pada auditee?
proses audit, saat itu saya sebagai bendahara
pengeluaran Uncen saya juga dimintai keterangan dari mereka
2. Bagaimana Proses Audit /dilakukan pada auditee?
Proses auditnya” kami memberikan berkas laporan keuangan kemudian diaudit oleh auditor, setelah diperiksa auditor, saya ditanyakan laporan terkait dan saya memberikan info sesuai yang saya tau ”.
3. Apakah auditee menunjukan
dokumen yang dibutuhkan auditor tanpa diminta oleh auditor?
Tanpa diminta saya memberikan laporan keuangan pada saat mereka datang. STAF PELAPORAN KEUANGAN 1. Bagaimana Pendekatan yang dilakukan oleh auditor internal didalam proses audit internal pada auditee?
Pada saat itu saya bertugas sebagai pembuat laporan keuangan, saya di minta kasubag saya untuk menyiapkan laporan keuangan, pendekatan yang dilakukan auditor saat itu mereka datang bertemu dengan kabag dan kasubag. Kemudian kasubag memanggil saya untuk memberikan data laporan keuangan. 12 September 2014 2. Bagaimana Proses Audit /dilakukan pada auditee?
Proses auditnya mereka memeriksa laporan keuangan ada beberapa kali mereka
32
mengkonfirmasi kesaya terkait laporan, jadi saya bisa memberikan informasi yang saya tau, selebihnya mereka berkomunikasi dengan kabag, kasubag dan bendahara. 3. Apakah auditee menunjukan dokumen yang dibutuhkan auditor tanpa diminta oleh auditor? Ya saya menunjukkan dokumen sesuai dengan yang dibutuhkan auditor. BENDAHARA PNBP 1. Bagaimana Pendekatan yang dilakukan oleh auditor internal didalam proses audit internal pada auditee?
Auditor datang dengan surat tugas untuk mengaudit bagian keuangan dan saya sebagai bendahara bagian PNBP memberikan laporan terkait penggunaan dana PNBP. 12 September 2014 2. Bagaimana Proses Audit /dilakukan pada auditee? Auditor memeriksa berkas dokumen laporan. Menanyakan informasi yang dibutuhkan kepada saya. 3. Apakah auditee menunjukan dokumen yang dibutuhkan auditor tanpa diminta oleh auditor?
Pada saat auditor datang saya sudah menyiapkan data, kemudian saya berikan tanpa auditor meminta, auditor membutuhkan data pendukung
tambahan saya kasih. BENDAHARA
PASCA
SARJANA MM
1. Bagaimana
Pendekatan yang dilakukan oleh auditor internal didalam proses audit internal
Pendekatan yang dilakukan auditor internal, auditor datang pada saat mereka akan
12 September 2014
33
pada auditee? mengaudit unit kami 2. Bagaimana Proses
Audit /dilakukan pada auditee?
Kami menyerahkan dokumen, mereka melakukan
pemeriksaan, ada hal yang ditanyakan langsung meminta konfirmasi kepada atasan saya. 3. Apakah auditee menunjukan dokumen yang dibutuhkan auditor tanpa diminta oleh auditor? Mereka meminta dulu. BENDAHARA UPT 1. Bagaimana Pendekatan yang dilakukan oleh auditor internal didalam proses audit internal pada auditee?
Mereka datang dengan surat tugas dan mengaudit unit kami.
14 Januari 2015
2. Bagaimana Proses Audit /dilakukan pada auditee?
Mereka memeriksa laporan keuangan, bertanya kepada saya dan sayapun memberikan
informasi yang saya tahu.
3. Apakah auditee menunjukan
dokumen yang dibutuhkan auditor tanpa diminta oleh auditor?
Mereka meminta dulu
BENDAHARA FISIP
1. Bagaimana
Pendekatan yang dilakukan oleh auditor internal didalam proses audit internal pada auditee?
Mereka datang sesuai surat tugas dan mengaudit kami
14 Januari 2015
2. Bagaimana Proses Audit /dilakukan pada auditee?
Kami memberikan laporan keuangan kami dan mereka mengaudit, setelah mereka memeriksa dokumen, mereka mengajukan
34
beberapa pertanyaan terkait dengan laporan keuangan dan saya memberikan informasi
3. Apakah auditee menunjukan
dokumen yang dibutuhkan auditor tanpa diminta oleh auditor?
Pas mereka datang saya baru siapkan yang mereka minta tapi sebelumnya saya sudah mengatur file saya jadi tidak susah memberikan dokumen yang mereka perlukan PENGELOLA KEUANGAN FE 1. Bagaimana Pendekatan yang dilakukan oleh auditor internal didalam proses audit internal pada auditee?
Auditor datang dengan surat tugas untuk melakukan audit laporan keuangan 14 Januari 2015 2. Bagaimana Proses Audit /dilakukan pada auditee?
Proses audit awalnya mereka memeriksa dokumen laporan keuangan fakultas setelah itu mereka menanyakan kepada saya beberapa point dalam laporan keuangan fakultas, saya jawab seadanya. 3. Apakah auditee
menunjukan
dokumen yang dibutuhkan auditor tanpa diminta oleh auditor?
Sudah saya siapkan, mereka minta yang dibutuhkan baru saya tunjukkan. BENDAHARA FH 1. Bagaimana Pendekatan yang dilakukan oleh auditor internal didalam proses audit internal pada auditee?
Mereka datang pas akan melakukan audit
14 Januari 2015
2. Bagaimana Proses Audit /dilakukan pada auditee?
Proses auditnya mereka datang dengan surat tugas, saya sebagai bendahara
35
memberikan berkas/dokumen laporan keuangan, setelah mereka memeriksa mereka mengajukan pertanyaan saya menjawab saja yang saya tau.3. Apakah auditee menunjukan
dokumen yang dibutuhkan auditor tanpa diminta oleh auditor?
Laporan keuangan sudah ada pas mereka datang dan meminta saya kasih.
BENDAHARA FT
1. Bagaimana
Pendekatan yang dilakukan oleh auditor internal didalam proses audit internal pada auditee?
Pendekatan dalam proses audit itu tim auditor datang pada saat mau audit berdasarkan surat tugas mereka untuk mengaudit laporan keuangan FT
14 Januari 2015
2. Bagaimana Proses Audit /dilakukan pada auditee?
Dan proses auditnya
itu kami menyerahkan dokumen, mereka memeriksa ketika dimintai keterangan, saya memberikan informasi. 3. Apakah auditee menunjukan dokumen yang dibutuhkan auditor tanpa diminta oleh auditor?
Laporan sudah ada mereka datang menunjukkan surat tugas. Saya memberikan laporan keuangan FT. BENDAHARA FMIPA 1. Bagaimana Pendekatan yang dilakukan oleh auditor internal didalam proses audit internal pada auditee? Auditor datang ke fakultas dan mengaudit 14 Januari 2015 2. Bagaimana Proses Audit /dilakukan pada auditee?
Mereka datang, meminta laporan kami kasih, mereka mengaudit dan
36
bertanya tetapi saya meminta mereka untuk mengkonfirmasi langsung kepada atasan saya. 3. Apakah auditee menunjukan dokumen yang dibutuhkan auditor tanpa diminta oleh auditor?
Mereka meminta dokumen untuk diaudit lalu saya berikan. PENGELOLA KEUANGAN FKIP 1. Bagaimana Pendekatan yang dilakukan oleh auditor internal didalam proses audit internal pada auditee? Auditor datang ke Fakultas 17 Januari 2015 2. Bagaimana Proses Audit /dilakukan pada auditee?
Audit yang dilakukan Audit Keuangan, kami menyiapkan data laporan keuangan kemudian mereka memeriksa dan mengkonfirmasi hal-hal terkait laporan keuangan fakultas kami dan saya tanggapi yang saya tahu saja.
3. Apakah auditee menunjukan
dokumen yang dibutuhkan auditor tanpa diminta oleh auditor?
Auditor datang dan meminta baru kami berikan laporan keuangan. BENDAHARA FKM 1. Bagaimana Pendekatan yang dilakukan oleh auditor internal didalam proses audit internal pada auditee? Pendekatan yang dilakukan oleh auditor, mereka datang dan mengaudit 17 Januari 2015 2. Bagaimana Proses Audit /dilakukan pada auditee?
Auditor datang kami memberikan laporan keuangan, kemudian mereka memeriksa, ada memang
37
beberapa pertanyaan yang mereka ajukan tapi saya meminta mereka untuk mengkonformasi langsung dengan atasan saya. 3. Apakah auditee menunjukan dokumen yang dibutuhkan auditor tanpa diminta oleh auditor?
Auditor datang, meminta dokumen baru saya serahkan.
PENGELOLA KEUANGAN FK
1. Bagaimana
Pendekatan yang dilakukan oleh auditor internal didalam proses audit internal pada auditee?
Auditor datang, bawa surat tugas dan mengaudit
17 Januari 2015
2. Bagaimana Proses Audit /dilakukan pada auditee?
Proses auditnya saat itu kami memberikan data terkait laporan keuangan yang diperlukan auditor, setelah itu mereka memeriksa, ketika mereka bertanya, saya bilang langsung saja bertanya sama pimpinan.
3. Apakah auditee menunjukan dokumen yang dibutuhkan auditor tanpa diminta oleh auditor?
Mereka datang meminta berkas lalu saya berikan.