TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MARABAHAN
3.3. Program dan Kegiatan
4.2.18 Program Peningkatan Pelayanan Publik a) Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.830.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.
b) Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.310.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran.
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kecamatan Marabahan Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Barito Kuala
Tabel T-C. 33
Kecamatan Marabahan Lembar ... dari ...
Rencana Tahun 2020 (N) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
(N+1) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi Target Capaian
Penting Target Capaian
-0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0 0 1 1 Penyedian Jasa Surat
Menyurat Marabahan KotaJumlah
tenaga harian lepas petugas administrasi yang dibayar (dalam harian)
Jumlah materai yang tersedia
Marabahan 350 lembar
792 oh 33,180,000 Pendapata
n Daerah Belanja Jasa Tenaga harian lepas sebanyak 3 orang Belenja materai 6000. X 150 lembar dan materai
350 lembar
792 oh 33,180,000
0 0 1 1 Penyedian Jasa Surat
Menyurat Jumlah materai yang
tersedia
Jumlah tenaga harian lepas petugas administrasi yang dibayar (dalam harian)
Ulu
Benteng 102 lembar
528 oh 21,654,000 Pendapata
n Daerah belanja matarei 3000 x 100 lembar belanja jasa tenaga harian lepas petugas administrasi 1 orang
102 lembar
528 oh 21,654,000
0 0 1 1 Penyedian Jasa Surat
Menyurat Jumlah materai yang
tersedia
Jumlah tenaga harian lepas petugas administrasi yang dibayar (dalam harian)
Marabahan
Kota 100 lembar
528 oh 21,670,000 Pendapata
n Daerah belanja upah tenaga harian lepas petugas administrasi belanja
528 oh 21,670,000
0 0 1 2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah tagihan rekening Air bersih
Jumlah tagihan listrik,
Ulu Benteng
12 bulan 13,200,000 Pendapata n Daerah
belanja air bersih belanja listrik
12 bulan 13,200,000
0 0 1 2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah tagihan rekening Air bersih, listrik, Kumonikasi (internet)
Marabahan Kota
12 bulan 13,200,000 Pendapata n Daerah
belanja tagihan air bersih belanja tagihan listrik belanja jasa internet
12 bulan 13,200,000
0 0 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,simber daya air dan listrik
Jumlah tagihan Air yang dibayar
Jumlah tagihan listrik yang dibayar
Jumlah tagihan Komonikasi (Internet) yang dibayar
Marabahan 12 bulan 14,427,000 Pendapata
n Daerah Belanja tagihan Air yang dibayar Belanja tagihan listrik yang dibayar
12 bulan 14,427,000
0 0 1 6 Penyediaan jasa
pemiliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan dinas yang memerlukan perizinan
Marabahan Kota
2 unit 300,000 Pendapata
n Daerah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas bermotor yang memerlukan izin
Marabahan 5 unit 1,800,000 Pendapata
n Daerah
Belanja STNK Mobil dinas (DA
5 unit 1,800,000
0 0 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan dinas
yang memerlukan perizinan Ulu
Benteng 2 buah 300,000 Pendapata
n Daerah belanja STNK kendaraan dinas
2 buah 300,000
0 0 1 8 Penyediaan Jasa
kebersihan Kantor Jumlah peralatan kebersihan Marabahan
Kota 5 jenis 4,705,000 Pendapata
n Daerah belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5 jenis 9,705,000
0 0 1 8 Penyediaan Jasa
kebersihan Kantor Jumlah tenaga harian lepas petugas kebersihan yang dibayar (dalam harian) Jumlah pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih
Marabahan 264 oh
14 jenis 12,060,000 Pendapata
n Daerah Belanja alat kebersihan harian lepas / petugas kebersihan
264 oh
14 jenis 12,060,000
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah Alat tulis kantor Ulu Benteng
19 jenis 20,239,000 Pendapata n Daerah
belanja alat tulis kantor kelurahan ulu benteng belanja ATK rt/rw
19 jenis 22,999,000
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis
kantor Jumlah Alat tulis kantor Marabahan
Kota 19 jenis 22,999,000 Pendapata
n Daerah belanja alat
tulis kantor 19 jenis 22,999,000
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah Alat tulis kantor Marabahan 20 jenis 10,837,000 Pendapata n Daerah
Belanja alat tulis kantor
20 jenis 10,837,000
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah cetak spanduk Jumlah Penggandaan
Marabahan Kota
3 lembar 2.920 lebar
1,926,000 Pendapata n Daerah
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah spanduk Jumlah Penggandaan
