IV. HASIL VERIFIKASI DAN ANALISIS
9 LBKP-BEKP
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa
a. Dokumen S-LK atau DKP - Ya
Tidak Tidak
Diterapkan Uraian :
Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan manajemen, diketahui dalam periode audit April 2020 – Maret 2021, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagian atau bagian tertentu dalam proses produksinya.
Justifikasi :
Verfier ini memiliki norma penilaian Memenuhi apabila Auditee dapat menunjukan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain), atau Dalam hal penyedia jasa adalah IRT/Pengrajin, auditee dapat menunjukan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain).
Laporan Hasil Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill
b. Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
PO Penjasaan printing (Buku II-Lamp P2-25) Ya Tidak Tidak
Diterapkan Uraian :
Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan manajemen, diketahui dalam periode audit April 2020 – Maret 2021, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagian atau bagian tertentu dalam proses produksinya.
Justifikasi :
Verfier ini memiliki norma penilaian Memenuhi apabila Auditee dapat menunjukan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai.
c. Dokumen serah terima kayu
yang dijasakan.
1. Surat jalan (Buku II, Lamp P2-26)
2. Bukti penerimaan Penjasaan (Buku II, Lamp P2-27)
Ya Tidak Tidak
Diterapkan Uraian :
Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan manajemen, diketahui dalam periode audit April 2020 – Maret 2021, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagian atau bagian tertentu dalam proses produksinya.
Justifikasi :
Verfier ini memiliki norma penilaian Memenuhi apabila Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa (Dilengkapi dengan sortimen kayu, volume, dan waktu serah terima).
Laporan Hasil Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill
d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Dokumentasi pemisahan produk(Buku II,
Lamp P2-28) Ya
Tidak Tidak
Diterapkan Uraian :
Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan manajemen, diketahui dalam periode audit April 2020 – Maret 2021, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagian atau bagian tertentu dalam proses produksinya.
Justifikasi :
Verfier ini memiliki norma penilaian Memenuhi apabila :
1. Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan.
2. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.
e. Adanya pendoku-mentasian
bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
- Ya
Tidak Tidak
Diterapkan Uraian :
Selama periode April 2020 – Maret 2021 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill. untuk kegiatan ekspor dilakukan di lokasi stuffing yang juga berada di area pabrik milik perusahaan dan bukan dilakukan oleh pihak penerima penjasaan.
Justifikasi :
Verfier ini memiliki norma penilaian Memenuhi apabila :
1. Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan.
Laporan Hasil Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill
2. Dalam hal ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa:
a. Tersedia dokumen invoice auditee untuk ekspor produk auditee (hasil penjasaan); dan
b. Tersedia dokumen ekspor auditee (seperti Dokumen V-Legal) untuk produk auditee (hasil penjasaan).
Lampiran 4.2 Lampiran 4.3
Dokumen yg Diperiksa Norma Penilaian Verifier
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkut-an hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
1. Data Penjualan lokal
2. Contoh Dokumen penjualan lokal Lengkap (Buku II Lamp. P3-1).
Ya Tidak
Tidak Diterapkan Uraian :
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Serang Mill untuk periode Maret 2020-Februari 2021 telah melakukan penjualan hasil produksi yang dibedakan berdasarkan produk group adapun jenis produk yang diproduksi dan dipasarkan secara lokal yaitu sebagai berikut:
Produk Group Jenis Produk
PM A TestLiner / Corrugated Medium
PM B Duplex/Manila/Ivory/Artboard/SBB, Kertas Industri BU 19 TestLiner / Corrugated Medium,
Duplex/Manila/Ivory/Artboard/SBB, Kertas Industri Converting Corrugated Carton Box, Box
Laporan Hasil Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill
Paper Tube Paper Tube, Paper Cone
Printing Kemasan dan Kotak dari kertas dan karton, printed packaging product dan folding box board
Adapun total penjualan untuk tujuan domestik dengan total 331,294 dokumen dengan jumlah total produk sebanyak 1,322,406.87 ton yang terdiri dari produk TestLiner / Corrugated Medium (PM A) sebanyak 96,703 dokumen dengan jumlah total produk sebanyak 816,112,456.542 ton, produk Duplex/Manila/Ivory/Artboard/SBB (PM B) sebanyak 32,024 dokumen dengan jumlah total produk sebanyak 308,285,725.70 ton, produk TestLiner / Corrugated Medium, Duplex/Manila/Ivory/Artboard/SBB, Kertas Industri sebanyak 2,525 dokumen dengan jumlah total produk sebanyak 14,795,457.44 ton, produk Corrugated carton box, box sebanyak 176,985 dokumen dengan jumlah total produk sebanyak 159,259,321.89 ton, produk Paper Tube, Paper Cone sebanyak 3,514,789.34 ton, dan produk Kemasan dan Kotak dari kertas dan karton, printed packaging product, folding box board sebanyak 23,687 dokumen dengan jumlah total produk sebanyak 20,439,122.20 ton.
