RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Jenis pelayanan, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, responsibilitas dan kecepatan pelayanan, praktek bisnis yang sehat dan kepuasan pelanggan internal maupun eksternal.
a. Kegiatan
Mulai tahun 2014, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah hanya terdiri dari satu kegiatan, yaitu kegiatan pelayanan. Kegiatan ini pada prinsipnya untuk mendukung kegiatan operasional rumah sakit.
b. Indikator Kinerja Program (outcome) : Cakupan pelayanan rumah sakit
c. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
Terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut
RSKGM Kota Bandung |Renstra 2013-2018(R) 103
Untuk lebih jelasnya, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, beserta pendanaan indikatif disajikan dalam tabel di bawah ini:
RSKGM Kota Bandung |Renstra 2013-2018(R) 104 Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Strategis, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Aktif (Hasil Reviu)
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
(2) (3) (4)
1.Meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bermutu, terjangkau dan memuaskan pelanggan.
2.Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
1.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan: Pelayanan Kesehatan BLUD 2. Program Standar
PelayananKesehatan Kegiatan:
a. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan b. Akretidasi RS
3. Program: Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/rumah Sakit Mata Kegiatan:
- Pembangunan Rumah
Outcome:
Cakupan pelayanan rumah sakit
Output:
Terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Outcome:
Terpenuhinya Akretidasi RS
Outcome:
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memadai
2.Cakupan pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 3.Nilai standar kepatuhan pelayanan publik menurut Ombudsman RI
4.Prosentase pengaduan pelayanan rumah sakit yang ditindaklanjuti.
5.Keberhasilan pembuatan dental appliance
RSKGM Kota Bandung |Renstra 2013-2018(R) 105 sakit
- Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
- Pengadaan obat obatan
- Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit
- Pengadaan
perlengkapan rumah tangga rumah sakit - Pengadaan ambulance - Pengadaan cetakan
adm dan surat
menyurat rumah sakit - Pengadaan alat alat
kesehatan
Output:
a. Tersedianya gedung Rumah Sakit yang Output
b. Tersedianya peralatan medis Rumah Sakit yang memadai
c. Tersedianya obat dan bahan kedokteran gigi Rumah Sakit sesuai kebutuhan pelayanan
d. Tersedianya mebeuleur Rumah Sakit yang memadai e. Tersedianya
perlengkaparumah tangga Rumah Sakit yang memadai f. Tersedianya
ambulance Rumah Sakit
g. Tersedianya cetakan administrasi rumah sakit
h. Tersedianya alatalat kesehatan
i. (outcome) :
RSKGM Kota Bandung |Renstra 2013-2018(R) 106 4. Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata
Kegiatan :
Pemeliharaanrutin/berka la rumah sakit
Out come :
Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional rumah sakit
j. Output:
Terpeliharanya sarana dan prasarana Rumah Sakit
3.Meningkatnya akuntabilitas kinerja.