Marabahan 6 lembar 3.101 lembar
10,019,400 Pendapata n Daerah
penggandaa an
0 0 1 11 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan Jumlah cetak spanduk
Jumlah Penggandaan Ulu
Benteng 4 lembar
3.368 lembar 1,950,000 Pendapata
n Daerah belanja cetak
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen listrik
yang digunakan Ulu
Benteng 5 jenis 310,000 Pendapata
n Daerah belanja alat listrik dan elektronik
5 jenis 660,000
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah alat listrik dan
elektronik yang disediakan Marabahan
Kota 5 jenis 660,000 Pendapata
n Daerah belanja alat listrik dan elektronik yang disediakan
5 jenis 660,000
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah pengadaaan alat
listrik Marabahan 5 jenis 1.160,000 Pendapata
n Daerah belanja alat
listrik 5 jenis 1.160,000
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah langganan koran /surat kabar
Marabahan Kota
365 skh 1,140,000 Pendapata n Daerah
belanja surat kabar
365 skh 1,140,000
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah langganan koran /surat kabar
Marabahan 730 skh 2,280,000 Pendapata n Daerah
belanja langganan koran lokal
730 skh 2,280,000
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah langganan koran
/surat kabar Ulu
Benteng 365 skh 1,140,000 Pendapata
n Daerah Belanja
surat kabar 365 skh 1,140,000
0 0 1 17 Penyediaan makan dan
minum jumlah makan dan minum Ulu
Benteng 3.483 porsi 30,682,000 Pendapata
n Daerah belanja makan dan
3.483 porsi 30,682,000
0 0 1 17 Penyediaan Makan dan
minum jumlah makan dan minum Marabahan 6.882 porsi 38,106,000 Pendapata
n Daerah belanja makan dan
6.882 porsi 38,106,000
0 0 1 17 Penyediaan makan dan
minuman jumlah makan dan minum Marabahan
Kota 4.290 porsi 34,704,000 Pendapata
n Daerah belanja makan dan
4.290 porsi 34,704,000
makan dan minum RT/RW
0 0 1 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah yang melakukan
koordinasi dan konsultasi Marabahan 17 oH 27,250,000 Pendapata
n Daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi
17 oH 27,250,000
0 0 1 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah yang melakukan
koordinasi dan konsultasi Marabahan
Kota 6 oh 2,700,000 Pendapata
n Daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi
6 oh 2,700,000
0 0 1 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah yang melakukan
koordinasi dan konsultasi Ulu
Benteng 3 oh 1,350,000 Pendapata
n Daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam
3 oh 1,350,000
0 0 1 20 Rapat rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah Jumlah laporan konsultasi
dan koordinasi Marabahan 74 oh 4,380,000 Pendapata
n Daerah belanja perjalan dinas dalam daerah dalam kecamatan belanja perjalan dinas dalam daerah luar kecamatan
74 oh 4,380,000
0 0 1 20 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah Jumlah laporan konsultasi
dan koordinasi Marabahan
Kota 378 oh 11,340,000 Pendapata
n Daerah belanja perjalanan dinas RT/RW
378 oh 11,340,000
0 0 1 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah laporan konsultasi dan koordinasi
Ulu Benteng
308 oh 9,240,000 Pendapata n Daerah
belanja perjalanan dinas RT/RW
308 oh 9,240,000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0 0 2 3 Pembangunan Gedung
Kantor Jumlah Pembangunan
Gedung Kantor Marabahan
Kota 1 paket 15,000,000 Pendapata
n Daerah Belanja pengadaan
-0 0 2 3 Pembangunan Gedung
Kantor Jumlah Pembangunan
Gedung Kantor Ulu
Benteng 1 paket 15,000,000 Pendapata
n Daerah Belanja pengadaan
-0 0 2 5 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional jumlah Pengadaan
kendaraan dinas/operasional Marabahan 2 unit 40,000,000 Pendapata
n Daerah Pengadaan kendaraan dinas/opera sional
3 Unit 75,000,000
0 0 2 5 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional jumlah Pengadaan
kendaraan dinas/operasional Ulu
Benteng 1 unit 20,000,000 Pendapata
n Daerah Pengadaan kendaraan dinas/opera sional
1 Unit 20,000,000
0 0 2 5 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional jumlah Pengadaan
kendaraan dinas/operasional Marabahan
kota 1 unit 20,000,000 Pendapata
n Daerah Pengadaan kendaraan dinas/opera sional
1 Unit 20,000,000
0 0 2 7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor jumlah Pengadaan
perlengkapan gedung kantor Marabahan 2 jenis 5,000,000 Pendapata
n Daerah 1.belanja
sepanduk 3 jenis 5,000,000