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Serang Mill menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Sales Confirmation, Purchasing Order, Delivery Note, Picking List dan Invoice.
Sesuai dengan hasil uji petik (sampling) dokumen penjualan lokal (domestik) terdapat kesesuaian informasi sales confirmation dengan purchasing order, delivery note dengan purchasing order ataupun picking list dengan invoice.
Kesesuaian informasi antar setiap dokumen yaitu nomor sales confirmation, nomor PO, nomor delivery note, produk, nama dan alamat customer, dan quantity.
Rekapitulasi penjualan lokal (domestik) sesuai dengan pengiriman (delivery) berdasarkan pembelian di bulan Maret 2020 - Februari 2021 disajikan pada tabel berikut :
Tabel P3-1 Rekapitulasi Penjualan Lokal (Domestik) sesuai dengan Pengiriman (delivery) berdasarkan pembelian di bulan Maret 2020 - Februari 2021
Bulan
Lokal Produk Group (Ton)
PMA PM B BU 19 Convertin
g
Paper
Tube Printing Mar 2020 84,203.15 29,617.62 1,744.33 14,747.41 206.97 2,010.35 Apr 2020 83,901.10 26,951.05 1,484.71 13,597.49 335.05 335.05 Mei 2020 52,008.55 16,289.88 565.11 9,318.72 336.79 1,334.72
Laporan Hasil Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill
Jun 2020 60,876.90 23,676.19 919.48 12,258.70 404.58 1,630.13 Jul 2020 60,420.83 23,656.07 1,055.55 11,753.96 480.22 1,871.97 Ags 2020 71,239.75 22,512.91 898.36 12,621.46 113.90 1,819.96 Sep 2020 76,127.16 22,736.04 1,274.21 14,683.76 145.97 1,894.80 Okt 2020 63,596.39 25,663.08 1,072.85 13,950.56 233.02 1,964.97 Nov 2020 55,998.79 29,913.91 1,456.87 14,793.58 325.36 1,966.17 Des 2020 63,603.17 24,824.96 1,279.00 13,185.63 325.05 1,899.28 Jan 2021 72,175.36 30,981.99 1,468.34 14,727.69 329.45 2,120.46 Feb 2021 71,961.33 31,462.02 1,576.64 13,620.36 278.45 1,591.28 Jumlah 816,112.46 308,285.73 14,795.46 159,259.32 3,514.79 20,439.12
Grand Total 1,322,406.87
Uji petik periode Maret 2020 - Februari 2021 dilakukan terhadap :
1. Sales confirmation (PT Cakrawala Mega Indah) nomor : 1133021586 tanggal 21.12.2020, customer : PT Mustika Citra Rasa, ship to address PT Mustika Citra Rasa, Jl. Raya Serpong KM. 7 Blok 10 E, Serpong, produk Flute E, jumlah quantity : 4,500 pcs. Dokumen ini memiliki kesesuaian dengan Purchasing order nomor : PSTP02009101855 tanggal 19.01.2021 (Vendor : PT Cakrawala Mega Indah), customer : Holland Bakery, jumlah quantity : 25,000 Pcs (500 x CTN50), Produk Flute E. Delivery note nomor : 6482427421 untuk SC nomor 1133021586 dan PO nomor PSTP02009101855, ship to address PT Mustika Citra Rasa, Jl. Raya Serpong KM. 7 Blok 10 E, Serpong, produk Flute E, jumlah quantity : 4,500 pcs. Dokumen ini memiliki kesesuaian dengan Purchasing order nomor : PSTP02009101855 tanggal 19.01.2021 (Vendor : PT Cakrawala Mega Indah), customer : Holland Bakery, jumlah quantity : 25,000 Pcs (500 x CTN50), Produk Flute E. Picking list untuk Delivery note nomor : 6482427421 untuk order nomor 1134021586, ship to address PT Mustika Citra Rasa, Jl. Raya Serpong KM. 7 Blok 10 E, Serpong, produk Flute E, jumlah quantity : 4,500 pcs, Picking list untuk dokumen ini memiliki kesesuaian dengan invoice no. 6502318215 tanggal 31.03.2021, Delivery note nomor : 6482427421 tanggal 31.03.2021 untuk SC nomor 1133021586 tanggal 21.12.2020 dan PO nomor PSTP02009101855 , ship to address PT Mustika Citra Rasa, Jl. Raya Serpong KM. 7 Blok 10 E, Serpong, produk Flute E, jumlah quantity : 2,000 pcs (dari total order 25,000 Pcs (500 x CTN50) sesuai PO nomor : PSTP02009101855 tanggal 19.01.2021.
