RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
B. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :
Dalam rangka upaya mengimplementasikan kebijakan organisasi dan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan maka disusunlah program organisasi sebagai suatu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan. Adapun rencana program Sekretariat DPRD Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan Kesekretariatan
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 3. Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan
Program kerja Sekretariat DPRD Kota Mojokerto sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
A. Program Pelayanan Kesekretariatan
Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan–kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan
4. Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan
B. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan 2. Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 3. Kegiatan Rapat-rapat Paripurna
4.
5.
6.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah C. Program Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan
Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
36 2. Kegiatan Reses
3. Kegiatan Pembahasan Anggaran
4. Kegiatan Apraisal Harga Sewa Rumah dan Mobil Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Untuk selanjutnya guna menentukan indikator kinerja, sasaran maupun pendanaan indikatif sebagai sebagaimana tabel terlampir.
37 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcame) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi kinerja akhir
periode Renstra Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan
fungsinya
Meningkatnya fasilitasi dalam pelaksanaan fungsi DPRD
Belanja
Langsung
Program Pelayanan Kesekretariat an
Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Umum
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunkasi, Sumberdaya Air dan Listrik
12 12 150,000,000 12 155,000,000 12 160,000,000 12 165,000,000 12 170,000,000 12 170,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
Jumlah 25 anggota DPRD yang menerima
Fasilitasi 25 25 42,500,000 25 47,500,000 25 50,000,000 25 52,500,000 25 55,000,000 25 55,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
Jumlah Kendaraan dinas yang menerima
Fasilitas 12 12 371,592,000 12 410,554,000 12 431,081,000 12 451,609,000 12 472,137,000 12 472,137,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
38
Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcame) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi kinerja akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Tenaga Kebersihan
yang menerima
honor
12 12 64,080,000 12 75,600,000 12 82,800,000 12 90,000,000 12 97,200,000 12 97,200,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
3 Macam Peralatan kerja
yang diperbaiki 13 12 70,000,000 12 77,175,000 12 80,850,000 12 84,525,000 12 88,200,000 12 88,200,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
Jumlah Alat Tulis yang disediakan
12 12 95,195,300 12 100,800,000 12 105,600,000 12 110,400,000 12 115,200,000 12 115,200,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Gajahmada Jl.
No. 145
Jumlah barang cetakan yang
disediakan 12 12 181,230,250 12 192,150,000 12 201,300,000 12 210,450,000 12 232,000,000 12 232,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
Jumlah Komponen instalasi listrik
yang disediakan
12 12 18,560,850 12 21,000,000 12 22,000,000 12 23,000,000 12 24,000,000 12 24,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
39
Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcame) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi kinerja akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah macam Peralatan
Rumah Tangga yang
disediakan
4 4 10,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
Jumlah bahan Bacaan yang
disediakan 12 12 61,018,450 12 66,150,000 12 69,300,000 12 72,450,000 12 75,600,000 12 75,600,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
jumlah Bahan dan alat kebersihan
yang disediakan
12 12 31,500,000 12 33,000,000 12 34,500,000 12 36,000,000 12 36,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
Jumlah Makan - minum rapat
yang disediakan
12 12 590,448,700 12 619,972,000 12 649,495,000 12 679,017,000 12 708,540,000 12 708,540,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
Jumlah perjalanan dinas yang difasilitasi
12 12 1,000,000,000 12 1,155,000,000 12 1,210,000,000 12 1,265,000,000 12 1,320,000,000 12 1,320,000,000 SEKTRETARIAT DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Jumlah Mobil Jabatan yang
diadakan 1 - - - - 1 500,000,000 - - - - - - SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
40
Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcame) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi kinerja akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Perlengkapan
Gedung Kantor yang
diadakan
3 3 10,824,000 2 30,000,000 3 15,000,000 30 195,000,000 3 15,000,000 3 15,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Gajahmada Jl.