0 0 2 7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor jumlah Pengadaan
perlengkapan gedung kantor Marabahan
Kota 3 jenis 3,100,000 Pendapata
n Daerah 1. Belanja
lemari Arsip 3 jenis 8,100,000
0 0 2 9 Pengadaan peralatan
gedung kantor Jumlah Pengadaan peralatan
gedung kantor Marabahan 1 unit 10,000,000 Pendapata
n Daerah Belanja
laptop 2 unit 20,000,000
0 0 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor
Marabahan Kota
3 jenis 20,200,000 Pendapata n Daerah
Belanja proyektor
3 Jenis 20,200,000
0 0 2 9 Pengadaan peralatan jumlah pengadaan peralatan Ulu 3 Jenis 20,200,000 Pendapata 1. Belanja 3 Jenis 20,200,000
0 0 2 10 Pengadaan meubeler Jumlah Pengadaan meubeler Marabahan 2 Jenis 3,500,000 Pendapata
n Daerah 1. Belanja meja kerja 2 Belanja Kursi kerja
2 Jenis 3,500,000
0 0 2 10 Pengadaan meubeler Jumlah Pengadaan meubeler Ulu Benteng
2 Jenis 3,500,000 Pendapata n Daerah
1. Belanja meja kerja 2 Belanja Kursi kerja
2 Jenis 3,500,000
0 0 2 10 Pengadaan meubeler Jumlah Pengadaan meubeler Marabahan
Kota 2 Jenis 3,500,000 Pendapata
n Daerah 1. Belanja meja kerja 2 Belanja Kursi kerja
2 Jenis 3,500,000
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah tenaga harian lepas petugas keamanan Kantor yang dibayar (dalam harian) Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan
Marabahan 365 oh 1 paket
28,035,000 Pendapata n Daerah
1. belanja upah tenaga harian lepas tenaga keamanan kantor 2.
belanja obat rumput 3.
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor Jumlah tenaga harian lepas petugas keamanan Kantor yang dibayar (dalam harian)
Marabahan
Kota 365 oh 13,035,000 Pendapata
n Daerah 1. Belanja tenaga harian lepas keamanan kantor 2 belanja obat rumput
365 oh 13,035,000
0 0 2 22 Pemeliharaan
pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
jumlah penataan ruang untuk pelayanan
Jumlah tenaga harian lepas petugas keamanan Kantor yang dibayar (dalam harian)
Ulu
Benteng 365 oh 13,035,000 Pendapata
n Daerah 1. Belanja tenaga harian lepas keamanan kantor 2 belanja obat rumput
365 oh 13,035,000
0 0 2 24 Pemeliharaan
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan
Ulu
Benteng 2 unit 1,800,000 Pendapata
n Daerah belanja jasa servis belanja penggantian suku cadang belanja bahan bakar minyak/gas pelumas
3 unit 3,000,000
0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan
Marabahan
Kota 2 unit 2,000,000 Pendapata
n Daerah belanja pengganti suku cadang belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas belanja servis
3 unit 3,000,000
0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan
Marabahan 5 unit 17,400,000 Pendapata n Daerah
belanja jasa servis belanja
7 unit 18,400,000
dan pelumas
0 0 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah AC (pendingin ruangan) yang dipelihara
Marabahan Kota
4 buah 260,000 Pendapata
n Daerah
belanja servis AC sebanyak 4 buah
4 buah 500,000
0 0 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah AC (pendingin
ruangan) yang dipelihara Ulu
Benteng 4 buah 260,000 Pendapata
n Daerah belanja servis AC sebanyak 10 buah
4 buah 500,000
0 0 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah AC (pendingin ruangan) yang dipelihara
Marabahan 10 buah 1,300,000 Pendapata n Daerah
belanja servis AC sebanyak 10 buah
10 buah 1,700,000
0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Ulu
Benteng 3 jenis 2,700,000 Pendapata
n Daerah belanja servis Komputer/P C belanja servis laptop belanja servis printer
3 jenis 2,900,000
0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor Jumlah peralatan yang
memerlukan perawatan Marabahan 3 jenis 8,000,000 Pendapata
n Daerah belanja servis Komputer/P C belanja servis laptop belanja servis printer
3 jenis 10,000,000
0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Marabahan Kota
3 jenis 2,700,000 Pendapata n Daerah
belanja servis Komputer/P C belanja servis laptop belanja servis printer
3 jenis 2,900,000
0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0 0 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang
Jumlah aparatur yang dikirim Ulu
Benteng 2 ok 19,000,000 Pendapata
n Daerah belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi implementasi peraturan perundang-undang
Jumlah aparatur yang dikirim Marabahan 4 ok 39,000,000 Pendapata n Daerah
belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi belanja bimbingan
4 ok 39,000,000
0 0 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang
Jumlah aparatur yang dikirim Marabahan
Kota 2 ok 19,000,000 Pendapata
n Daerah belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi belanja bimtek
2 ok 19,000,000
0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0 0 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi
Marabahan 13 Laporan 400,000 Pendapata n Daerah
Kegiatan Rutin
13 Laporan 560,000
0 0 6 4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan
akhir tahun yang disusun Marabahan 1 Laporan 350,000 Pendapata
n Daerah Kegiatan
Rutin 1 Laporan 500,000
1 Wajib
1 5 Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
1 5 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1 5 15 8 Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri
Jumlah koordinasi penangganan gangguan keamanan dalam negeri
Marabahan 12 laporan 20,640,000 Pendapata
n Daerah belanja honorarium
12 laporan 20,640,000
3
3 38 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
3 38 25 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama
3 38 25 1 MTQ Tingkat Kabupaten Jumlah kafilah yang dikirim Marabahan 40 orang 44,470,000 Pendapata n Daerah
belanja makan dan minum kegiatan belanja paikaian batik tradisional belanja perjalanan dinas
0 orang 0
3 34 Keuangan
3 34 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
3 34 19 1 Evaluasi rancana peraturan
desa tentang APB Desa Jumlah dokumen tersusun Marabahan 8 laporan 3,120,000 Pendapat
an Daerah belanja cetak spanduk belanja cetak foto kegiatan belanja makan dan minum
0 laporan 0
3 34 19 4 Monitoring, evaluasi, pelaporan dan
pengendalian pelaksanaan APBDes
Jumlah Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes
Marabahan 8 laporan 7,992,000 Pendapat
an Daerah belanja cetak foto kegiatan
0 laporan 0
3 33 Perencanaan
3 33 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3 33 21 9 Penyelenggaran
musrebeng RKPD Jumlah pelaksanaan
musrenbang Marabahan
Kota 1 kali 1,975,000 Pendapat
an Daerah belanja spanduk belanja makan dan minum
0 kali 0
3 33 21 9 Penyelenggaran musrebeng RKPD
Jumlah pelaksanaan musrenbang
Ulu Benteng
1 kali 1,975,000 Pendapat an Daerah
3 33 21 9 Penyelenggaran musrebeng RKPD
Jumlah pelaksanaan musrenbang
Marabahan 1 kali 2,775,000 Pendapat
an Daerah
1 6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 6 16 Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan
1 6 16 7 Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasaran Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
Jumlah Monitoring,evaluasi distribusi rastra
kedesa/kelurahan
Jumlah Kunsultasi rastra ke luar daerah (Propinsi)
Marabahan, Antar Baru, Sido Makmur, Antar Jaya, Antar Raya, Karya Maju
80 ok
4 ok 5,980,000 Pendapat
an Daerah 1.
Perjalanan dinas dalam daerah Kedesa 2.
Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi
0 orang 0
4
4 8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4 8 18 Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan
4 8 18 3 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Jumlah peserta penyuluhan Marabahan 60 orang 20,610,000 Pendapat
an Daerah belanja alat tulis
4 18 Penanaman Modal
4 18 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
4 18 15 2 Penyelenggaraan pameran
investasi/promosi daerah Terleksananya keikutan serta dalam pameran
pembangunan
Marabahan 1 kali 3,500,000 Pendapat
an Daerah Belanja dekorasi dan belanja bahan promosi
0 kali 0
3 39 Pemerintahan Umum
3 39 33 Program peningkatan pelayanan publik
3 39 33 4 Survei Indeks Kapuasan Masyarak
Jumlah Rapat penyusunan SOP
Jumlah Insintif TIM Survy Jumlah Pembuatan blangko IKM/SKM
Marabahan 2 Kegiatan 7 orang 1.750 lembar
2,755,000 Pendapat an Daerah Insintif Tim Survy ( 7 orang)
0 orang 0
3 39 33 7 monitoring, evaluasi dan
pelaporan jumlah monev pemberian
rekomendasi perijinan Marabahan 25 kali 1,500,000 Pendapat
an Daerah Perjalanan dinas dalam daerah
0 orang 0
4 19 Kepemudaan dan Olahraga
4 19 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
4 19 16 1 Pembinaan organisasi
pemudaan jumlah kelompok
kepemudaan yg dibina Marabahan 3 Kelompok 1,500,000 Pendapat
an Daerah Makan dan
minum 0 orang 0
4 19 16 12 Kemah bakti karang taruna Jumlah peserta kemah bakti
yang dikirim Marabahan 30 orang 2,156,000 Pendapat
an Daerah belanja cetak foto kegiatan belanja pengganda an/fotocopy
0 orang 0
laporan belanja transpot/ak omodasi peserta
Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Marabahan Tahun 2020