2. Sales confirmation (PT Cakrawala Mega Indah) nomor : 2660451540 (1180451540) tanggal 07.01.2021, customer : PT Hanjaya Mandala Sampoerna, TBK, Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, ship to address PT Hanjaya
Laporan Hasil Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill
Mandala Sampoerna, TBK, Jl. Permata II LOT BB-3, 4B, 7 & 8A Karawang, produk Solid bleach board IK White standard, jumlah quantity : 404,014.60 Kgs dan 454 roll. Dokumen ini memiliki kesesuaian dengan Purchasing order nomor : PO no. 4501852996 tanggal 15.01.2021 (Vendor : PT Cakrawala Mega Indah), customer : PT Hanjaya Mandala Sampoerna, TBK, jumlah quantity : 403,200.00 Kgs, Produk Solid bleach board IK White standard. Delivery note nomor : 331120921 tanggal 10.02.2021 untuk SC nomor 2660451540 dan PO nomor 4501852996, ship to address ship to address PT Hanjaya Mandala Sampoerna, TBK, Jl. Permata II LOT BB-3, 4B, 7 & 8A Karawang, Jumlah quantity : baru dikirimkan sebesar 12,458,60 Kgs dan 14 Roll dari total quantity sesuai PO yaitu : 403,200.00 Kgs. Dokumen ini memiliki kesesuaian dengan Purchasing order nomor : PO no.
4501852996 tanggal 15.01.2021 (Vendor : PT Cakrawala Mega Indah), customer : PT Hanjaya Mandala Sampoerna, TBK, jumlah quantity : 403,200 Kgs, Produk Solid bleach board IK White standard. Picking list untuk Delivery note nomor 2660451540 (1180451540) tanggal 07.01.2021, SC nomor : 2660451540 (1180451540) tanggal 07.01.2021 dan PO nomor 4501852996, ship to address PT Hanjaya Mandala Sampoerna, TBK, Jl.
Permata II LOT BB-3, 4B, 7 & 8A Karawang, produk Solid bleach board IK White standard, jumlah quantity : 12,458,60 Kgs dan 14 Roll dari total quantity sesuai PO yaitu : 403,200.00 Kgs. Picking list untuk dokumen ini memiliki kesesuaian dengan invoice no. 3351082532 tanggal 10.02.2021, Delivery note nomor : 2660451540 (1180451540) tanggal 07.01.2021, SC nomor 2660451540 (1180451540) tanggal 07.01.2021 dan PO nomor 4501852996, ship to address PT Hanjaya Mandala Sampoerna, TBK, Jl. Permata II LOT BB-3, 4B, 7 & 8A Karawang, produk Solid bleach board IK White standard, Order quantity : 12,458,60 Kgs dan 14 Roll dari total quantity sesuai PO yaitu : 403,200.00 Kgs. Note : Adanya toleransi perbedaan pada net weight berdasarkan informasi dari Marketing dikarenakan adanya toleransi order apabila terjadi over atau under seperti : produk kotor, rusak, reject dan lainnya (toleransi sekitar 1-10% dari PO sampai pengiriman kepada customer).