6.Nilai evaluasi AKIP 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya alam dan listrik b. Penyediaan jasa
kebersihan kantor c. Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor d. Penyediaan jasa
pengamanan kantor 6. Program Peningkatan
sarana prasarana
a. Tersedianya pasokan listrik, air, surat kabar, internet, majalah b.Tersedianya jasa
kebersihan kantor
c.Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor d. Tersedianya jasa
pengaman kantor pengelolaan anggaran oleh BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
RSKGM Kota Bandung |Renstra 2013-2018(R) 107 7. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : seminar lokakarya
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Outcome :
Kegiatan seminar lokakarya Output:
Terlaksananya
pelatihan,kursus singkat, seminar,
lokakarya,workshop pegawai RSKGM
Outcome :
Terpenuhi kebutuhan pakaian dinas pegawai Out put :
Pakaian dinas
RSKGM Kota Bandung |Renstra 2013-2018(R) 108
[Program dan Kegiatan/Sub
Kegiatan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
9.500.000.000 9.777.132.086 10.305.433.158 12.905.976.474 13.512.014.346
Program Pelayanan
komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 300.000.000 12 bulan 240.000.000 12 bulan 249.725.107 12 bulan 561.000.000 12 bulan 500.000.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1 paket 0 1 paket 300.000.000 1 paket 363.000.000 1 paket 50.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 paket 100.000.000 1 paket 400.000.000 1 paket 463.000.000 1 paket 300.000.000
Penyediaan jasa pengamanan kantor
1 paket 0 1 paket 200.000.000 1 paket 353.000.000 1 paket 200.000.000
Perizinan kendaraan bermotor dan jasa pemeliharaan
0 1 paket 60.000.000 1 paket 372.667.380
Penyediaan alat tulis kantor
100.000.000 12 bulan 150.000.000 12 bulan 200.000.000 12 bulan 200.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% Terfasilitasin ya kebutuhan akomodasi 100%
300.000.000 100.000.000 Terfasilitasin ya kebutuhan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
1 paket 165.000.000 1 paket 381.500.000 1 paket 300.000.000
RSKGM SEBAGAI SKPD
Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan dan target Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung
Tahun 2014-2018
Kondisi Kinerja pada awal
RPJMD
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
2014 2015 2016 2017 2018
RSKGM Kota Bandung |Renstra 2013-2018(R) 109
[Program dan Kegiatan/Sub
Kegiatan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Program peningkatan disiplin aparatur
140.000.000
150.000.000 150.000.000
Pengadaan pakaian dinas 140.000.000 150.000.000 150.000.000
Program Standardisasi
400.000.000 275.000.000 322.500.000 300.000.000
Akretidasi RS dokumen 330.000.000 survey survey 275.000.000 survey 275.000.000
Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Pembangunan rumah sakit
Pembangunan tahap 2
5.000.000.000 Pembangunan tahap 3
6.087.132.086 Pembangunan tahap 4
3.955.708.051 Pembangunan tahap 5
1.156.976.474 Pembangunan tahap 6
1.450.350.000
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1 paket 2.400.000.000 1 paket 900.000.000 1 paket 2.500.000.000 1 paket 3.750.000.000 1 paket 3.500.000.000
Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit
1 paket 1.100.000.000 1 paket 1.300.000.000 1 paket 1.000.000.000 1 paket 2.000.000.000 1 paket 2.500.000.000
Pengadaan ambulance (dental car) / mobil jenazah
1 unit ambulance
250.000.000 0 1 unit dental
car
600.000.000
Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit
1 paket 0 1 paket 500.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 475.000.000
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
1 paket 230.000.000 1 paket 610.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 396.556.741
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
200.000.000 200.000.000
Pengadaan Alat alat kesehatan (DAK)
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
2014 2015 2016 2017
RSKGM Kota Bandung |Renstra 2013-2018(R) 110
[Program dan Kegiatan/Sub
Kegiatan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Paru-paru / RS M ata
770.000.000 700.000.000
Pemeliharaan rutin dan berkala Rumah Sakit
770.000.000 700.000.000
RSKGM SEBAGAI BLUD 3.850.000.000 5.500.000.000 6.000.000.000 8.500.000.000 9.000.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
1,80% 3-5% 3.850.000.000 3-5% 5.500.000.000 3-5% 6.000.000.000 3-5% 8.500.000.000 3-5% 9.000.000.000
Pelayanan Kesehatan BLUD Cakupan pelayanan
3.850.000.000 5.500.000.000 6.000.000.000 8.500.000.000 9.000.000.000
JUM LAH SESUAI RPJM D 13.350.000.000 15.277.132.086 16.305.433.158 21.405.976.474 22.512.014.346
2017 2018
Kondisi Kinerja pada awal
RPJMD
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
2014 2015 2016
RSKGM Kota Bandung |Renstra 2013-2018 (R) 111
BAB VI
INDIKATOR KINERJA RSKGM YANG MENGACU PADA