pakai bekas B.

4076/Wates, HP.6 . Komplk Perum Permata Ijen.

Hibah 2006 1 Lapangan Sepak Bola Kel.Pulorejo

Hibah 2006 1 Pulowetan

Tanah Lapangan Lainnya

Hibah 2008 1 Lapangan Griya Permata Meri

Tanah kosong yg sudah diperuntukkan

Hibah 2011 1 Fasum Jl.Suromulang Timur (Koreksi

LHP)

Bangunan

Bangunan Gedung Kantor Permanen

Pembelian 2006 1 Kantor KONI dan GOR A. Yani

Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen Pembelian 2013 1 Bangunan Gedung Olahraga Tertutup Permanen

Pembelian 2006 1 GOR Mojopahit

Bangunan Gedung Olahraga Tertutup Semi Permanen

Pembelian 2006 1 GOR A. Yani Lapangan Tennis

Bangunan Gedung Olahraga Terbuka Permanen

Pembelian 2015 1 Pembuatan lapangan futsal dengan

luas 15 m x 25 m, di suromulang timur raya rt 26 rw 07

Bangunan Rumah Negara

A. Yani. Hak Pakai No. 13 (Rumah Dinah SETDA yg dialih fungsikan menjadi kantor DISPORABUDPAR dg SK Walikota No.)

(19)

Nama/ Jenis Barang Asal/Cara Perolehan Barang Tahun Pembelian Jml Keterangan Bangunan Rumah Negara

A. Yani. Hak Pakai No. 13 (Rumah Dinah Ketua DPRD yg dialih fungsikan menjadi kantor

DISPORABUDPAR dg SK Walikota No.) Bangunan Gedung Kantor Permanen - 2001 1 Ex Kantor DISPENDUKCAPIL , Jl Pekayon

Media Reklame Pembelian 2016 3 Pengadaan rangka reklame (5%0

Media Reklame Pembelian 2016 3 Pengadaan Rangka Reklame (95%0

Papan visual Pembelian 2018 2 Pengadaan Papan Reklame

Kendaraan

Station Wagon Pembelian 2004 1 S 1095 SP

Station Wagon Pembelian 2015 1 Pengadaan Disporabudpar

Sepeda Motor Pembelian 2015 4 Pengadaan Disporabudpar

Sepeda Motor Pembelian 2011 1 Mutasi dari Bag Umum (Honda

GL-200 R Tiger Revo)

Peralatan & Mesin

Sound System Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Microphone Pembelian 2014 2 DISPORABUDPAR

Jam Listrik Pembelian 2014 4 DISPORABUDPAR

Proyektor + Attachment Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Pesawat Telephone Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Facsimile Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Alat Pemadam Portable Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Alat Pemadam Kebakaran

Pembelian 2018 4 DISPORABUDPAR

AC Split Pembelian 2014 6 DISPORABUDPAR

AC Split Pembelian 2016 4 Pengadaan AC Split

(20)

Alat Penghancur Kertas Pembelian 2015 1 Rusak

Alat Penghancur Kertas Pembelian 2018 1 DISPORABUDPAR

Camera + Attachment Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari Direktorat

Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (4/11/14)

Compas Geologi Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari Direktorat

Digital Multimeter Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari Direktorat

Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (4/11/2014) ALat Ukur Lainnya

(Lain-lain)

Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari Direktorat

Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (4/11/2014) Alat Timbangan

Lain-lain

Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari Direktorat

Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (4/11/14) Mesin Ketik Manual

Standar (14-16)

Pembelian 2015 1 Pengadaan Disporabudpar

Mesin Hitung Listrik Pembelian 2016 1 Mesin penghitung uang

Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio

Pembelian 2016 1 Sekretariat

Overhead Projektor Pembelian 2016 1 Pengadaan Proyektor

Lemari Es Pembelian 2016 1 Sekretariat

Lemari Es Pembelian 2016 2 Pengadaan Lemari Es

Kipas Angin Pembelian 2016 2 Pengadaan Kipas angin

Kipas Angin Pembelian 2019 2 Pengadaan Kipas angin GOR

Mojopahit

Televisi Pembelian 2016 1 Bidang

Televisi Pembelian 2016 1 Pengadaan Televisi LED

Televisi Pembelian 2019 1 Pengadaan Televisi LED

Dispenser Pembelian 2016 1 Sekretariat

Handy Cam Pembelian 2016 1 Pengadaan Handycam

(21)

Sound System Pembelian 2016 1 Pengadaan Sooundsistem

Sound System Pembelian 2019 1 Pengadaan Sooundsistem Panggul

Mic Wireles Pembelian 2019 1 Pengadaan

Unit Transceiver VHF Transportable

Pembelian 2016 5 Pengadaan Handytalky

Unit Transceiver SSB Transportable

Pembelian 2017 4 Pengahadaan Handy Talky (HT)

Alat Pembersih Lain-lain

Pembelian 2017 1 Pengadaan Alat Pembersih Udara

Alat Komunikasi Sosial Lain-lain

Pembelian 2017 2 Megaphone

Mesin Potong Rumput Dorong

Mesin Potong Rumput Gendong

Mesin Potong Rumput Dorong

CCTV Pembelian 2018 10 DISPORABUDPAR

CCTV Pembelian 2019 3 DISPORABUDPAR

Portable Generat set Pembelian 2019 1 DISPORABUDPAR

Mesin Pompa air/diesel Pembelian 2019 1 DISPORABUDPAR

DVD Player Pembelian 2019 1 Pengadaan

Penghisap

Debu/Vacum cleaner

Pembelian 2019 3 Pengadaan

Peralatan Lain lain

Gambar

Presiden/Gubernur

Lambang Garuda Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Gambar Bupati/Wakil Bupati

Papan Nama Instansi Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Papan Nama Instansi Pembelian 2014 1 Papan Struktur Organisasi

DISPORABUDPAR

Papan Pengumunan Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

(22)

Basket Pembelian 2015 1 Papan kayu basket board dengan

panjang 60 cm, lebar 40 cm, tebal 30 cm

Papan Nama Ruangan/Jabatan

Pembelian 2016 8 Papan nama meja

Gordyn Pembelian 2016 1 Gordyn sepanjang 40.9 m dengan

warna krem

Karpet Pembelian 2016 3 Pengadaan Karpet

Alat Tenis Meja Pembelian 2016 1 Pembelian Meja pingpong

Mimbar/Podium Pembelian 2016 1 Pembelian podium

Mimbar/Podium Pembelian 2019 1 Pembelian podium Juara

Alat Rumah Tangga Lain-lain

Pembelian 2016 1 Pengadaan Panggung Knockdown

Alat Rumah Tangga Lain-lain

Pembelian 2019 1 Pengadaan Panggung Knockdown

Alat Musik Band Pembelian 2018 1 DISPORABUDPAR

Alat Musik Keroncong Pembelian 2018 1 DISPORABUDPAR

Buku umum lain-lain Pembelian 2018 1 Pengawasan Teknis Lap. Olahraga

(volley) pulorejo Perencanaan Fisik,

pertamanan, dll

Pembelian 2018 1 Perencanaan Teknis dan AP

Pembangunan Lapangan Olahraga Kel. Pulorejo

Selang Air Pembalian 2019 1 Pengadaan Selang Air Spiral

Selang Air Pembalian 2019 2 Pengadaan Selang Air Hydran

Gerobak Tarik Pembelian 2019 1 Gerobak Tarik Roda 4

Tangga Aluminium Pembelian 2019 1 Pengadaan Tangga Aluminium

Tiang Bendera Pembelian 2019 1 Pengadaan Tiang Bendera Kantor

Tiang Bendera Pembelian 2019 5 Pengadaan Tiang Umbul umbul

Alat Peraga Olahraga Lainnya

Pembelian 2019 5 Pengadaan Bola Futsal

Pembelian 2019 9 Pengadaan Bola Volly

Pembelian 2019 3 Pengadaan Jam Catur

(23)

Nama/ Jenis Barang Asal/Cara Perolehan Barang Tahun Pembelian Jml Keterangan Komputer

P.C Unit/ Komputer PC Pembelian 2013 2

P.C Unit/ Komputer PC Pembelian 2014 3 DISPORABUDPAR

P.C Unit/ Komputer PC Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari Direktorat

P.C Unit/ Komputer PC Pembelian 2019 2 Pengadaan PC/Simbada

Lap Top Pembelian 2014 4 DISPORABUDPAR

Lap Top Pembelian 2014 1 Spesifikasi Teknis Intel Core

i7-4510U, Procesor 2 GHz, Cache 4 MB, Hardisk 1 TB, DVD RW

Lap Top Pembelian 2016 2 Sekretariat

Lap Top Pembelian 2016 3 Bidang dan Sekretariat

Lap Top Pembelian 2016 5 Pengadaan Laptop

Note Book Pembelian 2014 2 TABLET Super A MOLED Capacities

Touch Sreen. 16 M Colors Peralatan Komputer

Mainframe Lain-lain

Pembelian 2016 1 Aplikasi komputer mainframe/server

(Aplikasi E Budco)

Printer Pembelian 2014 3 DISPORABUDPAR

Printer Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari Direktorat

Printer Pembelian 2016 2 Sekretariat

Printer Pembelian 2016 3 Bidang dan Sekretariat

Printer Pembelian 2016 5 Pengadaan Printer

Printer Pembelian 2017 6 Pengadaan Printer

Printer Pembelian 2019 1 Pengadaan Printer/Epson L 3110

Scanner Pembelian 2016 1 Pengadaan Scanner

UPS Pembelian 2017 3 Pengadaan UPS

Harddisk Eksternal Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari Direktorat

Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (4/11/14) (Modem)

Harddisk Eksternal Pembelian 2017 1 Pengadaan Harddisc external

Harddisk Eksternal Pembelian 2019 3 Pengadaan Harddisc external

PC All In One Pembelian 2018 2 DISPORABUDPAR

(24)

Nama/ Jenis Barang Asal/Cara Perolehan Barang Tahun Pembelian Jml Keterangan Mebeler

Meja Kerja Pejabat Eselon II

Meja Kerja Pejabat Eselon III

Meja Kerja Pejabat Eselon IV

Meja Kerja Pembelian 2013 5 Mutasi dari Bag Pembangunan/ULP

Meja Kerja Pembelian 2014 10 DISPORABUDPAR

Meja Kerja Pembelian 2016 2 Pembelian Meja tulis kerja

Kursi Kerja Pejabat Eselon II

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II

Pembelian 2017 2 Pengadaan Kursi hadap Eselon II

Meja Rapat Pembelian 2018 7 DISPORABUDPAR

Kursi Rapat Pembelian 2018 30 DISPORABUDPAR

Meja Rapat Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Kursi Rapat Pembelian 2014 25 DISPORABUDPAR

Kursi Lipat Pembelian 2016 30 Pengadaan Kursi Lipat

Kursi Lipat Pembelian 2017 50 Pengadaan Kursi Lipat

Sofa Pembelian 2014 2 DISPORABUDPAR

Kursi Kerja Pembelian 2013 7

Kursi Kerja Pembelian 2014 10 DISPORABUDPAR

Lemari Besi Pembelian 2016 3 Pembelian Lemari Arsip

Lemari Besi Pembelian 2016 4 Pembelian Lemari Arsip

(25)

Filling Besi/Metal Pembelian 2014 10 DISPORABUDPAR

Filling Besi/Metal Pembelian 2016 2 Pengadaan Filing Cabinet

Brand Kas Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Lemari Kaca Pembelian 2019 1 Pengadaan Lemari Kaca

Kursi Tamu Pembelian 2019 1 Pengadaan Kursi Tamu Kayu Palet

Sumber : Pengurus Barang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

2.3 KINERJA PELAYANAN TAHUN 2019-2023

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas P Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan dengan baik demi pencapaian Kota Mojokerto. Kinerja pelayanan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

(26)

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Persentase Pemuda yang Berprestasi - - - - 66,67 % 71% 71% 75% 75% 83,33% 71% - - - 124% 100% - -

-2 Jumlah Atlet yang Berprestasi - - - - 61 atlet 64 atlet 75 atlet 76 atlet 77 atlet 53 atlet 75 atlet - - - 86% 100% - -

-3 Jumlah Kunjungan wisata - - - - 259.623

orang 260.000 orang 960.000 orang 970.000 orang 990000 orang 259.665 orang 500.993 orang - - - 100% 100% - -

-4 Lama kunjungan wisata - - - - 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 1 hari - - - 100% 50% - -

-5 Jumlah Seni Budaya yang Aktif - - - - 46 grup 49 grup - - - 46 grup 56 grup

seni

- - - 100% 100% - -

-6 Jumlah Cagar Budaya yang Lestari - - - - 10 cagar

budaya 10 cagar budaya - - - 10 cagar budaya 10cagar budaya - - - 100% 100% - -

-7 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

- - - - 27.50% -66.00% 65% 70% 80% 27.50% -66.00% - - - 100% 100% - -

-8 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota

- - - - 19% 94.92% 95% 96% 97% 19% 94.92% - - - 100% 100% - -

-9 Tingkat Hunian Akomodasi - - - - 26.34% 21,91% 26,50% 26,60% 26,70% 26.34% 21,91% - - - 100% 100% - - -10 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku - - - - 9,83% 9,49% 9,83% 9,85% 9,90% 9,83% 9,49% - - - 100% 100% - -

-11 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD - - - - 6,7% 3.88% 4,80% 5,70% 6,7% 6,7% 3.88% - - - 100% 100% - -

-12 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri - - - - 0,4% 4.49% 4,50% 4,55% 4,60% 0,4% 4.49% - - - 100% 100% - -

-13 Tingkat Partsipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

- - - - 2,15% 2.17% 2.19% 2.21% 2.23% 2,15% 2.17% - - - 100% 100% - -

-14 Peningkatan Prestasi Olahraga - - - - 0 0 0 1 1 0 0 - - - 100% 100% - -

-15 Terlestarikannya Cagar Budaya - - - - 83.33% 83.33% - - - 83.33% 83.33% - - - 100% 100% - -

-Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun

ke-No Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah Target IKU Target IKK Target Indikator Lainnya (SDG) Target SPM TABEL 2.3.1

Pencapaian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto

(27)

TABEL 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,185,233,950 - - - - 1,021,935,591 - - - - 0.86 - - - - 5.69 2.08

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

436,318,900 - - - - 364,503,500 - - - - 0.84 - - - - 86.86 62.82

Program peningkatan disiplin aparatur

22,556,700 - - - - 10,450,000 - - - - 0.46 - - - - 80.45 -13.81

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

21,934,550 - - - - 4,629,250 - - - - 0.21 - - - - 65.75 -65.02

Program peningkatan peran serta kepemudaan

522,000,000 - - - - 483,248,500 - - - - 0.93 - - - - 30.50 27.43

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

109,237,000 - - - - 79,673,000 - - - - 0.73 - - - - 56.07 23.11

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

632,000,000 - - - - 550,954,600 - - - - 0.87 - - - - 85.93 77.97

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

619,609,580 - - - - 564,602,203 - - - - 0.91 - - - - 4.36 2.20

Program Pengembangan Nilai Budaya

146,310,750 - - - - 114,262,150 - - - - 0.78 - - - - -40.81 -51.44

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

930,492,300 - - - - 767,459,900 - - - - 0.82 - - - - 350.84 299.30

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

250,000,000 - - - - 167,337,250 - - - - 0.67 - - - - 88.95 29.40

Program pengembangan pemasaran pariwisata

1,541,139,050 - - - - 1,188,797,200 - - - - 0.77 - - - - 66.58 31.86

Program pengembangan Kemitraan 132,000,000 - - - - 86,258,500 - - - - 0.65 - - - - -49.67 -63.34

Anggaran pada Tahun ke Realisasi anggaran pada Tahun ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke-Uraian

Rata-rata Pertumbuhan (%)

(28)

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Pelayanan Kesekretariatan - 1,106,169,050 - - - - 1,049,990,297 - - - - 0.16 - - - -

-Program peningkatan peran serta kepemudaan

- 175,787,550 - - - - 174,191,200 - - - - 2.90 - - - -

-Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

- 521,735,200 - - - - 509,231,100 - - - - 0.01 - - - -

-Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman budaya

- 3,650,000 - - - - 3,650,000 - - - - 83.33 - - - -

-Program pengembangan destinasi pariwisata

- 398,838,050 - - - - 304,149,050 - - - - 0.76 - - - -

-Pprogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- - 4,503,112,413 6,397,980,955 6,525,940,574 - - - - 22.04

-Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- - 1,309,374,283 1,449,800,000 1,478,796,000 - - - - 6.36

-Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

- - 10,102,944,584 7,140,000,000 7,282,800,000 - - - - -13.66

-Program Pemasaran Pariwisata - - 1,113,004,921 750,000,000 765,000,000 - - - - -15.31

-Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- - 254,999,054 380,000,000 387,600,000 - - - - 25.51

-Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- - - 760,000,000 775,200,000 - - 1

-Uraian

Anggaran pada Tahun ke Realisasi anggaran pada Tahun ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun

ke-Rata-rata Pertumbuhan %

(29)

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN

PELAYANAN

A. TANTANGAN PENGEMBANGAN

Ketidaksiapan pemuda dan pelaku olahraga menghadapi persaingan, bakal menjadi tantangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto 5 (lima ) tahun ke depan sisa masa berlaku RPJMD. Karenanya, untuk menekan tantangan tersebut Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto mengidentifikasi sejumlah keadaan yang diprediksikan menjadi tantangan pengembangan pelayanan yakni :

1. Kurangnya pengembangan organisasi kepemudaan 2. Kurangnya pembinaan aktivitas dan kreativitas pemuda 3. Belum optimalnya sumber daya pemuda

4. Kurangnya pembinaan olahraga

5. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif 6. Kurangnya pengembangan SDM dan tata kelola kelembagaan 7. Kurangnya pengembangan destinasi pariwisata

8. Kurangnya promosi pariwisata

9. Kurangnya pengembangan SDM dan Kemitraan di bidang pariwisata

B. PELUANG PENGEMBANGAN 1. KEPEMUDAAN

Potensi kepemudaan berpeluang untuk dikembangkan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah organisasi pemuda, makin banyaknya kegiatan masyarakat berbasis pemuda, dan tersedianya program wirausaha untuk pemuda sebagai tempat pendidikan dan latihan kepemudaan.

TABEL 2.4.1

Potensi Kepemudaan Tahun 2018

Sumber : Bidang Kepemudaan

PO T EN SI KEPEMU D AAAN JUMLAH ORGANISASI KEPEMUDAAN 54 OKP

JUMLAH BALAI REMAJA 126 BALAI

(30)

2. KEOLAHRAGAAN

Seperti halnya bidang kepemudaan, bidang keolahragaan juga berpotensi untuk dikembangkan. Penyebaran sarana olahraga yang menunjukan tren positif menjadi bukti pesatnya perkembangan keolahragaan di Kota Mojokerto.

TABEL 2.4.2

Potensi Keolahragaan Tahun 2018

Sumber : Bidang Olahraga 2. PARIWISATA

Berkembang pesatnya pertokoan yang ada di Kota Mojokerto sehingga hal ini menjadikan Kota Mojokerto berpeluang untuk menjadi wisata belanja. Selain itu juga jasa usaha pariwisata yang ada berpotensi untuk ditingkatkan sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto.

TABEL 2.4.3

Potensi Pariwisata Tahun 2018

Sumber : Bidang Pariwisata

PO T EN SI KEO L AH R AG AAN JUMLAH ORGANISASI OLAHRAGA 24 lembaga JUMLAH GEDUNG/LAPANGAN OLAHRAGA 154 unit PO T EN SI PAR IW ISAT A DESTINASI PARIWISATA 13 DESTINASI HOTEL 11 HOTEL

RESTO DAN CATERING 46 LOKASI

(31)

3 BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 DENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto melayani pembinaan kepemudaan, keolahragaan, dan pariwisata di 3 (tiga) kecamatan dengan penyebaran potensi yang tidak berimbang. Terkait dengan keadaan tersebut, dibutuhkan peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai untuk memaksimalkan pencapaian target pembinaan dan pengawasan.

Tetapi kenyataan belum memungkinkan untuk diadakan penambahan jumlah peralatan dan perlengkapan, mengingat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto pada tahun 2018 belum memiliki gedung kantor sehingga dinilai wajar jika dalam perjalanannya banyak permasalahan yang dihadapi Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto terkait tugas dan fungsi sebagai dampak keterbatasan sarana penunjang kegiatan. Hal tersebut menjadi masalah internal yang perlu diselesaikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk 5 tahun ke depan.

Sedangkan untuk permasalah eksternal Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1.1

Pemetaan Permasalahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 2 3 4 1. Belum optimalnya peran kepemudaan Minimnya fasilitas dan aktivitas kepemudaan Kurangnya pengembangan organisasi kepemudaan Kurangnya pembinaan aktivitas dan kreativitas pemuda

Rendahnya sumber daya pemuda 2. Terbatasnya jumlah atlet di Kota Mojokerto Minimnya prestasi olahraga Kurangnya pembinaan olahraga

(32)

prasarana yang representatif Kurangnya

pengembangan SDM dan Tata kelola kelembagaan 3 Minimnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Belum optimalnya pendapatan daerah dari destinasi pariwisata Kurangnya pengembangan destinasi pariwisata Kurangnya Promosi Pariwisata Kurangnya pengembangan SDM dan kemitraan di bidang pariwisata

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA

Visi Walikota Mojokerto dan Wakil Walikota Mojokerto Periode Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 adalah “ Mewujudkan Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur-Sejahtera dan Bermartabat” maka dirumuskan 7 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;

2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;

3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat ; 4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing,

berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah; 5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka

integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;

(33)

7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat;

Untuk mendukung visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Dalam mendukung misi 1, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai tugas mengembangkan organisasi kepemudaan, meningkatkan pembinaan aktivitas dan kreativitas pemuda, meningkatkan kualitas sumber daya pemuda, meningkatkan pembinaan olahraga, meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan mengembangkan SDM dan tata kelola kelembagaan di bidang olahraga.

Misi 3 : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat

Dalam mendukung misi 3, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai tugas pengelolaan adaministrasi meliputi perencanaan, penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan.

Misi 4 : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah.

Dalam mendukung misi 4, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai tugas mengembangkan destinasi pariwisata, meningkatkan promosi pariwisata, dan mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan kemitraan di bidang pariwisata.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RESTRA

Dalam menyusun Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dibutuhkan kesesuaian dengan Renstra Kementrian/Lembaga yang lebih Tinggi. Dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengampu urusan wajib dan urusan pilihan yaitu bidang urusan pemuda dan olahraga pada urusan wajib sedangakan bidang urusan pariwisata masuk pada urusan pilihan. Sehingga Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengacu

(34)

pada 2 kementrian yaitu Kementrian Pemuda dan Olahraga dan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Adapun Renstra Kementrian /Lembaga Tahun 2020-2024 adalah adalah sebagai berikut :

1. Kementrian Pemuda dan Olahraga

a. Visi

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024 mengacu pada visi misi presiden yakni "Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan got ong-royong".

b. Misi

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yaitu: (1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional; (2) Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaa kebijakan untuk mewujudkan pemud berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional; (3) Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional; (5) Meningkatkan inovasi dan peningkatan penggunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan; dan (6) Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.

c. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu (1)

(35)

Terwujudnya kualitas pemuda yang berideologi Pancasila; (2) Terwujudnya budaya berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional; dan (3)Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih.

d. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementrian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024 yaitu (1) Terwujudnya perbaikan tata kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik; (2) Terwujudnya pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan; (3) Terwujudnya penguatan ideology Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda; (4) Meningkatnya pemassalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat; dan (5) Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.

2. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

a. Visi

Visi Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah: “PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu (i) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju; (ii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing; (iii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta (iv) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

b. Misi

Misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu: (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata dan

(36)

berkeadilan; (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8.

Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing. Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

c. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/ Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goals) Kemenparekraf/Baparekraf. Tujuan Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”.

Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) Nilai devisa pariwisata; (2) Kontribusi PDB Pariwisata; (3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

d. Sasaran strategis

Sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan

(37)

nomor 2 untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024. Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 11 sasaran strategis yang dipetakan kedalam 4 (empat) perspektif BSC.

Pada perspektif stakeholders, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu: “Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi”. Sedangkan pada perspektif customer , Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 6 (enam) sasaran strategis yaitu: (1) “Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional”; (2) “Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan”; (3) “Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional”; (4) “Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan”; (5) “Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional”; dan (6) “Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif”.

Sasaran strategis yaitu: (1) “Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian”; (2) “Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif”; dan (3) “Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif”. Pada perspektif learn and growth, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional”.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Telaahan terhadap struktur dan pola ruang tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan, sehingga penelaahan terhadap RTRW difokuskan pada analisis terhadap permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah.

(38)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota adalah rencana

tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah Kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. KLHS merupakan instrumen perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sebagai bagian dari analisis salah satu aspek kajian KLHS yang berkaitan adalah efisiensi pemanfaatan sumber daya alam khususnya penggunaan sumber energi listrik dan air. Selain itu dirasa penting untuk mengharuskan adanya KLHS untuk setiap penyusunan kebijakan yang berpotensi memiliki dampak kerusakan terhadap lingkungan. RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Kajian lingkungan hidup dalam RTRW baru sampai muatan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Implikasi KLHS Tidak terdapat program kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas Peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan.

Merujuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto, pengembangan wilayah terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Prajurit kulon, Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan. Guna memaksimalkan pencapaian target kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto, dibutuhkan telaah terhadap RTRW Kota Mojokerto. Selain rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup juga perlu ditelaah karena merupakan bagian dari rencana pengembangan kegiatan kepemudaan, keolahragaan, dan pariwisata khususnya dibutuhkan dalam pembangunan sarana dan prasrana olahraga. Karenanya perlu diadakan analisis lingkungan hidup sebagai pedoman untuk menetapkan kegiatan.

(39)

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sebagai tindak lanjut dari penelaahan tugas dan fungsi yang didasarkan pada visi dan misi Walikota/ Wakil Walikota, rencana strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, RTRW Kota Mojokerto dan hasil KLHS, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto menentukan isu-isu strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Minimnya prestasi pemuda 2. Minimnya prestasi olahraga

(40)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

3.6 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

1. TUJUAN

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengampu atas 2 urusan pemerintahan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Urusan wajib bukan pelayanan dasar meliputi bidang pemuda dan olahraga. Selain itu Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata juga mengampu urusan pilihan pada bidang pariwisata. Dari 2 urusan dan 3 bidang yang diampu, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata berkomitmen untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai selama periode tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja 2. Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga 3. Meningkatkan sektor pariwisata terhadap PDRB

2. SASARAN

Adapun sasaran Perubahan Renstra 2018-2023 Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : Sasaran 1 : Nilai SAKIP

Sasaran 2 : Indeks Manajemen Resiko Sasaran 3 : Indeks Kepuasan Masyarakat Sasaran 4 : Meningkatnya prestasi pemuda Sasaran 5 : Meningkatnya prestasi olahraga Sasaran 6 : Meningkatnya kunjungan wisatawan

Dari tujuan dan sasaran jangka menengah di atas, tentunya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto berkomitmen untuk mencapai target tujuan dan sasaran Perubahan Renstra 2018-2023. Adapun target tujuan dan sasaran jangka dapat diliahat pada tabel 4.

(41)

TABEL 4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -

2019 2020 2021 2022 2023 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Memuaskan

Meningkatnya SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi

Nilai SAKIP BB BB BB BB A

Indeks Manajemen Resiko 1 1 1 2 3

Indeks Kepuasan Mayarakat 81,26-88,30 81,26-88,30 81,26-88,30 81,26-88,30 81,26-88,30 2 Meningkatkan

Prestasi Pemuda dan Olahraga

Persentase pemuda yang berprestasi

66,67 % 71% 71% 75% 75%

Jumlah atlet yang berprestasi

61 atlet 64 atlet 75 atlet 76 atlet 77 atlet

Meningkatnya Prestasi Pemuda

Persentase pemuda yang berprestasi

66,67 % 71% 71% 75% 75%

Meningkatnya Prestasi Olahraga

Jumlah atlet yang berprestasi

(42)

3 Meningkatkan Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB 9,83% 9,49% 9,83% 9,85% 9,90% Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan 259.623 orang 260.000 orang 960.000 orang 970.000 orang 990.000 orang Lama Kunjungan Wisatawan 2 hari

2 hari 2 hari 2 hari 2 hari

4 Meningkatkan

Kuantitas dan Kualitas Seni Budaya

Jumlah Seni Budaya yang Ada di Kota Mojokerto

61 grup 73 grup - - -

Lestarinya seni budaya dan cagar budaya

Jumlah Seni Budaya yang Aktif

46 grup 49 grup - - -

Jumlah Cagar Budaya yang Lestari 10 cagar budaya 10 cagar budaya - - -

(43)

4 BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TABEL 5.1.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil makmur-sejahtera, dan bermartabat

Misi 1 : Meningkatkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga Meningkatnya Prestasi pemuda Meningkatkan Capaian Prestasi Pemuda Mengembangkan Organisasi Kepemudaan Meningkatkan pembinaan aktivitas dan kreativitas pemuda

Meningkatkan kualitas sumber daya pemuda Meningkatkan Prestasi Olahraga Meningkatkan Capaian Prestasi Olahraga Meningkatkan pembinaan olahraga

Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga

Mengembangkan SDM dan tata kelola kelembagaan di bidang olahraga

Misi 3 : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat

(44)

Sistem Akuntabilitas Kinerja

SAKIP dan Indeks Reformasi

Birokrasi

SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Indeks Manajemen Resiko

Meningkatkan Indeks Kepuasan Mayarakat

Misi 4 : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah

Meningkatkan Sektor Pariwisata terhadap PDRB Peningkatan Kunjungan Wisatawan Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mengembangkan destinasi pariwisata Meningkatkan promosi pariwisata Mengembangkan sumber daya manusia dan

meningkatkan kemitraan di bidang pariwisata Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata dengan mengedepankan cleanliness, health, safety dan

environment sustainable (CHSE) sebagai penyesuaian aktivitas pariwisata di era new normal