3. Sales confirmation (PT Cakrawala Mega Indah) nomor : 2660454049 (1180454049) tanggal 29.01.2021, customer : PT Kati Kartika Murni, ship to address PT Kati Kartika Murni, Kp. Bangkong Reang RT.001/01 Wangun Harja Cikarang Utara, produk Fluting Medium IK Brown 280, jumlah quantity : 605,594.50 Kgs dan 460 roll.
Dokumen ini memiliki kesesuaian dengan Purchasing order nomor : 1201634 tanggal 28.01.2021 (Vendor : PT Cakrawala Mega Indah), customer : PT Kati Kartika Murni, jumlah quantity : 605,595.00 Kgs, Produk Fluting Medium IK Brown 280. Delivery note nomor : 3331118867 tanggal 03.02.2021 untuk SC nomor 2660454049 dan PO nomor 1201634, ship to address PT Kati Kartika Murni, Kp. Bangkong Reang RT.001/01 Wangun Harja Cikarang Utara, Jumlah quantity : baru dikirimkan sebesar 27,465.898 Kgs dan 25 Roll dari total quantity sesuai PO yaitu : 605,595.00 Kgs. Dokumen ini memiliki kesesuaian dengan Purchasing order nomor : 1201634 tanggal 28.01.2021 (Vendor : PT Cakrawala Mega Indah), customer : PT Kati Kartika Murni, jumlah quantity : 605,595.00
Laporan Hasil Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill
Kgs, Produk Fluting Medium IK Brown 280. Picking list untuk Delivery note nomor 3331118867 tanggal 03.02.2021, 2660454049 dan PO nomor 1201634, ship to address ship to address PT Kati Kartika Murni, Kp.
Bangkong Reang RT.001/01 Wangun Harja Cikarang Utara, jumlah quantity : 27,465.898 Kgs dan 25 Roll dari total quantity sesuai PO yaitu : 605,595.00 Kgs. Picking list untuk dokumen ini memiliki kesesuaian dengan invoice no. 3351080794 tanggal 03.02.2021, Delivery note nomor : 3331118857 tanggal 03.02.2021, SC nomor 2660454049 (tanggal 29.01.2021) dan PO nomor 1201634, ship to address PT Kati Kartika Murni, Kp. Bangkong Reang RT.001/01 Wangun Harja Cikarang Utara, Jumlah quantity : baru dikirimkan sebesar 27,465.898 Kgs dan 25 Roll dari total quantity sesuai PO yaitu : 605,595.00 Kgs. Note : Adanya toleransi perbedaan pada net weight berdasarkan informasi dari Marketing dikarenakan adanya toleransi order apabila terjadi over atau under seperti : produk kotor, rusak, reject dan lainnya (toleransi sekitar 1-10% dari PO sampai pengiriman kepada customer).
Justifikasi :
Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
1. Data pemasaran ekspor Maret 2020 - Februari 2021.
2. Contoh Dokumen penjualan ekspor lengkap (Buku II Lamp. P3-2)
Ya Tidak
Tidak Diterapkan
Uraian :
Produk hasil olahan kayu yang dieskpor PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Serang Mill merupakan hasil produksi sendiri. Total jumlah volume hasil produksi yang diekspor selama periode audit bulan Maret 2020 - Februari 2021 berjumlah 462,257.47 (Ton) dengan tujuan ekspor lebih dari 81 negara dan produk yang diekspor memiliki HS Code sebagai berikut :
Laporan Hasil Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill
Produk Kode HS Keterangan
Test Liner/Kraft Liner
4805.24.00 150gsm or less 4805.25.10 Less than 225gsm
4805.25.90 Others
Fluting Medium 4805.19.10 More than 150gsm but less than 225gsm
4805.19.90 Others
Ivory Group : Sinar vanda, Sinar Board, Sinar
Fold, Savibrite, Sinar Kraft (DH/ DK) 4810.29.99
Triplex / Sinarcard 4810.13.99 Roll
4810.19.99 Sheet
Duplex / Sinarplex 4810.92.90
White Liner
4805.91.90 150gsm or less 4805.92.90 More than 150gsm but less
than 225gsm
SBB / Savvicoat 4810.32.90
PE Board Product 4811.59.99
Foopak Bio Natura (CG, CT) 4811.90.99
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secra Elektronik (sistem Online Single Submission-OSS), Pasal 26 butir c, menyebutkan : NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku juga sebagai: c. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Serang Mill telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120100772073 dengan dilengkapi informasi didalamnya, sebagai berikut:
Nama Perusahaan : PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Alamat Perusahaan : Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lt. 7, Jl. MH
Laporan Hasil Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill
Thamrin No. 51, Kel Gondangdia, Kec Menteng, Kota Adm.
Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta Kode/Nama dan No. KBLI : 17011– Industri bubur kertas (Pulp)
17012 – Industri kertas budaya
17021 – Industri kertas dan papan kertas bergelombang 17022 – Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton 17091 – Industri kertas tissue
17099 – Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya Status Penanaman Modal : PMA
Jenis API : Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
Sattus API : Aktif
Akses Kepabeanan : Ekspor dan Impor
Diterbitkan tanggal : 27 Juli 2018 (perubahan ke 22)
Tersedia laporan untuk produk yang di ekspor untuk periode 12 bulan terakhir. Rekapitulasi jumlah produk ekspor berdasarkan laporan penjualan ditunjukkan tablel berikut.
Tabel P3-2 Rekapitulasi Penjualan Ekspor periode bulan Maret 2020 - Februari 2021
Bulan Ekspor Produk Group (Ton)
PMA PM B BU 19 Converting Paper Tube Printing
Mar 2020 13,312.611 13,087.511 1,392.856 30.702 - -
Apr 2020 5,562.302 12,235.527 967.019 11.008 - -
Mei 2020 8,596.277 12,162.831 900.098 - - -
Jun 2020 22,916.306 13,468.545 1,336.096 30.861 - -
Jul 2020 26,077.954 13,978.228 622.882 - - -
Ags 2020 29,123.587 16,979.126 1,731.778 12.850 - -
Sep 2020 26,738.305 20,657.561 722.840 38.412 - -
Okt 2020 37,494.937 18,931.149 829.557 - - -
Nov 2020 29,471.009 19,031.912 1,657.301 8.814 - -
Des 2020 22,374.732 24,555.188 1,032.036 2.667 - -
Laporan Hasil Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill
Jan 2021 20,565.008 18,234.591 2,154.816 40.004 - -
Feb 2021 8,032.342 14,381.182 766.148 - - -
Jumlah 250,265.37 197,703.35 14,113.43 175.32 - -
Grand Total 462,257.47
Adapun klasifikasi produk hasil olahan kayu PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Serang Mill berdasarkan Permendag Nomor 74 tahun 2020 jo. Nomor 93 Tahun 2020 tanggal 12 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sesuai dengan hasil verifikasi dokumen ekspor adalah sebagai berikut
Tabel P3-3 Negara Tujuan Ekspor PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Serang Mill, Tbk untuk Maret 2020 - Februari 2021
Argentina Costa Rica Ghana Kenya Nicaragua Saudi Arabia Turkey
Australia Croatia Great
Britain Kuwait Nigeria Senegal UAE
Bahrain Djibouti Greece Lebanon Oman Singapore Ukraine
Bangladesh Dominican
Republic Guatemala Lithuania Pakistan South Africa United States
Benin Ecuador Honduras Madagasc
ar Panama South Korea Uruguay
Brazil Egypt Hong
Kong Malawi Paraguay Spain Venezuela
Bulgaria El Salvador India Malaysia Peru Sri Lanka Vietnam
Cambodia Ethiopia Iraq Mauritius Philippines Taiwan Yemen
Cameroon Fiji Israel Mexico Portugal Tanzania Zimbabwe
Canada France Jamaica Mozambiq
ue Qatar Thailand
China Georgia Japan Myanmar Result Togo
Colombia Germany Jordan Nepal Russian
Federation Trinidad & Tobago
Laporan Hasil Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill
Justifikasi :
Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri (kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak).
b. Dokumen ekspor 1. Data pemasaran ekspor Maret
2020 - Februari 2021
2. Contoh Dokumen penjualan ekspor lengkap (Buku II Lamp. P3-2)
Ya Tidak
Tidak Diterapkan
Uraian :
Seluruh kegiatan penjualan ekspor PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Serang telah dilengkapi berkas dokumen ekspor lengkap yang terdiri dari dokumen Packing List, Invoice, Shipiing Instruction (jika ada), PEB dan Bill of Lading, Dokumen V Legal/Lisensi FLEGT, CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis.