No. 145
Jumlah Peralatan Gedung Kanr yang diadakan
6 6 58,500,000 8 90,500,000 8 90,500,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145 Jumlah
Gedung Kantor yang di
rehab/ di renovasi
3 3 40,000,000 3 60,000,000 3 60,000,000 3 60,000,000 3 75,000,000 3 75,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145 Jumlah
pemeliharaan perlengkkapan gedungkantor
1 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145 Jumlah
macam Pakaian Dinas yang diadakan
7 7 260,570,550 7 224,150,000 8 276,650,000 7 224,150,000 8 315,650,000 8 315,650,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145 Penyusunan
Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun
1 1 4,993,700 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
Jumlah
dokumen Renstra yang disusun
1 5,000,000 1 5,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
41
Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcame) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi kinerja akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah dokumen Renja yang
disusun
1 1 4,993,700 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
Jumlah Dokumen Profil SKPD yang disusun
1 1 4,993,700 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
Jumlah Dokumen SOP
yang disusun 1 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145 Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Jumlah ASN dan pengemudi
yang menerima
honor
12 12 145,470,000 12 160,380,000 12 168,399,000 12 176,418,000 12 184,437,000 12 184,437,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Kualitas Layanan Fasilitasi Peningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat sesuai dengan Fungsinya
SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
42
Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcame) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi kinerja akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pembahasan Rancangan
Peraturan
Jumlah Pembahasan
Rancangan Perda yang difasilitasi
4 4 2,442,657,200 4 1,900,000,000 4 1,900,000,000 4 1,900,000,000 4 1,900,000,000 4 1,900,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
Rapat-rapat Alat Kelengkapan
Dewan
Jumlah Koordinasi / Konsultasi Alat
Kelengkapan yang difasilitasi
2 2 2,030,175,000 2 2,000,000,000 2 2,000,000,000 2 2,000,000,000 2 2,000,000,000 2 2,000,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
Rapat-rapat Paripurna
Jumlah Rapat Paripurna
yang difasilitasi
7 7 394,317,250 7 150,000,000 7 150,000,000 9 225,000,000 9 225,000,000 9 225,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Gajahmada Jl.
No. 145
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
Jumlah Workshop Peningkatan
Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD yang
difasilitasi
5 5 964,825,000 5 3,400,000,000 5 2,300,000,000 5 2,300,000,000 5 2,300,000,000 5 2,300,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Rekomendasi
DPRD yang
43
Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcame) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi kinerja akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Luar
Daerah
Jumlah Kunjungan Kerja/Konsulta
si/Koordinasi yang difasilitasi
19 19 10,982,292,950 27 11,000,000,000 27 11,500,000,000 27 11,500,000,000 27 11,500,000,000 27 11,500,000,000 SEKTRETARIAT DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
Program Pelayanan Penganggaran
dan Pengawasan
Kualitas Layanan Fasilitasi Penganggaran
dan Pengawasan DPRD sesuai dengan fungsinya
SEKTRETARIAT DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
Hearing/Dialog dan Koordinasi
dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/To
koh Agama
Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi
dengan Pejabat dan
tokoh Masyarakah/to
koh agama yang difasilitasi
1 1 9,785,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
Reses
Jumlah kegiatan reses
yang difasilitasi
3 3 545,605,000 3 825,000,000 3 825,000,000 3 825,000,000 2 550,000,000 2 550,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
44
Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcame) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi kinerja akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pembahasan Anggaran
Jumlah Pembahasan
Anggaran yang di Fasilitasi
6 6 560,000,000 6 560,000,000 6 560,000,000 6 560,000,000 6 560,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
Apraisal Harga Sewa Rumah dan Mobil Bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD
Jumlah Kajian Harga Sewa Rumah dan Mobil Bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD yang
difasilitasi
2 - 2 100,000,000 - 2 100,000,000 2 100,000,000 SEKTRETARIAT
DPRD
Jl.
Gajahmada No. 145
45 BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No Indikator
Kondisi Kinerja pada Awal
Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 0 Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
6 Jumlah Alat Tulis
yang disediakan 12 12 12 12 12 12 12