Tabel P3-4. Rekapitulasi dokumen ekspor periode bulan Maret 2020 - Februari 2021
No. Bulan Jumlah FLEGT / Dok.
V-Legal yang diterbitkan Invoice Packing List
Jumlah
PEB BL
1 Mar-20 528 308 308 308 308
2 Apr-20 432 240 240 240 240
3 Mei 2020 363 196 196 196 196
4 Jun-20 468 259 259 259 259
5 Jul-20 547 313 313 313 313
6 Ags 2020 547 296 296 296 296
7 Sep-20 639 347 347 347 347
8 Okt 2020 691 373 373 373 373
9 Nov-20 822 444 444 444 444
Laporan Hasil Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill
10 Des 2020 782 426 426 426 426
11 Jan-21 609 328 328 328 328
12 Feb-21 456 259 259 259 259
Total 6884 3789 3789 3789 3789
Uji petik periode Maret 2020 - Februari 2021 dilakukan terhadap :
1. Dokumen V Legal nomor 20.01639-20006.005-ID-VN yang diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2020 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 03 Juli 2020 untuk produk One Side Coated Ivory Board sebanyak 62 Pallets 48,587.04 Kgs, untuk tujuan ke Tan Cang-Cai Mep Terminal, Vietnam, marks : Invoice nomor 3340079281 tanggal 3 Maret 2020. Dokumen V Legal ini menyertai dokumen Invoice nomor 3340079281 tanggal 3 Maret 2020, desc.
Of goods : One Side Coated Ivory Board, port of Loading : Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, port of destination : Tan Cang-Cai Mep Terminal, Vietnam sebanyak 62 Pallets 48,587.04 Kgs .. Dokumen P/L dengan nomor 3340079281 tanggal 3 Maret 2020 menyertai dokumen PEB nomor pendaftaran 155538 tanggal 04 Maret 2020 dengan tujuan Tan Cang-Cai Mep Terminal, Vietnam, produk One Side Coated Ivory Board (HS Code : 4810.29.99) sebanyak 62 Pallets 48,587.04 Kgs. Dokumen B/L nomor ONEYJKTA15712500 tanggal 09 Maret 2020 (PT Ocean Network Express., shipper PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk-Serang Mill, port of loading : Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia , consignee : Mekong Paper Trading Production Joint Stock Company, Vessel : NYK Fushimi V.086N, port of discharge : Tan Cang-Cai Mep Terminal, Vietnam , produk : One Side Coated Ivory Board , sebanyak 62 Pallets 48,587.04 Kgs . Dokumen B/L ini menyertai Shipping Instruction (SI) No.
3340079281 tanggal 3 Maret 2020, Notify Party : Mekong Paper Trading Production Joint Stock Company, Vessel : NYK Fushimi V.086N , port of loading : Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia , port of discharge : Tan Cang-Cai Mep Terminal, Vietnam , produk : One Side Coated Ivory Board sebanyak 62 Pallets 48,587.04 Kgs 2. Dokumen V Legal nomor 20.03842-20006.005-ID-CA yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2020 dengan masa
berlaku sampai dengan tanggal 25 September 2020 untuk produk Coated GC1K White Hibrite 007 Sinarvanda HI Brite sebanyak 61 Pallets 22,058.82 Kgs, untuk tujuan ke Vancouver, Canada, marks : Invoice nomor 3340080026 tanggal 19 Mei 2020. Dokumen V Legal ini menyertai dokumen Invoice nomor 3340080026 tanggal 19 Mei 2020, desc. Of goods : Coated GC1K White Hibrite 007 Sinarvanda HI Brite, port of Loading : Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, port of destination : Vancouver, Canada sebanyak 61 Pallets 22,058.82 Kgs. Dokumen P/L dengan nomor 3340080026 tanggal 19 Mei 2020 menyertai dokumen PEB nomor pendaftaran 050400 tanggal 28 Mei 2020 dengan tujuan Vancouver, Canada produk Coated GC1K White Hibrite 007 Sinarvanda HI Brite (HS Code :
Laporan Hasil Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill
4810.29.99) sebanyak 61 Pallets 22,058.82 Kgs. Dokumen B/L nomor 080000234824 tanggal 31 Mei 2020 (PT Evergreen Shipping Agency Indonesia., shipper PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk-Serang Mill, port of loading : Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia , consignee : Asia Pulp and Paper (Canada) Ltd, Pre-carriage : Ever Bonus V.0165-022N, Vessel : Ever Unific V.0270-151E, port of discharge : Vancouver, Canada, produk : Coated GC1K White Hibrite 007 Sinarvanda HI Brite, sebanyak 61 Pallets 22,058.82 Kgs. Dokumen B/L ini menyertai Shipping Instruction (SI) No. 3340080026 tanggal 19 Mei 2020, Notify Party : Asia Pulp and Paper (Canada) Ltd, Pre-carriage : Ever Bonus V.0165-022N, Vessel : Ever Unific V.0270-151E, port of loading : Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia , port of discharge : Vancouver, Canada, produk : Coated GC1K White Hibrite 007 Sinarvanda HI Brite sebanyak 61 Pallets 22,058.82 Kgs
3. Dokumen V Legal nomor 20.09414-20006.005-ID-GB yang diterbitkan pada tanggal 18 November 2020 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 untuk produk Delipac sebanyak 66 Pallets 23,291.68 Kgs, untuk tujuan ke Felixstowe, United Kingdom, marks : Invoice nomor 3340081770 tanggal 12 November 2020.
Dokumen V Legal ini menyertai dokumen Invoice nomor 3340081770 tanggal 12 November 2020, desc. Of goods : Delipac, port of Loading : Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, port of destination : Felixstowe, United Kingdom sebanyak 66 Pallets 23,291.68 Kgs.. Dokumen P/L dengan nomor 3340081770 tanggal 12 November 2020 menyertai dokumen PEB nomor pendaftaran 708003 tanggal 17 November 2020 dengan tujuan Felixstowe, United Kingdom, produk Delipac (HS Code : 4810.29.99) sebanyak 66 Pallets 23,291.68 Kgs. Dokumen B/L nomor 206159577 tanggal 23 November 2020 (PT Pelayaran bintang Putih., shipper PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk-Serang Mill, port of loading : Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia , consignee : Jacob Jurgensen Papier Und zellstoff GMBH, Vessel : Maersk Yamuna V.047N, port of discharge : Felixstowe, United Kingdom, produk : Delipac, sebanyak 66 Pallets 23,291.68 Kgs . Dokumen B/L ini menyertai Shipping Instruction (SI) No.
3340081770 tanggal 12 November 2020, Notify Party : Jacob Jurgensen Papier Und zellstoff GMBH, Vessel : Maersk Yamuna V.047N, port of loading : Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia , port of discharge : Felixstowe, United Kingdom , produk : Delipac sebanyak 66 Pallets 23,291.68 Kgs
4. Dokumen V Legal nomor 21.00355-20006.005-ID-JP yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2020 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 untuk produk Coated Duplex Board IK Whte Standard sebanyak 23 Pallets 14,754.96 Kgs, untuk tujuan ke Shimizu, Japan, marks : Invoice nomor 3340082364 tanggal 8 Januari 2021. Dokumen V Legal ini menyertai dokumen Invoice nomor 3340082364 tanggal 8 Januari 2021, desc. Of goods : Coated Duplex Board IK Whte Standard, port of Loading : Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, port of destination : Shimizu, Japan sebanyak 23 Pallets 14,754.96 Kgs. Dokumen P/L dengan nomor 3340082364 tanggal 8 Januari 2021 menyertai dokumen PEB nomor pendaftaran 028173 tanggal 14 Januari 2021 dengan
Laporan Hasil Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill
tujuan Shimizu, Japan, produk Coated Duplex Board IK Whte Standard (HS Code : 4810.92.90) sebanyak 23 Pallets 14,754.96 Kgs. Dokumen B/L nomor OOLU2658087830 tanggal 20 Januari 2021 (PT Karana Line., shipper PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk-Serang Mill, port of loading : Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia ,
tujuan Shimizu, Japan, produk Coated Duplex Board IK Whte Standard (HS Code : 4810.92.90) sebanyak 23 Pallets 14,754.96 Kgs. Dokumen B/L nomor OOLU2658087830 tanggal 20 Januari 2021 (PT Karana Line., shipper PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk-Serang Mill, port of loading : Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia ,